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如何金蝶专业版添加一级科目.生意经的高手过来帮忙下吧！
我想在损益中添加一个一级科目，那如何添加喃，我用的是金蝶专业版的
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打开基础设置－会计科目－选中损益争然后点新增就可以添加一级科目了
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金蝶KIS标准版操作流程
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、 在Windows环境下鼠标单击左下脚开始 金蝶财务软件kis 2、第一次登录软件时，在登录窗口用选择Manager登录 注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 程序 金蝶财务软件二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面 为扩展名） 定义行业属性 期间 完成 例如:ABC.AIS 2）进入“建帐向导” 工具条上新建按钮 保存 定义帐套名称（单位全称） 定义科目级数(最大6级15位) 定义记帐本位币 定义会计启用 输入帐套文件名（以 *.AIS注:1、完整的账套名称为：×××.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、 币别设置 A、新增 会计之家界面 输入币别名称 B、修改 会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面 输入核算项目代码 即可 B、修改第 1 页 共 14页币别右边新增按钮进入输入币别代码 选择折算方式 录入定义相关期间的记帐汇率完成单击增加按钮即可核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目名称录入完成单击增加按钮会计之家界面 修改按钮 注意：核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改后单击确定按钮即可有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面 进入 可 B、修改 会计之家界面 的会计科目 会计科目 单击右边修改按钮 弹出会计科目列表 选择需要修改 修改后单击确定按钮即可 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增按钮 输入科目名称 输入科目代码 （以总帐科目为基础进行设置） 科目类别及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析， 则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调 汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可 以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账 注意：一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目第 2 页 共 14页4、 初始数据录入 会计之家界面 各科目数据 注意： 白色：直接录入数据 黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得 往来业务： （绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总 注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示 固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得 注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目 数量：人民币选择录入 外币核算科目录入：人民币选择不同币种录入 损益科目数据录入： 累计借方 帐结 表结
累计贷方 1000 期初余额 0 1000 损益实际 1000 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入 左上脚人民币 选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可试算平衡表：检验数据录入的正确性 启用帐套： 启用帐套后即看不见初始化界面， 所以一定要保证初始化的完整性、 准确性 5、 启用帐套 会计之家界面 单击启用帐套 备份初始数据 完成即可 注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份” 2、备份要求做硬盘及软盘双备份 3、 备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放 （即备份路 径的选择） 4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1） 调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用 必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS） 用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面 文件― 》恢复第 3 页 共 14页2）引入初始数据的功能 新建空白账套― 》引入“源”账套初始数据：空白账套中 文件― 》引入 ― 》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组 会计之家界面 确定即可 2）新建用户 会计之家界面 名及安全码 3）用户授权 会计之家界面 选择需授权的用户 作权限 右上角授权按钮即可 4）更换操作员（两种方法） A、会计之家界面 窗口 窗口 B、 会计之家界面 “文件”菜单“更换操作员” 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 弹出用户登录 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 “工具”菜单“用户授权” 单击授权按钮 用户管理窗口 操 科目权限 弹出用户授权窗口 报表权限 “工具”菜单“用户授权” 确定即可 弹出用户管理窗口 输入用户姓 选择“系统管理员组” 用户设置中新建按钮 “工具”菜单“用户授权” 弹出用户管理窗口 输入用户组 选择“系统管理员组” 用户组设置中新建按钮权限适用范围“所有用户”注意： 系统管理员“Manager”不可删除 manager 不可设置其他用户的口令 安全码与密码的区别 只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限 若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组 用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块 1、凭证录入凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证 注：结算方式只用于银行存款科目 数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目第 4 页 共 14页本月可以录入以后各月的凭证 注：快捷键运用 1、F7 2、复制上一条摘要 复制第一条摘要 3、Space(空格键) 4、Ctrl+F7 5、F11 6、F12 7、F8 8、红字凭证制作： 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等） 小键盘上的 . 点两下 小键盘上的 / 点两下 切换金额借贷方向 借贷金额自动平衡 金蝶计算器 计算器数据回填功能 保存凭证 先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证 凭证模块 凭证输入 录入凭证内容（不保存） “编辑”菜单中“保 存为模式凭证” 2）调入模式凭证 凭证模块 凭证输入 “编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择 需要调入的摸板 确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。3、凭证查询凭证模块 1） 修改凭证 凭证模块 需修改的凭证 2） 删除凭证 凭证模块 需修改的凭证 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 选择 工具条上删除按钮即可 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 修改后保存凭证即可 选择 工具条上修改按钮 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理. 删除凭证必须处于未审核、未过帐状态 3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人） 单张审核第 5 页 共 14页凭证模块 需审核的凭证 单张销章 凭证模块 需销章的凭证 成批审核 凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿 弹出凭证选择工具条上审核按钮凭证界面审核按钮（开关按钮）即可 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 弹出凭证 选择工具条上审核按钮凭证界面审核按钮（开关按钮）即可 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 “文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？ 将错误凭证反审核--》修改凭证 注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态） 凭证模块 凭证查询 过滤条件 弹出红字凭证 会计分录序时簿 保存 “文 件”菜单下“冲销”4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐 凭证模块 3） 凭证反过帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F11” 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？ a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证 b、反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证五、固定资产模块涉及固定资产、 累计折旧、 减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入， 必须通过固定资产卡片生成凭证 变动资料录入 1、增加： （全部手工录入）基本信息―》折旧减值信息 1―》折旧减值信息 2―》是否生成凭证？ 一张卡片生成一张凭证 多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）--》新增第 6 页 共 14页―》记帐凭证--》补全凭证―》确认卡片 2、减少 对以前期间的卡片而言 3、其他变动 A、 B、 C、 对以前期间的卡片而言 一个固定资产在同一期内只能变动一次 只有涉及到金额的变动才能生成凭证思考：固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？ 金额是由卡片决定的，如发现金额错误应 修改卡片―》重新生成凭证 月末处理 1、 2、 3、 工作量输入：针对折旧方法为“工作量法”的卡片 计提折旧：机制凭证（自动生成） 报表输出固定资产卡片的打印：固定资产清单―》文件―》打印固定资产卡片六、出纳模块（独立使用）前提：维护―》账套选项―》高级―》出纳―》可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置 现金：录入期初数据 银行：录入帐上期初数据 录入未达帐 2、日常处理 A、 B、 C、 D、 E、 现金日记帐（引入）文件菜单下 现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐） 银行日记帐（引入）文件菜单下 银行对帐单（录入） 银行存款对帐 1）手工对帐 2）自动对帐 对帐的基本条件：金额相等，方向相反 F、余额调节表（自动生成） 3、期末轧帐 轧帐 反轧帐：系统管理员会计之家界面―》CTRL+F9 4、支票管理第 7 页 共 14页F、 G、 H、 I、购置 领用 报销 退票七、工资模块（独立使用）前提：职员资料中的职员类别不能够为“不参与工资核算” 职员类别是影响到“工资费用分配” 职员资料中银行帐号影响到“银行代发工资文件” 1、基本设置（核算方法） A、 工资项目 1） 2） B、 系统预设项目：通过下拉键选择的都是 自定义项目：手工输入类型是影响到工资公式设置，文字型是不参与工资数据计算的 计算方法（公式设置） 1） 2） 3） 数字是手工输入的，其他都是选择所得 在运用条件语句时注意语句间的空格 如有“语法错误” ，光标定位处即错误处例如：正确的公式 如果 应税工资&=1000 则 扣个调税=0 如果完 2、数据录入 计算器：统一扣款或统一发放相同金额 黄颜色：自动计算所得 固定项目数据的复制：用于不变动的项目数据 3、费用分配（机制凭证） 如生成的凭证数据有误，如何修改？ 原因分析:1、职员卡片中的职员类别、部门设置不完整 2、计算公式设置错误 3、待分配的工资项目数据为 0 4、工资数据录入有错误 5、工资费用分配方案设置错误 删除原费用分配凭证―》修改工资数据―》重新生成凭证 4、报表输出 工资条第 8 页 共 14页工资发放表 银行代发工资文件 A、 执行引出： 定义引出内容 文件―》导出代发工资文本文件八、帐簿（帐证一体化）总分类帐（只能查看已过帐凭证数据） 明细分类帐（对方科目明细帐的查询） 多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目） 数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的 科目） 核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）九、往来（对往来科目而言）1、 核销往来业务（业务编号、金额） 手工核销 自动核销 2、 3、 往来对帐单 帐龄分析表（初始时往来科目设置是影响到帐龄的）十、维护1、 初始化延伸的内容 当账套报自己明显无法解决的错误时，用以下方法处理，例如： 报 3343 号错误修复账套：灰色界面―》文件菜单下 3、 整理账套碎片：灰色界面―》文件菜单下 4、 关于金蝶（自己使用的版本及版本号）2、 帮助―》关于 热线电话：0，，，十一、报表1、 2、 查询报表（过滤条件运用） 自定义报表第 9 页 共 14页常用函数： *帐上取数：&101:109&.C@1 *运算函数：SUM，AVG，MAX? 表间取数:[损益表]!D8 解释:同一账套内取不同报表间的数据 A、 系统预设报表（上报财政） 自定义报表―》选择需制作的报表―》打开 1）检查公式：查看―》显示公式、显示数据 2）报表数据重算：F9 3）页眉页脚的检查 4）报表输出 B、 自定义报表 1） 格式制作 a、 b、 c、 行列总数的设置：属性―》报表属性 单元融合（合并单元格） 斜线定义 怎样把预览中显示的横线去掉？ 属性―》报表属性―》打印选项―》标题行数 2） 页眉页脚制作（5 页眉 2 页脚） 属性―》报表属性―》页眉页脚―》选择具体页眉或页脚 --》编辑页眉页脚 a、 b、 c、 3） 空行的制作：打空格键 分段符 报表期间的制作：&[会计年度]年&[ 报表期间]月&[最大日期] 日 公式制作 a、 公式定义 向导―》制作具体公式内容―》填入公式―》确定―》打钩 如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目” ，代表公式错 误 b、 4） 公式复制：必须在公式状态下 其他a、 “零”不显示：千分位 * b、查看不同期间的报表数据：查看―》会计期间 c、钩稽关系的定义：说明表间取数第 10 页 共 14页d、报表引出：文件―》引出 e、独立报表文件：只能够在金蝶软件中打开 *.KDS十二、财务分析1、 2、 3、 4、 财务状况 分析方式：结构分析，比较分析，趋势分析 损益分析 财务指标 简易报表（自定义科目分析） 新建―》选择分析的科目―》取数类型的选择―》进行分析十三、套打应用1、 套打纸张类型A、 凭证 *上海 TR101 记帐凭证 上海 TR102 收款凭证 上海 TR103 付款凭证 上海 TR104 转帐凭证 上海 TW101 外币记帐凭证 B、 帐簿： 纸张大小： US standard fanfold 14.7... *上海 TR201 总分类帐（三栏） 上海 TR202 试算平衡表 （汇总） 上海 TR211 现金日记帐 上海 TR211 银行日记帐 上海 TR211 明细帐 上海 TR231 多栏帐主页（7 栏） 上海 TR232 多栏帐副页（12 栏） （美国复写纸） 纸张大小：自定义大小 宽度：2800 长度：1400 单位：0.1mm2、 套打具体应用流程A、 凭证套打 1） 2） 维护―》帐套选项―》凭证―》凭证字的定义（对应套打类型） 工具―》套打设置 a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中第 11 页 共 14页b) 列表：调整纸张类型 c) *设置：单据类型的选择 对应套打纸张的选择 “使用套打”要打钩 偏移量：右、下，数据递减 左、上，数据递增 3） 凭证查询―》过滤条件的选择―》凭证按钮―》打印或预览 注：过滤条件设置 a)本位币要与外币分开套打 b)注意凭证字的选择 c)凭证数量控制在 15 张以下B、 帐簿1）工具―》套打设置 a) 登记：将匹配的套打格式登记到帐套中 b) 列表：调整纸张类型 c) *设置：单据类型的选择 对应套打纸张的选择 “使用套打”要打钩 偏移量：右、下，数据递减 左、上，数据递增 2） 帐簿―》选择具体的帐簿―》过滤条件的选择―》文件菜单下 √使用套打―》预览或打印 注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印十四、备份与恢复1、 备份 会计之家界面 确定即可 为了确保备份数据的完整性， 建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同 的路径下，否则会有影响。 2、 恢复 会计之家界面 的帐套 “文件”菜单下“恢复” 恢复窗口选择需恢复 恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可 “文件”菜单下“备份” 选择备份路径十五、结帐与反结帐第 12 页 共 14页前提：将所有凭证过帐1、 期末调汇 结帐模块 2、 自动转帐 A、 B、 C、 D、 转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目 自动转帐可以包含未过帐凭证 自动转帐可以制作多借多贷凭证 调取一个会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数 期末调汇 输入调整汇率 即生成一张凭证 指定汇兑损益科目 下一步至完成3、 结转损益 结账模块 4、 结账 结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数据 下一步至完成 注：注意右下脚的会计期间 年结后不可进行反结账 如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账 5、 反结帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键“Ctrl+F12”注：结帐后发现凭证错误应如何处理？ 若此时报表已上报，则用红字冲销 若未上报，则先反结帐（Ctrl+F12）系统管理员做--》反过帐（Ctrl+F11）系统管 理员做--》反审核（审核人员做）--》修改凭证结转损益根据系统提示窗口下一步至完成即生成一张凭证注意：年结问题 年结后不可进行反结帐 年结生成的年结文件十六、现金流量表系统1、定义方案 2、准备工作 1）定义现金流量表的取数时间段 *2）定义现金类科目及现金等价物第 13 页 共 14页3）提取总帐系统中相关凭证 4）查看所提取的凭证 5）增加或修改现金流量项目 a、 主表、副表项目的增加、修改 b、 特殊项目（一个科目多个流向） 3、指定科目的现金流向（重点及难点） 注意：由于指定过程都是人为主观判断，所以必须有编制手工现金流量表的基础 *1）T 型帐户（直接法） a、 指定各科目数据的现金流向（按科目、凭证等进行指定） b、 提问：若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理？ A、取消所指定的现金项目 B、重新指定 2）副表的编辑（间接法） a、 在编辑副表前主表数据必须编制完整 b、 副表二中直接根据科目指定副表项目 c、 如果指定后有差异可在项目中修改副表项目的锁定值（即人为调整） 4、报表输出 注：数据完全正确后可进行报表引出第 14 页 共 14页
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金蝶kis标准版如何在一级科目下添加明细科目？谢谢
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北京乐趣森
北京乐趣森
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系统维护--会计科目--右侧添加--录入二级科目代码（一级科目代码+二级代码，如100101）--录入二级科目名称--确定即可
kingdee_kisdee
kingdee_kisdee
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擅长：暂未定制
您好，新增明细科目是通过系统维护--会计科目--点击右侧添加--录入二级科目代码（一级科目代码+二级代码，如100101）--录入二级科目名称--确定即可。
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看你的科目编码级长--比如4-2-2-2----------100101一级二级这样就可以了嘛
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金蝶KIS专业版,设置数量金额辅助核算后，新增明细科目没有任何数 0:0:0　ERP小编
金蝶KIS专业版,设置数量金额辅助核算后，新增明细科目没有任何数金蝶KIS专业版,设置数量金额辅助核算后，新增明细科目没有任何数
问题性质：产品应用问题表现：金蝶KIS KIS专业版9.1一级科目设置数量金额辅助核算后，已经有业务发生，新增明细科目时系统默认启用了数量金额辅助核算，并提示将上级科目业务转到新建立的科目上，但是单独查看该二级明细科目的数量金额明细账时，没有任何数据；查询所有科目数量金额明细账时仍然看到一级科目数据；查询该明细科目属性时，发现明细科目变成未启用数量金额辅助核算。 解决方法：建议提交产品程序错误的反馈单。 目前变通处理方法： 在数据库中打开该账套的会计科目表t_account，修改会计科目所对应的数量金额辅助核算字段Fquantities值，由&0&改为&1&，即可。然后即可正常查询数量金额明细账。更多关于金蝶软件的问题
金蝶总账_凭证录入界面格式显示_
总账:凭证录入界面格式显示
问题描述 现在所有科目都核算美元，我想在凭证录入界面，一打开就显示的是，带外币的那种格式。
解决办法：
在凭证录入界面选择菜单栏"查看"－－"选项"－－"基本设置"中的第二项"凭证录入缺省显示外币"勾选上，在以后打开凭证录入界面的时候就自动进入外币录入的界面了。
【金蝶】您不能初始化一个远程桌面连接，因为在远程计算机上的Windows 登录软件被不兼容的软件 Ginastub.dll 取代Ctbs 在打开应用程序到验证用户名和密码处时一直无反应
适用版本： CTBS 标准版
问题表现： Ctbs 在打开应用程序时，“正在连接”的界面到验证用户名和密码处就没有反应。单击取消后，提示“您不能初始化一个远程桌面连接，因为在远程计算机上的Windows 登录软件被不兼容的软件 Ginastub.dll 取代。”，这个情况如何解决？
解答： 请按下列方法步骤操作：
1、复制下面的内容： echo Windows Registry Editor Version 5.00 >Ginastub.reg echo. >>Ginastub.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon] >>Ginastub.reg
echo "GinaDll"=- >>Ginastub.reg
regedit /s Ginastub.reg
del Ginastub.reg /q
将以上内容粘贴到一个记事本里，保存并将其命名为 Ginastub.bat；
2、双击运行 Ginastub.bat 批处理文件。
1、新建一个.txt 格式的文本文件，输入以下内容：
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon]
"GinaDll"=-；
2、保存并将该文件后缀名改为“reg”；
3、双击运行该文件。
3000系列基础数据升级到5000，怎么处理？3000系列基础数据升级到5000，怎么处理？
3000系列的7.1版本或更高的版本可以这样操作。
Intetbase数据库的3000系列7.1版本软件，必须升级到interbase版本的5000软件中去，最好升级到5000的v2.34版本中。
Sql数据库的3000系列软件升级到sql版本的5000系列软件，最好升到3000的最高版本才升级到5000的最高版本中去。
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速达软件办公管理文件审批操作指南速达软件办公管理文件审批操作指南
一、 功能简介　　 速达软件中企业在日常办公时需要审批文件，必然都要经过一个相对固定的流程，在前面我们已经预设了审批的一些类别和模板，接下来就可以通过&文件审批&功能来处理日常办公申请和审批工作。具体包括了用户选用文件模板编辑待审批文件，提交文件，流程中指定的人员进行审批，或者委托他人代理审批，查询审批情况等功能。二、 操作路径　　 「电子商务」&「办公管理」&「文件审批」。　　 窗口左侧按照分类列出了所有的过滤条件（包括用户自行增加的），用户可以单击相应的名称来查看有关的数据。下面予以简要的说明。起草文件：指当前操作员已编制完毕尚未提交的文件；我未查看文件：指审批流程执行到当前操作员时，该操作员尚未打开过的待审批文件；我待审批文件：指审批步骤已轮到当前操作员，并且审批期限大于当前系统日期的尚未审批的文件；我已审批文件：指当前操作员审批的，且状态不是&完成&的所有文件；办理中文件：指审批步骤中涉及当前操作员的，审批状态不是&完成&的文件；审批完成文件：指审批流程中涉及当前操作员的，审批状态是&完成&的所有文件；催办文件：指审批期限小于等于当前系统日期，并且是由当前操作员起草或待审批的文件。操作指南　　 编辑一个待审批的文件时，单击上述窗口的[编辑]&[新增]，打开&文件审批编辑&窗口；其中提供了4个页面：文件审批、审批流程、文件内容、审批意见。（一） 文件编辑1. 单号：请手工录入；2. 主题：请手工录入；由业务端发起审批时，默认该业务单据名，不可修改；3. 紧急程度：系统提供特急、紧急、普通三个选项，由用户选择，系统默认&普通&；4. 申请日期：系统默认当前日期，可以修改；5. 申请人：系统提供员工基础资料选项，由用户选入；由业务端发起审批时，默认单据的业务员；6. 审批期限：系统提供日期选择项，默认为空；7. 引用期限：系统提供日期选择项，默认为空；8. 审批类别：由用户选择的审批模板代入，不可以修改；9. 审批模板：系统以列表的形式，将审批模板基础资料显示出来，供用户选择，文件状态是&起草&时，此项可修改；否则不再允许修改模板；10. 状态：系统提供&起草&、&待审批&、&审批未通过&、&审批通过&、&完成&五种状态，新建文件时，系统默认为&起草&。下面对每个状态予以简要说明：起草：当文件由用户起草并保存草稿时，文件状态为&起草&，起草状态的文件可修改；待审批：当文件被提交审批后，文件状态为&待审批&，待审批状态的文件内容不可修改，可修改审批流程；审批未通过：当文件有某步骤审批不通过时，文件状态为&审批未通过&，并停止向下一步递交，系统视同完成，此状态的文件不可再做任何操作；审批通过：当文件最后全部审批通过时，文件状态为&审批通过&，在此状态下，最后一个审批人可进行反审批操作；完成：当最后审批人审批通过并作完成处理时，文件最后状态为&完成&，完成状态的文件不可再作任何操作；11. 操作员：当前操作员，不可修改。（二） 审批流程用户可对流程中尚未执行的流程步骤修改，系统按修改后的流程执行；（三） 文件内容由审批模板带入，申请人可以修改；当由业务端申请审批时则为空，不可修改。（四） 审批意见系统将已审批步骤、事项、审批人、审批意见等显示出来，&处理结果&即为&同意&或&不同意&；（五） 其他功能系统为了方便用户编辑、查看审批文件，还提供了其他一些常用的功能。1. 查看单据：当审批文件是由业务端发起时，操作员可通过&查看单据&功能，查看被引用过程，系统以列表形式体现，可穿透到相应的业务单据，不可修改；在新增和由OA端起草的文件中此功能处于隐藏状态；2. 保存退出：每次对文件进行操作后都应进行保存，文件将自动显示为相应的状态，如提交前的文件显示为&起草&状态，同时，该文件将在当前操作员的&起草文件&目录中列示，提交后显示为&待审批&状态，依此类推。当文件状态为&完成&或&审批未通过&时，此功能处于隐藏状态；3. 保存新增：对编辑好的文件进行保存，然后继续增加新的文件，同时，该文件将在当前操作员的&起草文件&目录中列示，当文件状态为&完成&或&审批未通过&时，此功能处于隐藏状态；4. 提交：将编辑好的文件予以提交后，文件状态改为&待审批&，并按审批步骤列示在审批人的&我未查看文件&目录中，此功能只在文件处于&起草&状态时显示可用；5. 取消：指不保存对文件进行的任何操作，并退回到列表窗口；6. 审批：当审批文件提交，或流程执行到当前操作员，并且操作员在&我未查看文件&或&我待审批文件&目录中打开文件编辑界面时，显示此功能，单击此按钮，系统提供文件审批窗口供用户编辑，当文件状态是&完成&或&审批未通过&时，此功能处于隐藏状态；（六） 审批编辑操作员进行审批时，系统打开&审批编辑&窗口，要求用户批注意见。1. 审批人：默认为当前操作员，不可修改；2. 审批日期：默认为当前日期，不可修改；3. 审批意见：由用户手工输入；4. 说明：系统提供&同意&、&不同意&、&返回&、&反审批&四个功能；其功能分别为：同意：操作员点击&同意&，系统即按流程执行下一审批步骤，系统同时将该文件由&我未查看文件&转到&我已审批文件&中列示；如该步骤是流程中的最后审批步骤，系统提示&是否完成审批&，选择&是&则该文件审批状态变为&完成&，可被业务单据引用，同时该操作员不可再取消审批，并列示在&审批完成文件&目录中；选择&否&则系统只改变该文件审批状态，由&待审批&改为&审批通过&，并在&我已审批文件&中列示；不同意：操作员点击&不同意&，系统不再按流程执行下一审批步骤，视同该文件审批完成，但不能被单据引用，同时将文件审批状态改为&审批未通过&，同时列示在&审批完成文件&目录中；返回：对操作员编辑的审批内容不予保存，退回到上一窗口；反审批：当前操作员对文件尚未审批或当前操作员已审批并且下一步骤审批人已审批或文件审批状态为&完成&时，此功能处于隐藏状态；当前操作员需要重新对已审批的文件进行审批，在下一步骤审批人未审批的情况下，可以在&我已审批文件&中打开该文件进行&反审批&。提示－审批人不能修改文件的内容，只能签注审批意见；－审批人可对待审批文件的审批流程中，尚未执行的流程步骤或审批人进行增加、删除操作，待审批文件将按新流程执行，修改后的流程不覆盖相应的流程基础资料；－委托人不能处理已委托的事项，只能够查看委托文件的审批情况；－如一个审批步骤有多个审批人时，文件提交审批或按审批流程执行到此步骤时，系统将待审批文件同时显示在这一步骤中所有审批人的&我待审批文件&中；－一个审批步骤有多个审批人时，当其中一人审批后，系统视同该步骤已执行，按流程自动执行下一审批步骤；－同时，系统将该文件由&我待审批文件&中，转到实际审批人的&我已审批文件&中，对同一步骤的其他审批人，则转到&办理中文件查询&；－在OA模块起草的文件必须是完成状态时才能被单据引用；－被单据引用的审批文件不可删除；－文件未被下一步审批前,允许最后审批的操作员取消审批，当最后一个审批步骤审批后，审批状态不是&完成&时，审批人也可进行取消审批操作；－由业务端申请审批时视同即时引用，引用时将文件单号填于业务单据的审批文件号上；－由业务端发起的审批文件，不再提供到业务单据的审批文件选择项中；－当文件由业务端发起审批时，系统自动生成文件的主题、申请日期、时间、单号等，按照单据对应审批模板的审批流程提交审批；－当由业务端发起审批时，如删除业务单据，则相应的审批文件也删除；－如业务单据作废，则由其发起的审批流程不删除，可继续按审批流程执行；－审批期限不能小于申请日期，引用期限不能小于申请日期；－未审批文件的审批期限小于等于当前日期时，将文件在当前步骤审批人和提交起草文件操用员的催办文件列示；－文件的审批期限为空时，视为长期有效；－引用日期小于当前系统日期时，审批文件不可被单据再引用，引用日期为空时，则长期有效；－在审批文件中，点击&查看单据&功能键，可以查看到被引用过程；－未在账套选项定义单据与审批模板的关联关系时，在业务端不能发起审批。
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SAP - SAP ERP - SAP入门必读 SAP是世界上首屈一指的集成化商品软件公司，1972年创建于德国，是目前世界上第四大独立软件供应商和全球最大的管理软件供应商。SAP-ERP系统是SAP总结多年来实施成功的经验，投入大量人员和资金开发完成的面向不同规模，不同类型企业的一体化解决方案。SAP的业务遍布全世界50多个国家和地区，在欧洲、北美、南非、亚洲太平洋地区都设有分公司。目前SAP的用户有30000多家，《财富500强》的前十名公司里有九家使用SAP软件，且500强中80%是SAP的用户。在过去几年里，SAP员工的数量不断增长，其中三分之一以上从事研究与开发。SAP把百分之三十的销售额投资于这些面向未来的工作，迄今为止已超过40亿美元的研究与开发投入。SAP在总结多年来众多客户的行业特点及实施成功的经验，在不断完善的基础上，不仅向客户提供最先进的产品和管理思想还通过第一流的实施服务，与客户共同努力全力投入以保证项目的实施顺利，使客户取得竞争上的优势。
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该功能可以将其他账套的现金流量表方案引入到当前账套的现金流量表中进行使用。另外也可以将老版本的方案引入使用。
金蝶KIS专业版表头仓库和表体仓库表头仓库和表体仓库
表头仓库和表体仓库
表头仓库是指仓存单据在表头中录入仓库，只能对某一一个仓库进行收发业务，不同仓库的收发业务不能在一张单据中录入。
表体仓库是指仓存单据在表提中录入仓库，能在一张单据中录入不同仓库的收发业务。相对表头仓库而言，其易用性是显而易见的。
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速达5000系列（速达5000商业版、速达5000工业版）基于全新的SaaS应用模式，是集供应链管理、财务管理、数据分析等为一体的企业ERP系统。创新的管理与务实的功能实现对企业经营和管理全方位过程控制，帮助企业解决管理应用难题，建立科学的业务流程。系统融入新一代SaaS在线应用技术，支持互联网/局域网多用户应用，支持异地多机构、多店面、多仓库远程应用，支持数据实时同步管理和移动办公，安全稳定、高速，易实施维护，特别适合中型工业企业使用。
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管家婆服装版系列是为中小型服装、鞋帽企业量身定做的进销存、财务一体化软件。该系列软件充分考虑了服装行业的款式、颜色、尺码、流行性、季节性以及连锁经营等行业特性，通过完善的进销存管理控制，实现企业经营信息的电脑全程记录、传递、分析和决策支持，帮助中小服装企业全面提升运营效率和赢利能力。 核心功能 采购管理 销售管理 库存管理 往来管理 财务管理 报表与分析 颜色管理 尺码管理 促销管理 零售管理 退换货管理 会员管理
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商品信息_管家婆标准版 商品信息设置，完成对商品档案的设立和管理。设立商品档案需明确以下几个方面: &O 商品的品牌属性 &O 商品是否需保质期管理 &O 商品是否有多个计量单位 &O 商品是否采用批号管理 &O 商品是否采用序列号管理 〖信息栏目说明〗图例 & 保质期：用户可以对商品的保质期进行管理。此栏应录入以天为单位的保质期限。 & 基本单位：录入商品的常用的固定计量单位。 & 辅助单位：录入商品可能使用的计量单位。 & 单位关系：是基本单位与辅助单位之间的换算关系，如可乐基本计量单位为听，辅助计量单为件，而一般情况下1件可乐有24听，则单位关系应录入24。 & 批号：用户通过商品的批号，可以对商品进行批次管理。 & 序列号：商品的身份证，应用于商业某些行业，比如电器、手机、电脑等。极大方便了售后服务以及单品的全过程跟踪。 & 品牌属性：将商品归属到某一品牌中，详细参见品牌信息 & 供应商：商品默认的供应商，该信息用于系统生成订单时，可将商品供应商的商品生成一张订单。详细参见 进货建议表 & 安全库存天数：库存中需要保证该商品可维持正常销售的天数。
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互联网等新兴技术的快速发展给全球经济带来了新的革命。软件的传统营销模式正在被打破，全新的营销理念和策略将会出现，软件厂商和渠道商将会面临新的机会和挑战。&2011第四届中国软件渠道大会&将于4月20日启动，陆续在北、上、深等全国11个城市巡展。此次大会将全面剖析中国软件产业的生态链系统，搭建软件厂商和渠道商面对面的沟通平台，帮助软件厂商找到自己合适的合作伙伴，帮助渠道商找到自己想合作的软件产品与软件厂商。为配合此次大会主题&给力2011 打造软件业4S店&，海比研究将推出十类最值得代理的软件产品或解决方案。CRM软件是海比研究认为当前最值得代理的第九类软件产品。
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智邦国际ERP-费用管理 费用申请与审批 可以根据业务需要决定是否开启费用审批 审批流程自定义 审批级别没有限制 审批人员智能匹配 最后一级审批人可以选择银行账号，审批通过后对应银行账户自动扣除相应款项 费用使用和返还 分类记录费用使用金额 费用可关联客户、联系人、项目或合同 剩余费用可返还给公司
用友U8医药行业销售管理(纯销)系列插件用友U8医药行业销售管理(纯销)系列插件
1医药客户关系管理医院档案、科室档案、医生档案。医院开发过程管理：进院开发申请、上量开发申请、资金拨付(向办事处)、开发借款、开发效果评价、开发费用报销申请、费用报销，有效管理医院开发的全过程。医院开发分析：包括医院开发分析、科室开发分析、医生开发分析、患者开发分析，由面到点，层层递进，最终落实到销量开发分析上。提供医生处方状态的分析，分作目标医生、处方医生、潜一医生(指一月未处方)、潜二医生、潜水医生(连续三月以上未处方医生)。医生拜访：记录医药代表对医生的拜访。2纯销管理(客户库存管理)跟踪药品流向，管理客户库存：全程跟踪药品在医药公司、医院(药店)间的流向，直至终端纯销实现。既做数量跟踪，也可以做价格跟踪。提供流向的Ecxel导入等数据采集工具，提高工作效率。纯销实现时提取销售费用。代表指标(计划)：提供渠道管理和客户分管管理，按客户(比如医院)下达的销售指标可按业务代表的分管关系自动汇总得到业务代表的销售指标。客户库存报表：渠道现存量表、渠道台账、流向明细表、收发存汇总表、渠道存货保质期分析、渠道超储积圧分析、调货窜货分析。纯销报表：纯销明细表、纯销趋势分析、纯销结构分析、客户指标完成分析、客户流失分析等。3销售费用管理旨在帮助用户按预算控制费用，提高费用的投入产出。业务流程：费用预算、费用划拨、业务员借款、费用报销、会计处理。提供费用明细表、付款明细表、费用趋势分析表、预算执行情况分析表、费用结构分析表、抵票报销对照表(反映业务员用什么发票报销了什么费用)、投入产出分析表(投入是指投入多少费用，产出是指产出多少销售，是反映费用使用效果的分析报表)。4业务应收(发货核销)用友应收模块只能对发票做回款核销，但有好多用户是先发货后开发票，为了准确及时核算客户欠款的增减变动，就需要对发货单直接做回款核销。发货核销与发票核销两个核销功能互动：即发票核销时自动把发货核销掉；如果先核销发货单，后开发票在发票审核时自动继承发货核销痕迹把发票核销掉。提供业务应收台账(明细反映发货开票、发票回款、发货回款情况)、发货账龄分析、回款周期分析、回款趋势分析、回款结构分析、回款计划完成分析。5销售返利管理回款返利：按回款区间给客户计算返利，比如30天内回款返4%，30天到60天回款返3%。任务返利：常见的是给客户制定一个年回款任务，只有达到回款任务才能享受到的返利。高开返利：是指在实际结算价基础上高开发票，高开部分返利给客户（也可以是客户联系人）的一种返利模式。高开返利一般还涉及差价税的扣除。6销售提成管理回款提成：制定提成政策(结算底价、厂定销价、差价分成率、底价提成率、差价税率、超厂价提留)、制定奖罚息政策，根据回款记录给业务员结算销售提成。回款提成按药品流入终端先后划拨给终端代表。指标完成提成：根据医药代表、办事处经理的指标完成情况(可以保底量或指标完成率)，计算销售提成。可以按规定期间做平衡补差。多角色销售提成：医疗器械行业，需要为一笔销售业务分别给业务代表、主治医生、主刀医生等计算提成。
金蝶在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。问题描述
在打开局域网中其他计算机上的账套时，提示账套已经损坏，但将账套复制到本机时打开就一切正常。
原因：一般是由于设置共享文件夹时没有放开更改权限造成的
解决方法：Windows2000、Windowsserver2003操作系统
右键单击共享文件夹，选择共享，单击【权限】按钮，设置共享权限，授予更改、读取权限，可针对本机用户、网络用户、局域网中的计算机授予各种权限。在安全页签，还可以细分权限，在高级中，可以看到更详细的权限区分。
WindowsXP操作系统
在WindowsXP操作系统中，系统默认的是使用简单共享，必须先禁用简单共享才可以分用户设置共享的不同权限。首先打开一个文件夹，在“工具”菜单中选择“文件夹选项”，把“使用简单文件共享（推荐）”的选择标志去掉，然后与Windows2000一样设置共享权限。
金蝶数量金额明细账的计量单位如何才能照凭证上的计量单位显示？数量金额明细账的计量单位如何才能照凭证上的计量单位显示？
适用版本：K/3 V10.4
问题表现：数量金额明细账里计量单位都是按照默认计量单位显示的，而不是按照凭证上的计量单位显示的？
解决方法：过滤条件“按科目定义单位核算”和“按明细分录定义单位核算”都不勾选，取科目属性中所设置的计量单位组里的默认计量单位；勾“按科目定义单位核算”，取科目属性中设置的“缺省单位”；勾“按明细分录定义单位核算”取凭证上录入的计量单位。
适合中小型企业的软件
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适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
Sql数据库中如何恢复备份文件？Sql数据库中如何恢复备份文件？
（1）、进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“加”号，直到出现一个有数据库文件夹的菜单，这时再点击数据旁边的加号，找到帐套对应的数据库。
（2）、右键点击帐套对应的数据库，在出现的菜单上找到所有任务(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到还原数据库。
（3）、选择“从设备”然后点击那个空白框旁边的“选择设备”,进入后点击“添加”，选择备份文件，一直点“确定”。
（4）、点击“选项”，勾选在现有数据库上强制还原，提示还原成功即可。
“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？“折旧选择”处自动显示空白且无法修改怎么处理？
问题原因：期初此固定资产勾选了“不计提折旧”，在1月做变更，取消了“不计提折旧”。
解决方法：客户理解问题。这类固定资产，在1月计提折旧表中会显示，但在1月是不能做计提折旧的，从2月可以正常折旧。
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【KIS商贸基础版】业务单据流水号设置业务单据流水号设置
请按下列步骤操作：1、单击菜单【基础资料】→【单据设置】，打开【单据设置】界面；2、双击选中需要设置的单据类型，打开【单据设置-修改】界面；3、单击选中【流水号归零】栏目下的【跨月归零】选项。
【KIS商贸基础版】凭证修改凭证修改
请按下列步骤操作：1、在KIS商贸版主界面，单击【账套选项】，打开账套选项窗口；2、单击【财务参数】页签，单击取消【不允许手工修改凭证号】选项；3、单击【确定】即可。
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