共青团武昌区委员会2020年部门预算

　　第一部分  共青团武昌区委员会2020年部门预算公开说明

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　第二部分  共青团武昌区委员会2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　共青团武昌区委员会2020年部门预算公开说明

　　(一)部门主要职能

　　1.指导全区共青团基层组织、干部队伍、领导班子、团员队伍建设和推荐优秀团员入党、推荐优秀青年干部走上各级领导岗位工作；协助党组织管理、选拔、培训基层团组织的主要负责人；负责全区团干部的培训；组织指导全区团员的理论学习和开展各项文体活动；调查青年思想动态和青年工作状况；宣传全区各条战线的优秀青年典型；负责组织、指导全区共青团和青少年工作的宣传报道；负责武昌区青年志愿者活动。

　　2.指导全区共青团组织围绕提高青年职工的职业道德素质和文化科技知识、围绕经济建设这个中心开展工作；组织青年职工参加各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、青年岗位能手、青年文明号活动。

　　3.联合武昌地区青年工作的各方力量对地区单位、大专院校、驻军部队、驻汉机构的青年工作进行组织协调和指导；指导青年联合会各界别组开展工作；进一步联系和发动地区各界青年，为武昌的振兴和发展作贡献；完成市青联秘书处交办的各项工作任务。

　　4.研究指导全区中、小学校团的工作和少先队工作，了解掌握青少年学生的思想动态；指导中、小学生开展社会实践、课外科技、文化活动；抓好学校团干队伍、少先队辅导员队伍建设；负责指导全区少先队组织开展推荐优秀少先队队员入团工作。

　　5.制定贯彻有关保护青少年健康成长的法律、法规的措施，并组织实施；协助或授权处理、协调与青少年利益相关的问题，负责组织实施《未成年保护法》、《预防未成年人犯罪法》；承担区青少年教育领导小组、区未成年人保护委员会、区关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6.研究、分析我区青少年校外活动的发展、变化情况，通过组织各类活动，开展爱祖国、爱党、革命传统、法制教育；辅导青少年的业余文化和科学技术学习，开展各种专业或业余培训工作；负责青少年宫的招商和实业开发；负责青少年宫建设、开发基金（资金）的筹集；负责对内对外的宣传和宫内日常事务等有关工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入共青团武昌区委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武昌区青少年教育办公室

　　2.武昌区青少年宫

　　(三)部门人员构成

　　共青团武昌区委员会总编制人数20人，其中：行政编制7人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政实有7人，事业实有9人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，团区委年度工作目标及主要任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真落实党中央、省委、市委、区委以及上级团组织的各项决策部署，按照“135”思路，即牢牢把握“围绕中心服务大局”一条工作主线，认真履行 “引领青年、组织青年、服务青年”三大主责主业，努力打造思想引领、组织建设、改革创新、服务成长、建功立业“五星团组织”，扎实有效、务实创新推进各项工作，为助推武昌建设新一线城市首位之区贡献青春力量。

　　一是打造“思想引领之星”，筑牢青年团结奋斗的思想堡垒。着力打造“青春系”思政引领先锋，广泛开展“青春系”爱国主义教育，不断强化“青春系”融媒体矩阵发展。

　　二是打造“基层团建之星”，积极探索基层团建“武昌模式”。开展“百团大走访”问需解难，加强与各级团组织常态化联系；开展“楼宇大攻坚”扩大覆盖，针对武昌区总部经济、楼宇经济基础雄厚的实际，重点推进团组织在楼宇全覆盖；通过“区域大联动”整合资源，巩固区、街两级区域化团建成果；开展“团务大比拼”，切实把队伍建强建好。

　　三是打造“改革创新之星”，深化团建、队建、青联改革成果。坚持党建带团建，坚持全团带队，建立健全武昌团教协作机制，规范少先队组织建设。深化青年联合会改革，不断增强青联的广泛性和代表性，探索区青联组织培育和吸纳青年社团的路径和方法。联动武昌红色资源与辖区高校人才资源，深化“校地联动”探索引领青年新路径。

　　四是打造“服务成长之星”，持续帮扶青年向上生长。以实施《武昌区中长期青年发展规划（）》为抓手，推动落实党委领导、政府主责、共青团协调、各方齐抓共管的工作机制，着力提升青年的幸福感和获得感，持续服务青年扎根武昌。

　　五是打造“建功立业之星”，引领青年群体树立责任担当。引导青年勇担时代使命，融入社会治理；动员青年聚焦社会公益，开展志愿服务；组织青年积极创先争优，发挥“青”字品牌示范效应。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入969.59万元(含团区委机关777.59万元，武昌区青少年宫192万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入969.59万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加108.08万元，增长12.55%，主要原因是2019年团区委调入公务员一名，新招录事业干部一名，人员变化增加相关费用。

　　(二)2020年部门预算总支出969.59万元(含团区委机关777.59万元，武昌区青少年宫192万元）。其中：基本支出367.59万元，项目支出602万元。比2019年预算增加108.08万元，增长12.55%，主要原因是2019年团区委调入公务员一名，新招录事业干部一名，人员变化增加相关费用。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出882.64万元；社会保障和就业支出13.75万元；卫生健康支出23.62万元；住房保障支出 49.58万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出276.96万元；商品和服务支出692.63万元；对个人和家庭的补助0万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算969.59万元。其中：当年预算969.59万元，比2019年预算增加108.08万元，增长12.55%，增长原因：主要原因是2019年团区委调入公务员一名，新招录事业干部一名，人员变化增加相关费用；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出367.59万元，比2019年预算增加108.08万元，增长12.55%，主要原因是2019年团区委调入公务员一名，新招录事业干部一名，人员变化增加相关费用。其中：

　　1.人员经费276.96万元，包括：

　　(1)工资福利支出276.96万元，主要用于2020年机关事业人员基本工资、年终一次性奖金、社会保障缴费、医疗补助、住房改革支出等。

　　(2)对个人和家庭的补助0万元。

　　2. 商品和服务支出90.63万元，包括日常公用支出 31.32万元；“三公经费”支出1.98万元；公务交通费7.33万元；业务补助经费50万元。

　　(二)项目支出602万元，比2019年预算减少70万元，下降10.42%，主要原因：一是2020年团区委少代会专项工作经费较2019年“五四运动”百年纪念活动经费减少了20万元；二是项目经费中有50万元调整为业务补助经费。其中：

　　1.团区委工作经费项目400万元。主要用于开展团区委组织的各类青年活动及基层团组织建设工作，少先队改革工作，社工购买服务等支出。

　　2.青少年宫工作与活动专项经费项目192万元。主要用于区青少年宫人员工资福利支出及组织开展的各类青少年公益活动、阵地建设及维护等支出。

　　3.少代会专项工作经费项目10万元。主要用于根据湖北省《关于做好市、县级少工委集中换届的通知》（鄂青联发〔2016〕1号）文件精神和武昌区《武昌区少先队改革实施方案》团联字〔2018〕1号文件精神要求开展换届选举，召开中国少年先锋队武昌区第七次代表大会。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　共青团武昌区委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武昌区青少年教育办公室

　　2.武昌区青少年宫

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.98万元，比2019年预算增加0.78 万元，增长65%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，2020年经区本单位无公务用车购置计划。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：团区委严格执行公务用车改革制度，经区车改办批准本单位保留公务用车共0台。

　　3.公务接待费预算1.98万元，比2019年预算增加0.72 万元。主要原因是预算定额的调整,但我局会严格执行中央八项规定及公务接待相关制度，控制公务接待费支出。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　共青团武昌区委员会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计451.2万元。包括：货物类48.2万元，工程类0万元，服务类403万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款602万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.团区委工作经费支出绩效目标表

近年来，团区委持续掀起学习宣传贯彻党的十九大热潮，以“不忘初心跟党走 青春建功新时代”为主题，组建武昌区青年马克思主义者先锋宣讲队，进社区、进学校、进企业、进军营、进青年创新创业园区，开展了形式多样的学习活动，让广大青年真正感受到十九大以来武汉武昌发展取得的巨大成就，把广大团员青年的思想和行动统一到党的十九大精神上来。着力进军网络新媒体，网上共青团生机勃发。组建青年网评员队伍开展相关网络舆情引导工作，网上“团团”以爱党爱国、热血担当、阳光清新的形象，赢得青少年真心喜爱、社会广泛认可。2018年来，团区委在全市各级团组织中率先通过购买服务的方式，为每个街道配备1名青少年事务社工。2年来，社工在助力街道共青团工作、推进街道青少年事务社会工作等方面取得了很大成效，团区委通过开展集中培训、志愿服务等多种活动，促进青少年事务社工在专业性、代表性等方面更好的发挥作用。
立项情况（依据、可行性、必要性）	共青团的根本任务是为中国特色社会主义事业培养建设者和接班人。在新时代，要担负起这一根本任务，共青团必须坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想构筑青年一代的强大精神支柱，引导青年明大理、识大势、知大任、养大德，培养担当民族复兴大任的时代新人，源源不断为党输送新鲜血液、锻造政治骨干。
1.纳入绩效评价，严格按照绩效要求开展好其中的每一个子项目。 2.所有活动按照文明创建阵地活动“四有”要求进行评价，对活动开展好的予以奖励。 3.制定详细的评价细则，细化到团区委绩效目标任务中去，年初部署、年中调度，年底考核，将考核结果，作为年中推优评先的重要参考。

“两新”团组织系列活动
实际创建心理辅导站个数
青少年事务社工每人单位标准	向民政部门购买青少年事务人均标准
青少年事务社工服务项目社工人数

　　2.青少年宫工作与活动专项经费支出绩效目标表

青少年宫工作与活动专项经费
青少年宫免费开办了美术、书法、跆拳道、小主持人、武术、魔术表演、围棋、国际象棋、科技制作、学习能力培训、烘焙、舞蹈等21个公益课程，每年服务青少年8000余人次。开办以来，青少年宫始终将坚持公益性、普惠青少年作为开展社会教育活动的基本出发点和落脚点，以弘扬社会主义核心价值观为主题，开展了一系列具有鲜明时代特征、题材新颖、形式活泼的主题教育活动，深受家长们的好评和孩子们的欢迎。
立项情况（依据、可行性、必要性）	1、 不断加强青少年校外活动阵地建设发挥青少年宫的服务职能；为青少年提供良好健康成长的社会环境； 2、 文明城市建设常态化要求及文明建设测评青少年校外活动场所要求。
青少年宫工作管理条例，保证文明建设制度的落实。

美术、书法、跆拳道、小主持人、武术魔术等公益课程

按照财政财务管理规定，使用好各项资金

青少年素质教育改善的程度

1. 少代会专项工作经费绩效目标表

中国少年先锋队武昌区第六次代表大会于2017年5月召开，对规范召开大会有良好的工作基础，先按照文件精神对大会各项事宜进行如期筹备。
立项情况（依据、可行性、必要性）	2019年是五四运动一百周年纪念，五四青年节源于“五四运动”。五四运动是一次彻底的反对帝国主义和封建主义的爱国运动，成为近代中国由不断丧失国家独立与主权的半殖民地半封建社会的向下沉沦趋向而向着实现完全的国家独立、民族自由、人民民主、民生富强的向上上升趋向的转折点。党中央、省、市、区委对青年寄予厚望。习近平总书记“7.2”重要讲话为新时代的共青团工作进一步提供了根本遵循。由中共中央召开党的群团工作会议，标志着群团组织应对社会变革的探索和努力进入里程碑意义的新阶段。省委书记蒋超良主持召开湖北省委常委会会议，强调把青年紧紧团结在党周围，开创湖北省青年工作新局面。市区高度重视，多次召开会议研究部署群团改革工作和青年工作。 近年来，团区委通过举办“我为青春武昌代言”“新时代·新青年”武昌青年文化节等大型活动，在引领青年、凝聚青年、服务青年等方面取得切实成效，形成一批有影响力的品牌活动。
根据湖北省《关于做好市、县级少工委集中换届的通知》（鄂青联发〔2016〕1号）文件精神和武昌区《武昌区少先队改革实施方案》团联字〔2018〕1号文件精神要求开展换届选举

覆盖全区各中小学少先队员代表及辅导员代表参会

服务对象对项目全过程实施的满意程度

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。