山东省市场监督管理局2019年度检验检测机构监督检查结果（处理建议）

济南市特种设备检验研究院

山东省莱芜市食品药品检验检测中心

山东儒兴检测技术有限公司

山东科润建设工程质量检测有限公司

1.《风险评估和风險控制程序》中缺少风险点识别和评估的具体方法。未将胶凝材料检测场所、环境的要求制定成文件

2.缺少报告意见和解释人员的授权书忣能力确认的证明材料。

3.报告领取记录缺少报告发放人签字

编号为SN的水泥物理性能检测原始记录中未记录该组样品状态调节的信息；编號为SQ的砂浆试件抗压强度委托书涂改、无修改人签章且无页码标识；报告编号为SA普通混凝土用砂原始记录中无设备状态信息描述；存入标准养护室的混凝土试块缺少出入库记录。

没有水泥养护箱养护水的温度记录碳纤维拉拔仪、水泥抗压夹等报废设备、工具仍放置在检测室，没有移出检测场所；超声波探伤仪缺少设备唯一性标识；未对WES-300B电液式万能试验机检定结果进行确认

4.档案室、外出设备存放室在同一個房间内未有效隔离，不符合管理要求；水泥样品放置在配电室内存在安全隐患。

5.水泥检测用标准砂直接放置于地面未采取防潮措施

棗庄安特工程检测有限公司

1.无2019年自查记录。

2.体系文件均为2017版（质量手册AT/SC-2017、程序文件为AT/CX-2017）没有按照《检验检测机构资质认定能力评价 检验檢测机构通用要求》修订体系文件。缺少钢制焊接常压容器光谱分析现场检测时环境条件控制的作业指导书；档案室与现场检测设备室混匼使用无隔离措施该室内的现场检测设备存放无序。

3.没有授权签字人的授权书没有对检测人员、设备使用人员、抽样人员、授权签字囚、意见和解释人员的能力进行确认。

4.编号为14268的X射线探伤机、编号为621253的超声探伤仪、编号为170311的磁粉探伤机、编号为932352的里氏硬度计已分别于2019姩3月25.2019年3月22.2019年3月22日、2019年3月26日过期（未发现该机构自2019年1月10取得检验检测机构资质认定证书以来向社会出具使用CMA标志的检验检测报告）

山东求昰建筑工程检测有限公司

1.制定了《记录控制程序》编号SDQS/QP-23A,文件规定所有的质量记录、技术记录的保存期至少为5年，不符合《检验检测资质认萣管理办法》规定至少六年的要求；

2.钢筋标距仪、贯入式砂浆强度检测仪、涂层测厚仪、数字回弹仪2019年校准证书未确认(校准结果均满足标准要求)；WES-300型电液式万能材料试验机检定证书未对50kN以下小量程进行检定（自2018年以来 50kN以下小量程未使用未出具相关报告）；

山东龙行十万检測技术有限公司

1.等电位测试仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、防雷原件测试仪、防雷专用标准电阻检定/校准证书超过有效期，等电位测试仪、防雷原件测试仪、防雷专用标准电阻校准未经确认（自2019年3月15日取得证书以来未接受委托无检测业务，未出具报告）抽查检測（验）报告登记表、设备使用记录等自2019年3月15日取证至今未出具报告，检测（验）报告登记表登记的是取证之前出具的典型报告检测（驗）报告登记表内容不完善，缺少报告编号、样品名称、发放日期等

2.批准的授权签字人孙义学，体系文件中无孙义学任命文件、签字识別和授权领域

山东鑫建检测技术有限公司

1.2019年质量控制能力验证计划中信息不完善

2.地址一：水泥细度标准样品、基准水泥无采购计划、采購合同、合格证、验收记录和领用记录。地址二：未建立标准物质台账氧化铜、硫酸铜、盐酸、基准水泥无采购计划、采购合同、合格證、验收记录和领用记录；无标准水泥胶砂流动度标定记录；标准砂无验收记录。

新泰市平阳建材检测有限公司

1.抽查的报告中检测依据不铨

抽查的报告编号为2019.SN-036仪器编号为64的天平应该使用时间是，该天平当天无该编号试验的使用记录该编号试验仪器使用时间记录的为。抽查的水泥委托检测委托书、原始记录、数据、报告逻辑关系合理编号为2019.SN-029~50的试验无台账登记内容。

2.防水材料室无湿度控制设施

山东民衡質量检测有限公司

1.样品编号为SN-的委托书中只填写了检测方法标准，未填写执行的产品标准

设备编号MH-LX-029全自动压力试验机，设备使用记录中缺少烧结多孔砖样品编号信息；

委托编号GJ-钢筋原材检测原始记录中缺少电热鼓风干燥箱设备信息

FS-弹性体改性沥青防水卷材原始记录中耐熱性、低温柔性、不透水性检测无单个试件结果描述。

山东海光工程检验检测有限公司

1.尚未进行自查；1.2机构的名称和主体与资质认定证书楿符合均在有效期内。

2.体系文件中有检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年规定的相关规定；2.2组织架构图不符合要求

1.查威海威奣司法鉴定所[2019]临鉴字第49号检验记录与鉴定意见书不一致，但不影响伤残等级评定

山东省莱阳卫生学校司法鉴定所

1.查山东省莱阳卫生学校司法鉴定所【2019】病鉴字第1号鉴定意见书授权签字人与复核签发单签发人不一致，鉴定意见书授权签字人黄晓红具有法医病理授权签字人资格

德州恒信法医司法鉴定中心

1.质量体系文件未按RB/T214-2017_标准要求进行修订或编制。未提供出体系文件中明确规定_“检验检测原始记录和报告保存期限”的规定证据

2.批准通过授权签字人及其授权签字领域表中，张兴镇职务为机构负责人与机构组织机构图和人员任命文件不一致。

3.2017年3月6月_“通过的资质认定-司法鉴定项目表”中GB 《道路交通事故受伤人员伤残评定》于2017年1月1日作废

淄博周村区人民医院法医司法鉴定所

1.機构体系文件未按照RB/T214-2017标准进行编制（修订）；（2）未提供出体系文件中明确规定_“检验检测原始记录和报告保存期限”的规定证据。

2.鉴定報告编号“淄周司鉴所[2018]临鉴字第209号”中“外部信息核查记录”4 影像资料  X片数量5，编号未予记录而受理审批表中影像资料X片未描述数量。

1.手册仍在引用已作废的《检验检测机构资质认定评审准则》《检验检测机构资质认定  司法鉴定机构补充要求》

2.未提供出体系文件中明確规定_“检验检测原始记录和报告保存期限”的规定证据。

滕州市综合检验检测中心

1.《质量手册》的中心简介中的地址为“滕州市北辛西蕗1501号（国家机床质检中心）”检验报告的地址为“山东省滕州市北辛西路1501号”；与《营业执照》和《资质认定证书》的地址“滕州市北辛西路1501号（国家机床检测中心）”描述不完全一致。

不能提供食品检验应急检验预案

2.报告编号为TZJ的检验报告中三唑磷的报告数值为0.010mg/kg，与原始记录中三唑磷结果为未检出（<0.001）不一致三唑酮的报告数值为未检出（<0.001），与原始记录中三唑酮结果为0.010mg/kg不一致但不影响结果的判定結论。经与机构人员沟通三唑酮与三唑磷的检验结果报告混淆，机构马上按照《数据和结果报告管理程序》收回已发出报告并进行报告的更改。

1.《检验检测结果发布程序》仅规定了报告保留期限6年未明确原始记录保存期限。

2.存放标准物质的冰箱（编号为LYSB-201）温度监控设施外检但现场未放备用温度计。

3.《检验检测结果发布程序》仅规定了报告保留期限6年未明确原始记录保存期限。存放标准物质的冰箱（编号为LYSB-201）温度监控设施外检但现场未放备用温度计。

山东省农业科学院奶牛研究中心奶牛性能测定与生鲜乳质量检测实验室

该单位仅囿授权签字人李建斌在家其他人员外出，仅对李建斌进行了考核

山东省农副产品质量检验中心（高青）

1. 机构《质量手册》组织机构框圖中无山东省农副产品质量检验中心（高青）的表述。

2.检验报告（报告编号：GJSJ、GJ）的原始记录中缺少电子天平设备信息、谱图中缺少主检囚和校核人签字

电子天平（CH5001）设备使用记录中检测项目填写不详细。

3.（1）电位滴定仪未建立仪器使用记录；（2）样品室冷冻冰箱4台温度計未检定；（3）氮气瓶未固定；（4）氮吹仪无设备唯一性编号；（5）废液缸无标识

4.管理文件无明确规定不能分包的情况。有授权能力范圍附表但未对相关项目进行有效确认或明确标注。分包报告首页备注有标注但第二页具体项目“膳食纤维”数据未标注“分包”。

5.未淛定能力验证计划仅在年监控计划中设有一栏，但无具体实施内容

6.山东省农副产品质量检验中心（高青）通过资质认定项目表中的地址（山东省淄博市高青县青苑路中段）与该机构事业法人证上标明的地址名称（高青县清河路西首）不一致。

7.未制定2019年采购计划

对供应商评价不到位，评价信息不全仅用“是”，无具体描述和支持性资料

1.电子天平（KD-600 1006）设备使用记录中未填写检测项目。气相质谱无设备凅定资产信息标识存档报告未盖副本章，所用CMA章不符合标准格式规定且不规范电子天平（BT125D 1001）使用记录信息不全，缺少样品名称、样品編号、开关机时间

2.因该中心整合中，暂无检测任务不能提供自2018年至今的微生物室净化测试报告。

3.购进的娃哈哈牌实验用水未进行有效確认

招远市农业质量监督检验测试中心

1、报告编号NC(YJ)-中缺少样品流转单，双三级签字中原始记录审核人员与报告编制人重复

2、2.样品室样品处置只有申请表，缺少处置人签字和处置过程照片

山东益源检验检测有限公司

1.报告编号W丅SP中缺少样品流转单，六六六检测项目双面打茚谱图背面缺少样品编号及页码编号未检出结果只给出检出限，双三级签字中原始记录审核人员与报告授权签字人重复样品室样品制備方法不具体，检样放置在样品制备室无检样样品库。天平使用记录（YYJC-IE-022-02）、气质联用仪（YYJC-IE-003-01）使用记录无使用时间编号为CJSP样品缺少子编號。进口试剂己腈标签无中文名称信息编号为YYJC-WTSP-报告副本为复印件。

2.实验室中酸式和碱式滴定管中所用试剂均残留在其中未及时清理。

3.GB2716┅2018等标准变更审批表无资质认定部门的印章网审系统中己通过变更。

山东康维食品检测有限公司

编号KW/YS-025 的液相色谱质谱仪没定期备份数据（现场检查中经抽取编号为KWSP报告的原始记录，与该机联用电脑中保存的原始数据和图谱一致）

山东天衡食品检测有限公司

1.报告编号为2019-SP0116002报告中甲醇检验原始记录缺少甲醇标准使用液的唯一性编号信息；报告编号为2019-SP0418001报告中总砷原始记录缺少原子荧光光谱仪仪器操作条件信息審查组现场检查发现该检验检测机构使用的富马酸二甲酯（Fumaric acid，bis-methyl ester）等标准物质放在冰箱冷藏区域保存储存条件不符合要求（标示的储存温喥20±4℃）。

2.存放食品样品的冰箱未进行温度监控

1.未建立检验责任追究制度。

2.万分之一电子天平、原子吸收分光光度计仪器使用记录表无關机时间一栏；万分之一电子天平仪器使用记录表缺少样品编号一栏编号华正（2019）SP0028包装饮用水检测报告，无单项结果判定栏现场查看，对高效液相色谱仪的电子数据进行了备份但未建立电子数据备份登记台账。

3.乙炔气体等钢瓶放置在楼梯间且固定不牢靠，存在安全隱患；储存标准储备液的冰箱无温度监控设施

山东格林检测股份有限公司

1.检测报告S（香醋），缺少苯甲酸、山梨酸、糖精钠的标准溶液梯度配制记录检测报告S（乳味饮料）,原始记录中检测温度和相对湿度为区间范围，无具体数值

2.仪器分析室气相色谱仪GC一2010plus(内部仪器管理編号：Q)无排风设施。

3.2018年11月购置的批号为LDT175617的色谱纯甲醇技术验收未按照试剂、易耗品、标准物质验收作业指导书的规定进行验收；实验室鼡水(娃哈哈凈水)无标识标签。

中国科学院烟台海岸带研究所公共技术服务中心

实验室感官分析区域与理化分析区域在同一实验室（检测室）存在交叉干扰风险。

烟台市牟平区检验检测中心

1.报告中注明正确的检验检测依据,报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）在资质认定证书能力附表范围内, 所抽取的报告相关原始记录登记表和原始记录不存在缺失或不完整的情况。但（S）字（2018）第0185號报告中菌落总数检验原始记录缺少样品处理条件（F）字（2019）第0015号报告中，孔雀石绿实验原始记录缺少样品处理条件

2.报告和原始记录Φ涉及的关键检验检测设备无不具备检验检测能力的情况，食品样品制备与微波消解仪同处一个房间存在交叉污染，微生物的检验活动按照相关规定在相应级别的生物安全实验室中进行是否配备相关的标准菌（毒）种，感官检验的检验机构按照标准及相关规定的要求设置了的感官分析室

青岛菲优特检测有限公司

1.该机构《质量手册》中规定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年，该机构无分支机構但缺少食品检验应急检验预案。

2.FUTC号检测报告副本中检测项目氯霉素和硝基呋喃类的原始记录缺少标准曲线图，经核查设备工作站上囿标准曲线电子版数据

淄博市食品药品检验研究院

1.报告ZB2018(SC)1188中过氧化苯甲酰检测原始记录未附基质标准系列配制信息。

李斯特显色培养基验收记录缺少验收依据未做生长率指标。存放农残标准物质的冰箱中存有嘧霉胺、戊菌唑、蝇毒磷等过期标准溶液

2.不具备GB 6致泻大肠埃希氏菌PCR确认实验所需的环境条件。未配备溶血性链球菌、空肠弯曲菌、阪崎肠杆菌标准菌株

报告T190076汞检测原始记录缺允差信息;火焰光度计（JC-139）仪器设备维护记录表未受控；真空干燥箱（JC-121）校准温度与方法要求温度不一致。

1.报告FP气相色谱仪原始记录缺标准物质混标液信息

2.农产品、水产品、食品样品制备未有效隔离；因为近期检验检测机构准备搬家微生物室不具备检测条件，建议暂停使用

山东中昇华检认证检測有限公司

1.无档案管理制度、检验责任追究制度

2.检验报告（编号：NO.（ZS）18185）第一页主要使用仪器设备无编号信息；样品检测流转单、检验任務传递卡、检验样品室肥料样品和土壤样品未单独保存。

青岛滕润翔检测评价有限公司

1.体系文件无报告保存期限不得少于6年的规定

；无档案管理制度、检验责任追究制度

样品编号为AM的原始记录，缺少高效液相色谱的唯一性信息该设备校准后未提供确认记录；艾科浦实验室超纯水机（编号：A-005）放在理化分析室（104），存在交叉污染；模拟试验啶虫脒质量分数测定记录（样品编号：）中标准溶液（SI003-04-01）缺少保管囷领用记录

3.电子天平（编号：）为校准证书，未按要求进行检定

山东博锐检验检测有限公司

1.未见授权签字人识别文件。

2.接收样品MS021-MS040无移茭单位移交人签字；样品流转记录表中无检测任务下达内容；编号的样品未标注在检、备样状态；编号为BR-MT-018的滴定管无使用记录

惠民县农業农村局农产品质量检测中心

1.缺少惠民县农业农村局的公正性声明； 现行体系文件未按《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通鼡要求》（RB/T214-2017）规定的内容改版；现场发现1份检测标准（NY/T 761-2008）未盖受控章。

2.该机构2018年1月1日至今未出具资质认定检测报告氟虫腈标准溶液标签缺少编号、有效期和储存条件信息；样品库未双人双锁、样品冰柜所用温度计未检定；北京赛必达科技有限公司生产的农药残留快速检测儀未粘贴仪器设备标签、未计量检定；未依法处置有害废液；编号为HMZJ-002的液相色谱仪设备状态标识有效期已过期；高效液相色谱仪《仪器设備使用记录》表中未记录检品编号和检测项目信息。

3.标准品储存冰箱未记录冷冻室温度；标准物质与试剂混放管理存放标准物质的冰箱Φ违规存放食品、农药。

山东省土壤肥料总站（山东省土壤肥料测试中心）

1.报告号应用离子体发射光谱法测定土壤中有效锌、铁、锰的原始记录表中缺少标准溶液信息报告号土壤中有效硼检测原始记录缺少样品处理和使用仪器条件信息。

2.按照相关要求及时进行了标准变更不存在其他变更的情况。该机构的资质认定证书的地址（济南市工业北路200号）与事业单位登记法人证书的地址（济南市工业北路200号1—101）信息不一致（实际是一个地址）体系文件中的授权签字人与实际一致。

山东品冠检测技术服务有限公司

1.项目编号HGWT190008N的内检检测任务单格式缺少样品编号信息

离子色谱仪PG-022粘贴的仪器状态标识不正确，应为合格证

编号HGWT190008的检验报告中检验结论用语未在《程序文件》中规定。

2.大氣中SO2样品放置在放置配制试剂的冰箱中；色谱室专用气瓶未进行有效固定

山东鼎峰检测服务有限公司

1.编号为检验报告格式缺仪器设备信息。编号为DFJC-D-JY-061土壤有机质检测原始记录缺所用滴定管名称及编号、滴定溶液空白体积、方法允差信息镉标准溶液无唯一性标示、有效期；樣品标签格式缺样品状态及检测状态信息；样品流转卡格式缺样品状态、样品数量、检测项目信息；原子荧光分光光度计操作规程缺受控號、制定人、批准人信息；缺肥料样品制备作业指导书； 样品检验检测登记表格式缺少样品状态信息。

2.硫酸钾镁肥（GB/T ）、农业用硝酸钾（GB/T ）、氯化铵（GB/T ）已于2018年12月1日废止该机构未及时履行标准变更手续，但未出具检验检测报告

山东润康饲料检测有限公司

1.从该单位提供的2份检验报告发现，编号为Q/RKJC检测报告缺仪器设备信息检验类别填写错误（委托检验填写为免税检验），检验结论与程序文件规定不一致；4.4編号为RKJC18-003砷原始记录缺标准溶液浓度、有效期、仪器条件、方法允差信息;4.5缺编号为RKJC18-003砷标准溶液配制记录、领用记录且砷标准溶液无唯一性標示、有效期；所用仪器原子荧光光度计（RKJCSB003）档案缺操作规程、维护保养规程、期间核查规程、仪器检定校准结果确认记录；752型分光光度計操作规程缺受控号、制定人、批准人信息。

2.饲料中粗蛋白测定方法(GB/T )、磷（GB/T ）、亚硝酸盐（GB/T ）已于2019年4月1日废止该机构未及时走标准变更掱续，但未出具检验检测报告

3.标准物质无唯一性编号，缺少标准溶液稀释配制记录易制毒试剂硝酸未单独设立管理台账，缺少准确使鼡数量的记录

1.食品二氧化硫现场检测原始记录缺少滴定管检定信息。真空干燥箱（HY-S-140）仪器设备档案、石慧慧人员档案未编页码

2.无机前处悝室内放置的浸泡器皿的酸缸周边灰尘未及时清除

山东国评检测服务有限公司

1.标准物质硼（生产批号206804）缺少唯一编号，导致报告原始记錄无法溯源

日天平缺称量样品编号信息。

微生物室内2019年7月2日校准的电热恒温培养箱无状态标识

2.土壤与肥料在一个室制备，存在交叉污染风险应进行有效隔离。

1.综合办公室内存放有人员档案等检测机构档案未集中存放在档案室内。

2.土壤晾晒与样品制备在同一个房间内应进行有效隔离。仪器设备SDKR-001液相质谱仪档案没有编页码缺少完整性标识。

枣庄市鲁衡工程检测有限公司

1.没有风险识别和控制的相关程序；未将沥青混合料检测场所、环境的要求制定成文件

2.抽样人员李帅个人档案中缺少其能力确认的相关证明材料。

3.编号为TGJ的土工（击实）检测报告、委托书、原始记录中缺少样品状态信息缺少“未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告的声明”；编号为LJYS的公路路基蕗面（现场试验）压实度检测报告、原始记录中缺少抽样方案；编号为YGYC的钢筋混凝土用热轧光圆钢筋报告及检测原始记录中样品伸长率记錄的检测结果为“26.7%”大于10%，数值未修约到个位不符合YB/T081-2013的规定；水泥沸煮箱与其他设备同置一室，且无通风设施；砂浆搅拌机2018年11月15日的校准结果未确认

4.混凝土试件养护室温湿度记录不正确，记录的是控制器的温湿度未记录室内的实际温湿度。

中国建材检验认证集团枣莊有限公司

1.缺少报告意见和解释人员的授权书没有对检测人员韩汝理、尚丹丹的能力进行确认。

2.存档的编号为的粉煤灰检验报告、原始記录、委托书中填写的样品名称不完整（填写为“粉煤灰”）报告、原始记录中缺少需水量比检测用水泥品种等级；编号为的普通混凝汢用砂检验报告中的样品名称与委托书、原始记录不一致（报告为“普通混凝土用砂”，委托书、原始记录中为“河砂”）；编号为的钢筋机械连接接头检测报告中填写的样品名称为接头的连接方法“直螺纹接头”而非样品的名称报告正文中缺少“结果仅适用于客户提供嘚样品”的声明，原始记录中填写的设备名称及编号不正确；编号为的检验协议书未填写页码标识存档的编号为的钢梁、钢柱的焊缝探傷检验原始记录及报告中填写的焊缝位置不明确。

3.存档的编号为与检测报告上使用的CMA标志比例不一致

4.缺少所用化学试剂的验收规定及验收記录

枣庄高新区建筑工程质量检测站

1.2018年度出具的15份编号为SC180003至SC180017的塑料管材管件报告，检测人员未交至档案室归档

2.检测编号为FS180022.FS180023防水材料检測原始记录无主检、校核人员签字；检测编号为为SN190069的水泥检测始记录中未填写主要仪器设备状态；编号为GC1901305的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋原始记录中缺少反向弯曲检验过程中的人工时效信息；开关、插座检测用摆锤冲击仪与直流电阻测试用电桥夹具交叉摆放，影响检验操作

3.缺少2019年度第二季度报告编号上报的记录。

4.编号为FS180001.FS180002的高分子片材防水材料报告加盖的检测专用章为建工检测资质专用章未加盖CMA认证的检验檢测专用章。

5.外加剂检测用有效期内的基准水泥随意摆放无标识

6.编号为GC1901305的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋原始记录中缺少反向弯曲检验过程Φ的人工时效信息，违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第二十五条之规定涉嫌未依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，出具检验检测数据、结果；

编号为FS180001.FS180002的高分子片材防水材料报告加盖的检测专用章为建工检测资质专用章未加盖CMA认证的检验检测专用章，违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第二十八条之规定造成了未正确使用检验检测专用章的事实。

潍坊市雷特建设工程检测有限公司

1.制定了《记录控制程序》编号WFLT/QP-2019-B-19文件规定所有的质量记录保存期为5年，不符合《检验检测资质认定管理办法》规定至少六年的要求；抽查检验委托台帐自2017年11月7日取证至今未对外出具报告

2.窗保温性能检测校准证书中未对-20℃进行校准，保温材料养护用恒温恒湿养护箱未對使用温度23℃进行校准中空玻璃露点仪未对-60℃进行校准,未按标准进行确认；保温材料燃烧用气体缺少合格标识；

3.4GB/T预铺/湿铺防水卷材、GB/T2绝熱用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)等标准已作废，新标准未进行变更备案；查看检验委托台帐未对外出具报告

4.未提供出导热系数用标准板登记記录。

中国建材检验认证集团苏州有限公司潍坊质检分公司

1.机构进行了自查但未按规定在统计直报系统上提交

2.制定了《记录及档案管理程序》编号CTCSZWF/BQP027，文件规定所有的质量记录、技术记录的保存期至少为5年不符合《检验检测资质认定管理办法》规定至少六年的要求；抽查洎2018年5月4日取证至今所有15份报告和原始记录保存完整。

3.编号为WF、WF.WF的原始记录中无样品状态描述无检验参数依据的方法标准；编号为WF的原始記录中检验人为郑淑春，微机控制电子万能试验机设备使用记录中使用人为郑艳雪应为同一人签字；

滨州市沾化区建筑工程质量检测站

1.GYJ-19660原始记录缺少弯曲试验的原始信息。HJJ-19016报告未完整体现检测结果 HJJ-19016、HTJ-18084报告缺少抽检方案、抽样位置标识的相关信息。GJJ-19205委托书中未体现评定依據标准信息TGJ-19134委托书中未明确样品的具体数量表述。JMJ-19001报告中的导热系数技术指标偏离标准规定DSJ-18087报告中检测结果描述不规范，未体现实验現象和检测值

2.GJJ-19205原始记录中未体现样品预处理的信息。

滨州市信泰水利工程质量检测有限公司

1.ZJ190005基桩完整性报告缺少地址信息、抽检方案、抽样位置标识的相关信息TG190089报告结论与委托设计要求不符。RG190026委托单未体现评定标准TGB180004.SN180084原始记录中未体现样品预处理的信息。

山东建正建设笁程检测有限公司

1.2018YT-0039原始记录中缺少含水率的相关信息2019YB-0004桩身完整性报告缺少抽检方案、抽样位置标识的相关信息。2018DJ-0001地基荷载报告的检测结論不严谨、缺少抽样的方案2018SS-0026委托单与报告的评定标准不一致。2019GJ-0066委托单中部分使用变更前标准未对委托单进行相应的更新，报告中未发現此现象力学室、水泥室未体现温湿度的详细记录，仅有温度计的运行记录（正常状态）

2.GB/T未及时提交标准变更。

3.砖试验用净浆使用记錄中无具体使用数量的信息

滨州鼎尊正诚工程检测有限公司

1.最高管理者变更后，体系文件未进行相关变更

2.报告编号GJY-中检测依据和报告結论不规范。MDLB-报告结论与委托设计要求不符DTRS-报告中的部位描述与委托单不符。SN-水泥比表面积原始记录中湿度62%不符合标准规定。程序文件中缺少对电子记录或数据的可操作性的规定

3.机构最高管理者变更，未提交变更许可

惠民县建筑工程质量检测站

1.报告编号DL180005中检测依据鈈规范。MJ1800130原始记录中缺少样品处理和养护的记录；委托书中无水灰比的信息DL1800015委托书和报告中缺少样品信息的具体描述。CH1800038原始记录缺少设備和样品状态调节信息程序文件中缺少对电子记录或数据的可操作性的规定。

2.混凝土室、水泥检测室的湿度控制措施失效

3.GB标准已作废，机构未进行变更和注销未出具报告。

山东圣祥工程鉴定有限公司

1.自2018年4月10日以来未出具检测报告也未开展内部质量监控。

2.现场委托检驗报告MNA1900015原始记录缺柱主筋及箍筋直径信息.

3.未按规定出具检测数据和结果：现场委托检验报告MNA1900015，原始记录缺柱主筋及箍筋直径信息

莒县科远建筑工程检测有限公司

1.报告 原始记录中JC/T992-2006误写为JC/992-2006，报告编号为的防水材料检测报告中依据标准GB2应为GB/T2报告 未提供002号微机控制电子万能试驗机使用记录；报告未见碱液（NaOH）在试验期间4.12～5.17期间的配置记录；报告 原始记录无试样养护及浸水时间记录信息；报告缺少抽样基数信息。编号为003的电子万能试验机的设备使用记录量程填写不正确报告编号为的空检报告检测结论表达不正确。

山东建业工程科技有限公司

1.查報告编号JC一1905一00311检测报告主检人赵凯，原始记录主检：高义全卢德彦，赵凯张凯，李德田二者不一致。

2.查检测报告编号RS一1905一0O478样品狀态描述仅良好字样，过于简单

3.查检测报告FT-,原始记录的检测仪器仅标注仪器设备型号，未标注设备编号,检测报告中标注设备编号

4.查检測报告FT-,检测报告主检夏林的签名与原始记录表夏林的签名字迹相差太大。

临沭县正威建设工程质量检测有限公司

2.查检测报告GC-,检测依据GB7错误应为_GB8。检查检测报告YT-,原始记录未有设备名称及编号用于混凝土检测用的碳化深度检测仪未进行检定或校准。

3.保温材料检测缺少样品状態调节室

4.合成树脂乳液内墙涂料标准变更确认表，技术负责人未进行签字确认

沂南县盛源建设工程检测有限公司

1.检测设备出入库记录無受控编号。

2.查检测报告YNSY/KQ2019-21,部分原始记录主检人未签字

查检测报告YNSY/KQ,根据公司相关文件的规定，应为批准人不应是签发

3.外窗现场气密性检測设备缺少状态标识。

空气检测室FA2004电子天平未与周围环境做有效隔离（环境条件影响检测准确度）

气象色谱仪粘贴的状态标识未更新。

莒南县建工材料质量检测有限公司

1.机构未上传检验检测报告编号

2.查检测报告SK-,原始记录未有主检人，且未有主检人签字

3.外加剂HW-检验缺少混凝土搅拌机WJ-003使用记录。、普通混凝土用砂XG-检验缺少烘箱ST-F2-003使用记录普通混凝土用砂检验用量筒缺少状态标识。

4.建立了分包管理程序但匼格分包方名录及评价记录表不够详细，分包方有关资质资料不全；查检测报告YC-,其中：无书面同意委托书；提供了委托临沂建业工程检测囿限公司的委托检测合作协议但未提供对方资质中项目含“反向弯曲性能”项目页；未提供出分包项目的检验报告。

5.该机构在2019年度内部質量控制计划中列明了比对和能力验证工作全年计划内容但未提供能力验证计划；

临沂建诚检测科技有限公司

1.《质量管理手册》缺少目錄。

2.电线委托登记台账“委托日期”（委托编号为DX\DX\DX）修改不符合要求检查检测报告DX,检测依据的规范不全面，仅标注GB/T8.缺少GB/T8、GB/T8检查检测报告FL,原始记录缺少仪器设备的名称、编号。书写修改不规范检查检测报告DX,委托检验参数直径测量，检测报告为外径测量仪器设备室检测設备经纬仪未有绿色状态标识。

3.该机构未提供能力验证计划；

山东恒正建筑材料检测中心

1.机构的名称和主体与资质认定证书不符合

2.未建竝体系文件，未提供任何检验检测报告

3.2019年1月18日至今未出具检验检测报告；技术负责人、授权签字人未按要求办理变更手续。

4.未提供设备┅览表全部检定/校准证书未进行确认并记录。

5.未提供参加或计划参加强制要求的能力验证或比对项目

6.未上报2018年年度报告。

7.营业执照已於2019年1月18日变更变更后，资质认定证书地址和营业执照地址不相符；技术负责人、授权签字人未按要求办理变更手续；变更后未提供人员嘚劳动合同和社保证明；未提供标准查新记录和标准台账；存在6个作废标准：《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T2.《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T、《矿物棉及其制品试验方法》GB/T、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T、《混凝土界面处理剂》JC/T907-2002.《建筑幕墙工程质量检验标准》（玻璃厚度）JGJ/T139-2001

8.营业执照地址(聊城市东昌府区凤凰工业园聊位路198号)与资质认定证书（聊城市东昌府区凤凰工业园189号）不相符；从2019年1月18日至今未发现出具检验检测报告。

聊城市江北水城旅游度假区建信建设工程技术服务中心

1.建筑排水用硬聚氯乙烯管材报告编号为19PVC-0047原始记录中缺少规格尺寸嘚测厚规和π尺设备名称、编号和设备使用状态；防水卷材片材报告编号为19FS-0054原始记录中涂改不规范缺少状态调节过程。窗样品无唯一性標识；室内环境检测用化学试剂处置记录信息不完善防水材料检测室电子拉力计的使用记录填写信息不规范（高分子防水卷材FS）；无2019年氣相色谱仪期间核查计划和作业指导书。建筑排水用硬聚氯乙烯管材报告编号为19PVC-0047封面未加盖检验检测专用章委托检验协议书中检测依据缺少检测方法标准；高分子防水卷材片材编号为19FS-0054报告中检测项目横向和纵向拉断伸长率名称错误。

2.2019年能力控制计划中缺少标准物质（甲醇Φ苯）验证信息不完善。

3.2019年室内环境用氧气和氮气无采购计划、采购合同、合格证、验收记录和领用记录

4.该公司申请13类项目自愿注销，其中包括：钢筋（焊接）、水泥、砌块、砂石、外加剂、预拌砂浆、保温材料、建筑砂浆、普通混凝土、土工、混凝土结构工程、砌体笁程、建筑装饰装修工程

聊城市建监建设工程质量检测中心

1.热轧带肋钢筋报告编号为Y中的样品名称信息不完整；无水泥、外加剂样品处置记录；回弹法检测混凝土抗压强度编号为HT原始记录中无计算公式；土工编号为T原始记录中涂改不规范；建筑外墙用腻子编号为WNZ样品在恒溫恒湿箱状态调节中，试板无标识；家用及类似用途的带过电流保护断路器报告编号为LD中综合结论信息不规范

2.资质认定证书能力附表中存在过期的4个标准：《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T6,《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T,《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T2,《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB，未发现出具检验检测报告

3.无2019年基准水泥合格证和基准水泥物理检验、化学分析报告单，无采购计划、匼同

山东宇衡工程质量检测有限公司

1.普通混凝土配合比设计编号BG-2019-HNT-0001原始记录中无计算过程；原始记录未填写页码，涂改不规范；2.无水泥、外加剂、沥青样品处置记录回弹仪无率定值记录；3.土工编号为BG-2018-TG-0002中缺少检测类别和样品数量，未描述击实曲线图；检验检测报告封面已盖CMA標志报告首页左上角未加盖CMA标志；4.试验委托登记台账信息不规范，未分类登记

3.未制定2019年质量控制能力验证计划

4.标准物质酚酞指示剂、甲基橙水溶液、盐酸标准溶液、氢氧化钠溶液、钙红无采购计划、采购合同、合格证和验收记录；无标准水泥胶砂流动度标定记录；标准砂无验收记录。

山东鲁中公路市政检测有限公司

1.样品编号：YP-2019-GJ-061101《钢筋拉伸弯曲试验检测记录》样品名称填写不符合标准要求，缺样品数量、力学性能计算公式信息TOJ-Ⅲ型多功能电动击实仪设备档案，《仪器设备进场验收单》信息不全缺验收、启用记录信息。

2.标准GB/T8《钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋》、GB/T7《钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋》已变更为GB/T7《钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋》（实施）、GB/T8《钢筋混凝土用钢 热軋带肋钢筋》（实施）以上二个标准变更后不涉及该公司检测实际能力的变化，为一般变更该公司已在内部实施了变更验证，具备按變更新标准开展检测工作能力后使用但未向资质认定发证机构申请变更。

3.标准GB/T8《钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋》、GB/T7《钢筋混凝土用钢 热軋带肋钢筋》已变更为GB/T7《钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋》（实施）、GB/T8《钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋》（实施）以上二个标准变更后不涉及该公司检测实际能力的变化，为一般变更该公司已在内部实施了变更验证，具备按变更新标准开展检测工作能力后使用但未向资質认定发证机构申请变更。

4.存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条的以下行为：（五）未按照本办法规定办理变更掱续的；

沂源博安工程检测有限公司

1.检测编号：JQ蒸压加气混凝土砌块抗压强度检测记录缺试件含水率检测信息WDL-10型电子万能拉力试验机设備档案；《设备维护保养记录》信息不全无具体的维护内容。检验报告编号：JQ至JQ共5份蒸压加气混凝土砌块原始记录电子版储存在自动检测系统没有进行拷贝加密存档，不符合公司《计算机数据控制和保护程序》要求

2.检验报告编号：JQ至JQ共5份蒸压加气混凝土砌块原始记录电孓版储存在自动检测系统，没有进行拷贝加密存档不符合公司《计算机数据控制和保护程序》要求。

淄博锦源工程检测有限公司

1.在用《質量手册》版本号为JYSC/A-20162016年12月9日批准发布，2017年1月3日开始实施依据《检验检测机构资质认定评审准则》编写。管理体系文件未按照《检验检測机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）进行换版（修订）

2.检测编号为TC《陶瓷砖吸水率原始记录》，样品干燥至恒重检测過程缺具体时间记录信息

检测编号为BW的原始记录缺少样品浸泡时间信息。

3.经对检测人员卢红叶、郑应运进行现场考核：陶瓷砖断裂模数嘚测定、高分子防水材料拉伸强度的检测检测人员能够按照标准要求进行环境条件调节，样品状态调节与样品制备符合标准要求能够按要求进行试验前设备状态调整，能够按照标准要求步骤进行试验操作 测量结果记录与结果计算符合标准要求。

陶瓷砖吸水率检测用电熱鼓风干燥箱2019年度设备校准确认记录缺具体的确认内容

4.营业执照于2017年12月4日发生变更，法定代表人由原来的王昕变更为刘玉红该机构未箌资质认定部门办理法定代表人变更手续。

检测标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T2已变更为GB/T8并于2019年7月1日起实施，未办理变更手续（經确认自2019年7月1日以来该机构未按新标准出具检测报告）

山东润成工程质量检测有限公司

1.机构营业执照住所：山东省淄博市张店区潘南西蕗2甲37号阳光春城小区5号楼3层南向东起第四间。资质认定证书检验地址：山东省淄博市张店区泰美路9号（该地址为机构资质认定的检验检測地址，未发生变化符合）。体系文件中机构设置和组织机构框图不一致体系文件中4.1.6.3部门设置为综合业务室、市政检测一室、市政检測二室、水利检测室、财务部。组织机构框图中没有水利检测室

2.未能提供授权签字人识别信息并加以受控。

3.存档报告编号TC-《土工合成材料检测报告》样品状态描述为“完好”，不符合样品要求样品编号：TC1900001《土工合成材料原始记录》，缺样品状态调湿记录报告编号SN-至SN-嘚报告无水泥样品状态调节记录，无水泥样品封存记录恒温恒湿箱（土工合成材料力学性能试件状调湿态用）无环境记录。

4.标准《低合金高强度结构钢》GB/T已变更为 GB/T2019年2月1日实施，未办理变更手续（该机构自获证以来一直未开展此项业务）

5.2018年11月购买的批号为QJ0700的基准水泥无驗收记录。

济宁市建筑工程质量监督检验测试中心有限公司

1.归档保存的报告编号为GH的钢筋焊接检测报告中缺少拉力试验机自动采集的原始记录，与体系文件规定不相符

2.报告编号为LRT的冷热水用聚丙烯管件检测原始记录中，缺少环境湿度信息

3.报告编号为GJ的钢筋（材）物理性能检测报告首页中，计量认证标志（CMA）尺寸不符合要求

山东中建交通工程检测有限公司

1.2018年10月购置的基准水泥，缺少验收、领用及使用嘚记录

2.检测标准GB/T7、GB/T8、GB/T176-2017未按要求办理变更手续。经检查确认未出具检测报告。

（地址和最高管理者变更说明：1.该机构已迁址原地址：嘉祥县纸坊镇西焦城忖南，现地址：济宁市经济开发区圣祥小镇A12栋营业执照地址已变更，资质认定地址变更申请受理中

2.该机构7月24日提茭的最高管理者变更（最高管理者由刘小四变更为卢志猛）申请已受理，正在许可中）

3.报告编号为2018BGJ0901001的石灰有效氧化钙和氧化镁检测报告Φ，计量认证标志（CMA）尺寸不符合要求报告页缺少计量认证标志。

青岛建衡市政公用工程质量检测检验有限公司

编号为11AAGA1800002钢材检测委托书Φ未填写检测依据、检测项目、检测编号、检测类别等信息；原始记录缺少计算公式

2.JGT F 80/1-2004《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》、GB/T 《冷轧带肋钢筋》、GB 7《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》、GB 8《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》、GB/T 《混凝土和钢筋混凝土排沝管试验方法》、TB 《铁路工程地质原位测试规程》、CJ/T 270-2007《聚乙烯塑钢缠绕排水管》、TB《铁路工程基桩检测技术规程》标准未办理变更手续。除GB 8外其余未发现对外出具检验检测报告。

3.未按照本办法规定办理变更手续；2.超出资质认定证书规定的检验检测能力范围擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的。

4.编号11AAGA1800008 检查报告中的检验检测标准不在资质认定能附表力范围内

青岛晟泰建设工程检测有限公司

1.查报告编號91AAEKAAEK190050建筑排水用硬聚乙烯管件检测报告，其中检测编号为AEK的管件原始记录中烘箱试验检测项目缺少试验温度和恒温时间信息

2.查报告编号91AHJJAHJJ1900030民鼡建筑工程室内环境污染物报告，其中报告编号91AHJJ1900014中《民用建筑工程室内环境污染物选点表》中检测单位未签字，

莱西市建筑工程质量监督检测站

1.查编号05ACABACAB1900023贯入法检测砂浆强度检测报告20份报告编号为05ACAB1900004的原始记录缺少贯入深度计算公式。

2.母体法人莱西市建筑工程质量监督管理處于2019年05月14日更名为莱西市建筑工程质量服务中心未按要求办理变更手续。

平度市城建工程质量检测站有限公司

1.查编号为06AAQEAAQE1900007混凝土路面砖检測报告其中编号为06AAQE1900002混凝土路面砖的检测原始记录缺少计算公式；查编号为06AAFFAAFF1900097防水材料检测报告，其中编号为06AAFF1900091建筑材料抽样单中抽样人未签芓查编号为06AAQEAAQE1900007混凝土路面砖检测报告，其中编号为06AAQE1900002检测报告未按GB标准要求涵盖抗折强度

2.CJ/T 250-2007《建筑排水用高密度聚乙烯（HDPE）管材及管件》标准已作废，未按要求办理变更手续未发现对外出具检验检测报告。

3.未按本办法规定对原始记录和报告管理；未按本办法规定标准办理变哽手续均为一般性问题。

栖霞市建筑工程质量监督检测站

1.a.编号为GLCJ的报告中普通混凝土用碎石检测原始记录中数据涂改数据辨识不清。b.編号为SNJC的水泥报告中原始记录试件成型无具体的时间记录报告结论中未明确其品种及强度等级的要求。c.编号为HJJC空检报告中未明确检测点嘚位置原始记录中无苯、TVOC的原始谱图、标准曲线，无甲醛、氨的标准曲线多页原始记录上有涂改。d.保温试验室检测环境监控记录表中溫湿}