第一部分  部门概况

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、财政拨款收支预算总体情况说明

四、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算情况表

第一部分  部门概况

中共乌海市委员会党校（乌海市行政学院、乌海市社会主义学院)〔以下简称乌海党校（行政学院、社会主义学院）〕为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。乌海党校（行政学院、社会主义学院）贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。是覆盖全市和周边地区各级各类干部教育培训的主渠道、主阵地。市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。围绕党的中心工作，培训轮训乌海市各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，协调组织人事部门对学员在校期间进行考察考核。学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。围绕国际国内社会经济、政治文化发展的实际，进行科学研究。着眼于全面提高领导干部的理论基础、世界眼光、战略思维、党性修养、执政能力等方面的综合素质。按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。开展同国内相关研究机构的合作与交流。

1.有计划地培训县处级领导干部、优秀中青年干部、市直属事业单位和国有企业负责人、市直部门及各区科级干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。有计划地开展公务员培训。培训民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士，培养统战干部，培养统一理论研究人才。负责市直属机关县处级干部的培训轮训工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。开展党的路线方针政策的研究宣传。开展重大理论和现实问题研究，开展决策咨询工作，承担承担市委和政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4.受市委和政府及相关部门委托，承办各类专题研讨班，研讨重大理论政策问题。

5.以提高马克思主义理论素养和业务能力为主要目标，承办上级党校研究生学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.对各区党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，承担各区党校（行政学校、社会主义学校）领导干部和教研骨干的培训。

7.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。

8.完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况 

乌海市委党校从预算单位构成看，纳入本部门2022年度部门预算编制范围的市本级预算单位共计1家。本单位无下属单位。

（一）部门机构设置及人员基本情况

乌海市委党校为有市本级预算单位共计1家。名称：中国共产党乌海市委员会党校（简称：乌海市委党校）市本级，性质为参公事业单位，内设10个处室，分别是：办公室、总务科、教务室、培训和图书资料部、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学和管理学教研室、科研室、社院工作部。本单位无下属单位。截止 2021年12月，乌海市委党校事业编制71人（其中可用作招录、调入参公人员的编制为12人），在职实有人数59人，离休人员2人，退休人员59人。

（二）乌海市委党校单位设置

纳入 2021 年部门预算编制范围的市本级预算单位情况：

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年部门预算总收入1321.91万元，其中：本年收入1321.91万元，与上年相比收入预算减少116.55万元，减少8.10%。2022年部门预算总支出1321.91万元，与上年相比支出预算总计减少116.55万元，减少8.10%。

其中：基本支出1059.91万元，项目支出262万元。

（一）部门预算收入总计1321.91万元。包括：

一般公共预算拨款收入1321.91万元，占比100%。本年收入比上年相比净减少26.55万元，降低1.96%。变化主要原因：一是项目收入262万元，较上年度增加3万元。2022年度延续项目中党校运转维护经费155万元比上年增长15万元，增加主要原因是教学楼使用年限变长，运维经费增加；社院业务经费项目较上年减少5万元，减少主要原因是节能降耗，整合培训资源；干部培训经费项目较上年减少7万，主要原因是整合培训资源，上一年度教具更新工作基本完成，节能降耗，节约培训成本。二是基本支出收入1059.91万元，较上年减少29.55万元，减幅2.71%，主要是上年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人后人员经费减少，公用经费相应减少。

（二）支出预算总计1321.91万元。包括：

本年支出合计1321.91万元。

1.教育支出（类）支出927.79万元，与上年预算相比减少16.25万元，降低1.72%。用于项目支出262万元，与上年相比增加3万元，增长1.15%，主要原因包括有教学楼使用年限变长，运维经费增加，社院业务和干部教育工作整合，降低业务经费，综合合计共增长1.15%；用于基本支出665.79万元与上年685.04万元相比减少19.25万元，降低2.81%。主要原因是上年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人后人员经费减少，公用经费相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）157.38万元，与上年预算相比减少0.53万元，降低0.33%。主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关 事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。主要原因是2021年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人后人员经费减少，社保就业类支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）160.63万元，与上年预算相比减少7.54万元，降低22.30%。主要用于按照国家政策规定为 职工缴纳的基本医疗保险等支出。主要原因是上年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，公务员医疗补助及医疗保险支出降低。

4.住房保障支出（类）65.01万元，与上年预算相比减少2.63万元，降低3.88%。主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。主要原因是2021年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，导致住房保障类支出减少。

5.一般公共服务（类）支出11.11万元，与上年相比增加0.41万元，增长3.83%。主要用于其他群众团体事务支出。主要原因是2021年末人员结构调整。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1321.91万元，包括：一般公共预算财政拨款1321.91万元，占比100%，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出11.11万元，比上年预算增加0.41万元。主要用于党校在职人员工资、办公费、差旅费支出。

2.社会保障和就业类支出157.38万元，比上年预算减少0.53万元。主要用于离休人员工资、退休人员取暖费补贴及物业补贴款、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出160.63万元，比上年预算减少7.54万元。主要用于在职人员、离退休人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出65.01万元，比上年预算减少2.63万元。主要用于党校在职人员住房公积金缴费支出。

5.教育支出927.79万元，比上年预算减少16.25万元，降幅1.72%。主要用于完成单位主要职责职能，即进修培训、干部教育培训、科研咨政方面的支出。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市委党校2022年度财政拨款收、支总预算1321.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少26.55万元，减少1.96%。主要原因：一是一般公共服务支出增加0.41万元，主要完成日常工作所需的人员经费及工会业务支出增加；二是社会保障和就业支出比上年预算减少0.53万元，主要是人员结构调整，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出比上年预算减少7.54万元，主要是人员结构调整，职工医疗保险缴费预算减少；四是住房保障支出比上年预算减少2.63万元，主要是2021年人员结构调整，在职人员人数减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市委党校2022年一般公共预算拨款支出1321.91万元， 与上年相比减少26.55万元，减少1.96%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加0.41万元，主要完成日常工作所需的人员经费及工会业务支出增加；二是社会保障和就业支出比上年预算减少0.53万元，主要是人员结构调整，社会保险类缴费预算减少；三是卫生健康支出比上年预算减少7.54万元，主要是人员结构调整，职工医疗保险缴费预算减少；四是住房保障支出比上年预算减少2.63万元，主要是2021年人员结构调整，在职人员人数减少。

（一）一般公共服务（类）

（1）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算11.11万元，与上年相比增加0.41万元，增长3.83%。主要原因是2021年末人员结构调整。

（1）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算支出927.79万元，与上年相比减少16.25万元，降低1.72%。用于项目支出262万元，与上年相比增加3万元，增长1.15%，主要原因包括有教学楼使用年限变长，运维经费增加，社院业务和干部教育工作整合，降低业务经费，综合合计共增长1.15%；用于基本支出665.79万元与上年685.04万元相比减少19.25万元，降低2.81%。主要原因是上年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人后人员经费减少，公用经费相应减少。

（三）社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算32.66万元，与上年预算支出31.06相比，增加,1.6万元，增长5.15%。变动主要原因是行政离休人员工资政策性浮动增长。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.06万元，与上年预算4.92万元相比，增加1.14万元，增长23.17%。变动主要原因是2022比2021年新增一名退休人员，相应经费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算79.10万元，与上年预算的81.29万元相比减少2.19万元，降低2.69%。变动主要原因是2022比2021年新增一名退休人员，在职人员减少，相应经费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.55万元，与上年预算的40.64万元相比减少1.09万元，降低2.68%。主要原因是2022比2021年新增一名退休人员，在职人员减少，相应经费减少。

（四）卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.63万元，与上年预算的12.27万元相比增加28.36万元，增长231.13%。主要原因是机构改革后，我校2022年行政单位医疗与事业单位医疗合并统一使用行政单位医疗项支出，所以较上年预算增长幅度较大。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算120万元，与上年128.71万元相比减少8.71万元，降低6.76%。主要原因是上年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，公务员医疗补助及医疗保险支出降低。

（五）住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.01万元，与上年预算的67.64万元相比减少2.63万元，降低3.88%。主要原因是2021年度人员结构调整，调出中高级职称1人，退休科级干部1人，调入初级职称1人，导致住房保障类支出减少。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市委党校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1059.91万元，其中：

989.37万元。主要包括以下支出：基本工资239.03万元、津贴补贴189.87 万元、奖金5.11万元、绩效工资169.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.10万元、职业年金缴费39.55万元、职工基本医疗保险缴费160.63万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金65.01万元、其他工资福利支出0.07万元、其他商品和服务支出25.31万元、退休费10.95万元、医疗费补助0.16万元。

（二）公用经费70.55万元。主要包括以下支出：其他工资福利支出1万元、办公费2万元、印刷费2万元、邮电费5万元、租赁费2万元、培训费13.89万元、公务接待费1万元、专用材料费2.13万元、工会经费11.11万元、福利费13.89万元、其他交通费用14.04万元、其他商品和服务支出2.47万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市委党校2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比持平。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市委党校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.10万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.10万元，占“三公”经费的100%。“三公”经费与上年相比较预算减少0.35万元，下降24.14%其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0 %。主要是我校2022年度无因公出国（境）业务发生。

2、公务接待费1.10万元，比上年预算0万元增加1.10万元，增长100%，本年预算比上年执行数0万元增加1.10万元，增长100%。主要是我校2021年度无公务接待业务发生，预计2022年有公务接待业务需要。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算1.45万元减少1.45万元，降低100%，本年预算比上年执行数0.59万元减少0.59万元，降低100%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算1.45万元，减少1.45万元，降低100%，比上年执行数0.59万元减少0.59万元，下降100%。主要原因是我校2021年全部将公务用车上交公车平台，公务用车运行维护费降低。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，乌海市委党校机关运行经费主要包括办公费12.13万元、印刷费2万元、培训费13.89万元、工会经费11.11万元、福利费28.94万元、离退休人员公用经费2.47万元。运行经费预算70.55万元，比上年74.16万元减少3.61万元，降幅4.87%，主要原因是：2022年较2021年在职人数减少2人，职工工资基数下降，工会经费、福利费、培训费按工资比例计提金额下降机关运行经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.66万元，其中：政府采购货物预算9.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

1.2022年车辆数较2021年净减少1辆。变化原因：一是市委党校2022年按照乌海市事业单位机构改革及公车改革要求，将原有公务用车辆无偿调拨至市公车使用平台，公务用车运转保障职能也随着机构划转，相应划转了1辆公务用车，车辆数量减少1辆。截至目前，市委党校无自有公务用车辆。

2.单价50万元（含）以上的通用设备 0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标的项目5个，占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算262万元，占全部项目支出预算的100%。具体内容详见2022年部门预算公开报表项目支出绩效目标表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表