行政单位采购制度
行政单位采购制度
范文一：物资采购管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。第二条 本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。第三条 物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。第二章 采购方式及流程第六条 物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。第七条 日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。（二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。采购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和采购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。政府采购目录内的物资采购流程图第八条 凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。第三章 物品管理第九条 办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管后勤副主任，并在党工委会上通报。第十条 采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。第十一条 办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。第十二条 人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。第十三条 因个人原目，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。第四章 附则第十八条
本制度自发布之日起施行。I原文地址：物资采购管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。第二条 本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。第三条 物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。第四条 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。第五条 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。第二章 采购方式及流程第六条 物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。第七条 日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下：（一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。（二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。采购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和采购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。政府采购目录内的物资采购流程图第八条 凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。第三章 物品管理第九条 办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。办公室物资管理人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管后勤副主任，并在党工委会上通报。第十条 采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。第十一条 办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务室建档立帐，逐一清点编号造册。第十二条 人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。第十三条 因个人原目，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。第四章 附则第十八条
本制度自发布之日起施行。I
范文二：一、国库集中支付制度与政府采购制度简介1、国库集中支付制度简介国库单一账户是国库集中支付制度的前提，以完善的财政支付体系、信息技术和及时的银行结算系统为基础。发生财政支出时，财政资金也不再通过主管部门层层划转，而是在实际使用时由财政部门从国库账户直接划入商品和劳务提供者的账户。国库集中支付制度将原来各预算单位的分散支付改为集中支付，从而把握每笔资金的最终去向，从根本上杜绝在预算执行中的克扣、截留、挪用资金的现象，有利于财政加强对预算资金的管理。2、 政府采购制度简介政府采购，也称公共采购，是指公共部门为了日常政务活动或为公众提供公共服务，在相关主体的监督下，以法定的方式、方法和程序（按国际规定一般应以竞争性招标采购为主要方式），利用国家财政性资金和政府借款，从市场上为政府部门或所属公共部门购买商品、工程及服务的行为。政府采购制度是指有关政府采购的一系列法规、政策和制度的总称。政府采购制度就是约束政府机关和公共机构运用市场竞争机制采购货物、工程和服务以实现公共职能的制度。一般来讲，政府采购制度往往以政府采购法的形式来体现。我国的政府采购制度由日通过的《中华人民共和国政府采购法》、日财政部发布的《政府采购供应商投诉处理办法》、《政府采购信息公告管理办法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组成。政府采购制度的核心是采购合同授予的竞争制度。这一制度要求将公开的招标作为原则性的合同授予方式。根据采购需求和市场供应状况，还可以有其他的合同授予制度，例如像选择性招标、限制性招标、竞争性谈判和询价采购。因为后面这些授予合同方式的竞争依此递减，所以使用的限制条件就越来越严格。合同授予程序的竞争性越强，越能体现当代政府采购制度的本质要求。政府采购制度有利于建立一种反腐倡廉机制，使政府采购行为置身于财政、审计、供应商和社会公众等全方位监督的机制当中，在公开、公正、透明的环境中运作，有效抑制了公共采购当中的各种腐败现象，有利于维护政府信誉，维护政府官员廉洁奉公的良好形象。就一般意义说，在反腐倡廉制度体系中，公共财政资金的管理制度是源头治腐的利器。政府采购制度作为财政资金管理的重要手段，成为管住政府“钱袋子”的主要手段之一。政府采购制度建立起购物支付贷款主体、采购物品验收主体和购买主体三分离的制度，由财政统一付款，形成了钱与物、验收与购买分离的相互制约机制，有力地阻止了供给商与采购人的合谋而造成的公共财政资金的损失，促进政府的廉政建设。二、目前政府采购监督情况国库集中支付制度的建立，从制度上和财务收支的动作程序上做出了明确、系统的规定，资金运作透明度高，制约机制完善，政府可以对资金的使用情况实施有效的监督，规范资金使用者的行为，防止利用财政资金牟取私利，促进资金使用单位的党风廉政建设，防止滋生腐败，浪费有限的财力。 首先，实行国库集中支付制度以后，政府采购的资金按预算拨付，纳入统一账户治理，从而确保受到财政部门全方位的监督。其次，政府采购的支付过程更加透明、便捷。第三，实行政府信息化平台以后，政府采购的监督机制更加健全。公平竞争不但使各个采购主体之间存在着互相监督制约的机制，同时政府内部也加强了财政、审计等形式的监督，此外，社会公众以及新闻媒介等舆论的监督力度也在不断加强。多样化的监督机制能有效地防止政府采购过程中的权钱交易、寻租、暗箱操作等腐败现象，有力地推进政府廉政建设。三、 国库集中支付制度下加强政府采购监管的必要性。政府采购是财政改革的一项重要内容，是规范财政支出、节约财政资金、提高资金使用效率、从源头上防治腐败的一项重要举措。但由于政府采购法实施细则的滞后，在《政府采购法》执行过程中缺乏具体的、规范性的操作规程。因此，在实施国库集中支付制度后，如何将国库集中支付制度与政府采购监管有效的结合起来加强政府采购的监督管理职能就更加显现出来。四、国库集中支付制度下如何加强行政事业单位政府采购监管的建议1、推行标准化管理模式，逐步将政府采购信息平台与财政一体化信息平台对接。采购平台的业务、数据与财政内部业务系统密切相关，目前的采购业务系统缺少与财政其他业务系统间的交互，预算管理系统内每年的预算批复数据无法通过数据接口无缝接入采购系统生成下年度采购项目；政府采购平台已经生成的中标信息无法导入财政一体化信息系统，需要单位手工录入。根据政府采购的管理和业务需要，迫切需要建立“全覆盖、全流程、全上网、全透明”的一体化政府采购信息管理平台。采购信息管理平台需要与与财政预算系统集成，获取年度采购清册、项目情况等信息；预算指标与采购计划，中标信息等对接。与集中支付系统互联，可以在支付时直接获取企业信用等级信息；与银行网关集成，获取项目资金拨付情况。2、强化政府采购的预算编制各部门各单位在编制部门预算的同时，要编制政府采购预算。政府采购管理部门在部门预算编制之前，修订和公布集中采购目录。凡属于集中采购目录范围内的支出项目，一律编入政府采购预算，实行集中采购。政府采购预算的安排程序与行政预算管理体制相适应。采取自下而上的方法和“二上二下”程序。政府采购预算的编制是政府采购工作的开始，政府采购管理部们应当全程介入其中，个别过程要签署审核意见，财政部门根据人大批复的预算汇总确定各单位具体采购项目的实施时间和方法，还需做大量工作，组织实施，及时发现问题，通过预算的执行来完成“阳光下的交易”，由财政监督变为监督财政。3、建立动态监控政府采购监督管理机制。通过动态监控系统查找政府采购管理重要岗位和重要环节的风险点，依法科学界定每一项权力的权限，完善和规范每一项权力的运行流程，建立健全以岗位为点、程序为线、制度为面、监控为主的岗位廉政风险防范机制，从源头上预防政府采购领域腐败问题的发生。加大外部监督力度，减少政府采购领域利益冲突发生的几率。参与政府采购操作、管理和监督的公职人员要将可能产生利益冲突的信息在一定范围内公开，全方位评价公职人员执行廉政情况，逐步建立政府采购领域防止利益冲突的预警机制。将政府采购工作与现代信息技术相结合。建立政府采购电子监察系统，对采购活动各个环节做到网上留痕、实时监控，避免人为因素的干扰，努力打造阳光采购。4、建立流畅的信息反馈机制，及时公布各项信息。政府采购制度按照公开、公平、公正的原则，将政府公共资金使用中的招投标信息公之于众，以政府购买的方式实现政府公共服务的职能，将会促使市场经济微观主体以竞争性参与的方式，加入到政府公共资金的具体应用环节中来。政府采购不仅强化了政府内部的监督机制，而且还促进了政府外部监督机制的健全，有助于塑造一个全社会都来关注政府公共资金使用的社会氛围，促进政府治理多元化监督体系的完善。近年来，我国公众对政府工作，特别是政府财政资金的关注度明显提高，且呈现出不断上升的趋势，所以政府应当及时财政资金的使用状况，而作为耗费大额财政资金的政府采购，更应及时公布各项信息，建立政府采购热点问题快速发布机制。接受公众的监督和建议，使得政府采购真正成为阳光下的交易。
范文三：行政事业单位进一步完善政府采购管理制度的思考益驱动、责任意识淡漠。2.规范和完善政府采购制度创造良好的法制环境，保障政府采购机关依法行使权力，提高公众对政府采购法的认同水平和感知能力。在政府采购法领域，我们可将授权与控权相结合，通过对市场主体的基本权利的法律保障来约束政府采购机关的权力；1.政府采购制度及其在执行中存在的问题通过政府采购机关自身的义务和责任来约束政府采购也称公共采购，是指各级政府及其权力；通过上级政府采购机关的行政权力来其所属机构为了开展日常政务活动或为公众约束其权力；通过政府采购机关所在地的党提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法委、政协、社会舆论、检察机关、司法机关的监定的方式、方法和程序，对货物、工程或服务的督来约束其权力，从而从根本上克服腐败现象购买。政府采购不仅是指具体的采购过程，而和不正之风。对于社会公众来说，应切实提高且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管广大纳税人的法律意识。理的总称，是一种对公共采购管理的制度。2.1对政府采购预算进行科学、高效的审政府采购也需要有预算，它是部门预算的核。一是审核采购项目的完整性。审核采购项一个组成部分。政府采购预算是财政支出总预目是否存在漏报，审核采购项目是否具体明算的有机组成部分，其采购资金的来源分为预确；二是审核采购项目的合理合法性。审核项算内资金和预算外资金；政府采购预算按性质目安排是否合理，是否有资金保证，审核采购可分为货物类采购预算、工程类采购预算以及服务类采购预算。其基本做法是：各预算单位“档次”是否合理合法，审核采购价格是否合理，是否存在高估或低估的情况；三是审核采在编制部门预算时，对各预算表中符合政府采购项目的真实性。审核项目内容的真实性，以购预算要求的采购项目，要求必须在政府采购防止采购单位将来截留、挪用财政资金；四是预算表中详细单列，内容包括项目名称、采购审核采购项目的关联性。即审核采购预算的编单位、采购数量、金额、资金来源、投入使用或制是否存在着人为肢解和拆分采购项目的问开工时间等。避免采购单位化整为零规避政府采购或公1.1对政府采购制度的重要性认识不够。题，审核是否存在无关项目有的领导认为政府采购是恢复“计划经济”、开招标等问题的发生，人为整合的问题，避免采购单位利用混淆采购“统分统配”，或者认为政府采购制度完全是政项目界线套用财政资金。府内部的行政行为，是绝对的权力。而广大纳2.2进一步加强制度建设。完善立法，建立税人对自己在政府采购制度中的地位认识不健全政府采购管理模式。应允许政府采购合同够，未认识到政府的采购行为多是为了广大纳的双方当事人通过磋商、仲裁、司法或行政等税人的利益，这样就从根本上影响到纳税人对手段维权，保证采购实体、供货商、承包商或服政府采购行为进行监督的积极性，从而抑制了务提供者的正当权益。同时，制定出台有关分政府采购制度真正进入法制化的轨道，也使政散采购管理办法、部门集中采购管理办法、政府采购在执行中存在着一定的随意性，长期以府采购代理机构监督考核办法、供应商质疑处来人们已经形成了分散采购管理习惯，对目前理办法、政府采购监督管理办法等，最大限度实行的政府采购程序很不适应，在政府采购预规范政府采购行为，尽可能减少权力寻租。重算执行过程中出现了预算归预算，执行归执行视采购目录和采购方式。拟定政府采购目录时的问题。要广泛征求政府采购参与人的意见，科学划分1.2代理机构缺乏内部监督制约机制。有通用项目与专用项目内容，合理确定政府采购的政府采购代理机构组织开标、评标却无监督限额标准和货物服务项目公开招标数额标准，人员监标；有的代理机构把自身经济收益放在充分体现出政府采购的公正性、公开性和公平第一位，对采购程序等有关规定能松则松、能性，最大限度地消除政府采购活动中的人为因宽则宽；有的采购机构缺乏应有的责任心，对素。同时，要积极推行采购方式审批责任追究有可能发生的违法违规现象，放任自流。有的制，不断规范财政部门的审批行为。采购人在采购文件中设定特别参数，倾向性十3.优化政府采购管理的建议分明显，变相指定中标人；有的采购人与供应3.1积极培养政府采购专业人员。政府采商私下通谋，采取种种方式规避法律，帮助陪购工作是一项政策性、技术性很强的工作，对标、窜标和围标；有的采购人代表在参与综合有关专业人员的要求相对较高。不管是执行管评审活动中，不讲原则，故意照顾人情关系，导理的财政部门的工作人员，还是从事具体采购致评标结果不公平。的经办人员，都必须熟悉政府采购国际国内的1.3对供应商质疑投诉处理不当。有的政法律，通晓国家产业政策，同时还必须具备相府采购代理机构和采购人对供应商质疑消极应的技术知识及严格的行业自律精神。目前我应对，敷衍塞责；有的屡找借口，推托责任；有的置之不理，矛盾上交。导致这些现象的根源，国政府大部分工作人员不熟悉现代采购业务的技巧，不善于运用市场分析。因而，采购管理在于政府采购管理者及参与人在审批、组织和部门要把采购人员的培训工作纳人日程，扩大评审政府采购项目时，把关不严、执法不力、利要】本文主要就行政事业单位进一步完善政府采购管理制度问题进行了认真研究，提出了建设性意见。它对于优化政府采购管理制度具有一定的借鉴意义。【关键词】政府采购规范完善建议【摘和丰富培训的组织形式及方法，充分利用社会力量，采取联合、委托培训方法，逐步扩大培训规模，提高采购人员的专业水平。3.2明确政府采购制度的目标和原则。借鉴国际上政府采购规范中的目标和原则，将经济有效的使用国家资金、提高资金使用效益作为政府采购制度的首要目标，坚持公开、公平、公正和充分竞争的原则，促进采购机构和采购队伍的廉洁，防止欺诈、歧视，树立公众对政府采购的信任，把政府采购作为国家调控宏观经济的重要手段，实现政府职能的转变，推进政治体制改革，促进经济结构改善。规范采购行为，促进廉政建设。随着《政府采购法》的颁布实施，依法行政、依法管“采”的思想观念和工作作风逐步强化，具体操作日益规范，随意干预政府采购活动的行为逐步减少，政府采购规范化运作机制在一定程度上遏制了违规违纪行为的发生，促进了廉政建设。3.3细化采购资金支出监管责任制。按照采购资金支出管理的规定和要求，抓好对采购资金使用和拔付等各个环节权限与职责的监督管理；做到各个环节之间信息共享、分权制衡，形成采购资金的环式监控与监督体系；进一步细化采购资金支出的细节化管理层次，要加大采购资金支出规范化约束力度，强化实际签订采购合同与应付采购项目款项的核对工作，严格按照采购预算、采购目录、采购计划、和中标、成交所签订的合同限额拔付采购资金，真正促进采购资金支付的及时性和规范化；采购人要认真做好最后采购资金支付环节上的完善相关手续（资料）等工作，保证达到采购任务的圆满、采购资金的安全拔付、采购程序的合法遵守和采购宗旨的实现之目的。在政府采购预算编制方面，要充分结合各部门（单位）的实际情况，科学编制采购资金年度预算，统筹规划采购资金预算；所编制的采购资金预算要实现资源配置得当、额度比重合理，最大程度地体现其资金效益和效率之最优化；负责审核采购资金预算的人员，要确保预算编制的真实性、准确性和合理性。总之，政府采购工作的首要任务就是要建立科学合理的政府采购预算管理。各部门及预算单位必须加强对政府采购制度与政策的认识，认真贯彻执行政府采购法；加大对政府采购预算管理的宣传力度，确保政府采购预算编制的顺利推行，高质量地完成政府采购预算编制任务；健全制度，完善政府采购财务管理体系，保证政府采购资金的及时支付，促进整个政府采购工作规范有序地发展。参考文献：[1]中华人民共和国政府采购法.[2]杨灿明、李景友，《政府采购问题研究》[M].经济科学出版社，2004.[3]马国贤，《部门预算改革的若干理论问题探讨》[J].财政研究，2003（7）.（作者单位：谷伟，辽宁省气象局财务核算中心；曹谷雨，南京信息工程大学）
范文四：行政采购制度1.总则1.1目的：为规范优化公司本部及各项目行政物资采购流程，特制定本规章。1.2 适用范围：商管公司本部及各项目管理处1.4意义：采购的意义首先在于保障物资供应，维护运营秩序；其次在于控制成本，节省的成本相当于为公司直接增加了利润。1.5原则：采购实行5R管理，即合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量，执行成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竞争原则。2.采购的职责和分类：采购分为两大职能，即“开发采购”(sourcing)和“日常采购”(buyer),具体角色和职能为:2.1由人力行政部承担“开发采购”的职能，负责制定并优化采购的制度、标准，完善采购流程，建立合格供应商名录，进行供应商开发、维护、监督、评估、资源整合，以及督导公司行政采购行为的合规性。具体如下：2.1.1进行市场调研，做好新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作；2.1.2对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，保证供应商的优良性；2.1.3 与供应商的比价、议价谈判工作，确保报价的真实性；2.1.4采购合同的谈判，对交货、付款、质保、合同终止等条件的认定，如发现供应商以次充好等，可解除合同等；2.1.5建立合格供应商名录,并不断对供应商名录进行筛查更新；2.1.6 对现有供应商名录中的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供应商的产品品质及供货能力；2.1.7审核请购单，及时掌握公司采购需求，跟踪掌握市场行情变化及品质情况，以期提升产品品质、降低采购成本；2.1.8 不定期进行供应商供货的抽查和项目仓库的抽查，进行采购流程的合规性管理，检验采购合同的执行情况，为公司采购5R提供强有力的保障；2.1.9 在与原有供应商合作的同时，积极储备新供应商体系，并综合考虑替代用品的可行性，在保证质量的前提下，以更好的降低采购成本，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。2.2 各项目承担项目“日常采购”职能，负责各自日常采购的执行，并根据项目成本预算指标对项目行政采购予以成本管控。由各项目行政专员担任本项目的“日常采购”，根据业务实际需求，合理安排请购，从现有合格供应商名录中向相应供应商发出采购订单，并安排和跟踪整个物流过程，确保物资按时到达，验收入库，处理到货物资的异常，收货后合理安排付款。及时联系供应商或厂商，对日常使用过程中物资予以维修保养。2.3由人力行政部承担管理本部日常采购，及项目部分未在合格供应商供货明细中的相关采购。2.4 项目日常采购注意事项：2.4.1 做好物资采购计划，根据项目业务需要及合理采购周期，提前申购；2.4.2提升对大型活动物资需求的敏感性。项目各条线得知有新客户入驻、举行大型活动或外判交接等事宜，应及时通告项目其他条线，便于各条线根据需求提前制定采购计划，尽量避免紧急采购。同时，项目各条线也需要提升对已知信息的工作敏感度，及时考虑上述活动对自己条线运转的物资需求，及时申购。3.标准采购流程---SOP(standard operation process)3.1各部门/项目于每月20日前提出申购需求，人力行政部“开发采购”及负责人审核申购部门采购请求，一万元以下的日常采购由分管领导审批，之前各项目要有全年的日常采购计划及预算。申购金额在一万元以上的需最终报公司总经理审批后执行；3.2 项目“日常采购”接收采购需求；3.3 项目“日常采购”从现有合格供应商名录中选择对应供应商发出采购单；3.4项目“日常采购”跟催并验收相关物资，验货入库环节由项目请购部门经办人、行政专员共同在送货验收单上签字确认。如为项目行政部门申购的物资，则由项目人事或项目负责人指定的专人与行政专员共同在送货验收单上签字确认；3.5项目“日常采购”验收无误安排付款，《用款申请单》必须同时附上a.请购单b.请购人、项目行政专员两人同时签字的送货单c.入库单，方可请款；3.6项目“日常采购”联系供应商解决日常使用中的维修保养问题；3.7未在合格供应商供货名录中的产品，由 “开发采购”询价；新产品或设备无合格供应商的，由“开发采购”导入新的供应商；3.8人力行政部对项目“日常采购”中的供应商供货进行监督抽查和项目仓库的抽查，进行采购流程的合规性管理，检验采购合同的执行情况；3.9人力行政部牵头对现有供应商的评估，不定期进行供应商供货的抽查，清理投诉多、表现差的供应商，并导入新的合格供应商。4.紧急采购管理本部各部门及项目管理处紧急物资采购需使用《紧急采购申请单》，申购金额500元以下，经部门（项目）经理、人力行政部审批同意后可先行购买，再补办手续；500元以上2000元以下的应急物资应事先征得人力行政部、分管领导同意后方可购买，并补办手续；2000元以上的应急物资应事先征得公司总经理同意后方可购买，并补办手续。紧急采购仅限紧急抢修、临时增补而无备品备件的物资，采购到货后必须按规定办理出入库手续。紧急采购应首先选择公司现有合格供应商名录中的相应供应商，超出公司合格供应商名录的，应选择大型超市作为供应商。如大型超市亦无此类产品的，“日常采购”应报送人力行政部，由人力行政部应择优选择供应商。5.供应商体系管理：5.1由人力行政部负责保安耗材类、保洁耗材类、行政办公类（含办公家具、办公用品、办公设施、办公耗材、名片/表单文印、员工制服、绿化租摆及采买等）供应商的考核管理，各品类每半年至一年评估一次，每种品类择优挑选2～3家进入合格供应商库，签订相应的采购合同。5.2由人力行政部完善合格供应商名录，明确供货明细，避免名录产品与送货产品的偏差。具体地，人力行政部将在供货明细中明确产品品牌、型号、图片、索样。对可以进行留样的物资，由人力行政部统一将样品配送至项目，对因客观原因无法留样的物资，在供货明细中标明图片、品牌型号规格等。5.3 供方产品/服务出现质量问题，相关部门以“报告”形式向人力行政部报告，人力行政部核定后发出整改要求，若第二次发生而质量未改进的可取消合格供方资格，情况严重的应立即停止采购，取消合格供方资格，索赔并直至追究法律责任。6．附则6.1 本制度自下发之日起执行。6.2 本制度由人力行政部负责解释、变更及修订。6.3本办法批准之前实行制度中，有与本制度条款冲突的，以本制度为准。苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司二〇一一年四月六日
范文五：行政物品采购管理制度一.目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足经营、办公需求，特制订本制度。二.范围：适用于本公司所有经营辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。三.职责：1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。2. 行政采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。4. 总经理/董事长：按权限负责对申购单、单价、供应商评审、采购合同及付款的审批。四.行政常用物品采购：1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。2. 意向供应商向我司提供报价单，主管部门确定每种物品最终价格。3. 采购人员通知供应商送货或送样至本公司。4. 采购人员接获样品后，将样品送需求部确认，样品确认合格后，可批量供货。7. 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开发新供应商。8. 采购对供应商下《采购单》流程：行政部采购人员按《资产购置申请表》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择合格供应商，并将所需购买的物品清单交予供应商。六.行政零星物品采购：1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或价值低的行政采购物品。2. 采购人员可直接按《资产购置申请表》上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择2家以上供应商，进行询价、比价确认最终价格后，填入《资产购置申请表》单价一栏上，并依据审批权限呈上级主管签字批准或电话向上级主管呈报价格，上级主管同意签字，经总经理、董事长审批通过后，方可进行采购。七.采购管理：1. 行政部采购人员必须随时追踪交期、数量，并及时反馈，确保交期，如交期延误及时通知申购部门。2. 采购物品入司后，前台通知行政人员验收货物，行政人员将验收后的物品登记在相关表格中，办理入库手续。3. 行政人员办理完入库手续后，通知需求部门领取物品，申请部门验收领取物品，并在《资产/物品领用登记表》上签字确认。4. 行政人员每月月底统计所有《资产入库、领用登记表》核对明细。5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。八.采购报销管理1. 采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《物品申请单》，否则财务不予报销。物品申请单.doc九.行政采购流程十.本规定自签署发布之日起正式执行。十一.本规定的解释权归属行政部.中苏商品交易中心有限公司
范文六：行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。 二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；
7、礼品、购物礼券等；
8、其他。三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。 四、采购程序（一）采购计划管理：1. 定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。2. 临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。 （二）询价和甄选管理1. 采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。 2. 办公用品等消耗品在甄选时，优先到
或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。3. 保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。4. 采购员不得擅自依据各部未经总经理或行政部批准的请购单采购物品，否则一律不予报销。（三）采购合同签订和管理1. 采购物品选定后，采购商品价格在单笔3000元以上或者有经常供货行为的（一年内有三次以上）必须与供货商签订采购合同。2. 采购合同原件由行政部相关负责人保管，合同原件保管期限为三年。3. 签订采购合同时需有采购人员，行政部相关负责人和财务部指派人员三人在场，以保证采购行为的规范。（四）验收和付款的管理1. 采购物品到货后，由行政部相关人员、财务部指派人员共同验收，（采购人员负责采购物品的质量关把控，为第一负责人；采购物品到货后，由行政部相关人员验收配置或入库，把控数量关和质量关，固定资产、其他物资单项在3000元以上的由财务部指派一人和采购人员一同进行市场询价，把控价格关）配置使用或入库，并填好《采购物品配置单》或《入库单》。2. 采购物品验收合格后，方能办理付款手续：（1）单次单项物品在1000元以下的实行现金支付，采购人员选定供应商后，做出采购预算，根据预算先从财务预支采购款项（借条须有行政部相关负责人审核签字才有效）并进行付款。 （2）单次单项物品在1000以上的，实行转账支付。 3．报销管理：采购人员凭票填写报销单，实行转账的需在报销单上注明“转账”字样和对方的帐户，按费用报销程序办理撤条及转账。 （五）质量保证管理对于需要售后服务的采购物资，在购买或签订合同时要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由行政部负责联系；对于在使用过程中出现的问题，由行政部在规定时间内同供货商协调解决。（六）领用管理领用管理按照《办公用品管理制度》执行。 四、审批程序（一）固定资产采购审批（含报价审批）需求人部门负责人 （二）办公用品采购审批需求人部门负责人
（三）其他物资需求人部门负责人5000元含以下的为止） 注：以上物品单笔采购价格在5000元以上的，必须报董事长审批。附：1、办公用品请购单
2、采购物品配置单3、固定资产（其他类）采购计划表（用途、到位时间、行政部审批意见等等） 4、市场询价记录表5、报价审批表（行政部审批意见等、财务部建议等） 6、合同审查表表一：部门
月办公用品请购单请购部门：
日请购人签字：部门领导意见： 行政部意见：市场询价记录表注：询价记录需后附对方出具的报价单。采购物品配置单固定资产申购单注：此申购单一式两份，由所在部门负责人填写，一份报销时附报销单后，一份留行政部备案。固定资产申购单注：此申购单一式两份，由所在部门负责人填写，一份报销时附报销单后，一份留行政部备案。行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。 二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；
7、礼品、购物礼券等；
8、其他。三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。 四、采购程序（一）采购计划管理：1. 定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。2. 临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。 （二）询价和甄选管理1. 采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。 2. 办公用品等消耗品在甄选时，优先到
或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。3. 保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。4. 采购员不得擅自依据各部未经总经理或行政部批准的请购单采购物品，否则一律不予报销。（三）采购合同签订和管理1. 采购物品选定后，采购商品价格在单笔3000元以上或者有经常供货行为的（一年内有三次以上）必须与供货商签订采购合同。2. 采购合同原件由行政部相关负责人保管，合同原件保管期限为三年。3. 签订采购合同时需有采购人员，行政部相关负责人和财务部指派人员三人在场，以保证采购行为的规范。（四）验收和付款的管理1. 采购物品到货后，由行政部相关人员、财务部指派人员共同验收，（采购人员负责采购物品的质量关把控，为第一负责人；采购物品到货后，由行政部相关人员验收配置或入库，把控数量关和质量关，固定资产、其他物资单项在3000元以上的由财务部指派一人和采购人员一同进行市场询价，把控价格关）配置使用或入库，并填好《采购物品配置单》或《入库单》。2. 采购物品验收合格后，方能办理付款手续：（1）单次单项物品在1000元以下的实行现金支付，采购人员选定供应商后，做出采购预算，根据预算先从财务预支采购款项（借条须有行政部相关负责人审核签字才有效）并进行付款。 （2）单次单项物品在1000以上的，实行转账支付。 3．报销管理：采购人员凭票填写报销单，实行转账的需在报销单上注明“转账”字样和对方的帐户，按费用报销程序办理撤条及转账。 （五）质量保证管理对于需要售后服务的采购物资，在购买或签订合同时要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由行政部负责联系；对于在使用过程中出现的问题，由行政部在规定时间内同供货商协调解决。（六）领用管理领用管理按照《办公用品管理制度》执行。 四、审批程序（一）固定资产采购审批（含报价审批）需求人部门负责人 （二）办公用品采购审批需求人部门负责人
（三）其他物资需求人部门负责人5000元含以下的为止） 注：以上物品单笔采购价格在5000元以上的，必须报董事长审批。附：1、办公用品请购单
2、采购物品配置单3、固定资产（其他类）采购计划表（用途、到位时间、行政部审批意见等等） 4、市场询价记录表5、报价审批表（行政部审批意见等、财务部建议等） 6、合同审查表表一：部门
月办公用品请购单请购部门：
日请购人签字：部门领导意见： 行政部意见：市场询价记录表注：询价记录需后附对方出具的报价单。采购物品配置单固定资产申购单注：此申购单一式两份，由所在部门负责人填写，一份报销时附报销单后，一份留行政部备案。固定资产申购单注：此申购单一式两份，由所在部门负责人填写，一份报销时附报销单后，一份留行政部备案。
范文七：采购管理规定第一章 总
为加强公司办公设备、办公用品的采购及管理工作，保证公司正常办公需要，使公司办公设备、办公用品、劳保用品采购、出入库管理制度化、规范化,特制定本规定。第二条
经营管理中心对总公司各部门办公设备、办公用品及劳保用品负责管理和集中采购。其它部门及人员不得私自采购。未经经营管理中心检查、出入库管理的设备及用品一律不予报销。第三条
公司各部门要本着勤俭节约的精神，严格掌握，合理安排，谨慎保管，加强对办公设备、办公用品及劳保用品的使用与管理。第四条
办公采购主要包括（包含车辆）、软件、书籍、办公用品、福利用品、劳保用品、食堂用品等采购，以及日常产品附属品的加工和公司车辆等固定资产类物品派生的维修、服务等。第五条
经营管理中心办公室根据各部门需求和库存情况负责编制采购计划。第二章
采购方式及采购程序第一条
经营管理中心办公室根据设备需求标准和审批通过多家比较，实施优质、低价采购。具体采购及比价程序如下：（1）单笔经费支出在5000元以下的采购项目由采购需求部门提出申请，按公司采购规定要求进行直接采购，由经营管理中心办公室具体负责采购，具体流程如下（附采购审批申请单1）：（2）单笔经费支出在5000元至20万元的采购项目由采购需求部门提出申请，按公司采购规定要求进行比价方式采购，一般参与采购的管理部门包括采购需求部门、经营管理中心、财务核算中心、工程造价设计事务所组成采购评定组，特殊采购（涉及技术控制管理类）技术质量管理中心参与，审批、比价后由经营管理中心办公室负责具体采购，具体流程如下（附大型采购审批申请单2）（3）单笔经费支出超过20万元的采购项目，除执行以上流程外须董事长批复后采购。（4）比价程序如下（附采购比价单3）第二条
对急办、特办的采购事宜，采购人员直接向供货商购买。具体采购程序：（1）领导批准采购计划；（2）经两人以上采购人员询价后直接购买。第三条
采购人员对采购回来的设备进行验货、清点、办理入库、报销手续。第四条
采购人员应努力提高业务水平，及时掌握政策及市场动态，确保办公设备、办公、劳保用品的质量。第五条
采购人员应协助物品管理人员做好相应工作。要保证按时完成采购任务。第三章 实行廉洁采购第一条
采购人员要严格遵守公司采购规定及各项财务制度，来往账目与现金要及时办理结账手续，做到单据清、账目清、手续清。第二条
不论物品多少、价位高低，必须坚持两人以上采购。第三条
采购人员在采购中要清正廉洁，自觉遵守公司的各项管理规定，严禁私自收受现金、礼品及回扣。备注：1、凡工作中涉及到的办公用品、生活用品、电子产品（包括电脑、配件、办公电子设备、软件、配音等）、礼品、福利、活动费用、图书等所有实物采购均需提交申请至办公室，统一采购，私自采购者公司将不予报销。
范文八：陕西蓝海果业有限公司 采购工作管理制度一、目的：为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。二、范围：适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。三、职责：1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。3.采购人员进行采购。4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。 5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。五、零星物品采购：1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。六、采购管理：1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。七、采购报销管理：1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。八、日常办公、生活用品采购流程九、原材料（包材）采购流程十、设备/备件采购流程十一、本制度自日起执行。 十二、本制度的解释权归属行政部。 十三、附件：
1.《采购申请单》 2.《物品入库登记表》 3.《物品领用登记表》采购申购单申请部门：
范文九：政府与事业单位结课论文事业单位实行政府采购分析学生姓名：学
号：所在学院：经济管理学院专
业：会计学2010
要：政府采购在一般意义上是指公共采购，政府采购制度虽然在国际普遍实行，但在我国行政事业单位还是一件新生事物，很多人对什么是政府采购制度、建立政府采购制度的意义缺乏必要的认识。当前存在着必须着手规范和完善的问题，需要认真思考。关键词：行政事业单位，政府采购；公共资金1 行政事业单位实行政府集中采购的好处1.1 可以合理有效使用公共资金府采购制度，是以一整套法规为基础，以公开、公正、公平为原则，以招标为主要方式，财政部门直接向供货商付款购买商品和服务，政府既得到了价廉物美的商品和服务，又可大幅度节约支出，提高资金使用效率。西方一些国家的实践证明，实行政府采购后，公共资金的节约都在15％左右。这表明，建立政府采购制度是保证公共资金有效利用的最佳手段。1.2 有利于强化政府宏观调控能力财政政策是国家对经济进行宏观调控的重要手段之一，分为收入政策和支出政策，而政府采购政策是支出政策的重要内容之一。采购政策对经济的调控作用主要体现在以下两方面：一、调节国民经济运行。行政事业单位的政府采购是社会总需求的一个重要组成部分。它对社会经济的流通、生产、分配和消费诸环节均有重要的影响。1.3 有利于提高采购活动的透明度政府采购中引入的招标、竞标机制，将采购行为置于公开、公平、公正的市场之中，一切活动都按市场规律进行，从而有效杜绝了权钱交易等腐败行为。
2 行政事业单位实行政府采购的措施与方法2.1 构建完善的政府采购法律体系通过制定政府采购的法律法规可以对采购程序和行为进行规范和约束，保障采购活动的顺利进行。我国财政部于1999年发布了《政府采购管理办法》。此后又颁布一系列规范政府采购招标投标、政府采购合同、政府采购信息公告等内容的部门规章。2002年我国制定了《政府采购法》。但我国目前的关于政府采购的法律基础还面临以下需要解决的问题：一是修改原有与《政府采购法》不适应或冲突的地方性法规和规章，二是制定政府采购法的实施细则以及配套的规章制度，尽快构建一套适合我国国情的完善的政府采购法律体系；三是在实践中不断完善政府采购基本法，以适应新的情况；四是创建良好的法制环境，加强宣传，严格执行，完善质疑和投诉制度。2.2 明确建立统一的政府采购机构结合我国的实际情况，政府采购中的集中采购项目应该由一个专职机构如单位采购中心统一组织采购。采购中心根据实际情况可以将一些招标事务委托社会中介组织承办。采购中心应当组织开展的主要工作是：工程采购。主要负责组织专家对由财政拨款的公共工程进行评估论证，核定建设成本，参与公共工程招投标。服务采购和货物采购，主要负责项目预算，确定标的底价，开展商务谈判、合同签订；监督合同执行，参与验收等事务；行政保障，主要负责各采购项目的资金结算，中心的财务管理。中心行政事务。采购中心的人员应以专业人员为主，要特别重视吸纳工程设计、工程预决算、工程管理、国际贸易，经济法、质量监管等方面的人才。科学选拔和安排政府采购中心人员，是为了确保采购队伍的专业化，提高采购效率，保证采购质量，最大限度地降低采购风险。2.3 完善政府采购预算工作《政府采购法》第6条规定，政府采购应严格按照批准的预算执行。政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致，直接关系到整个政府采购活动的质量。因此，政府采购预算在编制和执行中应注意以下事项：(1)细化采购项目，建立集中采购和分散采购备案管理制度。进一步深化预算编制改革，要从预算科目设计、部门预算编制内容、预算编制时间及部门预算的批复等方面，反映政府采购需求。使预算单位编全编实预算。切实规范预算执行中的调整和追加行为，强化预算约束。对确需追加预算的，采用追加预算听政会的形式，确保“阳光操作”。(2)采购单位应增强预算意识，按照规定编制并执行预算，不得擅自改变资金用途和超标准采购。摸清家底，建立完善的物品动态信息库，避免无预算采购、重复采购、盲目采购等浪费行为。(3)是优化内部岗位设置。建立协调高效运转的内部工作机制。制定严格的内部管理制度，包括质量控制制度、经济责任制度、内部工作规程、人员工作守则、档案管理制度、监督检查制度等，并对每个采购项目实行量化管理，明确时间要求。从机制上提高采购工作效率。(4)创新采购方式，积极推行协议供货制度。对于配置标准、价格透明的通用设备实行协议供货制度，可以有效减少重复采购、小批量采购的次数，提高采购工作效率。2.4 积极采用各种信息化技术目前，国际上比较流行的利用计算机网络发布政府采购信息并进行网上交易的一种现代化的采购方式是政府采购电子贸易系统。实现这种采购方式，只要将本国的网络与国际网络连接，就可以进行国际性招标，供应商的投标文件也可以通过网络进达。建立政府采购电子贸易系统，可以打破空间限制，节省时间，减少人力和费用，同时，还可以实现无纸化办公，节约大量的纸张费用。2.5 实行绿色采购措施当前我国绿色危机具体表现在：土地荒漠化速度加快、水污染日益加重，生态平衡严重失调。自然灾害日趋频繁等。相当多的地区环境污染状况依然没有得到变，有的甚至还在加剧。生态环境继续恶化，严重影响我国经济社会的可持续发展和国家生态环境安全。政府绿色采购清单是指政府有关部门以环境标志产品为依据所编制的政府采购产品清单。该清单在具体制定和执行时。有两种情况：一种是指导性清单。不具强制性。另一种是强制性清单，即政府采购相关产品时，必须按照绿色清单指定的产品采购。绿色采购清单制度是国际上实施政府绿色采购的通行制度。绿色采购标准制度是与绿色采购清单制度相辅互补的一种制度，是指政府并不直接列出节能环保产品清单，而是由国家相关标准管理部门从节能、环保等多个方面对机械、电子等材料制定明确的采购标准。根据国内外的经验，绿色采购标准可分成三类；强制性标准、硬性标准和弹性标准。2.6 提高政府采购专业人员的素质政府采购的具体工作应由专业化的人员负责执行，政府采购人员素质的高低。直接影响到采购工作是否公平、公正，这实际上是代表政府的形象问题。因此，应借鉴国外的做法。重视对政府采购的专业人员的培训工作，政府采购人员应采取考试的办法进行筛选，考试合格者要在财政部门或有关部门登记注册，成为正式的专业政府采购人员。第二，要加强和扩大政府采购培训范围，实行分类培训，在加强政府采购人员的同时，还要加强对采购单位领导、财务人员、财政内部相关人员、代理机构、供应商、政府公共事务和公益事业人员进行政府采购基本知识的培训，不断拓宽政府采购的培训范围，从而确保政府采购队伍的专业化、职业化。第三，不仅要加强岗前培训，还要加强岗后的后续教育，实行重点培训。在加强政府采购人员的岗前政治思想素质教育的基础上。使他们熟悉党和国家的各项方针政策，拓宽他们的知识结构，从而培养出全面的、新型政府采购人才，以适应政府采购工作的需要。参考文献：[1]沈小静，谭广魁，唐长虹.采购管理.北京：中国物资出版社，2003[2]郑健壮.战略性供应商选择的评价指标体系研究.内蒙古大学学报2006[3]邵敬中，张帆.节约60%成本的方法:战略采购.中国企业家杂志，2003
范文十：行 政 采 购 管 理 制 度目
录一、总则 ...................................................................................................................... 2 二、适用范围 .............................................................................................................. 2 三、职责 ...................................................................................................................... 2 四、工作程序 .............................................................................................................. 3 （一）、供方的选择 .............................................................................................. 3 （二）、合格供方的控制 ...................................................................................... 3 五、采购 ...................................................................................................................... 3 （一）采购物资综述 ............................................................................................ 3 （二）采购物资的撤销 ........................................................................................ 4 （三）采购事宜处理期限（四）询价、比价、议价................................................................................ 4
................................................................................ 5六、到货物资检验结果的处理 .................................................................................. 5 七、领用物资管理办法 .............................................................................................. 5 八、整理付款 .............................................................................................................. 6 九、库房管理制度 ...................................................................................................... 6 十、物品采购、领用流程图 ...................................................................................... 7一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。三、职责1.人事行政部采购人员负责行政办公用品采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。2.其他部门负责提供其部门月度所需办公用品的分类别采购清单，如个别用品有特殊要求，须在备注里注明。交部门负责人签批的采购清单到人事行政部登记存档，由人行部汇总采购清单进行月度统一采购。3.总经理及副总经理审核并签批人事行政部汇总的采购清单。四、工作程序（一）、供方的选择供方的选择必须遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：
1）企业必须有法人资格营业执照，具备相应的及时供货能力与合作愿望；
2）具有保证产品质量的管理能力和检测手段，能对其供货产品的质量全权负责；
3）具备所需我司采购物资的经营许可证。4) 有多年的企业供货经验、质量和信誉程度稳定，有稳固的供货能力。5) 深入市场，对本地区的市场进行考察，对我司所需物资进行价格摸底，选择最合适的供货方进行讨论分析。6) 将分析结果报总经理，讨论选择最优的供货方，签订相关的供货协议。（二）、合格供方的控制1) 建立档案：人行部应建立合格供方档案，包括：营业执照、经营许可证，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等；2) 及时反馈质量信息：人行部应及时与供方沟通，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；
3) 供方的变更：当供方的供货质量情况不能满足要求时，职能部门应按上述供方的选择要求重新评价，评价结论须变更供方的，填写申请变更供货方的报告，经人行部审核，并报总经理、副总经理批准生效。五、采购（一）采购物资综述1．采购档案是清楚说明订购产品的资料，采购档案一般是指采购清单。采购清单上应明确规定采购物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限、采购人及特殊性要求等。2．当采购清单发生变化时，采购人员应及时与供方协调，明确变更内容。
3．采购产品的验证审核由人行部、财务部共同进行验证。4．人事行政部负责供方评价和采购控制的有关记录和采购档案的收集、整理、编目、存档。财务部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档，人行部协助完成。5．紧急采购时，由人事行政部在“采购单”“备注栏”注明原因，以急件递送。 6．采购物资不论金额、数量、总额都必须有总经理及副总签批生效，采购人员方可进行采购。（二）采购物资的撤销1.采购物资的撤销应由原采购部门通知人事行政部停止采购流程及注明撤销采购的相关原因。2.人行部办妥撤销后，依下列规定办理：3.人行部把原采购单有人行部经理签字撤销后，送回原采购部门。 4.原采购单未能撤销时，采购人员应通知原采购部门。5.若采购清单已报供货方，应立即告知供货方停止供货，并说明原因，请供货方谅解，协助采购清单的顺利撤销。（三）采购事宜处理期限人事行政部应依采购物资的特性及市场供需，分类制定材料采购事宜处理期限，通知各有关部门以便参考，如有变更时，应立即修正。人事行政部应分询价、订购、交货三个阶段，以控制采购作业进度及节省费用。采购员未能按既定时间完成采购的，应向采购部门说明未能按时采购的原因，并告知其到货时间。（四）询价、比价、议价1.采购人员接获采购单汇总后应依采购物资的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。采购人员要严格履行自己的职责，大件采购在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关采购方面的工作。2.若供方报审的规格与采购材料规格略有不同或属代用品者，采购人员应在“采购单”上予以说明，经人行经理核发后，告知使用部门或采购部门签批后方可通知供货方进行供货。3.对于供货方的报价有疑问时，采购人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 4.人事行政部接到采购部门以电话联络方式的紧急采购物资，人事行政经理应立即指定采购人员先行询价、议价，待接到采购部门采购清单后，按一般采购程序优先办理。六、到货物资检验结果的处理1.审核合格的物资，审核人员应将物资入库定位。2.不符合审核标准的物资，审核人员应告知供货方不良原因，经使用部门经理（或使用人员）核实后，再办理退货，如特殊采购时则应据需要审核入库。七、领用物资管理办法1.物资采购入库后，申购部门应填写其全部采购物品领用清单，并由领出人签字，携出其部门所采购物品。2.领用工具类材料时，领用人应到仓库办理借用手续。3.使用部门对于领用的物资，在使用时如遇有物品质量异常，物资变更或用余时，使用部门应将用余物资缴回人事行政仓库。4.物品质量异常欲退回时，应先向人事行政部说明质量问题原因，经人事行政部审核后，确有质量问题的，再将物品缴回人事行政仓库。5.对于退回的物品，人行仓库人员应检查核实退回原因的具体情况，研判处理对策，如原因系由于供应商造成，采购员应立即协调供应商处理（换货或退货）。八、整理付款1.人事行政部应依据实际请购单及实际到货数量并有供货方提供总的正规发票进行月度结账付款。2.不在实际到货范围的物资财务部应依据具体审核到货物资清单付款。九、库房管理制度1．库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。2．保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。
3．所有货物依据实际，合理存放。4．任何出入库物品都要按规定履行手续，见单发货，领用登记。
5．保证货物完整出库，保证货物和备品的及时、准确出库。
6．库管员每月月底对库房进行盘点。7．违反上述规章制度，视情节罚款20-200元。十、物品采购、领用流程图◆物品采购流程：◆物品领用流程：}