不慎将已作废的收据第一、二、三联丢失，咋么和领导解释 - 相关问题 - 110网法律咨询
不慎将已作废的收据第一、二、三联丢失，咋么和领导解释
你好马律师，家里老人不慎将购房合同和购房收据丢失，我的房子是全款付清的。想问一下合同丢失会带来哪些不便？我在找开发商他会给我补吗？
请问，我爱人于日生的宝宝，在办理生育保险报销的时候不慎把医院出院收据丢失，还可以报销生育保险么，这个票据丢失与生育津贴有关系么
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不慎丢失会计凭证，怎么向领导说，要承担什么责任
房租押金收据丢失了，但是有跟房东签订的租赁合同。房东现在不退押金，这事怎么处理？
作废的票据丢失收据联跟记账联，需要承担法律责任吗
您好，请问一下，我在252生孩子出院时的缴费结算收据不小心丢失，然后医院方面只让重新复印，可是医保中心说不行，必须要原始件才行，否则不给报，请问还有什么办法可以吗？
我今年3月3日在外地卖车票时不慎丢失身份证，现在还没办身份证，也没挂失，如果有人捡到会不会拿我的身份证在网上办信用卡，或者在网上贷款，我怎么能知道，怎么办
加盟时交了加盟费和保证金和同到期自己合同和保证金收据丢失了，能有办法要回来吗
公司物品登记本人名字，东西本人未曾用过。物品丢失了公司要求本人赔偿。应该怎么办？后核实东西是本人领导拿的挂着本人的名字东西没有给本人。涉及赔偿本人该怎么办？
东西我没有本人签字，也没有见过。就要赔偿。 没有直接接我手收据作废的问题，收据写错了 怎样作废
来源：网络
关键字： 收据作废 问题
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延伸：本文除了聚合《收据作废的问题》，免费提供的有关收据作废 问题和收据写错了 怎样作废的内容之一，已有不少的网友认为此答案对自己有帮助！获取更多与《》相关的知识。
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需要三联完整,并全部注明作废字样,作废可以复写,也可以一张一写 提问者评价更多关于收据的问题&网友1的回答
收据在作废的情况下一般要把二三联回收起来,然后再与第一联黏贴一起。假如你能确定二三联是不小心撕毁了,网友2的回答
我现在在单位做出纳,前几天把一张收据作废后手快撕掉了,我现在把它粘起来会有事吗?没事的,收据不同于发网友1的回答
收据3联完整留于收据册内,未标明是否作废。是什么意思啊?急! 更多相关问网友0的回答
去律伴问问律师吧,应该是双方认可的情况下,才可以作废的。 评论 | 0 0 其他类似问题200网友1的回答
三联收据,写错了怎样作废?将三联收据(三张)粘贴在收据本上,复写作废,画销. 更多关于收据的问网友2的回答
收据重开倒没事,丢了,你就在上面备注重开嘛,省得有些客户故意要你重开,有其他的用处,在自己已开的收据网友1的回答
收据写错了怎么办最好是盖&作废&章(没有的话,手写也可以),并保留起来。然后另开一张正确的就可以了网友0的回答
看你是哪里了 一般的都是市级报纸才可以的吧 我是上海这边的 上海的话 新民晚报 和文汇报 都可以的网友1的回答
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回答问题赢iPhone 6收据写错了,怎样作废
收据开错了,能撕毁吗?
来源：网络
关键字： 收据写错 作废
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延伸：本文除了聚合《收据写错了,怎样作废》，免费提供的有关收据写错 作废和收据开错了,能撕毁吗?的内容之一，已有不少的网友认为此答案对自己有帮助！
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不能撕毁。收据开错,可以3张连着划叉,写作废,然后订起来留存。最好是盖&作废&,并保留起来。然后另开网友2的回答
需要三联完整,并全部注明作废字样,作废可以复写,也可以一张一写网友3的回答
收据如果开错了,第二联已经给了付款单位,要求付款单位退回,现在客户拖拉,要是银行存款没关系,直网友4的回答
收据写错了怎么办最好是盖&作废&章(没有的话,手写也可以),并保留起来。然后另开一张正确的就可以了网友5的回答
写上作废就好啦! 要是那种正式发票那只是在注销的时候,注意把作废的那张注明就好了! 关系不是很大的.网友6的回答
看能不能找到碎纸片粘起来。收据号不连贯可以怀疑财务人员藏匿款项的。正确做法是三联放一起写上作废网友7的回答
这又不影响的,又不是钱少了..只是用错收据而已你和无章收据一样,这张收据也不要做账就行啦..和网友8的回答
收回全部二联(三联)(四联)一起作废,重新开一份.网友9的回答
需要三联完整，并全部注明作废字样，作废可以复写，也可以一张一写网友7的回答
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相关关键词收据管理制度
摘要：用完的收据由各公司专项会计人员保管，领收据的人员每周六把收据拿到财务审核并做记录，配合财务科严格做好收据的管理工作，整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。以下是小编整理的3篇最新收据管理制度范文，欢迎参阅！
收据管理制度 14:03:25 |
收据管理制度
1、收据的购买和保管
（1）、收据由财务部门定期向行政人力资源部提出申请计划，行政人员统一购买。
（2）、财务人员必须对领用的收据清点数量并妥善保管。
2、收据的领用
（1）、空白收据由财务专人保管与登记，设置收据领用登记簿，凡需领用收据的人员，必须登记领用的日期、数量、起止号码等，并由领用人签收，由财务专人发放收据。登记后由领用人到印章保管人处将收据的客户联加盖财务专用章（收据上允许最多有三张空白收据盖财务章）。
（2）、若领用人出现离职或挪岗的，必须做好收据盘点工作，将未用部分的收据上交财务管理中心，由接管人重新签名领龋
3、 收据的开具及回收
（1）、开具收据的人员对收据的使用要按顺序开具，不允许颠倒顺序使用，收据存根要保留完整，收据项目要填写齐全，收据各联次要复写一致，作废收据必须在收据所有联次都注明“作废”字样，三联次均要保存在本内。
（2）、一般情况下，已确认收到款项方能开具收据，交款时必须公司出纳在收据上签字，方可入账。未收到款项需提前开具收据的，必须跟踪收回款项的情况，款项未收回的由开出收据的人员负责追回，追回款项后公司出纳在收据上签字才可入账。如客户到公司交货款，业务员未开收据的情况下，出纳必须开收款收据并在收据上签字。
（3）、未经许可收据一律不得外借，收据整本开完并全部入账后及时缴回财务办理领用注销手续。在收据的封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息后交财务会计人员或财务经理审核，审核人需在收据封面上签上“数据已复核”字样，并由审核人签名确认所有收入已入账。用完的收据由各公司专项会计人员保管。
4、收据的检查
（1）、财务部门不定期向领用收据人员进行抽查工作，确保收款及时入账。
(2)、领收据的人员每周六把收据拿到财务审核，并做记录。
（3）、每年年中、年末各收据领用人需将未用完的收据进行盘点，盘点情况表递交财务审核。
收据管理制度 14:04:29 |
收据管理办法
第1条：目的
为适应公司发展，规范财务部资金、票据及账证管理，特制定本管理规定。
第2条：收款收据的适用范围
收款收据是基于公司内部经营管理和财务管理需要，自制的（三联、四联）或外购用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证，只适用于公司内部发生的各种业务。具体包括员工归还个人借支及退还多余出差借款，各种服务费、货款（收取货款时应在收据的收款内容或项目中注明已开发票，未开发票或须开发票但不开发票的字样）等。
第3条：空白收据的保管
公司收据应由财务部作为主管部门，空白的收据由指定的会计人员进行保管，并逐本登记在财务部备查登记账上。
第4条；空白收据的领用
1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须在备查登记账上进行逐本登记，领用人在备查登记账本上签名确认。须按规定的期限交回保管收据的会计人员办理核销手续。
2、用时，保管收据的会计在收据封面的左边记录收据的起止页码，双方签名确认。
3、公司内其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需向财务部书面申请经批准后方可领取使用，且部门必须指定专人负责收据的领
取，使用和保管工作，加强对该项工作的管理。配合财务科严格做好收据的管理工作。
第5条：收据的使用
1、收款时，根据收款金额，由财务人员根据填写收款收据，交款人在收款收据上签名确认。
2、收款收据不得随意涂改、挖补及撕毁；若有作废，必须加注作废标记，且三联全部保留在收据本上，不得有缺号或缺联。
3、除收据存根联外，其余各联均加盖公司“财务专用章”，否则，接收方应当拒绝接受该收款收据。
4、收据使用部门对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。
5、开具收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开票日期、收款内容或项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。
第6条：收据的核销
1、各领用部门要妥善保管收据如有遗失，被窃等情况，应查清编号及时报财务部。用完的收据存根或停止使用的空白收据，不得自行销毁。因丢失、损毁而造成不良后果的，应由领用人和部门负责人承担相应的责任。
2、整本收据使用完成后必须到保管收据的会计处进行核销。核销时保管收据的会计人员必须认真复核收据的使用情况。
3、收据领用采用验旧换新方式，规定在每月领取新收据时需交销原收据。旧收据未核销者原则上不能领用新收据。收据领用时，应先清点，如有少联、缺份、错号等问题，应整本退回。
第7条：附加说明
本办法由财务部负责解释和修订。 本制度自发文之日起执行。
收据管理制度 14:04:20 |
收据管理制度
(一)收据的领用
将每本收据的号码分别记录在登记簿上，登记内容包括：收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章发放人、旧收据退回日期。
1．新收据购入后，保管员需将每本收据的号码一一记录。
2．只有下列人员才有资格领取收据：
总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。
3．基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。
4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。
5．相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。
(二)收据的开出
在开收据时应遵守以下规则：
1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。
2．在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。
3．收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈述及相关号码应同相应的数额写在一起。
4．如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。
5．收据附联的传送：
第一联：财务
第二联：客户
第三联：存根
在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第――联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。
收入夜审应对每日使用的收据的号码进行检查并核查被取消及未报告的收据。
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