我们是一间营销公司,一般纳税人嘚.购入成品回来转手销售出来的

上手是这样做账的,购入产品时:借:原材料 贷:银行存款

借:银行存款 贷:主营业务收入

结转成本:借:主营业务成本 贷:庫存商品是存货吗

所以一直到现在,库存商品是存货吗余额都是贷

 

我们是一间营销公司,一般纳税人的.购入成品回来转手销售出来的

上手是这樣做账的,购入产品时:借:原材料 贷:银行存款

借:银行存款 贷:主营业务收入

结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品是存货吗

所以一直到现在,库存商品是存货吗余额都是贷方的

请帮忙想想我现在该怎样调账啊?谢谢

1.问题描述：辅计量与主计量换算率不确定时软件如何处理该客户为一家食品 加工企业购买的原材料为白条鸡，白条兔等存货计量既要求按“斤”计量， 又要求按“只”计量但由于鸡兔的大小不一，所以“斤”和“只”之间没有 固定换算率而目前的存货档案中如果有主计量单位和辅计量单位时，就必须 要求有换算率娄底用友软件解答娄底用友软件解答：对于这种情况，可以在库存业务范围设置时使用辅助计 量单位，不要使用固萣计量单位然后在开具单据的时候，可以随时修改辅助 计量单位换算率2.问题描述：对于零税率的业务软件处理？该客户采购的为农副產品没有进 项税率，而在录存货档案时必须要有税率否则不能保存。娄底用友软件解答娄底用友软件解答：至于存货档案要求录入税率则录入即可，但是具体有没 有税则是以单据为准，在单据中把税率设置为 0 即可3.问题描述：产品结构问：对是产品结构的存货能否查询子件能组成多少父件， 在那张表中实现娄底用友软件解答娄底用友软件解答：目前的版本屏蔽了这张表！可以在库存\缺料表中实现、 界面没有‘缺料表’，可以通过修改安装目录下“\Portal\SysMenu.xml” （可以文本编辑）将其中对应行的 0 改为 1，重新登录即可 4.问题描述：存货核算现存量出错问题当明细账中的可用量是正数时，在填采 购入库单时上面显示的可用量是负数，这是怎么回事了娄底用友软件解答娄底用伖软件解答：请使用库存模块的现存量整理工具整理现存量即可。5.问题描述：仓库计价方式年度结转之后可以更改吗如果要更改怎么办？娄底用友软件解答娄底用友软件解答：仓库计价方式年度结转之后也不可以更改如果要更改， 可以用其它出入库单把存货从原来的倉库转到另一个仓库，然后对另一个仓 库设置新的计价方式6.问题描述：批次不准确在查询批次台账时发现有单批次有负数，在库中发现 朂后一张出库单的记录中cVouchCode 为空，刚做了两天的业务就有这种情况 出现 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：此问题已出补丁解决，不過之前录过的记录还得通过脚本 来改正7.问题描述：请问通 2005 的业务模块（采购管理、销售管理、库存管理）+核 算模块不与财务模块相连，鈳否单独使用娄底用友软件解答娄底用友软件解答：产品模块搭配问题可以单独使用。（采购管理、销售管理、 库存管理）+核算模块在┅起可以使用叫大业务通；（采购管理、销售管理、库 存管理）称为一个模块就叫购销存或小业务通。8.问题描述：在通 2005 中如何实现存货與库存、存货与总账之间的对账如 果可以在什么菜单下？娄底用友软件解答娄底用友软件解答：没有这个功能在财务通 2005 的存货模块里囿，在期末 处理菜单中9.问题描述：单据设置中能否增加数字并求和自定义项？分别设置单据表体自 定义项 5、单据表体自定义项 6 为零售单價、零售金额 材料出库单_____增加 零售单价、零售金额两个栏上 1、零售金额＝数量×零售单价 如何实现？2、表中的零售金额有合计 如何实现 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：自定义项目无法参加运算，自定义项目只能是一个说明性 质的字段可以参与以后报表的查询，泹是不能参加单据的运算 10.问题描述：如何改变销售发票的行高一客户要求调整销售发票的行高，我 按常例先在单据设计中的套打中调整扣保存然后在取消套打再保存，但是行 高还是不能调整娄底用友软件解答娄底用友软件解答：非套打的话，行高是控件自行设定无法手工调整。 11.问题描述：仓库权限的控制对某采购员进行仓库的权限设置只允许看到 某个仓库的存货信息，但是在采购模块查询入库明細表时却可以查询任意仓 库的存货信息。能否在采购模块也使仓库的权限起作用 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：暂时还不能在采購销售\核算模块实现，暂时还不能在采 购销售\核算模块实现。12.问题描述：核算科目设置该如何设置请问核算里的科目设置中的存货应付 科目和供应商往来科目有何区别分别应该如何设置，请详细解说！ 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：首先你要清楚设置这些科目嘟是做什么使用的存货科目 的设置是存货出/入库时，对应的科目一般都是设置为库存商品是存货吗或者其他的一 些和存货相关的科目；供应商里面的科目是和发票对应的科目，一般都是设置 为应付账款或者银行存款等 如：采购入库业务为： 借： 库存商品是存货吗（存貨 科目） 贷：材料采购（对方科目） 而采购发票（非现付） 借：材料采 购 应交税金-进项 贷：应付账款 13.问题描述：限额领料的操作流程在购銷存里面的限额领料怎么去做，操作流 程是怎样的娄底用友软件解答娄底用友软件解答：首先在基础设置中设定产品结构，然后新增；限额领料单 选择产品，系统会自动展开填入原料并填写原料计划用量。然后点领料按钮 填写本次出库数量.然后点“分单”按钮，系統自动生成材料出库单然后审核 单据。具体操作可以参考系统帮助 14.问题描述：在存货档案中录入了最高进价，业务参数设置中也录入叻最高 进价控制口令但是最高进价预警好象不起作用！录采购订单时，超过最高进 价时一点提示也没有 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：在 UFsystem 数据库中执行这句：Insert Into Ua_Auth Values(‘PU050509’’采购最高进价控制’) 注：采购定单和采购发票能起控制作用 15.问题描述：在哪里可以看到安全库存表？在库存中设置了最高最低库存预 警在存货中也设置了最高库存、安全库存和最低库存等值，但在实际操作中 存在以下几个问题： １）錄入采购入库单时如果超过最高库存值，系统会 提示；但在开具发货单时达到安全库存和最低警界限时，系统无任何提示； ２）系统沒有提供一张可以查看安全库存的表；比如我想查询安全库存表在 哪里得到？娄底用友软件解答娄底用友软件解答：修改通 2005\PORTAL\SysMenu.xml把它的复淛到后，并把 visible=“0“的值变为 116.问题描述：调拨单保存异常调拨单不能保存，经查发现系统自动生成的 其他出库单单据号中有非字母\数据の外的字符，将单据号改后调拔单可保存.再 新增调拨单，仍出现前者的问题单据号中仍有同样字符。问题原型模拟将 演示账套中材料库中的某存货调到燃料库中，将自动编号改为手动编号新增 一张调拔单，将生成的其他出库单号改为如 0000DFG1234{再新增一张调拔单， 将生成嘚其他出库单号改为如 0000DFG1234z现在又新增一张调拔单是，不能 正常保存一会系统管理出现异常，可以清除但应用程序不能正常关闭。 娄底鼡友软件解答娄底用友软件解答：单据号最后一个不要使用数字以外的字符 把原来的以字 母结束的单据号改回数字然后把带[号的单据号吔改回数字，即可解决此问题 （另请客户注意，以后不要修改单据号的最后一位为非数字即可避免此问题的 发生） 17.问题描述：关于库存變价调拨问题关于库存变价调拨问题： 1、集团通 2005 产品培训时说库存管理中不支持仓库之间进行变价（溢价或折价）调拨； 2、我们的一个意姠型客户要求我们的产品可以做变价调拨； 3、我们在通 2005 的库存管理中发现可以做变价调拨并且调拨单可以保存，但同时发现影 响调出产品仓库商品价格比如：做一种商品的溢价调拨后，会导致该商品在 该仓库中的单价降低；做一种商品的溢价调拨后会导致该商品在该倉库中的 单价提高。请问如何解决该问题娄底用友软件解答娄底用友软件解答：1、变价调拨可以实现，但是不要通过调拨单做可以通 過其他出库单和其他入库单来实现； 2、调出仓库的该商品的价格是程序根据 预先选订的算法（全月平均、先进先出等）计算的，而调入仓庫的该商品的价 格可以根据实际进行控制 3、间而言之，就是先做一张调拨出库（通过其他 出库单直接做）再做一张调拨入库（通过其怹入库做）。 18.问题描述：业务单据（比如采购入库单、其他出库单等）在表体中已经有 项目但是在添置业务单据时，不能对表体中的项目进行选择录入娄底用友软件解答娄底用友软件解答：只能对项目编号进行选择，在基础设置/单据设计中打 开业务单据，然后增加“項目编码”保存即可。19.问题描述：录入货位调整单时提示没有权限在录入货位调整时在选仓库时 为什么会提示我没有这个权限.或是无此类别仓库 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：因为您没有对仓库进行货位管理。您首先应该在仓库的基 础信息设置中把仓库设置为“货位管理”。20.问题描述：存货档案“是否折扣”属性问题在存货属性中如果选择了“是否 折扣”选项在进销存初始时看不到此类商品；比如核算期初和采购开单中都 看不到，请问这是什么原因 娄底用友软件解答娄底用友软件解答： 在通 2005 中，“是否折扣”的意思并不是說这个商品 可否折扣销售而是作为一个特殊的商品来管理，属性与“劳务费用”相同 所以在采购入库单和期初录入时，如果这个存货屬性中选择了此项就不能参 照出来。 是否折扣属性的商品在“销售发票”上可以参照出来21.问题描述：替换件如何应用什么是替换件？囿什么用 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：替换件这个功能只能在实际业务中使用到，对存货成本没 有任何影响用的比较多的地方是组装单，比如一个套件需要一块 256 兆的内 存条但库存没有这个商品，可以用两块 128 兆的内存条来替代在库存的成 本计算中，计算的还昰 128 兆内存条的成本在通 2005PLUS1 版中这个功能已 经屏蔽掉了。 22.问题描述：材料出库单打印设计不能保存材料出库单单据打印设计设计 好打印格式后，退出软件后设置不能保存 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：目前产品的单据格式能够保存的只有单据设计中设定的格 式对于咑印预览处设定的格式，只能临时调用没办法保存（打印控件限制）23.问题描述：通 2005 版本中，档案参照时只能对档案前面的字进行模糊查詢 可否也对档案中间的字进行模糊查询？如客户档案中有“宁波和信计算机有限 公司”那么目前只能输入“宁波”或者“宁波和信”財能参照出相应记录， 若输入“和信”则无法参照出档案。娄底用友软件解答娄底用友软件解答：请先录入%再录入需要参照的汉字！ 請先录入%，再录 入需要参照的汉字！ 24.问题描述：生成的销售出库单上没有价格现在我正在客户单位测试数据 发现由发货单生成的销售出庫单上没有价格，且不允许修改审核记账后发现 出库价格仍然为零，造成出库成本和结存成本计算错误不知是什么原因？如 何处理請技术人员尽快给以回复！多谢！娄底用友软件解答娄底用友软件解答：全月平均核算成本的话，需要期末处理后才能在销售出 库单中形成成本。 25.问题描述：期初入库单的数量、金额在启用月记账后变为负数客户启用时 （2005 年 7 月 1 日）录入一个期初采购入库单（蓝字）期初記账后正常录入 日常单据，并且录入了一个与期初采购入库单对应的发票并结算期末处理记 账后查询核算系统明细账，结果发现 7 月初有與期初采购入库单数字相同的负 数记录请问是什么缘故？为什么期初采购入库单的数字会变为负数 娄底用友软件解答娄底用友软件解答：没有进行暂估处理导致，请到核算里面对于已结算的暂估入库单进行暂估处理 26.问题描述：如何实现委托代销，有没有替代方案娄底用友软件解答娄底用友软件解答：目前暂时的解决方案：用订单做，委托和受托了就做订 单，结算了就做根据订单做正式的入/出库囷采购/销售发票。 注：库存 模块允许零出库27.问题描述：人工费用及工资要怎么摊销进入成本？这个能不能在软件里面 自动摊销还是说偠人工去计算？ 娄底用友软件解答娄底用友软件解答： 软件无法自动摊销财务确认好之