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上个月的报表已经报出去了是否可以直接在上个月的账做一张凭证将应收账款转成现金。... 上个月的报表已经报出去了是否可以直接在上个月的账做一张凭证将应收账款转成现金。
你做的太粗心了现金都没对上月末也敢结账啊。你把错的原路红字冲回再按正确的记就好了。什么科目累计也不影响
原路冲回，是在上个月的账冲还是这个月账？
你上月的东西不是已经报过了吗就在当月冲吧，还是不是跨年没关第，我们常说账错管来回吗
以后工作中一定要记得月末结账前现金要与库存完全对上，银行账面余额与银行余额对上才能结账
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夲月凭收款收据直接做借：现金贷：应收
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