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企业不相容职务内部控制的探讨
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3秒自动关闭窗口仓管员负什么责任?_百度知道
色情、暴力
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仓管员负什么责任?
,资财和仓管员未曾及时发现?是否可以被罚款:负什么责任企业财产被盗
关键是看你与公司签订的劳动合同有无相关约定，公司规章制度有无规定，物品被告你是否存在过错，如果合同与规章都没有相应条款，而你也尽到管理责任，公司无权罚款的。仓库管理员，顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列。存放整齐，数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
采纳率：91%
到8月15日中午官方统计已有21名消防官兵牺牲 ，爆炸点就是一个危险品仓库仓管员应负的责任老大了，随便说一个，现在天津塘沽港大爆炸惊动党中央，牵动全国人民的心，仓管员如果尽到监管。仓管员按照自己工作领域，不可能，性质负起该负的责任。在这次事故中仓管员才责任就是不能让仓库着火、注意义务能出这么大的事吗，回答
有没有签过合同啊？上面的违约责任有无注明
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仓库验收标准
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黄宁――公司内部控制体系及案例分析1
公司内部控制体系 及案例分析中国苏果百姓生活内部控制的定义内部控制是渗透企业各个领域，覆盖企业各个方面， 融合企业人、财、物管理的系统工程中国苏果百姓生活培训内容*了解内部控制的重要性 *内部控制的内容和方法 *案例剖析、了解内部控制失缺对企业和个人造成的影响 *对风险的认识和防范 *失败的内部控制的原因中国苏果百姓生活内部控制的重要性通过实施内部控制，完善治理结构，规范权力运行， 强化监督约束，可以有力地促进企业实现战略目标，提 升营运效率，提高信息质量，保证资产安全中国苏果百姓生活内部控制主要内容人事控制 组织控制 财务控制 实物控制中国苏果百姓生活人员控制的目的在充分发挥员工的积极性时，防止一些不利因素的出现在人员录用之前，防止招聘一些不合格人员，给公司造成不必要的损失 通过轮岗制度，对财物或资金保管人员的工作进行定期 轮岗和复核中国苏果百姓生活组织控制原则利用工作分工，形成一些职能上的互相牵制通过对业务流程的分割，使同一业务由不同部门进行操作、稽核、监督，从而减少可能出现的差错中国苏果百姓生活不相容职务的原理有些职务如同时由一人担任，其出现差错的可能性 就大得多。 二个人犯同种错误的概率比一个人犯同种错误的概 率低。 不相容职务分解到不同人来担任，将大大降低错误 的可能性。中国苏果百姓生活不相容职务主要包括--授权批准 --业务经办 --会计记录 --财产保管 --稽核检查中国苏果百姓生活不相容职务涉及岗位列举要货 收货收银大宗稽核出货管帐出纳中 国 苏 果管物记帐百 姓 生 活财务控制的主要内容预算控制 会计控制 内部审计 财务风险管理中国苏果百姓生活实物控制的主要内容通过建立统一采购制度，防范采购人员出现私下交易， 损害公司利益通过规范的保管程序，防止公司资产被不合理挪用，保护公司财产安全、完整通过建立定期与不定期的盘点制度，建立事后控制制度，防范可能出现的保管漏洞中国苏果百姓生活总经理采购 营运 配送发展 战略资讯 内控财务 行政人力 干管督导中 国 苏 果内审百资产管理姓 生 活内控部主要工作职责 检查执行力评价优、劣 奖、惩百 姓 生 活建议中 国 苏 果门店内部控制的主要内容货币资金 实物资产 采购与付款 销售与收款 成本费用中国苏果百姓生活门店内部控制要点和案例分析货币资金（包括现金，有价证券）对货币资金的收支和保管建立严格的授权批准制度， 办理货币业务的不相容岗位应当分离，人员应当相互制 约，确保货币资金的安全中国苏果百姓生活门店货币资金流程图其他业务 收入 核对银行人员工作 证，办理库包、支 票交接登记，护送 到收款车前至收款 车启动后方可离开商品 销售 收入营业外 收入中 国 苏 果全 部 上 交 财 务 部门店自交银行，店 长应安排至少一名 保安协同会计前往审 核 回 单百姓生活控制要点--确保资金安全--未经授权的人不得收支、保管现金 --建立现金保管责任制 --定期或不定期对保管现金进行抽查 --管钱不记帐中国苏果百姓生活实物资产（指商品，物料、财产）建立实物资产管理的岗位责任制，对实物资产的验 收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节进 行控制，防止各种实物资产被盗、毁损和流失中国苏果百姓生活实物资产流程图计划审批验收入库定期盘点销售领用帐 物 核 对定期盘点百 姓 生 活保管使用中 国 苏 果收货、退货和库存管理收货流程　库配商品根据 订单， 掌握到 货量， 组织验 收 上架二次验收 发现 差错再 次复核 入库二次验收 信息 反馈到货 验收整 件数和 物流箱 件数中 中国 国苏 苏果 果百 百姓 姓生 生活 活　直配、代配、三方代配收货接 受 单 据 核 对 定 单 扫 码 验 货 关注：商品规格， 供应商自贴码商品， 如服装、鞋、瓷器门店财务 单 据 审 供应商 核 单 据 处 理二 次 抽 验百 百 姓 姓 生 生 活 活中 中国 国苏 苏果 果　退货流程仓管、防损、 柜组 整理 退货人员清点 退货数据取 得 退 单 并 核 对 处 仓管、防损 退货数字 理 单 据 并 核 对 门 店 财 务仓 管 验 收仓库 整理 封箱 存库 待退退马群退供应商 供应商清点确认中 中国 国苏 苏果 果百 百姓 姓生 生活 活控制要点收、退货的验收和稽核 货随单行 保管责任 严禁私下处置 定期盘点 防损中 国 苏 果 百 姓 生 活采购与付款建立和完善采购与付款的控制程序，加强请购、审 批、合同订立、采购、验收、付款等环节的会计控制， 堵塞采购环节的漏洞中国苏果百姓生活控制要点采购计划的审批 采购价格的比价 异地付款采用汇款 现金付款不许代领 必须要有有效发票中国苏果百姓生活销售与收款制定商品定价原则、信用标准和条件、收款方式等销售政策加强合同订立、商品发出和帐款回收的会计控制，避免和减少坏帐损失中国苏果百姓生活门店商品资金流程图公司财务门店财务供应商门店库存门店收银稽核违规操作中 中国 国苏 苏果 果百 百姓 姓生 生活 活门店特殊业务实行许可制度库存不足不得先行收款打入收银机正 常 销 售惊爆、会员商品 批量销售经采购中心同意后单一商品数额大主动向采购中心申报许可后品牌商品 民生商品限人限量经 采 购 中 心 请 示 CEO同 意 后中 中国 国苏 苏果 果百 百姓 姓生 生活 活控制要点所有销售行为必须通过收银机 大宗出货必须核对条形码 支票结算必须款项收帐后才能发货 客户信用的确认 必须符合公司的销售政策中国苏果百姓生活成本费用控制建立成本费用控制体系，做好成本费用管理的各项 基础工作，分解成本费用指标，控制成本费用差异，降 低成本费用，提高经济效益中国苏果百姓生活超市费用图示可控费用 不可控费用员 工 成 本能 源 费物 料 耗 用房 租 物 业折 旧装 修 摊 销中国苏果百姓生活控制要点收支两条线，严禁自收自支 合理排班，提高技能，降低人力成本控制物料耗用差异保证设备运行完好，避免事故发生降低能源消耗控制商品损耗中 国 苏 果 百 姓 生 活风险的定义风险是指在一定的环境下、一定的时间内，在目标的期望值的约束下，预期结果与实际结果的可能发生的差值风险是潜在的损失，不是必然的损失中国苏果百姓生活风险的性质客观性 可能性 普遍性 特殊性 可控制性 可管理性中 国 苏 果 百 姓 生 活内部控制未能有效防范风险的因素--缺乏完善的经济责任制 --控制人员失职，没有履行控制制度 --没有制定执行责任追究制度 --没有认真总结他人的经验或者及时补充、修订健全各种 控制制度中国苏果百姓生活企业内部控制的最基本目标：员工行为不能损害公司利益中国苏果百姓生活内部控制解决的主要问题：所有业务办理都要有依据 流程：控制关节点；环节先后顺序；责任转移 手续：经办、审批、复核、检查中国苏果百姓生活控制过多会影响效率内部串通会妨碍控制功能的发挥要充分发挥员工的积极性、防止一些不利因素的出现中国苏果百姓生活结束语每项工作，要考虑对下一环节的影响，对上 一环节的监督（才能做好控制） 规章制度不是对我们的约束，而是对我们的保护（对控制的正确认识）中国苏果百姓生活
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