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思迅前台操作常见问题
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思迅前台操作常见问题
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收银机常见故障
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你可能喜欢超市前台，有的大卖场称之为客服部，主要由收银、稽核、服务台和现金房组成，一些超市还设有团购接待部及会员接待中心，一般情况下，营业面积在5000平方米以上的大卖场才会有这样的前台格局。就防损而言，客服部门虽不能直接为卖场创造利润，但降低损耗本身就等于创造利润。有分析表明，收银员在收银过程中所导致的损耗，占整个商场损耗的1/3左右，有的甚至更多。为此，加强前台的监督和管理，就变得至关重要。收银区防损为细分收银区防损，我们从对顾客的防损、对收银员和顾客联合的防损、对收银员自身的防损3个方面再加以说明。顾客的防损对顾客的防损一定要加强收银员的防损意识，顾客的防损具体表现为：顾客拿在手中或放在购物车及购物篮里的、未被收银员注意到的商品，如小孩手中拿的糖果、小玩具，放在购物车下面的整箱酒、饮料、大袋的米、面等等。收银员在顾客结算时，要主动帮助顾客把商品从购物车或购物篮中拿到收银台上。这既可以显示出收银员对顾客的热情，又可以看清有无漏掉的商品。对于一些盒装商品，收银员要开盒检查、防止顾客将一些高价值的商品调换到低价商品包装里；对于一些非原始包装且包装内可放其他物品的商品，必须开箱检查，如棉被、箱包、电饭煲等，因为里面可放些牙膏、鞋油、口香糖等小件的商品。要核对所扫商品是否与售出商品一致，尤其是生鲜食品及干果的称重码，一定要核对商品名称、型号、重量、价格。如有任何疑点，要立即让领班重新核对条码或重新称重，避免给公司造成损失。要留意顾客的表情和衣着。若顾客表情很紧张，或穿着不合季节（比如夏天穿得很多）、不合体（比如衣服很肥大，穿得很臃肿）。如有疑点，可叫保卫人员协助处理。收银员和顾客联合的防损收银员和顾客联合偷盗行为一般发生在收银员与其关系密切的顾客之间，具体表现为：用键盘的数量键少输入实际购买数量，当顾客来结账时，顾客买10件相同商品，但收银员可能就输入5件商品，其余5件商品就免费赠送了。用其他商品编码减少应收金额。比如顾客买了一瓶五粮液，收银员看四下无人，输入可口可乐的编码，收银员在偷输编码之前要记下可口可乐的编码并倒背如流，才能够很快地把编码输入POS机。用取消功能。立即更正：打完的最后一行商品不要了，立即更正可以取消最后一行；取消单品：指取消在交易进行中的某个单品；取消交易：取消尚未付款的交易，在整笔交易交钱之前，把整单都取消；在比较大的超市，取消交易、取消收款都要由收银主管完成，也有些超市这两种工作都由收银员来做，这样会后患无穷。收银员自身的防损　　主要表现为不给顾客小票。各超市都规定要给顾客小票，那么如何不给顾客小票又看起来合理？其惯用的办法有：主机断电。有的收银员每次上班时都要调一遍所有电源插销，而且有时会把本来插得很结实的插销故意拔起来一点，这样，POS机一天会产生几次断电，为窃款制造有利机会。正常情况下，当一笔交易已输入完，小计也已结束，收银员告知顾客金额，顾客付款，按总计，这笔交易就会完成，小票也会打印出来。但在总计之前如果用脚碰一下下面的插销而产生断电无法打印小票，收银员就会对顾客说：“收银机坏了，我得找工程师，大概得需要很长时间。”一般来讲顾客不愿意等，宁愿付完款不要小票就离开。收银员采取这种行为时，并不是对所有顾客都能采取这种方式。　　打印机色带问题。把色带放到小弹簧片的后面，打印时出现空白色带，给顾客造成假象：POS机出问题了！实际上如果打印出来，上面的数量、单品、金额都不是顾客所买的东西，一般新开业的超市，三四个月后收银员就可以疯狂作案。　　卡纸。开业一两个月后，收银员在工作中就会总结出何种情况下会卡纸而有意让它时常发生，这样顾客要小票时，收银员就有足够的理由不给顾客小票。收银员正是利用顾客不愿等待的心理。　　因没有计入系统而多出来的钱收银员会利用适当的时机将其取出，主要有：　　利用钱箱，钱箱一般分为两层，下面有一层用来放大票，有的有缝隙。把钱箱的上层拿掉之后，发现下面平平整整地铺满百元钞票，收银员就是把长款先放到钱箱的下层，以备过后取出来。　　利用服饰。收银员把很小的套袖戴在衣服里面，窃款后把钱偷偷地塞进套袖，这个动作非常隐蔽，一般情况下探头也监测不到。也有的收银员利用护腕具有松紧性的特点来窃款，往里面塞100元也不会被发现。　　利用中途兑款。收银员要到金库兑款，在去金库之前，收银员从钱箱中把钱拿取出来，也许拿出来是500元，到金库后却只有200元，另外的300是他计算好的长款，在去往金库的途中就可以顺利地把300元拿出来。有的超市采取收银主管或主管助理夹着包走动式为收银员兑零钱，就是为了减少收银员兑款途中窃款。　　利用下班后的点款。收银员统一下班，一起到现金房里去点款，点款过后填一个银行的送款单，在混乱中，也很容易窃款。　　利用零钱袋。有些超市，每个收银员有两个袋子，一个是收银袋，一个是零钱袋，零钱袋由收银员自己保管，下班之后把自己的零钱放到收银袋里。一般来讲，下班后先数零钱再数货款。零钱袋一般是500元，如果收银袋长出来100元，收银员就会在零钱袋里放600元，再交上去的货款肯定是不多不少的。稽核区防损　　稽核口要做好防损工作，服务至关重要。以顾客的心理，核查等于是对他们的不信任、不尊重，往往产生逆反心理。所以，稽核员要突出服务意识，让顾客支持自己的工作。　　首先，当顾客走向出口时，稽核员要微笑着迎接顾客，观察顾客所购买的商品，估算出大概的金额，并特别留意大件或较贵重的商品，这样会节省核查的时间，不致让顾客产生反感。　　与此同时，要留意顾客的表情和衣着。若顾客表情很紧张，或穿着不合季节（比如夏天穿得很多）、不合体（比如衣服很肥大，穿得很臃肿）等，稽核员要更加礼貌、热情，并找出些“经常见到您来商场购物”、“我们在搞……促销活动，希望您参加”等等话题，延长核查的时间，以便看得更仔细（依照小票上打出的店名、日期、时间、商品件数、总金额、大件及贵重商品的名称、金额、其他商品的名称、金额的先后顺序进行核查）。如有疑点，可叫保卫人员协助处理，然后再盖稽核章。　　稽核章上千万不能印成“稽核”两字，可印成“请保留电脑小票，以便商品退换、保修”或“请保留电脑小票，以便核实收银的标准。”这样，顾客感觉到商场是站在顾客的角度考虑问题，为顾客着想，也就会支持稽核员进行核查工作。　　总之，前台收银区的防损要加强管理，提高收银员与稽核的素质：　　收银员要执行标准的收银流程：迎候语、扫描商品、报单价、判断价格、报总价、收现金、点钞、唱收、开钱箱、找零钱、唱付、关钱箱、装袋、送语。每一个商品都要求报单价，主要是保安站在收银台后面，听到收银员报的商品单价，就会知道收银员是否误扫描；顾客听到收银员报单价，也能知道收银员扫描的商品价格和在卖场里看到的商品价格是否一致，这样也会起到监督的作用。　　稽核员要有很好的服务意识，熟悉商品的基本价格，能够快速估算出商品的大体价格；另外要细心，能仔细观察顾客，发现疑点，从而提高稽核的速度和质量。想了解5000平超市生鲜业绩提升177%，客流提升120%的密秘吗？ --想了解600平的店如何生鲜自营赚钱的方法吗？ --实体店如何从互联网+落地到生鲜+ ？
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chaoshi168com武汉策成本着“可落地、可复制”的理念，十余年专注为零售企业提供一站式“培训、开店策划、咨询整改、顾问拓管、资源整合”服务，VIP客户达3000余家，每年打造100家样板店，独创“体验式集训营”、“531咨询”成为零售企业培训、咨询首选！热门文章最新文章chaoshi168com武汉策成本着“可落地、可复制”的理念，十余年专注为零售企业提供一站式“培训、开店策划、咨询整改、顾问拓管、资源整合”服务，VIP客户达3000余家，每年打造100家样板店，独创“体验式集训营”、“531咨询”成为零售企业培训、咨询首选！&&&&违法和不良信息举报电话：183-
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【方法】酒店前台收银风险的控制
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前台收银风险的控制有的酒店为了节约成本，前台接待和收银进行合并，对有可能出现的风险，相应的检查控制办法及预防措施如下：一、当日入住，当日离店结账，客人以现金结账后。前台人员不立即在系统中退房结账，待新的客人入住后，在原房间账号内办理入住。以收取一天租金，给酒店造成飞单损失。在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。防范及控制办法：1、客房部手工编写房态变更表、换房表。由财务审计对当天房态出现二次变更的房间账目做为重点检查。2、严格控制系统操做员权限，对已退房结账的账目不得无故返结账。如确因业务需要做返结账的，需由大堂副理或前台主管授权方可进行返结账处理。3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。二、加收半日租或整租，前台收到款后不录入电脑，将所收半日租或整租套取现金据为已有。酒店加收租金一般是在14点之后退房的操作，但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下，前台经批准后不再收取半日租。但在日常操作中，可能存在前台人员收取租金后，在账单上伪冒注明XX公司客人请XX领导审批免收加租，以收取加租的款项。前台合并前，此类作弊只限与前台收银，而每日前台接待人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。如出现作弊当班就能发现，且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。合并后，收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成，增加了此类作弊风险和稽核难度。防范及控制办法：1、在12点、14点、18点三个关健时点前台主管必须在总台，以保证每位客人付费得到有效监控。2、除酒店文件规定有权限管理人员可签免半天房费外，其他任何人员对无权要求减免，对销售人员要求减免的也需通过相关管理人员进行控制。3、财务审计每日核对冲帐明细表。 4、财务审计定期核对发票，并要求前台员工开发票时在发票右下角签名。三、客人电话退房或客人预离未离店自动退房后，应退回客人押金的款项，前台人员未将房间账退房结账的款项转入后台由财务部统一管理而将房间账转到临时房间账内。将款项退结后据为已有。防范及控制办法：1、此类账在日常操作中较为常见，财务审计需编制未退款登记表格，前台在发生此类账目时，应及时在未退款登记表中进行登记，由前台每班交接。2、前台主管和财务审计定期检查盘点未退款项。定期（一般是1个月）将此类未退款及相关单据上交财务部，并和财务审计做好相关交接登记。如在上交未退款后，客人持押金单前来退款时，前台人员根据未退款登记表上记载的账目进行退款，并根据退款押金单到财务部办理退款手续。如客人未能出示有效押金单据退款时，需留下客人有效身份证件复印件，由客人签署退款声明由大堂副理或高值人员签字生效后退款并到财务部办理退款手续。3、财务审计定期（每周）对前台临时账目和未退款项进行检查盘点。四、在大型团队入住时，前台人员可能会将散客入住按团队入住价进行办理，赚取团队和散客差价。此类风险同第一条。防范及控制办法：1、每次大型团队入住时，前台人员需查看接待任务通知单，确定团队入住房数和房价。条件允许时，由团队接待方提供入住客人清单以便前台人员办理入住登记和财务人员核对。2、当团队需要临时加房或加床时，需有团队接待负责人、酒店销售人员签字确认。3、财务审计需对实际入住的团队房间数、房价与团队接待通知单进行逐一核对。五、在过夜审前前台人员通过提前打印账单，然后修改房价再正常过夜审赚取房费差价。由于目前前台收银和前台接待员是处在分离状态，如前台收银通过这种方式，则需通过前台接待修改，因收银没有修改房价的系统操作权限。如前台收银和接待协做修改，则会在当班的修改记录中体现出来，财务审计人员较容易发现问题。前台合并后，收银和接待操作权限将综合在一起，任何一名前台人员均可修改房价。防范及控制办法：1、关注前台每日房价修改记录，对房价变更修改财务审计人员需做出重点核查，对房价修改核查是否有相关领导授权审批。对修改房价频率较高的前台人员所做的修改做出重点核查。2、客人结账账单需有客人签名，账单打印时间和退房结账时间相差过大的，财务审计人员需核查原因。六、多开、套开发票，收取手续费。所收的手续费不入账据为已有。防范及控制办法：1、酒店所有发票由税管员统一购买，由财务审计集中管理。对发票号码进行进、出、存进行逐号核销。2、前台人员对各份开出发票的账单加盖发票已开章。发票记账联订在结账单上，存根联在前台集中管理，换置新发票时，财务审计进行对号核销。发票不得跳号、断开使用。对于作废发票需由大堂副理或前台管理人员审核签字。3、财务审计人员对开票时间、日期与账单进行核对，对于开票时间与账单结账时间不一致的，财务审计人员需查明原因，防止前台人员开“空心票”。七、修改房态，将净房改为脏房、维修房用来销售，所得收入据为已有的操作。防范及控制办法：1、财务部严格控制房态修改权限，修改权限仅授权到前台主管级以上人员。2、财务审计不定期不定时结合管理系统中房态图与各楼层实际入住情况进行突击检查。八、前台将已结账在客人离店后转为待结账，将结账款据为已有。一定时间后形成死账或坏账。目前，前台收银定期（每月）将待结账清理，不给操作员有此类作弊空间。合并后，财务审计将加大此类控制防范及控制办法：同上面第三条关于待结账及未退款的管理办法九、前台制房卡，不通过酒店管理系统直接入住，所得收入据为已有。在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。防范及控制办法：1、前厅部建立房卡使用记录，对房卡未归现象及时跟进。对房卡丢失及时开出客赔单或报损单及时将实际结余房卡数与账面数相符，财务审计不定期、不定时对房卡进行抽查盘点。2、财务审计不定期、不定时结合管理系统中房态图与各楼层实际入住情况进行突击检查。3、财务审计需逐笔核查每日各班房态变更表。4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。十、前台人员利用大堂副理可签免客赔的权限（100元/单，300元/日）收取客人赔偿不入账，对收取的赔偿款据为已有。防范及控制办法：1、建立客人赔偿报表，财务审计对每日客赔情况及大堂副理签免情况进行复核。2、对于免赔频率较高的前台操作人员，财务审计需做出重点稽核。3、财务审计配合成本人员对客房迷你吧定期进行盘点，防止房务中心少报或漏报。十一、备用金及营业现金的保管。防范及控制办法：1、在不影响前台退房结账退款的前提下，降低前台备用金额度。2、不得未经财务负责人批准，前台人员擅自支取前台营业款。3、各班次按规定时间将当班营业款投入指定的投款箱内，投款时需有指定人员鉴证。4、坚持营业点备用金及营业款长缴短补的原则。财务总出纳和财务审计定期或不定期抽查盘点。十二、陪同房审批。通常情况下，在接待团队时，需开地陪房间的，需要销售部事前下预订单，如临时增加，需要销售部次补单。防止操作按高价收款，地陪价结账，赚取差价。十三、小业主预订房需通过预订部下单，经总经理审批后方可受理。前台直接登记的，需前台次日补单由总经理审批。十四、酒店内部管理人员因工作需要在酒店使用自用房，需总经理批准。如临时增加，需通过当日高值签字确认，次日报总经理批准。综合上述，前台收银与前台合并，改变了部分前台人员的分工，操作流程没有改变，但是也加大了财务审核难度。在日常管理和风险控制过程中，更重要的是操作人员及审核人员对操作流程及管理制度的理解及遵守情况。虽然制定了相对规范的操作流程及风险控制制度，但是对于风险控制及监督、制度的执行情况是取决于工作人员的责任心及管理人员的监管力度。同时，虽然列举了各类风险控制办法，但在日常运作过程序中，无论是否合并，还都将会出现各类新的风险，只要管控人员加强监督管理，不断的完善监管制度，则会最大可能的降低风险。同时，酒店将加大此类培训力度和管理力度
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