财税[2010]4号文件（金融机构农户小额贷款的利息收入免征营业税）中所属期如何理解？
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《经济法基础》备考知识点：营业税纳税义务发生时间
9:57:42东奥会计在线字体：
　　【导读】马上迎来2013年初级会计职称新考季，大家也要进入学习状态了，这里给学员们准备了各章节的考点汇总，帮助大家一起备考。
　　所属章节：本知识点属于《经济法基础》第三章营业税法律制度的第八节营业税纳税义务发生时间、纳税地点、纳税期限的内容
　　本知识点内容导航：营业税的纳税义务发生时间，为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天
　　正文：营业税纳税义务发生时间
　　1.一般规定
　　营业税的纳税义务发生时间，为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。
　　【解释】取得索取营业收入款项凭据的当天，为书面合同确定的付款日期的当天;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税行为完成的当天。
　　2.特殊规定
　　(1)纳税人转让土地使用权或者销售不动产，采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
　　(2)纳税人提供建筑业或者租赁业劳务，采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
　　(3)纳税人将不动产或者土地使用权无偿赠送其他单位或者个人的，其纳税义务发生时间为不动产所有权、土地使用权转移的当天。
　　(4)纳税人自己新建(以下简称自建)建筑物后销售的，其纳税义务发生时间为销售自建建筑物的纳税义务发生时间。
　　【解释】单位将自建建筑物用于自用、出租或者投资时，其自建行为不征收营业税，只有将自建建筑物用于销售时，其自建行为才缴纳营业税。因此，自建行为是否缴纳营业税，取决于纳税人是否将该建筑物销售。如果销售该自建建筑物的纳税义务发生时间是4月1日，自建行为的纳税义务发生时间也是4月1日。
　　(5)营业税扣缴义务发生时间为纳税人营业税纳税义务发生的当天。
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来源：李志远
作者：李志远 人气： 发布时间：
摘要：无论是营业税还是增值税，纳税义务时间都是下面的原则： 建筑业纳税义务发生时间为： （一）纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。 收讫销售款项，是指纳税人销售服务过程中或者完成后收到款项...
无论是营业税还是增值税，纳税义务时间都是下面的原则：
建筑业纳税义务发生时间为：
（一）纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；先开具发票的，为开具发票的当天。
收讫销售款项，是指纳税人销售服务过程中或者完成后收到款项。
取得索取销售款项凭据的当天，是指书面合同确定的付款日期；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为服务完成的当天或者不动产权属变更的当天。
（二）纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
在以往营业税阶段，企业往往没有严格按照上述纳税义务时间缴纳营业税，但今天，涉及到地税和国税划分收入的问题。在此背景下，5月份作为最后一个营业税申报期，建筑业企业应该按照纳税义务时间要求，清理以往的应交未交营业税。
如果已经提供了建筑服务并收到工程款，应该缴纳营业税（此条基本都可以做到）。
如果合同约定了付款日期，应该在付款日期确认纳税义务，计算缴纳营业税。比如合同约定的付款时间在430之前，企业无论是否收到款项都应该缴纳营业税；当然如果合同约定的付款时间在51之后，应该届时计算缴纳增值税。
如果未签订书面合同或合同中没有确定付款日期，应该在建筑服务完成的当天产生纳税义务。也就是说，430之前完成的工程项目不论是否收到工程款都应该缴纳营业税。
另外，先开发票先交税，预收工程款当天也产生纳税义务。
凡是纳税义务在430之前的，都应该在5月份的申报期申报缴纳营业税。发票最晚也要在年底之前开具，并且51后已纳营业税的情况下，可开具增值税普通发票。>>>>房租收入何时缴纳营业税-
房租收入何时缴纳营业税- 0:0:0　用友Tplus小编
房租收入何时缴纳营业税- 房租收入何时缴纳营业税?
　　问：房租收入何时缴纳营业税？　　答：《营业税暂行条例》第九条规定：营业税的纳税义务发生时间，为纳税人收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。该条规定虽然在一定程度上明确了纳税义务发生的时间，但在实际生活中，房租收入大多采取预收形式，而对预收性质的款项，《营业税暂行条例实施细则》第二十八条规定：纳税人转让土地使用权或者销售不动产，采用预收款方式的，其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。根据上述规定，如果税务机关对纳税人采取在取得预收房租当天征税的办法是没有法律依据的，在法律的应用上可能会有自行扩大《营业税暂行条例实施细则》第二十八条应用范围的嫌疑。根据《财政部国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）第五条规定：单位和个人提供应税劳务、转让专利权、非专利技术、商标权、著作权和商誉时，取得的预收性质的价款（包括预收款、预付款、预存费用、预收订金等），其纳税义务发生的时间，按照财务会计制度的规定，以该项预收性质的价款被确认为收入的时间为准。因此，对可以分清预收房租所属期间的，应以该价款被确认为收入的时间为纳税义务发生时间。
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生成凭证时，怎么是这样？有些是空白，有些能正确显示 生成凭证前，到总账-科目设置，设置好对应科目，生成凭证时才能带出科目@网Bfa:设置好了，同样是入库单，有些是这样，有些是正常的@梁先生:你是设置统一科目，还是设置不同存货分类不同科目。如果设置不同分类不同科目，要每个分类都设置科目无法带出还是和科目设置有关，请仔细检查科目设置，例如为采购入库单制单，要看下科目设置中的存货科目设置和存货对方科目设置，看下这两个设置里的扩展设置，存货对方科目选择按单据类型，里面的业务类型和存货分类都选择为空看下。存货科目中，如果要按照存货分类设置不同的科目，就需要选择各个分类去设置科目@服务社区苏娜:都是入库单，怎么走的科目会不一样呢，谢谢
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