关于对外协产品采购不合格处理流程及考核办法的修订
前言： 2015年随着市场经济由过去的高速发展进入相对平缓的中低速发展时期，市场经济同样进入相对低迷的时期。对各行各业造成了不同的影响，对于汽车配件行业也有较大的冲击，现各主机厂（奥铃工厂、北京欧曼重卡、雷沃重工等）已全面展开质量跃级工程，以应对接下来的中低速发展时期造成的影响。 作为汽车配件供应商的我们，要紧跟各主机厂的质量跃级步伐，全面提升自身产品的质量及精度。若不能跟紧质量跃级的步伐，将会遭到主机厂的降级或淘汰。
为保证产品质量、防止不合格品的流入、流出以及对不合格品的处理，现完善并规范采购产品相关质量考核制度，明确采购产品不合格时的处理流程及考核办法，同时作为与供应商签订质量协议的基础文件，特制定本办法：
一、产品入厂送检时发现的质量问题：
供应商产品出厂时应确保产品合格，入厂时由质量技术部外检员严格按照产品规范及抽样准则对产品进行检验，检验过程中发现质量问题可采取以下处理方式：
1.1、退货：
1.1.1外协送检产品出项不合格，需采取退货处理。同类产品首次出现给予警告暂不考核，从第二次起每次退货按100/品种（一个月内重复发生）进行递增式考核。退回产品需由外检员填写不合格品处理单后由供应商业务员经质量技术部部长、副总经理、生产经理签字确认后方可办理手续进行退货出厂。
1.2、让步接收：
1.2.1、由外检员填写不合格品处理单，由外协厂家业务员按质量技术部长、生产经理、副总经理的顺序会签意见，并按副总经理签署最终处置意见进行处理。
1.2.2、签署让步接收处置意见后，由外检员按副总经理签署的处置意见在外协厂家入库单备注处填写处置意见后顺序操作。
1.2.3、入库单转入财务后，由财务部门在与供应商支付货款时进行扣款处理。
1.3、让步接收产品降价幅度及相关规定：
1.3.1、让步接收的范围：质量问题轻微、一般的不合格品，不涉及重要尺寸、重要表面质量且生产急用的方可让步接收，经确认后给予降价幅度3％~10%后入库处理。
1.3.2、产品涉及关键尺寸、重要特性的不合格产品，不得办理让步接收。
1.3.3、让步接收后需要公司内部返工、返修的，除降价外，另需承担车间返工、返修费用工时。（15元每小时）外检根据零活派工单工时开出罚款单，按照20元每小时考核。 1.3.4、避免不合格品的重复使用，公司研究决定，将进一步加大不合格品处置管理力度，经评审无返修价值的零部件进行就地销毁，不再退回。（材质、金相严重不达标、加工尺寸严重超差，焊接质量差等影响整机性能、美观、装配的零部件）销毁的工时费用由责任供应商承担。
1.4日期及打刻钢印号：
供应商应及时按月份进行自我调整打刻规定的印号、日期及厂家代码。（注：调整时间为3月/次）若产品日期不符合要求的，视为产品不合格按以上退货考核办法处理。
二、采购产品入库后或车间生产中发现的不合格品：
2.1、外检接到采购产品在生产过程中发现外协、外购零部件有质量缺陷及隐患时，需立即电话通知采购科及产品供应商主管责任人，同时通知仓库对同种产品进行封存。本地供应商人员1小时内到达我公司，外地供应商3小时内我公司，按先车间后仓库的顺序在规定时间，对不合格品进行挑选、返修或更换。具体以不耽误生产为准。挑选后或更换后的产品必须重新经外检员检验确认后方可办理退货或解封使用。不能按时来我公司的按《供应商管理规范》第五条中的?执行。需退货的按以上退货考核办法处理。
2.1.1、生产急用需我公司自行挑选或修复时，产品供应商全部承担挑选、修复所用全部费用及工时，工时费用《供应商管理规范》第五条中的?执行。由车间员工发现问题的按照2015年第01号《工序间不合格品处理流程》执行。
2.1.2、如因供应商产品质量问题造成产品报废的，由供应商全部承担相应的经济损失。
2.2、产品出厂后主机厂出现质量反馈的：
对于各供应商产品如在主机厂出现质量问题需要让不使用（降价）、协调使用、质量信誉索赔的按经济损失金额的200%考核供应商责任厂家（考核费用由财务部门在货款中扣除）。
三、不合格信息的通报、改善及处理决定：
供应商产品及零部件连续多次、频繁发生质量问题的，外检以电话的方式通报供应商，供应商需在质量技术部规定的日期内提供书面加照片的纠正和预防措施，未按规定时间提供的每次考核500元。后期仍未提供且产品质量无法保证的供应商将采取取消供货资格或降低供货系数进行处理。望各供应商认真对待，避免出现类似状况。
四、新增加每月度供应商材料收费化验：
4.1、主要针对：板材类、圆管、圆钢、铸件等金属材料进行碳、硫、硅、锰、磷金属五大元素及金相检测。对于检测不合格的供应商将处以停供或降价处理。
4.2、收费标准：按200元
/每种进行化验检测收费。
五、其他未尽事项：
5.1、本制度于日起生效。
5.2、本制度所规定的日期为工作日，如遇节假日顺延。
5.3、后序不足部分将逐一添加。
5.4、生效后若与其他制度发生冲突以本制度为准。
质量技术科[an error occurred while processing this directive]
您当前的位置 ：&&&&&&&正文
一家互保企业的自我救赎
日 09:04:12　
　　精益集团生产车间。(资料图片)
　　自少数乐清企业发生互保链断裂危机后，一些无辜的企业牵涉其中，侨光、宏达、江南矿业等一批企业出现倒闭或负责人跑路，而精益等一大批企业在困难中选择了坚守。虽然每一步他们都走得很艰难，但在艰难中不放弃不退缩的精神，犹如冬日里的阳光。
　　&曾经有人这样问我：&如果让你再来选择一次，你还会不会入股接手精益电器集团？&当时我只觉得好笑，别说没有如果，就是有，躲都来不及。&
　　&但是，就因为没有如果，既然我已经接手，只能一如既往地走下去。这场仗打不赢，也就变成了我人生的终点；相反，要是能挺过去，也将是我人生中一个新的起点，一件值得我骄傲的事情。&
　　昨天，在精益集团董事长办公室，板寸头、黑夹克，40多岁的陈冬青看起来阳光、干净又精干，只有提到精益的危机时，他的脸上还是露出了几分焦虑。
　　&只是这条路真的走得很累。有时候我在想，是不是应该放手，好好陪陪家人，或者善待一下自己。&自从2011年4月接手精益集团后，精益电器集团的董事长陈冬青没有好好睡上一觉。
　　在未当上精益集团的董事长以前，陈冬青是乐清40万在外乐家军中的一名商人，他的经历特别苦：11岁没了父亲，16岁没了母亲，14岁就开始走南闯北。
　　&几年前，一直在外做生意的我回家时，对面碰到三姐，她竟然认不出我来。&陈冬青说这事对他触动很大，离家太久了，连亲人都不认识了。这几年，完成了一定资本积累的陈冬青回家的情结日浓。
　　&之所以选择加盟精益，是因为我对精益比较了解，当时精益的困难，我认为只是管理上的问题。&陈冬青说还有一个更主要的原因，&精益的几个股东是我多年的朋友，一直邀我加盟，精益在我的印象中一直不错，一个老牌企业中的佼佼者，我不愿意看到它没落。&
　　2011年4月，陈冬青带着5000万元资金及两种新产品加入精益，8月21日，精益集团法人代表更改为陈冬青，陈冬青的股份占59.8%。
　　在陈冬青看来，精益集团主要是内部管理非常乱，比如产品没有生产规章，员工没有工作纪律，销售没有分布次序，市场推广连份计划书都没有。
　　陈冬青首先整顿公司内部管理，顶着许多压力，辞退了一些行政层面的员工，辞退掉的行政人员达80%。
　　原来的第八第九层楼都是用于行政管理，精简人员后，只剩下九楼作为行政管理办公室，八楼腾空作为生产车间，
　　这段时间，陈冬青每天都早早地来到公司，带着一本黑色的笔记本，将看到一些需要整改的问题记下来。前一天晚上就给自己安排第二天要做的事。
　　陈冬青从5000万元资金中拿出一部分资金，用于产品的技术改造，&精益集团创建于1983年，是一家老牌的电器企业，一些产品已比较陈旧。&根据市场的需求，陈冬青淘汰了一批市场前景不好的老产品，组织了一个研发团队，对产品进行改造。
　　在短短的半年时间里，精益完成了产品的技术创新、质量控制，新材料的应用和技术人才的引进，同时建立健全了一整套完备的生产与质量检测体系等，这家老牌企业焕发了新的生机。
　　通过与相关高校、研究所建立长期而深入的合作，精益的研发能力与技术实力得到质的飞跃，集团生产的瓦斯报警、冷光源、蓝牙信息矿灯以及矿工井下跟踪定位系统等，在全国同行业中独树一帜，并填补了在这领域的空白。
　　除了巩固原有的营销网点，陈冬青在江苏、上海等地新布了十余个销售点，在一番行之有效的改革后，企业营销效果明显，月销售量比上年同期翻了一番。
　　陈冬青又马不停蹄地筹划着进入第三产业，通过&退二进三&项目的实施，计划将现有的厂房进行拆建，与新华集团&退二进三&项目联合，打算建设占地面积6000多平方米、建筑面积达5万多平方米的商务购物中心。
　　&该项目已经得到乐清市发改局的批准，进入土地转让金补缴程序。建设方案已经确定，设计任务书也已下达，进入设计环节。&陈冬青说，&同时进场七里港工业园，把现厂区改造成乐清西乡的一家大型豪华商务购物中心。我找人评估过，如果一切顺利，这个购物中心每年能给我们带来超过4亿元的收入。&
　　如果没有这场互保危机，这个美好的蓝图将很快实现。
　　然而陈冬青的一切计划全部被这场互保危机打乱了，侨光事件毫无征兆地发生了，令陈冬青做梦也想不到的是，精益竟然替其在各银行总共担保了3150万元！
　　陈冬青清楚地记得，那是日的早上，&为了奖励员工半年来的辛苦付出，公司组织准备去海南旅游。当我上飞机的那刻，收到了侨光集团法人可能外逃的消息，当时就犹如晴天霹雳，我预感到可能不妙。我们公司是侨光的互保单位，侨光出事我们公司必定会受到牵连。&
　　为了不影响员工心情，陈冬青只说临时有事，去不了。他独自忧心忡忡地赶回公司，消息也在回来的路上被彻底证实。
　　&不过出乎我意料的是，原来我们一直以为只为侨光担保了500万元，但银行要求我们偿还的竟是3150万元，当时我就蒙了。&陈冬青事后查公司的账目，有记录的确实只有500万元，而在不同的银行合同上，陈冬青看到精益集团又确实总共为侨光担保3150万元。
　　事情发生后，亲人朋友都劝说陈冬青放弃精益，先前投入的5000万元就当买个经历，到法院申请破产起码还能保全部分资产。股东们也紧急召开了&倒闭会&，会上所有人都同意申请破产，因为大家都已感到无力再去挽救这突如其来的巨额代偿。
　　会上，当大家把目光集体投向陈冬青，等他拍板的那刻，原先也赞同破产想法的陈冬青突然在那一刻开始动摇起来。犹豫了好久，陈冬青最终说出的却是这样一番话：
　　&既然大家都已经放弃，那么接下来由我来承当一切后果吧，所有的事让我一个人去解决好了。&
　　&刚有起色的精益，在我接手不到的半年时间里，我怎么忍心看着它在我手上再次倒闭，那先前的努力不是白费了吗？钱在那一刻已经变得不再重要，重要的是，我知道如果在那一刻我放弃，那我今后就再也不会有成功的一天。&
　　&更重要的是，精益还牵扯到十几家互保企业，这十几家互保企业的下游企业也多达几十家，如果精益宣布倒闭，那么这些企业就要替精益偿还贷款。作为一名企业家，如果连最基本的责任、诚信跟道德都抛弃的话，我想，一个颜面无存的企业家何以再有出头之日。&
　　谈起一年多前的事情，陈冬青还历历在目。
　　通过多方的求证与调查，陈冬青终于明白，当初为侨光集团担保的金额与账面显示的为什么反差那么大。
　　&有一次，侨光负责人约我到一家会所吃饭，要求我公司为她担保贷款1000万元。&陈冬青说。
　　当时，陈冬青就想退出与侨光集团的互保，那个饭局没去，或许他预感到危机的到来，&侨光当年的业务额通过正规开票的只有1000多万元，而贷款这么多显然是不正常的。&陈冬青拒绝了对方的请求。
　　明眼人都清楚，一家营业额仅1000多万元的企业，银行敢为这家企业贷款那么多，说明银行本身在管理方面有问题。
　　侨光集团负责人出逃后，精益集团作为担保企业受影响极大，当时精益集团在温州华夏银行解北支行、温州深圳发展银行、温州广发银行3家银行共贷款2000来万元，在8至10月份到期，本来到期还款后将按计划放贷，然而，由于精益集团替侨光集团担保，已入了银行系统的黑名单，这3家银行相继开始压贷或抽贷，而同样由侨光集团担保的在某银行柳市支行的一笔贷款也面临着到期。
　　&压力非常大，到处想办法借钱。&陈冬青利用自己多年在外做生意建立起来的朋友关系圈，借钱帮精益暂时缓解一下困难。
　　而银行本来说好的贷款迟迟没有发放，陈冬青很着急，他多次跑银行，收效甚微，于是陈冬青跑温州的职能部门。
　　日，陈冬青写了一份厚厚的《关于要求帮助协调相关银企给予放贷渡过企业难关的申请报告》，跑温州相关职能部门。报告中很详细地罗列了近期已经到期还款应该放贷而压贷的贷款数目及银行，请求相关职能部门紧急协调帮助解决，罗列了即将到期的贷款金额与银行，请求作出协调。
　　报告也详细地罗列了公司的负债情况，公司的经营情况、生产情况等等，甚至连精益集团全国主要经销商分布网点都详细地写在报告上。
　　陈冬青将报告送到温州市府办、金融办、温州市企业服务百日克难行动办公室等部门。
　　日与3月2日，精益集团有两笔贷款到期，由于当时公司境况不好，银行方面有意收回贷款，坚决不肯动用应急资金，无奈之下，陈冬青发信息给温州市政府派驻市银行联络协调的工作人员求助。在第二天一早陈冬青接到一个陌生电话，说自己昨天收到信息，细读之下发现信息言辞恳切，字字精诚，看来真的需要帮助。
　　此人对陈冬青说：&你抽空来市政府一趟，我引见相关负责人给你认识。&后来，此人帮忙联系金融办、经信办的工作人员。&这个人真好，后来我了解到了此人是温州市府办综合处二处处长徐恩杲，他还带我到温州市府食堂里吃七块五毛的快餐。&陈冬青说，&在我最困难的时候，经常有人帮助我，他们的举动让我很温暖。&
　　日，温州市企业服务百日克难行动办公室专门召开了关于精益电器集团有限公司融资问题协调会议。
　　参加人员有温州市克难办、市金融办、市银监分局的领导，乐清市领导吴云峰、乐清市金融办、经信局的领导以及各大银行的行长或负责人，当时会议上明确，8月份在华夏银行解北支行已还贷款的900万元在办妥有关担保手续后5-10个工作日内予以发放；深发行温州分行及其乐清柳市支行与精益集团一致同意双方续贷问题以及精益集团为侨光集团担保代偿问题一并解决：由深发行温州分行在规定工作日内，以优惠利率给予精益集团续贷1700万元，精益集团将其中700万元定存于深发行，作为为侨光集团担保代偿的保证金；精益集团在各银行陆续到期的贷款，各银行原则上维持原贷款抵押、担保等条件继续予以续贷。
　　有了这个会议的纪要，陈冬青稍稍宽了一点点心，然而，精益集团将某银行柳市支行一笔490万元贷款还掉后，等了15个月，再也没有贷下来。另外，原来精益集团的外协件供应商得知精益集团的处境后，每月从20万件减到3万件。
　　&最痛苦的是受互保影响，各大银行大量地压贷或抽贷。&陈冬青说自己的压力很大，据了解，目前抽贷压贷共6000多万元。
　　&现在担保企业互保的企业出现状况，第一反应就是风险来了，马上就想退出互保，而还在互保链上的企业其实一荣俱荣，一损俱损，不能马上退出，要为双方生存与利益考虑，等双方企业稳步发展了，再逐步退出。&陈冬青说企业越是艰难时刻，越要抱团。
　　看到陈冬青为了这个企业资金周转，几十年积攒下来的个人财产投进了集团，房子抵押了，连亲戚辛苦创办的气动公司也拿来做担保，还将自己在湖北、上海等好几家企业的股份卖掉，将钱贴到企业里，他的妻子心疼不已，为此经常哭。
　　2012年上半年，又有一笔1500万元的贷款到期，听到丈夫到处借钱还款，妻子再也忍不住了，&不要还了，亲戚朋友都借遍了，该卖的都差不多卖光了。&妻子擦干眼泪，也帮忙打电话向自己的朋友借钱，努力与丈夫一起将银行的钱先还上。现在房子也抵押了。
　　&我本来是带着新产品进精益集团的，现在新产品开发已成熟，但现在不敢推出，最主要是没有资金。&陈冬青觉得面前除了困难还是困难，新产品的推出需要上千万元，现在不知道从哪儿再借这笔款。
　　&其实想放弃很容易。&陈冬青说自己也曾想到放弃，&如果精益宣布倒闭，那么这些企业就有互保的连带责任，那么引发的这个多米诺骨牌效应对乐清企业的打击是致命，同样也会牵扯到银行。&
　　陈冬青说，一个有良知的企业家不能这么做。
　　&我相信会有奇迹出现的那一天。&陈冬青说，&也许接下来的日子会更加举步维艰，但我可以肯定的是，我一定会走到最后一步，哪怕前面风雨再大，我也会毫不犹豫地继续向前，因为从互保链危机爆发的那刻开始，我们这些还有良知的企业家早已注定没有了退路，或许一年，或许两年&&&最后这一席话，陈冬青说得很坚定。
　　或许陈冬青遇到与不少乐清企业家相似的困难，或许黎明前的黑暗特别黑，而当清晨第一缕阳光照进时，正是希望所在。(记者 黄小双)
来源：乐清日报　　编辑：章蓓
[an error occurred while processing this directive]从事律师的三年历程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
从事律师的三年历程
&&黄帝内经白话文
阅读已结束，下载文档到电脑
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，方便使用
还剩3页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置： >>
IATF质量管理手册
CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 1/53 页 码浙 江 省 台 州 市 X X X X X X X 有 限 公 司质量手册（ISO 标准的补充 IATF）文件编号：QM-01 版 编 审 批 本 制 核 准 ：A/0 ： ： ： ：分发号持有部门： 控制状态：发布日期：2016 年 11 月 12 日实施日期：2017 年 03 月 15 日XXXX 有限公司CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 2/53 页 码文件 修 订 页序号版本修订日期条款修订内容 1.文件版本有 A 版转换成 C 版本修订者1C/O全文2.汽车用 IATF 新版条款及各相关部 门职能的更新编写：审核：核准：CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 3/53 页 码0 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进目 录CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 4/53 页 码1 范围 企业依据 ISO 标准的补充 IATF 汽车用标准要求，建立并保持汽车用产品质量管理体系且制定质量方针和目 标。运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵 守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO 质量管理体系体系标准 IATF 汽车质量管理体系标准、 3 术语和定义 本标准采用 ISO 中所确立的术语和定义。 IATF 中所确立的术语和定义 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 理解组织及其背景环境―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋 势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 输 入组织应确定外部和内部那些与组织的宗 旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预 期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组 织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和 趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、 竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不 管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值 观和文化。 准则 方法1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 输 出 3、企业战略方向； --------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系建立不符合企 业实际情况。1、风险和机遇的应对措施管理工作流程 如何去做？测量检验 监视 确认 绩效指标？1、信息及时更新率 100%企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具； 企业内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 公司简介 公司位于中国塑料模具之乡――台州市黄岩，公司所在地北依宁波，南靠温州，是中国沿海最有经济活力城市之一，海、陆、空 交通十分便利。 本公司始建于2006年，现已发展为集研发、制造、销售于一体的民营股份制企业。历年来都被工商、金融系统评为“重合同，守信 用”的企业。“AAA级”资信企业。 公司已通过ISO、IATF 汽车质量管理体系认证，一直以来都致力于为国内、外 主机厂提供优质的汽车内外装饰件、保险杠、仪表台、车灯及各种塑料模具。公司现有员工100多人，各类高级管理与技术人员20余人。 公司年产产量达到50万套。 公司引进国外高精密技术设备―德国105V高速加工中心、数控深孔加工模具研配机、日本牧野火花加工机 高速加工中心、龙门加 工中心等先进的加工设备确保产品的品质。公司的模具80%出口到美国、德国、日本、意大利、法国、澳大利亚、巴西等国家，我们生 产的汽车内外饰件，车灯等零部件已为澳大利亚通用沃顿、重庆长安福特、南京长安福特马自达、上汽MG、青年莲花、华晨汽车、长 丰汽车等国内、外主机厂提供OEM配套。 公司本着“技术先导、追求卓越、创造精品、顾客满意”的企业方针，以强有力的工作执行力和优越的工作质量，铸就优质的产品和 服务。全体华嘉人把成为全球一流的模具和零部件OEM供应商、为中国的汽车工业作出突出贡献作为企业永恒的追求。 ?? 公司地址: 浙江省台州市黄岩区XXXXXXXXXX路2号CHENG XXXXXXX 有限公司 JIE ?? 电话: 0576?? 传真: 0576?? 邮编:318020 ?? 网址: http://www. ?? E-mail: zhao- 4.2 理解相关方的需求和期望管理手册文件编号 版 次C/0QM- 5/53 页 码理解相关方的需求和期望―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其 他； 4、立法机构； 5、其他。 输 入组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解 和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致 改进和变革机会的识别。1、汽车生产企业； 输 出 2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部件批发市； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流 程准则 方法 如何去做？ 测量检验 监视 确认 绩效指标？1、改进机会实施有效率 100%4.3 确定质量管理体系的范围 本手册所覆盖的产品为：塑料模具、塑料制品 本手册应用于公司塑料模具、塑料制品的生产制造和服务的所有人员、场所和过程。 4.4 质量管理体系 4.4.1 总则 公司应按本标准的要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.2 过程方法 过程方法―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。1、公司现有运行过程进行识别，确定主要 过程； 2、主要过程的输入和输出要求； 3、过程之间的关系进行清理； 4、过程失效的情况； 5、人力、设备、财力、环境等资源。 6、岗位职责 输 入4.4.2 过程方法 组织应将过程方法应用于质量管理体系。 组织应： a) 确定质量管理体系所需的过程及其在 整个组织中的应用; b) 确定每个过程所需的输入和期望的输 出； c) 确定这些过程的顺序和相互作用； d) 确定产生非预期的输出或过程失效对 产品、服务和顾客满意带来的风险； e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的 绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控 制； f) 确定和提供资源； g) 规定职责和权限； h) 实施所需的措施以实现策划的结果； i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以 确保过程持续产生期望的结果； j) 确保持续改进这些过程。1、表①主要过程识别； 2、表②过程与过程之间的相互关系； 输 出 3、表③职能分配与过程关系表； 4、绩效评价； 5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼 图”模式； 6、岗位职责； 7、过程分析乌龟图； 8、绩效指标； 9、运行策划和控制； --------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系方向不明确。CHENG XXXXXXX 有限公司 JIE 1、顾客导向过程（（COP）、支持过 程（SP）、管理过程（MP）管理手册准则 方法 测量 如何去做？ 检验 监视 确认文件编号 版 次C/0QM- 6/53 页 码1、过程改进有效率 100%绩效指标？与过程有关的名词解释 ? 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动， 过程开始于输入，以输出为结束。 ? 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP） 。 ? 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 ? 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向 过程功能的必要过程。 ? 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定 公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。 ? 公司的质量管理体系的外包过程：委外试验、委外计量、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定 义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。 表①主要过程识别 顾客导向过程 过程 编号 C1 C2 C3 C4 C5 市场需求的确定 产品和服务开发 产品生产和服务提供的控制 产品防护 交付后的活动 过程名称 过程 编号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 表②过程与过程之间的相互关系： C1 项目 市场需求的确 定 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 基础设施 过程环境 监视和测量设备 知识 能力 意识 沟通 C2 产品和服务开 发 × × × C3 产品生产和服务 提供的控制 C4 产品防护 C5 交付后的活 动 基础设施 过程环境 监视和测量设备 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 运行策划过程 外部供应产品和服务的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 产品和服务放行 不合格产品和服务 支持过程 过程名称 过程 编号 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实施的策划 顾客满意 数据分析与评价 内部审核 管理评审 不符合和纠正措施 改进 管理过程 过程名称CHENG JIE S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 管 理 过程XXXXXXX 有限公司 管理手册 形成文件的信息 运行策划过程 外部供应产品和服务的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 产品和服务放行 不合格产品和服务 × × × ×文件编号 版 次 × × × × ×C/0QM- 7/53 页 码× × ×M1 风险和机遇的应对措施; M2 质量目标及其实施的策划; M3 顾客满意; M4 数据分析与评价; M5 内部审核; M6 管理 评审; M7 不符合和纠正措施; M8 改进注：管理过程与所有过程相关表③职能分配与过程关系表章节 条款（ISO） 过程 总经 理 质检 部 技术 部 业务 部 生产 部 办 公 室 采购 部 财务 部4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8组织的背景 理解组织及其背景 理解相关方的需求和期望 质量管理体系范围的确定 质量管理体系 总则 过程方法 领导作用 领导作用和承诺 针对质量管理体系的领导作用与承诺 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 质量方针 组织的作用、职责和权限 策划 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实施的策划 变更的策划 支持 资源 总则 基础设施 过程环境 监视和测量设备 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 总则 编制和更新 文件控制 运行S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
M1 M2 ● ● ●
● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
CHENG JIE 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7 8.8 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 10 10.1 10.2XXXXXXX 有限公司 管理手册 运行的策划和控制 市场需求的确定和顾客沟通 总则 与产品和服务有关要求的确定 与产品和服务有关要求的评审 顾客沟通 运行策划过程 外部供应产品和服务的控制 总则 外部供方的控制类型和程度 提供外部供方的文件信息 产品和服务开发 开发过程 开发控制 开发的转化 产品生产和服务提供 产品生产和服务提供的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 产品防护 交付后的活动 变更控制 产品和服务放行 不合格产品和服务 绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 数据分析与评价 内部审核 管理评审 持续改进 不符合和纠正措施 改进M7 M8
● M3 M4 M5 M6 ● ●
● S13 S14 C3 S11 S12 C4 C5 C2 S9 S10 C1
文件编号 版 次
● ● ● ●
C/0 ● ● ● ● ●
QM- 8/53 页 码●
● ● ● ●
CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 9/53 页 码图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式in 顾客需求信C1 市场需 求的确定out 开发意向管理过程M1 风险和机 遇的应对措施 M3 顾客满意M5 内部审核服 务新 信产 息品 和M8 改进 M2 质量目标及 其实施的策划 M4 数据分 析与评价 M6 管理评审M7 不符合 和纠正措施务 交产 付品 要和 求服C2 产品和 服务开发S1 基础设施理 S8 形成文件的信息C5 交付后 的活动S11 外部供应产 品和服务的控制支持过程S4 知识 S7 沟通和 服 务新 活产 动品S2 过程环境 S3 监视和 测量设备S12 标识和可追溯性 S13 顾客或外部供方的财产客 满 意顾S5 能力S9 顾客沟通S6 意识S10 运行策划过程S14 产品和服务放行S15 不合格产品和服务in 产品和服务 特性文件信息C3 产品生产和 服务提供的控制Out 合格产 品和服务 in 标识搬运包 装贮存保护C4 产品 防护Out 完好到 达交付地点5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。1、公司战略方向； 2、公司内部、外部宗旨； 3、人力、设备、财力、环境等资源。 输 入最高管理者应通过以下方面证实其对质量管 理体系的领导作用与承诺： a) 确保质量方针和质量目标得到建立，并与 组织的战略方向保持一致； b) 确保质量方针在组织内得到理解和实施； c) 确保质量管理体系要求纳入组织的业务运 作； d) 提高过程方法的意识； e) 确保质量管理体系所需资源的获得； f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体 系、产品和服务要求的重要性； g) 确保质量管理体系实现预期的输出； h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体 系的有效性作出贡献；1、质量方针； 输 出 2、质量目标； 3、公司在明显位置公示质量方针； 4、对质量管理体系日常运行检查； 5、过程分析乌龟图； 6、召开会议、培训、公示、宣传等方式 传达管理体系要求； 7、定期组织管理评审； 8、制定质量奖励制度； 9、岗位职责； ---------------------------------------------------CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 10/53 页 码1、质量方针的实施 2、质量目标及考核记录准则 方法 如何去做？ 测量检验 监视 确认 绩效指标？1、外部审核一次通过率 100%5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。1、公司战略方向； 2、公司内部、外部宗旨； 3、人力、设备、财力、环境等资源。 输 入最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾 客为关注焦点的领导作用和承诺： a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风 险得到识别和应对； b) 顾客要求得到确定和满足； c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求 的产品和服务为焦点； d) 保持以增强顾客满意为焦点； 注：本标准中的“ 业务”可以广泛地理解为对组 织存在的目的很重要的活动。1、风险和机遇的应对措施； 输 出 2、与产品和服务有关要求的确定； 3、产品生产和服务提供的控制； 4、顾客满意； --------------------------------------------------非预期输出风险：对顾客需求和期望不重 视。1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程 如何去做？准则 方法测量检验 监视 确认 绩效指标？1、顾客满意度≥85 分5.2 质量方针 本公司的质量方针是以质量管理的基本原则为基础制定的，是本公司总的质量宗旨和质量方向。为实现顾客满意的目的，确保 顾客的需求和期望得到满足，并转化为本公司的产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为： 技术先导、最求卓越、创造精品、顾客满意 质量方针的阐释： 1--与最高管理者对公司未来的设想和战略相一致； 2--确保公司内的所有员工对质量方针能够得到理解并贯彻落实； 3--表明最高管理者对质量以及为实现目标提供足够资源的承诺； 4--在最高管理者的正确领导下，促进对满足要求和增强顾客满意的承诺； 5--包括与顾客和其他相关方需求和期望满意程度和相关的持续改进； 6--以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。 5.3 组织的作用、职责和权限 组织架构图办公室采购部 总 经 理 生产部 注塑车间 业务部 材料仓库 成品仓库CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册 技术部文件编号 版 次C/0QM- 11/53 页 码包装车间 质检部 财务部 总经理岗位职责 1 负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。 2 负责建立与本公司相适应的质量管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。 3 制定质量方针和质量目标，批准颁布质量手册，主持管理评审并对质量管理体系的有效运行和持续改进负责。 4 任命管理者代表。 5 负责本公司资源的合理配置。 6 负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量体系,并使之不断改进。 7 及时表彰在质量工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量事故的责任者。 8 负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。 任职资格： 1 具有高中以上的文化程度。 2 从事过企业相关职位管理工作 3 年以上。 3 思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。 4 注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。 5 有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。 6 十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。 生产部岗位职责 1 贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。 2 对本部门质量分目标的实现负责。 3 组织落实各车间的责任制和奖罚制度。 4 负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。 5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。 6 指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。 7 负责工艺装备的使用和管理。 8 负责生产设备的维护保养。 9 按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和清洁符合生产要求。 1 0 做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产现场各过程处于受控状态。 11 做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性。 积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。 1 2 认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。 1 3 参与顾客要求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等要素活动。 14 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。 1 5 及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。 1 6 搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。 任职资格 1 具有高中以上的文化程度。 2 从事生产工作 3 年以上的经历，熟悉服装生产管理。 3 有较好的生产协调和指挥能力。 4 工作认真负责、道德良好、身体健康。 采购部岗位职责 1 根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。CHENG JIEQM- 12/53 页 码 2 负责对物资供方（包括外协）进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合 XXXXXXX 有限公司 管理手册 文件编号 版 次 C/0 格供方范围内实施采购。 3 负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。 4 负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。 5 对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。 6 负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和业务部。 任职资格： 1 学历：具有高中以上的文化程度。 2 较强的公关能力和组织、协调能力。 3 熟悉市场规律，有较广泛的采购渠道。 4 具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。 财务部岗位职责 1 按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据； 2 编制年度财务预算计划、成本控制计划，切实做好财务监控管理工作，出现异常及时上报总经理； 3 负责实现质量方针、质量目标所需的财务资源，搞好运行成本核算； 4 严格执行质量管理有关规定，对未经检验合格的进货物资有权拒绝结款； 5 按照财务规定做好企业经济核算工作，促进增收节支降低成本，提高企业的经济效益。 6 负责外购、外协等款项的支付和应收款登记等工作。 任职资格： 1 学历：具有中专以上的文化程度。 2 相关工作经验 2 年以上。 3 有执业资格证书。 4 责任心强，工作认真负责、品德良好。 技术部岗位职责 1 负责公司设计与开发活动的质量策划,编制设计开发控制计划和制造质量计划。 2 负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。 3 负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种设计文件、工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负 责工艺纪律检查。 4 对制造可行性进行调查、确认并制定分析报告。 5 负责组织产品实现过程的策划及更改控制； 6 根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的设计开发。 7 负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施； 8 负责顾客工程/规范及技术图纸文件管理，更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。任职资格： 1 具有大专以上的文化程度。 2 从事童装开发工作 3 年以上的经历，熟悉童装设计、加工技术要求。 3 有较好的协调和指挥能力。 4 工作认真负责、道德良好、身体健康。 业务部岗位职责 1 负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销 售的权限。 2 负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的 信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。 3 组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。 4 负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总量的统计。 5 负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。 6 确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训。CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 13/53 页 码7 负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。 8 负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。 任职资格： 1 学历：具有高中以上的文化程度。 2 较强的公关能力和组织、协调能力。 3 熟悉市场规律，有较广泛的销售渠道。 4 具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。 办公室 1 主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。 2 负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。 3 负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。 4 负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。 5 负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。 6 负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。 7 负责处理公司有关的法律事项。 8 公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。 9 负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。 1 0 激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。 任职资格： 1 学历：具有高中以上的文化程度。 2 对工作认真负责，道德良好。 3 较强的公关能力和组织、协调能力。 质检部岗位职责 1 负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检 验工作。对不合格产品出公司负责。 2 负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。 3 负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。 4 负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。 5 负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。 6 负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。 7 负责实验室的管理工作。 8 参与对供方的评价,内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)、Q C 小组等质量活动。 9 负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验和试验状态的标识工作。 1 0 负责组织召开质量例会。 任职资格： 1 学历：具有高中以上的文化程度。 2 对工作认真负责，道德良好。 3 有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。 4 具有从事质量管理工作 2 年以上的经历，熟悉本公司产品质量要求。 检验人员岗位职责 1 依据检验规范、图纸，对采购产品、过程产品和最终产品进行检验和试验，并予以正确判断是否合格品。 2 对经过检验和试验的产品进行正确的状态标识。 3 发现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。 4 对不合格品有责任拒绝及投入使用。 任职资格： 1 具有初中及以上的文化程度。 2 熟悉产品工艺和质量要求，熟悉产品检验规程。CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 14/53 页 码3 有较强的文字表达能力。 4 有很强的质量意识，为满足顾客要求，敢于坚持原则。 内部质量审核员岗位职责 1 进行内审的准备工作，编制审核实施计划和检查表。 2 依据 ISO/TS 标准、质量手册，程序文件以及其它质量文件，对本公司质量管理体系符合性、实施性和有效性进行检 查，并记录客观证据。 3 对内审中发现的不合格事实开具不符合项报告。 4 对本公司质量管理体系进行评价,形成结论由审核组长编制审核报告。 5 对纠正/预防措施计划验证其有效性。 任职资格 1 具有初中以上的文化程度。 2 熟悉 ISO 标准和内部审核工作流程，进行内审员培训合格上岗。 3 有良好的沟通、协调、组织能力。 4 有良好的文字和语言表达能力。 操作工人岗位职责 1 熟悉本职岗位责任,掌握本职岗位技术, 熟悉本职岗位的作业指导书。按图纸，工艺和有关要求加工产品，对产品质量负责； 2 配合检验人员进行检验工作,并进行自检工作。 3 配合仓库管理人员做好入库工作。 4 对加工设备和测量设备进行维护和保养。 5 按文件规定要求对生产过程中的产品予以标识,并能区别各种产品的检验和试验状态。 6 参与对不合格品的控制。 7 严格按文件规定要求控制好关键过程。 任职资格 1 具有初中以上文化程度，或有相关工作经验。 2 熟悉从事岗位的加工工艺，具有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备。 3 具有较好的质量意识，能认识到自己即是操作者，又是检验员。 仓库管理员岗位职责 1 具体负责物资和产品的领、发、存工作，确保库内物品不受损坏，丢失，变质。 2 维护贮存设施的完好，定期检查库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致。 3 确保库内物品的标识明确清晰，防止物品的错发、误发，保证先进先出。 任职资格 1 具有初中以上文化程度。 2 具有二年以上工作经验。 3 具有很强的工作责任心。 车间机修工岗位职责 1.要服从领导指挥。全面掌握好各种机修设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生 产。 2.设备及时保养，勤查勤修以防为主。做到修理及时，随叫随到。对每个操作工一视同仁，毛病大小修理好为止。对工艺要求高、 难度大的及时更换配好零件。 3.为保持机器性能良好和车间整洁。要监督各位操作工。保持机器整洁，及时加油。特种车保养责任到人，专人专用落实措施。 4.配置零件、维修、购买零件要精打细算，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作。 任职资格 1 具有初中以上文化程度。 2 熟悉设备性能，具有二年以上工作经验。 3 具有很强的责任心。 电工岗位职责 1. 严格遵守公司各项规章制度，服从领导安排，除完成日常维修任务外，有计划地承担其它工作任务。 2. 努力学习技术，熟练掌握大厦强弱电设备，工作原理及实操作与维修保养。CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 15/53 页 码3. 执行所管辖设备检修计划，按时按量完成，并填好记录表。 4. 积极配合值班电工工作，出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。 5. 严格执行设备管理制度，做好交接班工作。 6. 交班时发生故障，上班必须协同下班工作，排除故障后才能离去。 7. 维修人员外出巡查或维修，必须随身携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系。 8. 在巡查过程中，发现不正常现象，应及时进行处理，处理不了的应做好记录，不得隐瞒故障现象。 9. 做好值班室清洁工作，填好工作记录表。 10. 完成领导交办的其它工作。 任职资格 1 具有初中以上文化程度。 2 上岗资格证明，具有二年以上工作经验。 3 具有很强的工作责任心。 上述规定了各管理层、各部门的职责和权限。各部门之间的质量管理职能的分配见 “质量管理体系要求职能分配表”。 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施(M1)风险和机遇的应对措施―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋 势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、 价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 5、与质量管理体系有关的相关方要求 输 入策划质量管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的要求，确定需应对的风险和机遇，以便： a) 确保质量管理体系实现期望的结果； b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要 求和顾客满意； c) 预防或减少非预期的影响； d) 实现持续改进。 组织应策划： a) 风险和机遇的应对措施； b) 如何 1)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措 施（见 4.4) 2)评价这些措施的有效性 采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其 对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响 相适应。 注：可选的风险应对措施包括风险规避、风险 降低、风险接受等。 准则 方法1、风险和机遇管理记录； 输 出 --------------------------------------------------非预期输出风险：对风险未知，失去机遇。1、风险和机遇的应对措施管理工作流程 如何去做？测量检验 监视 确认 绩效指标？1、风险和机遇有效识别率 100% 2、风险和机遇应对措施有效率 100%风险和机遇的应对措施管理工作流程 过程流程 质检部 办公室 采购部 业务部 总经理 内容描述 风险识别时机：质量管理体系策划、企业 宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、 组织及其背景、相关方的需求和期望变 采用表单 《风险管理 记录》风险识别CHENG JIE 质检部XXXXXXX 有限公司 管理手册 过程流程 办公室 采购部 业务部 总经理 化。文件编号 版 次C/0 内容描述QM- 16/53 页 码 采用表单质量风险环境风险经营风险市场风险财务风险风险分析质量风险：直接产品质量风险、间接产品 质量风险。 环境风险：又主要有自然、人文、政治、 经济以及其他。 经营风险：主要有原材料、员工、设备、 供销链、技术、管理、产品、法律、专利 及产权。 市场风险：包括市场容量、竞争力、价格 风险、促销风险。 财务风险有融资/筹资风险、资金偿还风 险、资金使用、资金回收、效益分配。 1.质量风险 1.1 直接质量风险：产品质量问题，导致 退货、换货、修理等风险。 1.2 间接质量风险：产品使用过程，损坏 了顾客的其它财产权或人身权，应负民事 赔偿责任。 2.环境风险 2.1 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采 购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 2.2 人文环境：主要体现在不同时间、不 同地区、不同民族的人消费习惯不同。 2.3 政策环境：国家宏观经济政策、经济 环境的变动，以及个地方的相关政策的变 动会间接的影响到企业资金融入以及企 业运营的必要条件。 2.4 经济环境：利率的变动、汇率的变动、 同伙膨胀或通货紧缩等。 3.经营风险 3.1 原材料供应：主要包括了原材料的价 格、质量和送货时间的变化、采购过程的 欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料 数量以及质量上的不达标等。 3.2 员工风险：采购人员、服务人员，技 术人员和其他生产管理人员，由于他们的 疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的 离职等风险。 3.3 设备：生产设备出现意外的故障，甚 至损坏等。 3.4 供销链风险：主要包括供应商及顾客 违约，以及供应或销售渠道不畅通等风 险。 3.5 法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律 纠纷。 4.市场风险 4.1 市场容量：对市场容量的调查所采用 的方法不合适，没有准确的弄清市场对象 对产品的用量，使得产品的产量大于实际 需求，而增加公司的投资风险。 4.2 市场竞争力：对竞争对手的错误分析 可能导致对我们的产品市场的竞争力高 估或低估，引发期望值风险。 4.3 价格风险：产品的价格风险受产品的 成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销风险包括促销活动的成本 的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑 等。《风险管理 记录》《风险管理 记录》CHENG JIE 质检部XXXXXXX 有限公司 管理手册 过程流程 办公室 采购部 业务部 总经理文件编号 版 次C/0 内容描述QM- 17/53 页 码 采用表单5.财务风险 5.1 融资/筹资过程中的风险：比如风险 筹资的费用很高， 而且受到政策限制较 多，加大了筹资的不确定性。 5.2 资金偿还过程中的风险：主要受到利 率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还 风险。 5.3 资金使用过程中的风险：主要表现为 短期资金风险和长期资金投资风险。 5.4 资金回收过程中的风险：应收款无法 及时到位，增加了坏账的出现率。 5.5 收益分配过程中的风险：主要表现在 确认风险和对投资者进行收益分配不当 而产生的风险。 风险总估 对风险等级评价后，找出重要风险项目， 确定应对的风险和机遇。制定风险应对措施风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接 受等。并制定可行实施方案。《风险管理 记录》风险措施评对风险措施有效性进行评价，直到目标达 成。6.2 质量目标及其实施的策划(M2) 企业在相关职能、层次、过程上建立质量目标。 总体质量目标： 1）放行产品退货率≤0.5%。三年内每年降低 0.1%。 2）顾客满意度≥8 5 分。三年内每年提高 1 分。 3）交付及时率≥98%。三年内每年提高 0.1%。 表⑤质量目标（★公司级质量目标 ☆过程绩效指标） 序 号 1 2 标 准 条款 4.1 4.2 过程 质量目标 / 过程绩效 指标 信息及时更新率 100% 改进机会实施有效率 100% 过程改进有效率 100% 外部审核一次通过率 100% M1 风险和机遇的应对 措施 M1 风险和机遇的应对 措施 风险和机遇有效识别 率 100% 风险和机遇应对措施 有效率 100% 设备完好率≥85% 结果评价方式 （更新信息数 / 总信 息数）×100% （改进机会实施有效 数 / 总改进机会实施 数）×100% （过程改进实施有效 数 / 总过程改进实施 数）×100% （外部审核一次通过 数/外部审核总数）× 100% （风险和机遇有效识 别数 / 风险和机遇总 数）×100% （风险和机遇应对措 施有效数 / 风险和机 遇应对措施总数）× 100% （设备完好数 / 设备 完好总数）×100% 评价依据 企业宗旨、企业战略 更新 改进机会实施措施 监 测 责 任人 总经理 总经理 报 告 频率 每年 每年3 44.2.2 5.1.1过程改进实施措施 第二方审核，第三方 审核 风险和机遇应管理记 录 风险和机遇应管理记 录 设备检修记录总经理每年总经理每年66.1总经理每年7 86.1总经理每年7.1.2 S 1 基础设施生产部每月CHENG JIE 9XXXXXXX 有限公司 管理手册 6S 活动检查实施率 ≥95% 在用测量设备受检合 格率 100% 知识有效率≥95% 培训合格率 100% 培训计划执行率 100% 质量意识宣传普及率 100% 质量信息传递及时率 100% 文件有效率 100%； 记录填写符合率 100%。 合同评审完成率 100% 顾客特殊要求及时识 别率 100% 策划输出实施有效性 100% 原材料采购及时率≥ 95% 原材料批次合格率≥ 99% 开发计划节点按时完 成率≥95% 开发输出正确率≥ 99% 生产计划完成率≥ 99% 产品不良率≤0.3% 报废率≤0.03% 成品批次合格率≥ 80% 产品状态标识率≥ 98% 顾客财产完好率 100% 产品防护完好率≥ 97%7.1.3 S 2 过程环境10 11 12 13 147.1.4 S 3 监视和测量设备 7.1.5 S 4 知识 7.2 7.2 7.3 S 5 能力 S 5 能力 S 6 意识15 16 17 18 197.4 7.5 7.5 8.2 8.2S 7 沟通 S 8 形成文件的信息 S 8 形成文件的信息 C1 市场需求的确定和 顾客沟通 C1 市场需求的确定和 顾客沟通 S 9 运行策划过程 S10 外部供应的产品 和服务的控制 S10 外部供应的产品 和服务的控制 C 2 产品和服务的开发208.321 228.4 8.4238.5248.5C 2 产品和服务的开发 C3产品生产和服务提 供的控制 C3产品生产和服务提 供的控制 C3产品生产和服务提 供的控制 C3产品生产和服务提 供的控制25 26 27 28 298.6.1 8.6.1 8.6.1 8.6.18.6.2 S11 标识和可追溯性 S12 顾客或外部供方 的财产30 318.6.38.6.4 C 4 产品防护QM- 文件编号 C/0 版 次 18/53 页 码 （ 6S 活动已检查数 /6S 活 动 应 检 查 总 6S 活动检查记录 生产部 每月 数）×100% （在用测量设备受检 质检部 合格数 / 在用测量设 校准合格证 每月 备总数）×100% (知识使用有效数/知 办公室 每季 对使用知识的评价 识总数）×100% (培训合格数/培训总 办公室 每月 培训考核记录 数）×100% (培训执行数/计划培 每月 培训计划，培训记录 办公室 训总数）×100% ( 质量意识宣传有效 数 / 质量意识宣传总 对员工质量意识考核 办公室 每月 数）×100% ( 质量信息传递及时 数 / 质量信息传递总 质量信息传递记录 质检部 每月 数）×100% (文件传递有效数/文 办公室 每月 文件发放记录 件总数）×100% ( 质量记录检查有效 办公室 每月 数 / 质量记录检查总 填写好的质量记录 数）×100% (合同评审完成数/合 业务部 每月 合同评审记录 同总数）×100% ( 顾客特殊要求及时 顾客特殊要求识别记 业务部 每月 识别数 / 顾客特殊要 录 求总数）×100% ( 策划输出实施有效 策划输出文件实施检 数/策划输出总数）× 技术部 每季 查 100% ( 原材料采购及时到 货娄 / 原材料采购总 原材料采购单 采购部 每月 数）×100% (原材料合格娄/原材 采购部 每月 进货检验单 料采购总数）×100% （开发计划节点实际 完成数 / 开发计划节 开发计划与实施记录 技术部 每月 点 计 划 完 成 数 ）× 100% （开发输出正确数 / 开 发 输 出 总 数 ） × 开发输出记录 技术部 每月 100% （生产计划完成数 / 生产部 每月 生 产 计 划 总 数 ） × 生产计划 100% （产品不良数 / 生产 生产部 每月 不合格品统计记录 总数）×100% （产品报废数 / 生产 生产部 每月 报废品统计记录 总数）×100% （成品检验总格批数 生产部 每月 成品检验记录 /成品总批数）×100% （产品状态已标识数 /产品状态检查总数） 产品状态检查 生产部 每月 ×100% （顾客财产完好数 / 顾客财产完好检查记 顾 客 财 产 总 数 ）× 业务部 每月 录 100% （产品防护完好数 / 生产部 每月 产品防护检查记录 产品防护检查总数）CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册 ×100%文件编号 版 次 （产品交付及时数 / 产品交付总数）× 100% （放行产品退货数 / 放行产品总数）× 100% （返工产品一次交检 合格数 / 返工产品一 次交检总数）×100% （不合格品处理按时 完成数 / 不合格品发 生总数）×100% （数据分析及时数 / 数据分析总数）× 100% 根据顾客满意度调查 结果和过程业绩的结 果综合计算。 （顾客投诉及时回复 数/顾客投诉总数）× 100% （数据分析及时完成 数/数据分析总数）× 100% （不符合项有效关闭 数/不符合项总数）× 100% （管理评审改进措施 完成数 / 管理评审改 进措施总数）×100% （优先减少计划实施 有效数优先减少计划 实施总数）×100% 重复质量问题发生数 （不符合和纠正措施C/0QM- 19/53 页 码328.6.5 C 5 交付后的活动 S13 产品和服务的放 行 S14 不合格产品和服 务 S14 不合格产品和服 务★交付及时率≥98% ★放行产品退货率≤ 0.5% 返工产品一次交检合 格率 100％ 不合格品处理按时完 成率 100％ 数据分析及时率≥ 95% ★ 顾 客 满 意 度 ≥ 85 分 顾客投诉及时回复率 100% 数据分析及时完成率 100％ 不符合项有效关闭率 100% 管理评审改进措施完 成率 100% 优先减少计划实施有 效性R85％ 重复质量问题≤1 次 /月 不符合和纠正措施关 闭率 100% 持续改进项目实施有 效率≥90％产品交付记录业务部每月33 348.7 8.8产品退货记录质检部每季返工记录质检部每月358.8不合格品处理记录质检部每月369.1.1 总则数据分析记录总经理每年37 389.1.2 M 3 顾客满意 9.1.2 M 3 顾客满意顾客满意度调查结果业务部每年顾客投诉记录业务部每月399.1.3 M 4 数据分析与评价数据分析记录 不符合和纠正措施报 告 不符合和纠正措施报 告 优先减少计划实施记 录 质量问题报告质检部每月40 419.2 9.3M 5 内部审核 M 6 管理评审总经理每年总经理每年42 43 4410.1 10.1 10.1M 7 不符合与纠正措施 M 7 不符合与纠正措施 M 7 不符合与纠正措施总经理 总经理 总经理每季 每季 每季4510.2M 8 改进不符合和纠正措施报 关闭数 / 不符合和纠 告 正措施总数）×100% （持续改进项目实施 有效数 / 持续改进项 持续改进项目报告 目实施总数）×100%每季 总经理注：★为公司总目标。 6.3 变更的策划 组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。 组织应有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。 7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 组织应确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。 组织应考虑： a) 现有的资源、能力、局限 b) 外包的产品和服务，公司现有外包为：产品运输，纸箱加工，检测设备校准。 7.1.2 基础设施(S1) 基础设施―过程分析乌龟图1、资金； 3、备件； 5、维修工具； 2、设备； 4、维修工人； 6、检测工具。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：生产部设备组 2、过程相关责任：各车间设施使用者CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求； 2、满足顾客产品质量要求； 3、保证生产的正常运转； 4、保证检测测量数据的准确性。输 入组织应确定、提供和维护其运行和确保 产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设 施。 注：基础设施可包括： a) 建筑物和相关的设施 b) 设备（包括硬件和软件) c) 运输、通讯和信息系统文件编号 版 次C/0QM- 20/53 页 码1、设备日点检记录表 2、设备维修保养记录表 3、设备维护保养计划表 4、设备备件清单 输 出 5、设备添置申请表 6、设备验收单 ---------------------------------------------------非预期输出风险：生产的产品质量不稳 定或不良。1、设施管理工作流程准则 方法 如何去做？测量检验 监视 确认 绩效指标？1、设备完好率≥85%设施管理工作流程 过程流程 生产部 新设备需求 采购部 总经理 技术部 新产品设备需求 产能扩充 审批 内容描述 生产部根据公司生产情况及产品精度要 求提出设备购买申请。 技术部依据新产品开发及新工艺或产能 扩充的需要，提出购买申请。 公司所有设备购置申请，经由总经理审批 后组织实施。 采购部依据经批准的设备购置申请组织 实施供方选择，必要时组织技术部、生产 部参加。 采购员按采购流程进行询价、议价作业处 理，并会同设备管理、技术部对设备和设 备供方进行评估。评估内容应包含：设备 价格、使用成本、设备精度以及供方售后 服务保障能力等。 采购员负责依据评估结果与设备供方签 订合同。 设备采购到位，由多功能小组组织验收， 该小组包含：设备、技术、采购及使用单 位等。 设备验收由设备管理员填写《设备验收 单》，并会签相关单位责任人。 设备验收内容应包含调试、安装及相关的 技术文件、易损配件等清点、核对。 “合同” 采用表单 《设备添置 申请表》 《设备添置 申请表》供方选择询价、议价、评估采购签约设备验收《设备验收 单》编号、归档经验收合格的设备，由设备管理员编号， 建立设备档案，并载入设备台账。并根据 《设备台帐》 生产工序的重要程度确定关键设备并标 《 设 备 备 件 识，根据设备易损部件的具体情况列出 清单》 《设备易损件清单》 设备管理员负责组织编制设备操作规程、 维护技术文件。 设备操作、维护技术文件由生产主管审批 后生效。 生产部各车间操作工负责设备日常保养， 《 日 常 点 检 记录单》 以《设备日常检点表》的形式实施检查、 《设备操作 规程》编制设备操作、维护技术文件审 批 设备使用CHENG JIE 生产部XXXXXXX 有限公司 管理手册 过程流程 采购部 总经理 技术部文件编号 版 次C/0 内容描述QM- 21/53 页 码 采用表单 《设备维护 保养计划表》 《设备维修 保养记录表》设备维护 维修申请监督。 设备管理员编制设备保养维护计划，并按 照计划实施设备保养并记录； 设备维修申请由使用单位向设备管理提 出。维修验收维修完工的设备，使用单位组织验收并在 维修申请单上签字确认 。 设备的报废由设备管理员以《报废申请《设备维修 申报单》 《设备报废 申请单》继续使用设备报废申请单》的形式提出申报。 设备报废的申请经总经理审批生效。 设备管理负责对经批准的报废设备进行批准 报废设备隔离、标识标识、隔离，并在设备台账上详细记录。7.1.3 过程环境（S2） 过程环境―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、照相机； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：办公室负责总体的管理 区域的划分和 6S 每周一次的监督检查， 并当天在公示栏公示检查结果。 组织应确定、提供和维护其运行和确保 产品、服务符合性和顾客满意所需的过程 环境。 注：过程环境可包括物理的、社会的、 心理的和环境的因素（例如：温度、承认 方式、人因工效、大气成分)。 输 出 2、过程相关责任：各部门负责本部门 6S 工作的实施，改进。1、标准的要求； 2、顾客要求； 3、管理体系的要求； 4、公司管理的要求； 5、过程控制要求。 1、整理：将工作场所的任何物品区分为有 必 要与没有必要,除了有必要的留下来以 外,其它的都清除掉。要求:腾出空间,空间 活用,防止误用、运,创造清爽的工作环境。 6. 2 整顿：留下来的必要用品按规定位置 摆放,并放置整齐加以标识。要求:工作场 所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐 的工作环 境,消除过多的积压物品。 6. 3 清扫：将工作场所内看得见与看不见 的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮 丽。要求:工作环境清洁,减少工业伤害。 6. 4 清洁：维护上面 3 S 的工作成果,以作 为现阶段的工作标准,并积极寻求不断改 进与提升的项目。 6. 5 素养：每位成员养成良好的习惯,并遵 守规则做事,培养主动积极的精神。要求: 培养有好习惯,遵守规则的员工,营造团队 精神。 6.6 安全：确定安全隐患，避免安全事故。 要求：安全隐患得到有效预防。 输 入1、6S 管理活动； 2、工作现场适宜的工作环境； 3、6S 红牌； 4、6S 检查记录。 --------------------------------------------------非预期输出风险：工作现场混乱，工作 效率低下，产品表面不清洁，生产的产 品质量不稳定。1、6S 活动检查实施率≥95%如何去做？准则 方法 测量检验 监视 确认 绩效指标？7.1.4 监视和测量设备（S3） 监视和测量设备―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机； 4、检测室； 3、监视、测量设备； 5、适宜的使用和贮存环境。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：质量部 2、过程相关责任：各部门、车间使用者。CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/01、监视和测量装置需求计划、一览表、校 准计划； 2、计量法规、检定规程； 3 、监视和测量装置使用说明书和操作规 程； 4、经认可的外部实验室清单。 5、控制计划； 6、MSA 计划； 7、顾客要求； 8、监视和测量装置失准、维修信息； 9、测量系统变更信息。 输 入组织应确定、提供和维护用于验证产品 符合性所需的监视和测量设备，并确保监 视和测量设备满足使用要求。 组织应保持适当的文件信息，以提供监 视和测量设备满足使用要求的证据。 注 1：监视和测量设备可包括测量设备 和评价方法（例如：调查问卷)。 注 2：对照能溯源到国际或国家标准的 测量标准，按照规定的时间间隔或在使用 前对监视和测量设备进行校准和（或)检定。QM- 22/53 页 码1、合格的监视和测量设备； 2、监视和测量设备合格状态标识； 3、校准记录； 4、偏离校准状态处置记录。 5 MSA 、 分析报告； 输 出 6、测量系统更新措施； --------------------------------------------------非预期输出风险：检测数据不准确，产 品质量检验结果失效。1、在用测量设备受检合格率 100%； 1、监视和测量设备管理工作流程 2、仪器操作指导书 准则 方法 如何去做？测量检验 监视 确认 绩效指标？监视和测量设备管理工作流程 过程流程 相关使用部门 新增监视 测量设备 质检部 审核 总经理 采购部 内容描述 采用表单批准1、 产品测量装置的选用由使用部门根据需要提出申 购，填写“检验设备需求申请单”. 《检验设备需求 2、 质检部对测量装置的选型、技术先进性、适用性、 申请单》 可靠性作出评价并审核。 申请部门将评估过的检验设备需求申请单报总经理 《检验设备需求 批准。 申请单》 监视测量 购买测量装置时由质检部选择合适的供应商采购。 设备采购 1、外购测量装置到厂后，由采购部办理入库手续， 等技术资料文件，由质管部保存。 2、一般的测量装置由质管部验收并在“测量装置进 《 测 量 装 置 验 收 单》 货验收单”上签名。 3、专用检具由技术部验收并在“测量装置进货验收 单”上签名。验收校准NG1、新购买的检验设备内部检验合格后需要经过检定或 《校验报告》 鉴定，检定合格的测量装置贴上合格标签后才能使用。OK 编制操作 指导文件批准 报废1、不合格设备报总经理批准报废处理；《检验设备作业使用管理标识发放对检验设备进行标识，包括编号及有效期等，纳入检 验设备台帐并并整理校准报告，发放到相关使用部门、《检验设备台帐》 使用者。 编制“检验设备校验周期表”，并按检定计划委外检定， 并记录于相应的检定记录表上。《检验设备校验校准计划周期表》送校校准 NG质检部按照 检验设备校验周期表 确定检验设备检 定日期，并负责委外鉴定或检定。检定合格后重新编制“检验设备校验周期表”，确定下《检验设备校验 周期表》次检定或鉴定时间。CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册 过程流程 质检部 OK 标识发放 批准 报废 总经理 采购部文件编号 版 次 内容描述C/0QM- 23/53 页 码 采用表单相关使用部门1、不合格设备报总经理批准报废处理； 2、对检验设备进行标识，包括编号及有效期等，纳入 检验设备台帐并并整理校准报告，发放到相关使用部 门、使用者。 记录由质检部负责归档。记录归档7.1.5 知识（S4） 知识―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、会议室； 2、打印机； 4、档案柜； 6、公告栏。 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：办公室档案室 2、过程相关责任：各部门。1、质量管理体系运行所需的知识； 2、过程所需的知识； 3、确保产品和服务符合性所需的知识； 4、顾客满意所需的知识； 5、员工岗位技能所需的知识； 6、体系变化时，评估所需更多的知识。 输 入组织应确定质量管理体系运行、过程、 确保产品和服务符合性及顾客满意所需的 知识。这些知识应得到保持、保护、需要时 便于获取。 在应对变化的需求和趋势时，组织应考 虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更 多知识。（见 6.3)1、档案室管理； 输 出 2、文件发放、借阅管理； 3、技术资料、图纸管理； 4、知识有效性评价记录。 --------------------------------------------------非预期输出风险：管理体系运行效果差。1、形成文件的信息管理工作流程 如何去做？准则 方法测量检验 监视 确认 绩效指标？1、知识有效率≥95%；7.2 能力(S5) 能力―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、会议室； 5、招聘广告及人才交流会； 6、培训场地和培训教材 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：办公室 2、过程相关责任：各部门。各部门年度培训需求、新员工入职、新员 工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上 岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊 要求、外训申请、培训申请表、法律法规 要求 输 入组织应： a)确定在组织控制下从事影响质量绩效 工作的人员所必要的能力； b)基于适当的教育、培训和经验，确保 这些人员是胜任的； c)适用时，采取措施以获取必要的能力， 并评价这些措施的有效性； d)保持形成文件的信息，以提供能力的 证据。 注：适当的措施可包括，例如提供培训、 辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。1、年度培训计划 2、培训记录表 输 出 3、培训签到表 4、培训效果评价表 5、个人培训登记表 6、上岗证,分配员工满足岗位任职要求 -------------------------------------------------非预期输出风险：能力差的员工制造出差 的产品。CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册文件编号 版 次C/0QM- 24/53 页 码1、 能力管理工作流程 2、 岗位职责准则 方法 如何去做？测量检验 监视 确认 绩效指标？1、培训合格率 100% 2、培训计划执行率 100%能力管理工作流程 过程流程 各部门 培训需 求提出 办公室 总经理 内容描述 1、 依据各部门工作需要，各部门可自行填写《培训申请表》交 办公室； 2、 办公室每年进行一次培训项目调查，填写《培训需求调查 表》。 培训计划 批准 YES 培训准备 邀请讲师 采用表单 《培训申请 表》 《培训需求 调查表》1、 办公室结合相关《培训申请表》、《培训需求调查表》等需要， 编制《培训计划》；呈报总经理批准组织实施； 《培训计划》 2、 培训计划应包括以下内容：培训对象、内容、要求、时间、 地点、教材和教师、考核办法、经费预计等； 办公室作好相关培训资料、人员等准备 办公室根据培训需要，邀请合适培训讲师，可分为公司内部邀请 和外部邀请 培训实施，维持纪律，作好培训签到和培训记录，协调好老师和 其他有关事项，保证培训的正常进行 有效性评价内容依据情况不同可采用笔试和操作测试两种，特定 《培训记录》培训实施有效性评价课程进行现场考试，提报考勤签到情况、试卷及成绩、培训总结、 《培训记录》 培训记录、培训效果评价等，由办公室统一保存 1、 办公室在员工任职前必须进行资格认定； 2、 资格认定后对不符合要求需采取措施； 3、 措施可以是再培训、辅导、重新分配任务、招聘信任的员工； 《员工技能 评定表》 《员工满意员工资格认定员工满意与提案建议1、 每年定期对员工进行满意度调查，以提升企业员工积极性。 度调查表》 2、 公司开展员工合理化提案建议。 《提案建议 书》7.3 意识S6 意识―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、公示栏； 2、打印机； 4、会议室； 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：办公室 2、过程相关责任：各部门。1、标准的要求； 2、顾客要求； 3、管理体系的要求； 4、公司管理的要求； 5、过程控制要求。 输 入在组织控制下工作的人员应意识到： a) 质量方针 b) 相关的质量目标 c) 他们对质量管理体系有效性的贡献， 包括改进质量绩效的益处 d) 偏离质量管理体系要求的后果1、质量方针公示、培训 2、质量目标考核记录 输 出 3、提案建议 -------------------------------------------------非预期输出风险：没有质量意识的员工做 不出好的产品。1、质量方针 2、质量目标准则 方法 测量检验 监视 确认1、质量意识宣传普及率 100%CHENG JIEXXXXXXX 有限公司 管理手册如何去做？文件编号 版 次绩效指标？C/0QM- 25/53 页 码7.4 沟通S7 沟通―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、公示栏； 2、打印机； 4、会议室； 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：质检部 2、过程相关责任：各部门。1、外部顾客信息； 2、新产品开发信息； 3、制造过程信息； 4、外购、外协信息；输 入组织应确定与质量管理体系相关的内部 和外部沟通的需求，包括： a) 沟通的内容 b) 沟通的时机 c) 沟通的对象输 出1、质量信息反馈单 2、开发产品质量问题单 3、被审查记录的质量信息反馈单、制程 异常报告书、整改通知单、优先减少计划 4、不符合各纠正措施单 5、质量问题改进状况一览表 -------------------------------------------------非预期输出风险：质量信息不统一，产品 加工不顺畅易出问题。1、沟通管理工作流程 如何去做？准则 方法测量检验 监视 确认 绩效指标？1、 质量信息传递及时率 100%沟通管理工作流程 过程流程 采购部 技术部 质检部 业务部 生产部 内容描述 按信息来源方式：1 内部质量信息是指由公司内部 各部门产生的质量信息；2 外部质量信息是指供方、 顾客、消费者等处与产品质量相关的信息； 按信息作用：1 动态质量信息，是指日常公司生产 经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息； 2 质量指令信息，是指指来自国家上级机关、监督机 构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策 指标和目标要求；3 质量反馈信息，是指有关部门 在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或 偏离程度，以及顾客对产品质量的反映； 按信息影响后果：1 正常质量信息，是指指反映产 品实现过程中满足规定要求的质量信息；2 严重异 常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完 成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的 质量信息；3 一般异常质量信息，是指反映产品实 现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的 任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息. 收集质量信息的要求：1 及时性，是指由质量信息 的时效性决定, 影响安全和可能造成重大后果的严 重异常质量信息,一经发现要立即提供; 2 准确性， 是指如实反映客观事实的特征及其变化情况 , 收集 过程中采取核对、筛选和审查等防错措施；3 完整 性，是指能全面、真实反映客观事实的全貌，对质 量信息的内容要全，不能缺项和数量要完整；4 连 续性，是指在产品实现过程中，连续不断地产生反 映产品质量状态及其变化的信息. 1 营销人员每天要定期到顾客装配生产现场进行调 查、询问，了解所发生质量问题或改进的建议； 2 各销售员要调查、收集已售出的产品在消费者处 发生的质量问题、存在的隐患或改进的建议。 3.2.1 营销人员要跟踪新产品装车的过程，便于及时 了解装车的效果或存在问题点； 3.2.2 在顾客特殊要求的情况下，项目经理也要参与 新产品装车的过程，便于解决产生的质量问题并与 顾客进行沟通； 3.2.3 项目经理组织新产品试制和试生产，并现场指 导、协调和跟踪全过程. 3.3.1 产品不符合或偏离过程检验指导书上规定的 质量特性； 3.3.2 与对手件装配不符合规定要求，现场性能检测 或试验不满足规定的要求； 采用表单质量信息分类收集质量信息要求收集产品质量信息外部顾客质量信息反 馈单产品开发开发产品质 量问题单制程异常报 告书制造过程CHENG JIE 采购部XXXXXXX 有限公司 管理手册 过程流程 技术部 质检部 业务部 生产部文件编号 版 次 内容描述C/0QM- 26/53 页 码 采用表单外协/外购NG 审查/筛选 YES 质量改进贮存信息信息汇总3.3.3 在同样的条件（公差范围）下，与样件对比存 在较大差异. 3.4.1 产品不符合或偏离进货检验卡片上规定的质 量特性； 3.4.2 与对手件装配不符合规定要求，进行性能检测 或试验不满足规定的要求； 3.4.3 在同样的条件（公差范围）下，与样件对比存 在较大差异. 4.1 审查质量信息的完整性和准确性，对不符合要 求的质量信息要重新提供或加以剔除； 4.2 项目经理根据开发产品存在的质量问题，召集 项目小组进行讨论、分析，并根据产品问题的紧急 程度和公司本身要求进行时间、资源上的排序； 4.3 质量改进员根据质量问题的紧急程度、改进的 重要性进行分类排序，在特殊情况下，可召集相关 部门人员进行讨论、分析. 5.相关部门人员按照质量信息问题点改进的时间进 度要求实施改进、验证，具体操作按《不符合各纠 正措施管理流程》执行. 6.1 各部门文件将各类质量信息进行分类，外部顾客 可按不同顾客或地点进行，内部顾客可按不同部门 或车间进行； 6.2 对质量信息贮存管理要遵循实用有效性、系统 性、经济可行性和循序渐进性等原则； 6.3 安全、可靠和完整地保管好质量信息有关的记 录，便于查询和检索，按分级职能型或集中管理型 原则进行管理，具体操作按《文件信息管理流程》 执行 7.1 每月 28 日之前对本月所有的质量信息进行分类 汇总，观察公司本月产品质量变化的趋势； 7.2 汇总过程中对已严重超过质量目标或增加较大 成本的项目列出初步的原因分析和改进措施. 每月 5 号组织技术部、采购部、各生产部相关人员 召开质量月度会议，讨论上月公司产品质量变化趋 势并制定改进措施.被审查记录 的质量信息 反馈单、制程 异常报告书、 整改通知单 优先减少计 划 《不符合各 纠正措施单》质量问题改 进状况一览 表 会议签到 / 纪 要召开月度质量会议 每月 28 号之前对所有的质量信息进行定点存放。 信息归档 归档记录清 单7.5 形成文件的信息S8 文件信息―过程分析乌龟图1、计算机及网络； 3、复印机； 5、公示栏； 2、打印机； 4、会议室； 用何资源？ 设施 设备 环境 知识 由谁来做？ 能力 意识 1、过程责任者：办公室 2、过程相关责任：各部门。1、质量体系标准要求的文件信息； 2、质量管理体系运行所需要的文件信息； 3、文件编制和更新文件时的要求； 4、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、 工程规范、工程变更、特殊特性） 5、公司提出的工程变更（包括供方要求）； 6、外来文件 7、法律法规要求； 8、文件编制/更改需求。 9、质量表单的标识，填写要求； 10、文件分发、访问、回收、使用； 11、文件存放、保护，包括保持清晰； 12、文件保留、处置。 输 入7.5.1 总则 组织的质量管理体系应包括： a) 本标准所要求的文件信息 b) 组织确定的为确保质量管理体系有效运 行所需的形成文件的信息 注：不同组织的质量管理体系文件的多少 与详略程度可以不同，取决于： a) 组织的规模、活动类型、过程、产品和 服务； b) 过程及其相互作用的复杂程度； c) 人员的能力。 7.5.2 编制和更新 在编制和更新文件时，组织应确保适当的： a)标识和说明（例如：标题、日期、作者、 索引编号等) b) 格式（例如：语言、软件版本、图示)和媒 纸质、电子格式)) c) 评审和批准以确保适宜性和充分性 7.5.3 文件控制 质量管理体系和本标准所要求的形成文件 的信息应进行控制，以确保： a) 需要文件的}