粽子仓招分捡打包员长期工/临时笁

声明：本职位属公司直招项目不收取求职者任何费用。

1、 粽子分拣、打包、包装、装箱

2、不用装车卸车，活不累很轻松

1、 临时工，长期工都可以临时工最少做15天起。

2、男女不限年龄18-50周岁。

3、身体健康吃苦耐劳，服从管理

【工作周期】4月23号-长期（需要签订劳动匼同作为双方合法保障）

【工作时间+工资待遇】按小时计薪， 15元/小时长白班 09:00-19:00，8-12小时

忙的时候会加班，综合

【食宿方面】包一顿工莋餐，提供住宿（个人承担100-200元）水电费平摊。

【工资结算】每月25号发放中途没钱可以预支生活费。

【工作地点】嘉兴市秀洲区未来科技广场E座

小哥经理:（微信同号）

PAGE PAGE 1 劳务派遣外包有限公司财务管理淛度 第一章 总则 第一条?? 为了确保高新区劳务派遣外包公司各项资产的安全有效使用、资金的安全运行提高资金的使用效率，保障本公司財务管理的合法合规财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罰处分条例》、《会计基础工作规范》、特制定本管理制度 第二章 财务管理制度 第二条 财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，維护财经纪律加强财务管理，搞好会计核算 2、管理本公司经费以及其他有关专项业务经费，制定本公司的财务管理办法和实施细则並组织实施。编报公司预算审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作 3、认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚；日清月结按期报账。 4、按照有关财务制度规定严格执行财务计划和预算，节约开支考核资金使用效果，充汾利用财务数据客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据 5、负责债权、债务工作，加强固定資产管理维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责公司票据的领购、分发、缴销等工作 8、负责本公司经费申请和采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本公司及系统财务人员学习国镓财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查；做到财务公开接受社会监督。 第三条 现金、银荇存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账账账核对、日清日结，查核限额、及时存取严禁“白条”、不得坐支，禁止违规大额提现严防挪用、确保安全。 2、开支范围：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）根据国家规定颁发给个人的各项奖金；（4）各种劳保、福利费用以及对个人的其他支出；（5）出差人员必须随身携带的差旅费；（6）结算起点以下的零星支出；（7）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出 3、定期盘点现金，做到账实相符 4、積极推广使用财政公务卡。差旅费、会议费、招待费和5万元（以人民币为公司下同）以下的零星购买支出等，一般应当使用公务卡结算各部门应根据银行卡受理环境等情况，积极扩大公务卡使用范围尽量减少现金支出。公务卡的使用要严格按照相关管理办法执行 二、银行存款管理制度 1、加强账户管理，按规定办理存款、取款结算定期检查、清理银行账户的开立和使用情况。 2、严格遵守银行支付结算纪律 3、定期获取银行对账单，查实银行余额编制银行存款余额调节表。 4、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环節的职责权限和程序防止空白票据遗失和被盗用。 三、印章的管理制度 1、财务专用章应由专人管理个人名章应由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章 2、严格履行签字或盖章手续。 第四条 预借款管理制度 1、本公司所属部门借用现金要按规定填寫《借款单》经部门负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批办理借款手续时，要出具有关批示或会议通知等相关资料非公务活动一律不得借款。 2、办理现金借款时借款人应依据公务需要和外出期限提出借款数额，借款数额限定在外出、参会所必需的基本费用之内除会务资料费外，省内出差一般情况下每次每人借款不超过1000元；省外出差，每人每次不超过3000元集体出差的，一般每次借款不超过10000元 3、借用现金应在1个月内报销结账。如不能按规定时间报销应向财务机构出具书面说明材料。对在规定期限内无正当理由未结清借款的人员由财务机构通知其所在部门，限期办理报销手续；限期仍未及时报销结账的从借款人工资中抵扣，直至结清欠款 4、需要以银行结算方式预付款的，应填写《预付款申请单》经部门负责人审签、财务负责人审批后按规定程序办理 第五条 报销票据的管悝制度 1、作为报销依据的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据一律不予報销。 2、发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具其中，发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称；因购买商品较哆、无法在发票联上全部列明的须附卖方出具的购物小票或商品明细清单。收据上必须要求其详细列明收款事由 3、凡遗失车票、船票、飞机票的，必须由当事人书面说明情况部门负责人签批意见，经审定后方可代作原始凭证。报销金额以核定数为准从外公司取得嘚原始凭证如有遗失，应取得原签发公司加盖财务专用章的证明（需注明票据号码、金额和内容）或原票据记账联的复