监察审计组工作职责-河南中医药大学内部网
监察审计组工作职责
新校区建设监察和审计监督工作是学院纪委、监察室、审计室对新校区建设全过程中有关规范运作、廉洁勤政以及经济活动、财务收支、基本建设程序的真实性、合法性、效益性所进行的行政监察、效能监察和审计监督。对应新校区建设与管理办公室规章制度中相关内容，为更有效地做好我院新校区建设的监督和审计工作，特制定本工作职责。
一、监察审计组在主管院领导和学院纪委、监察室、审计室的领导下，依据上级和学院有关法规制度独立开展工作。
二、参加新校区建设与管理办公室有关例会和重大经济活动。除例会外，需要监察审计组参加的会议和经济活动，新校区建设与管理办公室要提前口头或书面通知监察审计组。
三、对新校区建设项目的勘察、设计、施工及与工程项目有关的设备材料采购招标文件的制定工作实施监督检查。着重对投标单位的资质要求、招标方式、评标标准、评标办法进行监督检查。
四、参与对投标单位的资质审查和考察，严把入口关。投标单位资质审查结果和考察报告以及被邀请投标单位的资质审查报告，需经监察审计组审查签字。
五、对新校区建设中不适宜公开招标的建设项目的勘察、设计、施工、监理等单位的推荐以及与工程项目有关的设备、材料采购实施监督检查。
六、对招标中的现场勘踏和集中答疑，实施监督检查。
七、对新校区建设工程项目的预决算或标底制作单位资质、业绩的考察和选定实施监督检查。项目的预决算变更，需有监察审计组签字。
八、对评标全过程进行监督检查。着重对专家评委及业主代表的选定、投标单位的符合性鉴定、商务标、技术标的评审和对中标单位的审定监督检查。
九、对新校区建设材料设备询价、采购、验收过程进行监督检查。
十、对合同审签、重要技术文件会签等进行检查审核。
十一、负责各项完工工程的决算审计工作。新校区建设与管理办公室应将已完工程的竣工决算资料及时整理，送交监察审计组安排审计。决算资料的完整性、合法性由新校区建设与管理办公室负责。
十二、在监督审核过程中，监察审计组根据工作的轻重缓急，口头或书面提出监察建议和审签意见，并督促落实。凡监察审计组书面提出的建议和意见，新校区建设与管理办公室要书面回复。
十三、建立监察审计工作档案，实行规范化管理。招标公告、招标文件、答疑纪要、招标资质审查结果、评标报告、中标通知书、合同书等有关资料必须及时存档，以便备查。
十四、负责受理有关新校区建设方面的来信、来访和举报工作。
十五、完成主管院领导和纪委、监察室、审计室交办的其他工作。
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审计监察部个人工作计划
审计监察部个人工作计划&2013年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于2013年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在2013年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计2013年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程 。 结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。二、做好合同评审与资金支付审核工作合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。--博才网
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1 职责：1.1 负责制定完善本公司审计、法律方面的规章制度，并监督实施；1.2 负责对公司的经营管理内控制度的健全性和有效性进行监督检查，提出报告与建议；1.3 负责对公司财务收支及其有关的经济活动进行审计；1.4 负责对公司资产、负债、损益进行审计；1.5 负责对公司及所属单位内控制度的健全性和有效性进行评价；1.6 负责对公司基建项目进行审计；1.7 负责对公司大修、技改等专项工程进行审计；1.8 负责对公司所属单位领导人的任期经济责任进行审计；1.9 负责对合同签订、执行的全过程进行审计监督，并定期评价；1.10负责对公司经营管理和效益情况进行审计；1.11 负责编制报送审计工作计划、审计工作报告、审计统计报表；1.12 负责审计档案的归档、管理及保密工作；1.13 法律、法规规定、公司主要负责人和上级部门交办的其他审计项目。2 权限2.1 有权要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表和其他有关文件、资料；2.2 有权查阅有关文件、参加有关会议；2.3 有权检查有关生产、经营和财务活动的资料，检查有关的计算机系统及其电子数据和资料；2.4 有权就与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查、取证；2.5 对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为，有...
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