>>>>用友U8 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法-是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票
用友U8 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法-是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票 0:0:0　用友NC小编
用友U8 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法-是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票用友U8 在采购入库单中这个月才发现上个月的有张单子输错了,这个月做红字入库单冲回,然后再做一张正确的入库单,这样就出现了有采购业务员和供应商合伙重复开发票的问题,导致给供应商重复挂帐多次付款的情况,因为两张蓝字入库单都是可以拷贝发票结算的,我看过在自动结算里有个红蓝入库单结算,但这样结算后都不知道到底结算的是哪一张,请问有没有解决方法?是不是可以出个脚本让冲销的那张蓝字入库能不再参与拷贝发票
问题原因:同解决方案
解决方法:软件允许红蓝入库单结算，所以在手工结算处，可以选择上个月做错的蓝字入库单和这个月回冲的红字入库单，然后进行结算即可。对于结算过的采购入库单就不能再被发票拷贝了解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:软件允许红蓝入库单结算，所以在手工结算处，可以选择上个月做错的蓝字入库单和这个月回冲的红字入库单，然后进行结算即可。对于结算过的采购入库单就不能再被发票拷贝了
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用友U8其他打印总帐时账簿表头表尾没有掉了,预览可以U8其他打印总帐时账簿表头表尾没有掉了,预览可以
U8其他-打印总帐时账簿表头表尾没有掉了,预览可以自动编号:8014产品版本:U8其他产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:821关 键 字:打印问题名称:打印总帐时账簿表头表尾没有掉了,预览可以问题现象:8.21总账,打印总帐时账簿表头表尾没有掉了,预览可以。原因分析:总帐的选项中的摘要宽度太小解决方案:到总帐的选项中,改摘要宽度和演示帐套一样温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8 发货单有72种产品，现在批量生成发票时选择发货单，生普通发票保存时提示“保存表尾数据失效不能保存” 拷贝发货单选择一行也不行 新增销售普通发票也可以 就是参照这一张发货单还是不能保存，不论是批量生单和参照生单用友U8 发货单有72种产品，现在批量生成发票时选择发货单，生普通发票保存时提示“保存表尾数据失效不能保存” 拷贝发货单选择一行也不行 新增销售普通发票也可以 就是参照这一张发货单还是不能保存，不论是批量生单和参照生单
问题原因:实施做了触发器,修改了发货单的 cdefine34字段,但,之前的单据没有调整,导致不能开票
解决方法:调整二次开发之前的单据即可解决方案：问题原因:实施做了触发器,修改了发货单的 cdefine34字段,但,之前的单据没有调整,导致不能开票
解决方法:调整二次开发之前的单据即可 天龙瑞德
批量生成发票失败 批量生成发票失败
通知识库问题号:19949适用产品:U6软件版本:U6普及版3.2plus1软件模块:采购管理问题名称:批量生成发票失败问题现象:以前版版升级U63.2PLUS1时在采购管理批量生成采购发票表体没有数据,并无法结算问题原因:-关键字:解决方案:升级最新补丁可以解决行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
凭证打印出来字非常大 凭证打印出来字非常大
U8知识库问题号:1358解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:总账行业:通用关键字:打印适用产品:u821总帐问题名称:凭证打印出来字非常大问题现象:凭证打印出来字非常大问题原因:环境问题，计算名称中有‘－’解决方案:重新安装打印机，修改计算机名称（去掉计算名称中的‘-’）补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3用友通固定资产制单 用友T3用友通固定资产制单
新增了一张固定资产，但是在批量制单里误删除了，现在该如何在固定资产里进行制单？在批量制单删除后，可以到固定资产卡片里调出凭证进行制单。进入固定资产管理，找到新增的那一张固定资产卡片打开，在“固定资产卡片”上面一点的空白处点击鼠标右键，将“常用”按钮打上勾，然后在工具栏里选择“凭证”按钮，即可调出凭证界面。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅，此处仅以T3为例，U8/T6步骤相同)；
一、反结账步骤：
①点击总账下面的期末，选择“结账”
总账核算主要解决什么问题？
总账核算主要解决什么问题？
总账是用友财务系统中最核心和基础的部分。它涵盖了中小企业对财务会计核算的主要业务流程，从制单、审核凭证、记账到出具报表，形成一个相对完整全面的闭环业务，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
用友提示“项目不合法”提示“项目不合法”
问题版本:12-通2005plus1问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:1-用友渠道员工帐户关 键 字:项目不合法适用产品:补 丁 号:开放状态:2-用友渠道员工帐户原问题号:提交时间: 9:59:00问题名称:提示“项目不合法”问题现象:在填制凭证时，参照某一个项目，提示“项目不合法”，或在固定资产制单界面，参照项目时，提示“没有符合条件的项目”。原因分析:项目编码中带有符号解决方案:在项目管理中对项目编码进行修改。
【商贸通2005】怎样实现网络应用？【商贸通2005】怎样实现网络应用？
问题版本:2-财务通标准版2005问题模块:1-总账所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:系统环境适用产品:补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:【商贸通2005】怎样实现网络应用？问题现象:【商贸通2005】怎样实现网络应用？原因分析:参见答案解决方案:● 本系统要求应用服务器与数据库服务器为一台计算机。安装完数据库及【商贸通2005】后，在服务器上运行“账套管理”新建一个账套，其他工作站上网运行【商贸通2005】后，连接服务器选择此账套进入系统，所有数据都保存在服务器账套中。
报表计算后，在保存时会弹出另存为窗口报表计算后，在保存时会弹出另存为窗口
问题版本:36-用友通标准版10.1PLUS1问题模块:2-UFO报表所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:弹出另存为窗口适用产品:36补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 11:01:00问题名称:报表计算后，在保存时会弹出另存为窗口问题现象:用友通标准版使用过程中，UFO报表计算后，在保存时会弹出另存为窗口。有时候重新启动电脑会正常。怎么处理此问题？原因分析:在我的电脑里搜索一个文件：UFOW2000.INI 将它删掉，进入系统再试。如果还不行请重新装软件。解决方案:在我的电脑里搜索一个文件：UFOW2000.INI 将它删掉，进入系统再试。如果还不行请重新装软件。
U850应收模块处理现金折扣生成凭证时的问题U850应收模块处理现金折扣生成凭证时的问题
问题版本:800-U8.50问题模块:8-应收应付所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:凭证适用产品:u850补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:U850应收模块处理现金折扣生成凭证时的问题问题现象:U850应收模块处理现金折扣生成凭证时，与U821应收模块处理现金折扣生成凭证时完全不一样；例如：应收单的金额为10000元，收款单为9950元，在核销时本次结算录入金额9950元，现金折扣录入50元，U821版本则生成凭证时为借：现金9950，借：销售折扣与折让50元，贷：应收帐款10000元；相同的操作U850生成凭证时为借：现金9950，贷：应收帐款为9950，没有销售折扣与折让这科目出现，但在帐表查询时收款金额为9950+50都列出来了，就是生成凭证时出问题，请问如何处理这样的业务。原因分析:现金折扣如何生成凭证问题咨询解决方案:目前在U850版本中该种业务暂无法在一张凭证中实现，正如您所述的应收单金额?0000元，收款单为9950元，在核销时本次结算录入金额9950元，折扣录入50元，U850生成凭证时为借：现金9950，贷：应收帐款为9950，销售折扣与折让科目只能通过核销制单核销是否生成凭证在选项中选择的方式来完成，借：费用或折扣科目 50元 贷：应收帐款 50元
UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)
问题版本:13-用友通标准版10.0问题模块:2-UFO报表所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:9适用产品:13补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间: 14:52:00问题名称:UFO报表取数(销售数量,销售金额,销售毛利)问题现象:我们要做一张业务模块的UFO报表，要取到本月的销售总数量，销售总金额，销售毛利这三个公式，按帮助里的方式一直是公式错误，麻烦你们能不能帮忙写一下公式样式？上面的销售数量，金额，毛利都是指本月的一个总数。联系人：小管联系方式：
17:53:00补充：能否写几个样式公式给我看看，谢谢支持！原因分析:转jiangly 请您检查是否做了关键字设置? 详细情况可以看帮助!(以下是针对销售总数量，销售总金额，销售毛利的实例) 销售数量|sxs(&期间&,&销售类型编码&,[&币种&],[&账套号&],[&会计年度&],[&方式字&],[&编码&,]*) sXS(1,“s01”,,“001”,1998,“c”,“c01”) 返回001套账销售类型编号为“s01”的“c01”滴?998年1月销售数量100+40=140。 sXS (“,”,,,,,“bc”,“b1”,“c01”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”， 返回001套账b1部门下属各部门（含“b11”和“b12”）“c01”货物1998 年01月01日至日的销售数量100+50=150。 销售金额|xsje(&期间&,&销售类型编码&,[&币种&],[&账套号&],[&会计年度&],[&方式字&],[&编码&,]*) XSJE(21,“s01”,“人民币”,“001”,1998,“k%r%”,“kf1”,r01) 返回001套账“r01”业务员“kf1”客户分类下属客户（含“k01”）销售类型编号为“s01”的1998年第一季度（1998年1月至3月）人民币销售金额2人民币元。 XSJE(1,,,,,“h”,“2”) 若当前表页关键字值解决方案:转jiangly 请您检查是否做了关键字设置? 详细情况可以看帮助!(以下是针对销售总数量，销售总金额，销售毛利的实例) 销售数量|sxs(&期间&,&销售类型编码&,[&币种&],[&账套号&],[&会计年度&],[&方式字&],[&编码&,]*) sXS(1,“s01”,,“001”,1998,“c”,“c01”) 返回001套账销售类型编号为“s01”的“c01”货物1998年1月销售数量100+40=140。 sXS (“,”,,,,,“bc”,“b1”,“c01”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”， 返回001套账b1部门下属各部门（含“b11”和“b12”）“c01”货物1998 年01月01日至日的销售数量100+50=150。 销售金额|xsje(&期间&,&销售类型编码&,[&币种&],[&账套号&],[&会计年度&],[&方式字&],[&编码&,]*) XSJE(21,“s01”,“人民币”,“001”,1998,“k%r%”,“kf1”,r01) 返回001套账“r01”业务员“kf1”客户分类下属客户（含“k01”）销售类型编号为“s01”的1998年第一季度（1998年1月至3月）人民币销售金额2人民币元。 XSJE(1,,,,,“h”,“2”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账1998年1月的未审核销售结算单据的本位币销售金额48+60=108 人民币元。 销售毛利|xsml(&期间&,&销售类型编码&,[&账套号&],[&会计年度&],[&方式字&],[&编码&,]*) XSML(1,,“001”,1998,“bc%”,“b11”,“cf1”) 返回001套账“b11”部门的“cf1”存货分类下属的各货物（（含“c01”和“c02”）1998年1月销售毛利200+20=220人民币元。 XSML(30,,,,“c”,“c01”) 若当前表页关键字值为：年=1998，缺省账套号为“001”，返回001套账“c01”货物1998年销售毛利200+20+80=300人民币元。
企业合理避税的招数种种 企业合理避税的招数种种
&　　所谓避税是指企业为了实现利润最大化和税负最低化，研究各国税收法律之间的差异，策划个人或集团内部财务节税计划，以规避纳税。　　外资企业都各有避税秘方，虽然说避税违反了税收立法意图，有悖于政府的税收政策导向，但避税并不违法，法律上存在合理避税之说。正因如此，很多外资企业采取各种招术，以达合理避税的目的。　　转让定价　　毕马威会计师事务所张小姐透露，他们在审计外资企业的时候，常会遇到一些利用现有中国税法不健全进行转让定价的避税方法。
企业短期偿债能力分析 企业短期偿债能力分析
　企业的偿债能力按其紧迫性分为短期偿债能力和长期偿债能力。短期偿债能力，是指企业在短期(一般为一年)内偿还债务的能力。短期偿债能力对企业至关重要，如果企业无法保持一定的短期偿债能力，则意味着不仅不能满足短期债权人的要求，在偿还长期债务方面也存在问题，即使是一个盈利企业，也会面临由于资金调度不畅，不能偿还到期债务而破产的风险。 　　在分析企业的短期偿债能力时，企业资产的流动性问题十分突出。在权责发生制下，企业有盈利并不足以说明具有短期偿债能力。这是因为偿还到期债务要以货币资金支付，而企业的利润与企业实际持有的现金有一定差距。也就是说，一个企业可以有很高的利润，但如果缺乏可支配的现金，就没有能力偿还到期债务;反之，一个企业也可以有亏损，但只要它实际持有一定量的现金，即说明其具有相应的短期偿债能力。因此，企业短期偿债能力的强弱往往表现为资产变现能力的强弱。关于对企业资产质量优劣的判断，已在第二章资产项目分析中介绍，在此，不再赘述。
两项企业所得税优惠可叠加享受 两项企业所得税优惠可叠加享受
&两免三减半&即是对外商企业可享受从获利年度起２年免征、３年减半征收的待遇优惠。为了支持环境保护、节能节水、资源综合利用、安全生产，我国又制定了关于外资企业投资环境保护、节能节水、安全生产等专用设备可以抵免企业所得税的政策。这两项政策旨在鼓励外商在我国境内投资，并购买环境保护、节能节水、安全生产等专用设备。 　　某生产性外资企业财务人员询问人员，上述两项优惠政策企业可否同时享受？ 　　笔者认为，企业所得税过渡优惠政策可以与企业所得及实施条例规定的税额抵免叠加享受。即先计算出年度应该缴纳的企业所得税，适用&两免三减半& 定期减免税优惠的免税政策。然后，在第三年有了应缴企业所得税时，再从减半后的应缴企业所得税税额中抵免应该抵免的专用设备投资额的10%。 　　《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定：&对生产性外商投资企业，经营期在十年以上的，从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。&即&两免三减半&。 　　企业所得税法第三十四条的规定，企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免。 　　企业所得税法实施条例第一百条规定，企业所得税法第三十四条所称税额抵免，是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后5个纳税年度结转抵免。 　　财税〔2008〕48号文件明确： 　　1.企业自2008年1月l日起购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额；企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。 　　2.专用设备投资额，是指购买专用设备发票价税合计价格，但不包括按有关规定退还的税款以及设备运输、安装和调试等费用。 　　3.当年应纳税额，是指企业当年的应纳税所得额乘以适用税率，扣除依照企业所得税法和国务院有收优惠规定以及税收过渡优惠规定减征、免征税额后的余额。 　　《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）第三条第二款规定，企业所得税过渡优惠政策与新企业所得税法及实施条例规定的优惠政策存在交叉的，由企业选择最优惠的政策执行，不得叠加享受，且一经选择，不得改变。而《部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）文件第一条规定，执行国发〔2007〕39号文件规定的过渡优惠政策及西部大开发优惠政策的企业，在定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。其他各类情形的定期减免税，均应按照企业所得税25%的法定税率计算的应纳税额减半征税。第二条规定，国发〔2007〕39号文件第三条所称不得叠加享受，且一经选择，不得改变的税收优惠情形，限于企业所得税过渡优惠政策与企业所得税法及其实施条例中规定的定期减免税和减低税率类的税收优惠。企业所得税法及其实施条例中规定的各项税收优惠，凡企业符合规定条件的，可以同时享受。 　　按照财税〔2009〕69号文件的规定，企业所得税过渡优惠政策不得与企业所得税法及其实施条例规定的定期减免税和减低税率类的税收优惠叠加享受。但企业所得税过渡优惠政策可以与企业所得税法及实施条例规定的加计扣除、抵扣应纳税所得额、加速折旧、减计收入、税额抵免以及其他专项等优惠政策中的一项或多项叠加享受。
馈赠嘉宾的货物要交增值税吗？ 馈赠嘉宾的货物要交增值税吗？
　　问：一单位属于一般纳税人，2008年，单位组织召开了一次业务交流会，购进西装100套，名酒100箱（取得普通销售发票），用于馈赠与会嘉宾，当地国税机关在税收稽查时，要求其补交增值税款，单位会计人员不解，认为这是正常的业务招待费用，与餐饮消费没有什么区别，不应交增值税。单位会计人员的理解对不对？　　答：您好。这其实是一个增值税问题，您应当向国税局咨询。在此我们也仅进行简单的回答，以供参考。
建立账套前需要确定哪些内容
用友T6/U8新建帐套：
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。
　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
期间损益转入本年利润
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。
定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。
记着生成以后，需要审核，记账，再结账。
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍
广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明&原开单据作废&字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？ 企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红，无论是现金、实物或是有价证券均应按“利息、股息、红利”所得项目计征个人所得税。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8普及版升级出错U8普及版升级出错
U8普及版-升级出错自动编号:1625产品版本:U8普及版产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:fa_AssetAttached问题名称:升级出错问题现象:U8普及版升级时出现fa_AssetAttached升级失败原因分析:fa_AssetAttached库不存在解决方案:引入另外年度的表即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题
U8普及版-升级到U8普及版，总账非套打问题自动编号:3039产品版本:U8普及版产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U8普及版关 键 字:升级到U8普及版，总账非套打问题问题名称:升级到U8普及版，总账非套打问题问题现象:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。原因分析:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。解决方案:温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
速达财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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从2008年起,我一直在江苏大华不锈钢制造有限公司做业务销售员，当初口头约定按销售额提成，销售500万元之内按2%提成，500万--1000万按2.5%,1000万元以上按3%,工资每年15000元,所有费用由业务销售员自己承担。到2011年4月公司法人变更前，都一直按约定及时结算。自公司法人变更后，现法人也多次在不同场合表示业务关系、工资及提成一切不变，同以前一样，可至今未付2011年业务提成费及工资一分。2012年我和其他业务员多次追要，，现法人找不合理的借口拖欠、扣减。他的理由是：1、与我们没有签订合同；2、有些业务没有挣到钱，提成应该少付；3、把因他自己造成的损失由我们业务员承担（违反合同约定：客户按合同要求付了90%款，他却扣住不发货，需要结清前欠款，最后客户货不要，欠款也不给了，现单位还倒欠客户几千块）；4、货款有未收回的，（按以往惯例，业务提成及工资先结算，货款由业务员负责追要，我们业务员一年才结一次账，期间还不知要花多少钱，他却这么没有良心，一分也不结。再说2011年我个人全年的销售额达1000多万元，只有28万元左右没有收回）。
2012年所有业务往来都不告诉业务销售员，故意隐瞒销售额，据了解我个人销售额就达1000多万元，按约定提成应付20多万元，多次找他，却躲着不见，电话也不接，发信息也不回，现在我该怎么办？
我手里有前几年的业务提成及工资结算清单，每年的往来对账单。
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您好，按销售额提成一定要签定协议，否则，如果不讲诚信就难以维权。建议您就业务销售方面的事向人民法院提起民事诉讼。谢谢！}