化工企业安全生产台帐管理制度_百度文库
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化工企业安全生产台帐管理制度
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安全生产管理考核台帐(3)
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司安全生产管理考核台账车间：__________时间：2014年元月----2014年12月第 1 页 共 106 页安全生产台账安全台账又称安全管理台账或安全生产台账，就是反映一个单位安全生产管 理的整体情况的资料记录。 加强安全生产台账管理不仅可以反映安全生产的真实 过程和安全管理的实绩，而且为解决安全生产中存在的问题，强化安全控制、完 善安全制度提供了重要依据， 是规范安全管理、 夯实安全基础的重要手段。 因此， 安全生产台账不是一个可有可无的台账，及时、认真、真实地建立安全台账，是 一个单位整体管理水平和管理人员综合素质的体现。目1、台帐 2、内容 3、类别 4、建立方法 5、作用 6、意义录1、台帐 台帐是一种通俗的说法，最初是指在作业过程中由作业人员从机台记录中直 接记录的数据，后来引申为工作过程中的各种资料规范记录。在多个领域均有涉 及。实际上就是一种流水账，如销售台帐、仓库出入库台帐等。台账就是反映一 个单位、一个企业、一个部门甚至一个组织管理的整体情况的资料规范记录。第 2 页 共 106 页2、内容 安全生产台账内容： 1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、 合同） ； 2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等） ； 3、 安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、 安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度） 。企业注册安全主任、安全员、 班组长等岗位职责； 4、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等； 5、安全宣传教育培训、学习、活动资料。 6、安全生产检查资料。 7、安全会议记录。 8、花名册：全员花名册，特种作业人员花名册。 9、新工人（含民工和临时工）三级教育。 10、机械、电气等设备管理资料 11、安全技术交底资料。 12、爆破物品管理台帐。第 3 页 共 106 页13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料。 14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。3、类别 安全生产台账分为十大类： (一)安全生产责任台账; (二)安全生产制度台账; (三)安全生产会议台账; (四)安全生产活动台账; (五)安全检查及整改台账; (六)各类事故及处理台账; (七)发文及信息台账; (八)安全生产设备运行管理台账; (九)法律法规台账; (十)安全生产工作信息台账。 企业的规模不同、性质不同应根据自己企业单位的情况增减相关内容。相关 省市(自治区)相继出台一些通用的安全台账样本甚至一些安全台账资料软件，各第 4 页 共 106 页有各的特点，方便了资料的整理和台账基础建设水平的统一，不仅方便企业的安 全生产管理，也便于上级部门进行的各项安全检查。4、建立方法 (一)做好台账的基本要求。 首先企业负责人要真正从思想上重视， 建立台账看 上去很简单，真正想做好也很不容易，需要投入一定的人力和物力。其次，负责 台账的工作人员要有恒心和毅力，坚持注重点滴积累，积少成多，保证台账内容 的充实。再次，安全管理人员要经常性地深入到一线，对安全信息要及时收集整 理，不能拖延。对排查出的隐患，不论大小都要重视，都要及时处理和登记。 (二)做好台账的基本原则。首先是真实，对台账中收集的信息、数据必须是真 实的，如果做假，那么就失去了建立台账的意义了。其次是及时，坚持按时记录 安全生产相关的数据、措施，时间要准确，尤其是一些化工生产企业在时间的要 求上一定要严格。再次是规范，台账资料的记载要规范和分类，该记载什么内容 的就记载什么内容，而不能乱记，否则既不便于查找，也不利于归纳和总结。5、作用 1、在台账资料的记录、整理和积累过程中起到自我督促、强化安全生产管理 的作用。 2、是企业规范管理上档次，提高企业管理水平的需要。 3、对单位和安全管理人员起到了自我保护的作用。第 5 页 共 106 页6、意义 (一)是安全生产工作开展情况再现的手段。安全生产各项工作是一个动态过 程，做过的工作一晃即逝，只有将安全生产工作的活动过程通过台账的文字图片 来进行详细反映，从而得以再现安全生产工作中各项管理活动的具体情况。可以 说安全生产管理工作的各项具体活动、采取的各项措施以及产生的成效，仅仅靠 现场是不能够完整地反映出来的，只能由台账和现场相结合来反映。 (二)是法律法规赋予的一项义务。 设立安全生产管理机构、 配备安全生产管理 人员，建立、健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，维护、 保养、检测安全设备，对从业人员进行安全生产教育和培训等相应的安全管理活 动，都是法律法规规定生产经营单位必须要尽的职责和义务，并且明确要求建立 相关档案台账资料来反映这些职责和义务的履行情况。 (三)是积累安全生产工作经验的需要。 安全生产是一门科学， 其涉及方方面面 的内容，知识面非常广泛。比如危险化学品生产企业的安全管理，其需要掌握的 知识面是非常大，而且是不断更新的，需要不断学习掌握，许多经验需要积累和 完善。做好安全台账就能满足这方面的需要。安全台账资料的记录、整理过程， 不仅是对过去安全工作的反映过程，同时也是安全生产知识和经验的积累过程。 (四)是企业规范管理的需要。 随着社会经济的发展和安全生产工作力度的不断 加大，对生产经营单位的安全生产条件的要求也越来越高。安全生产作为规范化 管理一项重要内容贯穿于企业的生产经营活动之中。安全台账，能将安全生产工 作的各类资料有序的归纳，为安全生产工作持续开展提供基础。 (五)是事故调查分析的需要。 虽然事故是可以预防和避免， 但任何人也不能保第 6 页 共 106 页证不出事故，安全生产工作的目的是预防事故和尽量减少事故损失。一旦发生事 故，调查的手段之一就是查阅安全台账，从而了解安全管理、安全设施等相关情 况，为事故原因分析提供的数据资料。1、是否按要求车间每周进行一次安全检耍浚ú榧锹迹2014 年安全检查工作计划为了保障鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司安全生产管理体系的有效运 行， 及时发现和改进安全管理、 安全技术措施的缺陷， 及时消除工作环境中物 （设 备、设施、材料等）的不安全状态，纠正“三违”行为，严格落实安全生产责任 制， 做到有效控制和预防生产安全事故发生， 根据国家安全生产方面的法律法规、 规范性文件及生产中相关规定，结合生产现场实际情况，特制定 2014 年度公司 安全生产检查计划，具体内容如下：1．实行安全生产日巡检制：由专职安全员负责对全公司各生产车间、施工现 场、产品储存场所、危险化学品储存和装、运输场所等进行巡视检查、纠正违 章、限令整改和记录。 2．实行安全生产综合月检制：由安委会指定安环部负责人，组织公司生产技 术部、企管部、工程部、安环部对全公司各生产车间、施工现场、产品储存场所、 危险化学品储存和装、运输场所等进行综合安全检查，时间为每月 28-29 日。 3．实行安全生产综合考核季检制：由安委会指定安环部负责人，组织公司生第 7 页 共 106 页产技术部、企管部、工程部、安环部对全公司各生产车间、施工现场、产品储存 场所、危险化学品储存和装、运输场所等进行安全生产综合考核，时间与季末 一期安全月检同步。 （生产技术部负责提供被检单位日常生产运行资料） 4．实行安全考核半年检制：由公司分管生产副总经理、总工程师、生产技术 部长、安环部长、企管部长、工程部长、安全工程师组织对全公司各职能部门、 生产部门、后勤部门、食堂等场所进行综合检查和考评 ，并评选出优胜部门给予 安全兑现奖励。 （生产技术部负责提供被检部门日常需检查的内容及资料） 5．由生产技术部组织机、电、仪技师或工程师对全公司范围内的生产用电、 机械设备、电气、仪表等进行综合性专项大检查，并做好专项检查记录，规定整 改时间和复查时间。 6．由安环部组织对全公司内的消防器材、气防器材、安全设施、设备等进行 综合性专项大检查，对不符合要求、过期、损坏的消防、气防设备设施进行更换 和配置，形成检查记录并备档。 7．由设备主管负责人每月组织设备技术员综合对全厂机械设备进行安全检 查、检测、记录和填报工作，采取分遍或分步进行。时间与月检日期同步。 8． 进入汛期后， 根据防汛预案安排防汛检查工作， 实行日观测、 记录制度 （每 8 小时一次） ，遇阴雨天气或连续阴雨天气或强降水，实行每 1-2 小时记录一次 制度。 9．针对专项整治排查工作安排，由公司安环部对专项整治重点项目进行随机 专项检查，生产技术部、工程部负责配合进行整改和监督工作。 注：全年用于安全检查费用：10000 元-100000 元（计划）第 8 页 共 106 页11．安全生产检查评分汇总表见附表 1-2； 附表 1 生产作业现场考核评分表 附表 2 安全生产周安全检查记录表 附表 3 安全隐患整改通知书 附表 4 安全生产环境检查记录表 附表 1：生产作业现场考核评分表序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 考核项目 办公、生产 区环境 作业现场 生产场地 安全通道 作业人员 有害作业 高空作业 管线管理 安全标识 压力容器 气瓶管理 设备管理 设备安全 电气线路 电气盘柜 变压器 基本要求 环境整洁、有序，绿化优美， 环卫责任区落实，无死角 工件、材料堆放有序、稳固， 标识明晰、定置管理到位， 场地整洁、无积水、残油、焊条 头、烟头、杂物，作业安全有序 主要工作面通道设置合理、 标志线清晰、保持畅通无障碍 按规定穿戴劳保用品，特种作业 持证上岗，无习惯性违章作业 作业环境有防护设施、 定期检测， 作业人员定期体检 设置安全防护，佩戴安全帽、 系安全带，安全警示标识醒目 管线、阀门、法兰等无“跑、冒 滴、漏、 ”现象，安全色、物料标 识、管道走向标志清楚完好。 安全警示标识设置 规范、整齐、醒目 扣分原则 杂乱不整洁，没有实施管理扣 5 分 不符合每一处、一项各扣一分 不符合每一处、一项各扣一分 未设置、不清晰、不畅通每一处扣 2 分 穿戴劳保用品不规范、无证上岗、违 章作业每人次各扣 1 分 无设施、未检测、未体检没一处一人 次扣 1 分 未设置安全防护、不佩戴无警示标识 每一处、一项扣 2 分 不规范每一处扣 1 分，有跑冒滴漏现 象每一处扣 1 分 未设置每一处扣 2 分、设置不规范每 一处扣 1 分 标准分 3 2 10 5 5 15 5 4 6 10 10 5 3 3 2 得分压力容器、气瓶使用、管理规范、 不规范扣每一处 1 分、未检验每一项 定期检验、有台帐记录 扣 1 分、无记录扣 1 分 有管理台账、有检修计划、有管 理检查考核制度，工作有记录 安全附件完整、可靠，接地规范 无台账扣 3 分、无计划扣 1 分、无制 度扣 3 分， 工作无记录扣 2 分 不完整扣每一处 0.5 分、不可靠扣每 一处 2 分、不规范每一处扣 0.5 分 架线不规范每一处扣 2 分、维修不及 时每一处扣 1 分 接线不规范扣 1 分，未设触电保安器 扣2分 无围栏每一处扣 2 分、无标识每一处 扣1分16消防安全各类电气线路架设规范 有专人管理、维修及时 电气开关箱盘柜接线规范，有插 座开关箱应设触电保安器， 变压器有固定安全围栏， 有醒目警示标识 有管理制度， 有专管部门和人员， 消防设施、器材配置合理，定期 无制度、无专管员、配置不合理、未 检查更换，标识清晰有效、有记 定检、无记录每一缺项目扣 1 分 录5第 9 页 共 106 页17危险品 管理 交通安全 合计18危险物品管理有制度，有巡回检 查记录、有监控记录。有专门负 责人。 有主管部门和专管人员；有管理 制度、驾驶员遵章行驶，无主责 交通事故无制度，无记录、无监控 无主管部门、专管人员、 无管理制度，有主责事故每项各扣 1 分52 100备注： 1、车间生产作业现场考核内容按以上 18 条考核项目实行，要求每次考核均形成记录，并建立检查考 核台帐，存档备案； 2、车间必须每周一次，每月共四次，要求检查内容真实有效。第 10 页 共 106 页附表 2单位： 序号 检查时间 检查地点（部位）车间生产安全周安全检查记录表类别： 检查内容 检查结果 评价意见检查负责人（签字） ： 年 参加检查人员（签字） ： 年 被检查单位负责人（签字） ： 年 月 日 月 日 月 日备注： 1、车间生产安全周检查参与者，主要是车间副班长、班长、工段长、车间其他管理人员、专（兼）安全员、副主任、主任、分管安全领导等； 2、车间必须每周一次，每月共四次，要求检查内容真实有效。第 11 页 共 106 页附表 3：安全隐患整改通知书： 由（ ）组织对你单位进行了安全生产检查，认 为下列项目危及到安全生产，需要进行整改，请于 年 月 日前完成各项 整改工作，经验收人员检验后报检查组。 一、整改内容、要求及期限： 序 整改内容 整改要求 号检查组负责人（签字） ：年 检查成员（签字） ：月日年 整改单位责任人确认（签字）月日年月日第 12 页 共 106 页二、整改及验收情况登记序 整改完成日期 号 整改费用合计 整改经费来源 整改结果整改验收人（签字） ： 年 月 日检查组负责人（签字） ： 年 月 日第 13 页 共 106 页附表 4： 环境检查记录表单位： 序号 检查时间 检查地点 检查内容 编号： 检查结果 评价意见检查负责人： 年 月 日 检查人员： 年 月 日 被检查负责人：年 月 日第 14 页 共 106 页2、安全检查是否有记录？（查记录）1） 、公司级安全检查表 2） 、分厂（车间）级安全检查表 3） 、岗位工人日常安全检查表 4） 、管理人员巡回安全检查表 5） 、电气设备（专项）安全检查表 6） 、防火防爆（专项）安全检查表 7） 、压力容器、压力管道（专项）安全检查表 8） 、危险化学品（专项）安全检查表 9） 、危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表 10） 、机械设备（专项）安全检查表 11） 、监测仪表（专项）安全检查表 12） 、厂房、建筑物（专项）安全检查表 13） 、季节性安全检查表 14） 、节假日安全检查表第 15 页 共 106 页公司级安全检查表检查人： 目的 检查时间： 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺 陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位 安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 2 设备管理 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传 动部位有符合标准的安全防护罩。 关键装置 3 及重点部 位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐 全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全， 应急预案按期演练。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检查标准 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字 1 工艺管理 □符合 □不符合 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施， 并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 见检查项目 每年不少于四次检查 检查记录 检查结果第 16 页 共 106 页严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电室 4 电气管理 清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要 求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。 供水消防泵一切设施完好， 随时处于备用状态。 厂区内消防栓开启灵活， 出水正常， 排水良好， 5 消防管理 出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量 和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无 阻，消防水管保温良好。 化学品原料必须有一书一签，储存地点和储存方式符合有关规定，使用过程中，防中毒、防 飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位，废弃的危险化学品包装物要进行 无害化处理。 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远 传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完 7 安全设施 好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全 装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有 效，且定期维护。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 8 厂房建筑 建、 构筑物的防火间距符合国家有关标准， 间距不够的应采取防范措施。 防雷设施完好， 防腐处理完 好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 检查与责任制挂 钩记录□符合 □不符合□符合 □不符合6化学品 管理□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合第 17 页 共 106 页分厂（车间）级安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 1 检查项目 职责 检查标准 本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。 本车间各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录；工艺管线及工艺 2 工艺 阀门工作状态正常。工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞 等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐 蚀、堵塞等情况。 运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸漏的 3 设备 运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线是无震动，润滑油的油质正常；设备的 运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确。 电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常，保护接地牢靠，电机及 4 电气 电器元件无火化及异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内。本车间范围 内的变、配电室门窗、玻璃齐全。 仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动 5 仪表 作统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表的变化在正常范围内，无锈蚀、 松动等潜在危险。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检查时间： 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施， 并立即向安环部及公司领导汇报。 见检查项目 每月至少检查一次 检查记录 检查结果 □符合 □不符合□符合 □不符合第 18 页 共 106 页工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求，各种通道畅通无阻， 应急灯具齐全可靠，气防设施定期维护保养，时刻处于备用状态等，各种安全 6 现场管理 设施处于正常状态。使用有毒物品作业场所不得住人。可能发生急性职业损伤 的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器 具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区。 分厂车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记 7 安全教育 录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员 应持证上岗，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者应进行车间 级安全培训教育。外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育。 关键装置 8 及重点部 位 9 作业证 本车间关键装置及重点部位的运行情况正常，安全监控设施的运行情况正常， 定期进行监督检查，并形成记录。 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作 业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。 本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好；检维修、施工、吊 装等作业现场设置警戒区域和警示标志、 。 辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行 施工。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合10 11警示标志 其他检查与责任制挂 记 录第 19 页 共 106 页岗位工人日常安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求，对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时 无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向工段领导汇报。 见检查项目 每班一次，接班时检查。 检查记录 检查结果 检查时间： 对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事提前 15 分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、 1 交接班 安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查，确保其 处于正常状态。□符合 □不符合岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查， 本岗 位各工艺指标正常， 工艺条件无变化； 管道无震动、 松动、 2 工艺 跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；各阀门灵活，无开 关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等 情况。 检查运转设备的运转及润滑情况， 各运转部件是否有异常 3 设备 响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线 是否有震动； 检查静止设备的运行状态； 检查温度、 压力、 压差、 阻力、 流量等是否在范围之内， 液位指示是否准确。 □符合 □不符合 □符合 □不符合第 20 页 共 106 页电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保 4 电气 护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火 花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素在指 标范围内。 仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次 5 仪表 表和二次表及阀门动作统一。 在外在及内在条件变化的情 况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险。 储罐区无火源、临时接线等不安全情况，液位管无泄漏、 6 储罐区 腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等无跑、冒、滴、 漏，各储罐液位正常。 辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照 企业的有关规定进行施工，进出佩戴安全帽等。 □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合7其他□符合 □不符合检查与责任制挂 钩记录第 21 页 共 106 页管理人员巡回安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 1 工艺 工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、堵塞等情况。 运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常 2 设备 响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动，静 止设备的运转状态良好。 电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地 3 电气 牢靠， 电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火化及异常声音、 气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施齐全。 工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道 畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维 4 现场管理 护保养，时刻处于备用状态等。安全设施处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警 设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜内设施齐全。第 22 页 共 106 页检查时间： 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安部或公司领导报告。 见检查项目 每日检查 检查记录 检查结果 □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合5安全教育 关键装置对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教 育。 关键装置及重点部位的运行状况良好，安全监控设施运行情况符 合要求。 操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时□符合 □不符合 □符合 □不符合6及重点部 位7作业证用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业 证。□符合 □不符合8警示标志易燃易爆、 有毒有害场所的警示标志和告知牌完好，检维修施工、 吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。□符合 □不符合9其它如有外来施工队伍，施工应按照国家和企业的有关要求规定进行 施工。□符合 □不符合检查与责任制挂 钩记录第 23 页 共 106 页电气设备（专项）安全检查表检查人： 目的 检查时间： 对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项目 检查标准 1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、 二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电 1 电气作业 票。定期检修、定期试验、定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故 处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备 缺陷记录。各项作业都要严格落实安全措施。 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防 爆、防雨符合规程要求； 2 变配电间 管理 2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记 录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程 要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格； 3、电气安全用具和灭火器材配备齐全；第 24 页 共 106 页要求 内容 计划 序号检查记录检查结果□符合 □不符合□符合 □不符合4、配电柜防护符合安全要求； 5、配电柜安装按标准进行设置和安装。 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违 反标准现象； 2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备 的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备完好； 3 电气设备 4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况； 5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况； 6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事 项； 7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线 完好，无过负荷运行情况。 □符合 □不符合1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作； 4 防护用品 2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品； 3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。□符合 □不符合检查与责任制挂 钩 记 录第 25 页 共 106 页防火防爆（专项）安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 检查项目 1、消防通道、紧急疏散通道通畅； 2、有足够的便于灭火的机动场地； 1 厂区及建 筑物 3、厂区交通道路的信号标志完好； 4、厂区交通道路有足够的照明； 5、各种照明设施完好； 6、阶梯、地面等完好； 7、厂区内物料堆放符合要求 生产工艺 过程 1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施； 2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有 应急处理措施； 1、火灾探测报警系统完好； 3 消防设施 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求； 3、消防供水系统可靠。 □符合 □不符合 □符合 □不符合 检查标准 检查时间： 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及 它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、企管部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查记录 检查结果2□符合 □不符合第 26 页 共 106 页1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施完好； 3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点； 4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆 要求； 4 作业现场 5、对各种热源及高温表面有有效防护； 6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求； 7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空 管等有避雷设施且完好； 8、气瓶的放置符合安全要求； 9、作业场所可燃气（蒸汽） 、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好； 10、有必要的、明显的安全标志且完好。 1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用； 2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施； 5 生产装置 与设备 3、电气系统接地、接零及防静电设施完好； 4、动力源及仪器仪表正常、完好； 5、高温表面的耐火保护层完好； 6、对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等。 1、按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责； 2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位； 6 安全管理 3、经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改； 4、定期开展安全教育培训； 5、作业现场无违章作业及违章指挥行为。 检查与责任制 挂钩记录 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合第 27 页 共 106 页压力容器、压力管道（专项）安全检查表检查人： 目的 检查时间： 对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素 或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标 准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项目 严格压力容器、压 力管道的检验 检查标准 1、新投用压力容器必须有使用许可证 1 2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用 3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告） 4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每 3～6 年至少进行一次检测 1、安全状况等级为 1～2 级的，每隔 6 年至少检验一次；安全状况等 2 压力容器周期检验 级为 3～4 级的，每隔 3 年至少检验一次 2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料， 修理、改造资料，历次检验资料等齐全 压力容器操作人员 3 的安全教育与持证 上岗情况 1、必须持有效证件上岗 2、特种作业复审 3、操作人员经常接受教育 1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度 4 压力管道管理 2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作 3、建立压力管道操作的技术档案 4、对压力管道操作人员进行安全技术培训 检查与责任制挂钩记录第 28 页 共 106 页检查记录检查结果 □符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合□符合 □不符合危险化学品（专项）安全检查表检查人： 目的 检查时间： 对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有 害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从 业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查项目 一书一签 检查标准 1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签， 对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。 1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。 检查记录 检查结果 □符合 □不符合要求 内容 计划 序号 12购买□符合 □不符合3使用1、 各单位根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量； 2、 生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起； 3、 生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等； 4、 压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于 0.05Mpa； 5、 生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、 导除静电、紧急放料和自动报警等措施。□符合 □不符合第 29 页 共 106 页4储存1、 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量； 2、 无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库； 3、 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求； 4、 库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开； 5、 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施； 6、 保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具； 7、 生产罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断 阀； 8、 各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼 吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好； 9、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器； 10、易燃、可燃液体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区 有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤 方式铺设。 1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施 有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具； 2、装运可燃、易燃液体等物品，使用符合安全要求的装卸和运输工具； 3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输 资质； 4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作； 5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。□符合 □不符合5装卸运输□符合 □不符合检查与责任制挂 钩记 录第 30 页 共 106 页危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 1 2 检查时间： 对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态， 以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每月不少于一次检查 检查项目 防火防爆 防护措施 检查标准 1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距符合规定要求； 2、储罐位置不得接近点火源 1、泵的转动及传动部分有防护装置； 2、梯、架、平台、通道、斜坡有栏杆或防护措施； 1、照明条件符合规定要求； 2、 安全阀的排放位置不会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁； 3、计量设施处于良好状态； 4、容器和管线定期检查，确保其无泄漏现象； 5、管线无异常震动； 6、液面计有防护措施； 7、不存在人员被绊倒的危险； 1、在易燃易爆场所，电气设备系统整体防爆； 2、按规定设置避雷设施； 3、储罐区有合适的防火堤； 4、储罐区有合适的排水系统； 5、按规定要求布置消防栓； 6、配备灭火器材，种类、数量符合规定要求； 7、消防器材定期检查。 检查记录 检查结果 □符合 □不符合 □符合 □不符合3现场管理□符合 □不符合4消防设施□符合 □不符合检查与责任制挂 钩记录第 31 页 共 106 页机械设备（专项）安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 检查 项目 检查时间： 对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的 要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查标准 检查记录 检查结果1、电动运转设备安全防护措施齐全、完好。 2、按照用电要求进行连接，保持手动部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。 3、维护保养时，应注意设备底部必须按照要求进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者 电动 1 运转 设备 裂损。 4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化 出现漏电。 5、严禁设备带病运行，设备运行时各工艺指标都应调整在正常范围内，如有问题应及时停止运行进行 检修。 6、运行设备高温部位严谨手摸，防止发生意外。 7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。 □符合 □不符合第 32 页 共 106 页1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。 2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。 3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。 4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。 电、 气 2 焊设 备 6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。 7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签； 8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持 5 米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持 10 米以上。 9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。 10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。 11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力 剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。 12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。 13、操作人员持证上岗。 1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。 2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部 件。 3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳 3 起重 机械 芯损坏、锈蚀。 4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵活，制动平衡 可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于 1.5ｍｍ；不得有摩擦垫片固定铆钉引起的划痕。 5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。 6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。 7、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好。 8、操作人员持证上岗。 检查与责任制挂钩 记录 □符合 □不符合 □符合 □不符合第 33 页 共 106 页监测仪表（专项）安全检查表检查人： 目的 检查时间： 对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的 要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 1. 认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在 1 仪表管理 90%以上，使用率和完好率在 95%以上； 2.一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内。 1.联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全； 2 联锁保护 2.联锁安装率、使用率、完好率达到 100%； 3.联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字； 4.联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续； 可燃气体 检测报警 3 仪、有毒 气体报警 仪、烟火 报警仪 检查与责任制挂 钩记录 1.布点和安装位置合适，符合有关规定要求； 2.多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理； 3.报警器安装率、使用率、完好率达到 100%； 4.各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常； 5.传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘 □符合 □不符合 □符合 □不符合 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查记录 检查结果 □符合 □不符合第 34 页 共 106 页厂房、建筑物（专项）安全检查表检查人： 目的 检查时间： 对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存 在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》 的要求。 要求 内容 计划 序号 1 检查项目 耐火等级 检查 检查标准 1、厂房建筑物符合耐火等级要求； 2、建筑物的安全疏散门向外开启； 3、 厂房的安全疏散门不应少于两个 （面积小于 60m2 的房间可设 1 个） ； 1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求； 2、各厂房内设备放空管引出厂房外高出 2 米以上； 3、放空管在避雷针保护范围内。 1、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求； 3 现场检查 2、建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负 荷情况。 1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求； 2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每年不少于两次检查 检查记录 检查结果 □符合 □不符合2防雷电 检查□符合 □不符合□符合 □不符合4防护设施□符合 □不符合检查与责任制挂 钩记录第 35 页 共 106 页季节性（春季）安全检查表检查人： 检查时间：针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或 目的 有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好。 机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、 易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求 防雷接地电阻小于 4 欧姆，防静电接地电阻小于 100 欧姆。 各工艺阀门、管道的保温正常，无结冻情况。 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况。 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 □符合 □不符合 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查记录 检查结果防雷 防静电 1 防解冻、 跑冒滴漏 防中毒检查与责任制挂 钩记录第 36 页 共 106 页季节性（夏季）安全检查表检查人： 检查时间： 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或 目的 有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 各单位的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较 低的容器设施的冷却系统应进行检查和维护， 确保其顺利度夏。 防暑降温 1 防洪防汛 防中毒 各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、 排水泵等。 易进水的配电室、厂房等其防水设施完好。 厂房的防水情况良好，无浸泡现象。 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况。 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 检查与责任制挂 钩记录第 37 页 共 106 页按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查记录 检查结果□符合 □不符合季节性（秋季）安全检查表检查人： 检查时间： 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或 目的 有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 防火设施如消防栓、消防箱、灭火器处于备用状态，消防 通道畅通，消防通讯畅通等，确保各防火设施足以应付突 防火 1 防中毒 防冻保温 发火警事件。 灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况。 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 各设备设施、管道、阀门的保温情况正常。 检查与责任制挂 钩记录 □符合 □不符合 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查记录 检查结果第 38 页 共 106 页季节性（冬季）安全检查表检查人： 检查时间： 针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或 目的 有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品 从业单位安全标准化规范》的要求。 要求 内容 计划 序号 检查项目 检查标准 消防设施完好，处于备用状态，数量配备到位。 可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况。 防火防爆 1 防中毒 防冻防凝 防滑 防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位。 密闭性较好的操作室、 厂房的通风设施完好， 防止有毒及易 燃、易爆气体积聚。 设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况正常，无冻凝情况。 楼梯、 钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象， 以防滑到或高 处坠落事故的发生。 各配电室防小动物入室措施落实到位。 检查与责任制挂 钩记录第 39 页 共 106 页按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促 有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 每季度不少于一次检查 检查记录 检查结果□符合 □不符合节假日安全检查表检查人： 目的 要求 内容 计划 序号 1 检查时间： 通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业 单位安全标准化规范》的要求。 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取 有效的预防措施，并立即向安环部、生产技术部或公司领导报告。 见检查项目 节假日前检查 检查项目 保卫、消 防 物资准备 备用设备 检查标准 1、厂区门卫严格执行制度，执行入厂交出烟火制度； 2、消防设施完好可靠。 1、 生产物资准备充足，能保障正常生产。 2、应急救援物资准备充足。 3、备用设备完好。 1、应急预案定期组织演练。 2、应急救援器材齐全完好。 3、应急通讯器材完好；保证通讯 24 小时畅通。 1、厂区内无吸烟现象； 2、无酒后上班现象； 3、无迟到、早退现象； 4、班中上班人员无私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干 与生产无关的事； 5、班中上班人员按时巡检及严格执行交接班制度。 检查记录 检查结果 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合23应急预案4劳动纪律□符合 □不符合检查与责任制 挂钩记录第 40 页 共 106 页3、对查出的问题是否进行了整改？（查记录、查现场） 答：l）查现场隐患整改的完成情况，查隐患整改安全技术方案和措 施及整改的具体时间。 2）查隐患下达的整改通知单，整改以后的反馈信息。投入生产的 运行状况。 4、未能进行及时整改的是否安排专人进行监护？（查记录、查现场） 答：1）查隐患末能整改的申请报告，及上级部门的有关批示、文件 等； 2）查对隐患制定的相关安全措施和应急处置方案，及划分的负 责人和监护人， 并形成监护档案， 要详细做好记录， 并及时备档造册。 5、特种设备是否建立台账？（查台帐） 特种设备特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同） 、压力管 道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。其中锅炉、压 力容器（含气瓶） 、压力管道为承压类特种设备；电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设 施为机电类特种设备。目录1发展 2注意安全 3质量司法鉴定 4分类解释 5其他解释 6设备目录 7相关资讯 8个人防护第 41 页 共 106 页1、发展特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、 起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆这八大类设备。为保障特种设 备的安全运行，国家对各类特种设备，从生产、使用、检验检测三个环节都有严格规定，实 行的是全过程的监督。据《年中国特种设备检验检测行业市场前瞻与投资战略规 划分析报告》[1]统计，截至2011年底，全国特种设备综合性检验机构已达到545家，包括质 检部门所属检验机构、行业检验机构及企业自检机构，另外还有型式试验机构、无损检测机 构、气瓶检验机构等。 但是，我国特种设备检验检测机构仍存在较多问题。如：检验资源未能有效配置，检验 机构规模小，抗风险能力弱;基础设施亟待改善，技术装备不足，检测仪器陈旧，高新检测 装备与技术匮乏;检验机构人员结构不合理，缺乏高素质管理与技术人才;检验机构尚未真正 建立起自我约束、激励、发展机制等。因此，前瞻网认为未来我国需进一步积极稳妥地推进 检验机构的改革创新，通过调整特种设备检验机构核准条件，推进检验机构走联合重组、规 模化发展的道路。另外，随着无损检测技术在特种设备检测中应用的日益成熟，近年来越来 越的第三方无损检测机构进入到特种设备检测领域，致使竞争日趋激烈了。2、注意安全根据青冶工程(QYETC)技术人员的查询， 《特种设备安全监察条例》(2009)所称的特种 设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同） 、压力管道、电 梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 前款特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门 （以下简称国务院特种 设备安全监督管理部门）制订，报国务院批准后执行。3、质量司法鉴定按照国家质量技术监督局令第4号《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》的要 求，开展产品质量仲裁检验、质量鉴定、质量事故鉴定、产品损失鉴定、灾后评估等的检验、 鉴定工作。 目前根据《中华人民共和国产品质量法》 、 《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办 法》 、 《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》 获得省级以上质监局颁发特种设备全领 域质量鉴定资质证书并获得省级以上高法院入册的特种设备司法鉴定机构有浙江联合应用第 42 页 共 106 页科学研究院。4、分类解释（一） 锅炉， 是指利用各种燃料、 电或者其他能源， 将所盛装的液体加热到一定的参数， 并对外输出热能的设备，其范围规定为容积大于或者等于30L 的承压蒸汽锅炉；出口水压大 于或者等于0.1MPa（表压） ，且额定功率大于或者等于0.1MW 的承压热水锅炉；有机热载 体锅炉。 （二）压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最 高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压） ，且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa?L 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容 器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压） ，且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPa?L 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等 。 （三）压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规 定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、 易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于 25mm 的管道。 （四） 电梯， 是指动力驱动， 利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级 （踏 步） ，进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动 人行道等。 （五）起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围 规定为额定起重量大于或者等于0.5t 的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大 于或者等于2m 的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。 （六）客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设 备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。 （七）大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最 大运行线速度大于或者等于2m/s， 或者运行高度距地面高于或者等于2m 的载人大型游乐设 施。 （八）场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游 景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。 特种设备包括其所用的材料、 附属的安全附件、 安全保护装置和与安全保护装置相关的第 43 页 共 106 页设施。 《中华人民共和国特种设备安全法》 已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常 务委员会第三次会议于日通过，自日起施行。5、其他解释特种设备分为承压类特种设备和机电类特种设备， 承压类特种设备主要有锅炉、 压力容 器（含气瓶） 、压力管道，机电类特种设备主要有电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设 施和场（厂）内专用机动车辆等。 特种设备操作规程： ①、设备运行前，做好各项运行前的检查工作，包括：电源电压、各开关状态、安全防 护装置以及现场操作环境等。发现异常应及时处理，禁止不经检查强行运行设备。 ②、设备运行时，按规定严格记录运行记录，按要求检查设备运行状况以及进行必要的 检测；根据经济实用的工作原则，调整设备处于最佳工况，降低设备的能源消耗。 ③、当设备发生故障时，应立即停止运行，同时立即上报主管领导，并尽快排除故障或 抢修，保证正常经营工作。严禁设备在故障状态下运行。 ④、因设备安全防护装置动作，造成设备停止运行时。应根据故障显示进行相应的故障 处理。一时难以处理的，应在上报领导的同时，组织专业技术人员对故障进行排查，并根据 排查结果，抢修故障设备。禁止在故障不清的情况下强行送电运行。 ⑤、当设备发生紧急情况可能危及人身安全时，操作人员应在采取必要的控制措施后， 立即撤离操作现场，防止发生人员伤亡。 设备大修、改造、移动、报废、更新及拆除应严格执行国家有关规定，按单位内部逐级 审批，并向特种设备安全监察部门办理相应手续。严禁擅自大修、改造、移动、报废、更新 及拆除未经批准或不符合国家规定的设备， 一经发现除给予严肃处理外， 责任人还应承担由 此而造成的事故责任。 特种设备的生产厂家及供应商这都想找一个特种设备单独采购或招标采购信息的集中 发布平台，中国招标采购网和全国招标信息网就是[2]的指定发布平台，每天都有信息的更 新。 一般我们日常生活中所指的特种设备据国务院发布《特种设备安全监察条例》指明，条 例中所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶） 、压力管道、 电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。 2010年国家质检总局新增加了场（厂）内机动车辆，所以现在是八大类，而不是七大 类。第 44 页 共 106 页6、设备目录国家质量监督检验检疫总局文件 国质检锅[2004]31号 关于公布《特种设备目录》的通知 各省、自治区、直辖市质量技术监督局，各有关部门： 根据《特种设备安全监察条例》的规定，经国务院批准，国家质检总局制定了《特种设 备目录》 ，现予以公布。关于增补特种设备目录的通知（国质检特〔2010〕22号） 国质检特〔2010〕22号 关于增补特种设备目录的通知各省、自治区、直辖市质量技术监督局，各有关单位：根据《特种设备安全监察条例》 （国务院令第549号）的规定，经国务院批准，国家质检总局制定了《增补的特种设备 目录》 ，现予以公布。在执行中发现问题，请及时报告总局特种设备安全监察局。 附件：增补的特种设备目录附件： 增补的特种设备目录代 码 5000 种 类 类 别 品 种场（厂）内专用机动车辆 场（厂）内专用机动工业车5100辆 叉车 搬运车 牵引车 推顶车30 5140第 45 页 共 106 页场（厂）内专用旅游观光车 5200 辆 内燃观光车 蓄电池观光车注：原《特种设备目录》中“内燃平衡重式叉车、蓄电池平衡重式叉车、内燃侧面叉车、 插腿式叉车、 前移式叉车、 三向堆垛叉车、 托盘堆垛车、 防爆叉车”调整为此增补目录中“叉 车”；原《特种设备目录》中“大型游乐设施观光车类”调整为此增补目录中“场（厂）内 专用旅游观光车辆”。 特种设备目录代码 10 00 20 B100 B210 B110 B120 B130 B140 B150 B160 C100 C110 第 46 页 共 106 页 锅炉材料 锅炉用钢板 锅炉部件 封头 锅筒 集箱 锅炉过热器 锅炉再热器 锅炉省煤器 锅炉膜式水冷壁 承压热水锅炉 有机热载体锅炉 有机热载体气相炉 有机热载体液相炉 种类 锅炉 承压蒸汽锅炉 电站锅炉 工业锅炉 生活锅炉 类别 品种C120 C130 10 40 70 20 2230 移动式压力容器 压力容器 固定式压力容器锅炉用钢管 特种设备用焊接材料超高压容器 高压容器 第三类中压容器 第三类低压容器 第二类中压容器 第二类低压容器 第一类压力容器铁路罐车 汽车罐车 长管拖车7、相关资讯从2009年全国特种设备安全监察工作会议上获悉，2008年全国特种设备事故率、死亡 率继续保持平稳下降的态势。据统计，全年设备事故率为0.74起/万台、死亡率为0.82人/万 台；通过节能试点，全国高耗能特种设备累计节能约1115万吨标准煤。 国家质检总局副局长刘平均在会上指出， 尽管我国特种设备安全监察工作取得了一定成 效，但是目前仍然存在诸多薄弱环节。未来我国特种设备安监工作要关注如下几个方面：一 是制订特种设备安全监管工作阶段性目标，到2010年全面实现动态监管、到2015年特种设 备安全水平达到中等发达国家水平;二是完善责任分工体系，实现政府负总责、企业负首责、 监管部门负监管责任；三是把监管重点放到高风险、重点领域，确保不出现重、特大事故。 此外，我国还要重点抓好特种设备基础保障能力建设，如不断提升检测机构水平，建立 国际和国家级专家队伍， 提高科研水平以服务重大工程， 在国际上争取标准制订的话语权等。8、个人防护第 47 页 共 106 页(1)检修前的准备工作，设备停车步骤及注意事项 ①锅炉检修前的准备首先，锅炉按正常停炉程序停炉，缓慢冷却。打开各门孔，此时防 止被蒸汽、热水或烟气烫伤。然后，把被检验锅炉上的蒸汽、给水、排污等管道与其他运行 中锅炉的相应管道用盲板隔断， 将被检验锅炉的烟道与总烟道或其他运行锅炉相通的烟道隔 断。隔断位置要明确指示出来。 ②压力容器检修前的准备 用盲板彻底切断容器与外部设备的连接管道，特别是切断与 可燃或有毒介质设备的通路。容器内部的介质要全部排净，对于可燃、有毒或窒息性介质， 还应进行清洗、置换、消毒等技术处理，并经取样分析合格。切断所有与容器有关的电源。 ③检修中的安全注意事项(a)注意通风和监护进入设备前，打开锅筒、容器上的人孔和 集箱上的手孔，充分通风;进入设备内检修时，应保持通风，且设备外必须有人监护。(b)注 意用电安全 狭窄、 潮湿的设备内检修时， 照明应使用电压不超过12V 或24V 的低压防爆灯， 严禁采用明火照明。(c)不得带压拆装连接部件检验时，如需要卸下或上紧承压部件的紧固 件，必须将压力全部泄放以后才能进行，以防发生意外。 (2)安全防护用品的使用及人身安全监护 应按照每种防护用品的使用要求，规范使用。在使用时，必须在整个接触时间内认真充 分佩戴。劳动者应充分利用个人防护用品做的自我保护，以减少检修过程中带来的危害。第 48 页 共 106 页特种设备安 全 管 理 台 帐台帐建立日期： 台帐最后修改日期： 台账管理人员： 归档号：第 49 页 共 106 页目序号 1 2 3 4 企业特种设备基本情况 特种设备台账 特种设备作业人员台账 特种设备事故应急救援预案录页码文 件 名 称特种设备各项管理制度（按拥有特种设备种类设立） ： （1）作业人员管理制度 （2）运行管理制度 5 （3）安全操作规程 4）隐患排查制度 （5）维护保养制度 （6）事故报告制度 特种设备安全技术档案内容包括： (1)特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使 用维护说明等文件已及安装技术文件和资料； (2)特种设备的定期检验和定期自行检查的记录（现场查看） ； (3)特种设备的日常使用状况记录（现场查看） ； 6 (4)特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及 有关附属仪器仪表的日常维护保养记录（现场查看） ； (5)特种设备运行故障和事故记录（现场查看） ； (6)高耗能特种设备的能效测试报告、耗能状况记录以及节能 改造技术资料。第 50 页 共 106 页特种设备使用单位基本情况表单位名称 地 址 企业性质经营范围 法定代表人 特种设备概况：锅炉 压力容器 （含气瓶） 压力 管道 电梯 起重 机械 客用 索道 大型游 乐设施 场（厂） 内机动车特种设备操作人员概况：司炉 水处理 压力容 器操作 压力 管道 电梯 作业 起重 作业 索道 作业 游乐设 施作业 厂机 司机安全管理人员 企 业 特 种 设 备 基 本 情 况第 51 页 共 106 页特 种 设 备 台 账序号 设备名称01 02 03 04 05 06 07 08 09 10设备型号及规格生产厂家及编号10年检状况11 12 13使用地点运行状态负责人第 52 页 共 106 页特种设备作业人员花名册序号01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12姓名出生年月工种证件编号证 件 有 效 记 录隶属部门第 53 页 共 106 页6、压力容器是否有检查记录？（查检查、查记录） 压力容器现场安全检查表序 检查 号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 容 器 及 运 行 使用证及检验资料齐全 容器本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、过热、变形、泄露等现象 外表面腐蚀程度在允许范围内 保温无破损、脱落、潮湿、跑冷现象 检漏孔、信号孔无漏液、漏气现象 容器与相邻管道或构件建相连无异常振动、响声、相互摩擦 支撑或支座牢固、齐全，基础完整、无严重裂纹、无不均匀下沉，紧固螺栓完好 生产运行平稳，容器无超压、超温、超负荷运行现象 安全阀排放量大于工艺所需的安全排放量 安装符合规定 安 安全阀的定压符合规范或设计要求，且最高定压值不得超过设计压力 全 动作灵敏、可靠，无泄漏 阀 铅封完好，并进行了定期校验 安全阀与容器之间的隔离阀应全开 安全阀随带的产品质量证明书应齐全 压 低压容器压力表的精度不应低于2.5级，中压及高压容器压力表的精度不应低于1.5级；压力容器压力表表盘 力 刻度极限值应是最高工作压力的1.5-3倍，表盘直径不应小于100mm 表 刻度盘清晰，无破损第 54 页 共 106 页检查内容检查结果依据标准 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注118 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高工作压力的红线，注明下次校验日期，并铅封 安装正确，便于观察 压 压力表指示正确无误 力 表内无泄漏 表 压力表与压力容器之间应装设三通旋塞或针形阀，三通旋塞或针形阀上应有开启标记和锁紧装置；用于水 蒸气介质的压力表，在压力表与压力容器之间应装有存水弯管 安装位置正确，便于观察 液 液位显示清晰，无假液位 位 有指示最高与最低安全液位的明显标志 计 损坏后有可能伤人的，应有防护装置，但不能影响观察 安 按规定安装防雷装置，并定期检验 全 防静电接地装置完好，可靠 设 施 设置必要的安全警示标志 检查 依据 注1 《压力容器安全技术监察规程》 （质技监局锅发〔号）注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注17、是否有巡回检查记录，记录是否齐全？（查记录） 生产巡回检查管理制度 1、目的 为使生产巡回检查规范化，提高巡回检查的作用和效率，确保生产安全稳定运行，特制定本制度。 2、适用范围第 55 页 共 106 页本制度适用于生产运行期间的生产巡回检查管理。 3、职能分工 3.1 外操负责对所辖生产现场装置进行巡回检查。 3.2 内操负责在 DCS 画面上对全装置运行状态进行巡回检查。 3.3 班长负责对全装置进行巡回检查，并对本班操作工巡回检查情况进行监督、检查。 3.4 生产部门管理人员负责监督生产巡回检查情况。 4、巡回检查的分类： 4.1 定期巡回检查：在生产正常运行期间，按规定的时间对所管辖的设备和系统进行的检查。 4.2 不定期巡回检查：在装置运行或停运过程中，根据设备或系统存在的问题，在原规定的时间外，相应增加的对 所管辖设备和系统进行的检查。 4.3 交接班检查：运行人员在交接班过程中，根据岗位分工对相关的设备和系统进行的检查。 4.4 特殊情况检查：在设备启动和停止、系统在投运和停运及其它特别需要（如大风、雷雨、闪电、高温、寒流)时， 对所辖设备、系统及预防措施进行的细致检查。 5、巡回检查要求 5.1 各岗操作工必须按规定时间和要求对所属责任范围装置、系统进行巡回检查。巡回检查时间范围为正点±30 分第 56 页 共 106 页钟内，如发现问题能处理的必须及时处理，并向班长报告，不能处理的立即向班长报告。 5.2 巡回检查必须如实认真做好记录，字迹必须整洁，禁止弄虚作假。 5.3 遇有特殊情况不能按时进行巡回检查时，必须汇报当班管理人员，以便安排人员代替巡检。 5.4 针对岗位生产和工艺流程特点，建立巡回检查路线，按照定时、定点、定路线、定内容的要求，进行严格、科 学的巡回检查，按顺序逐点翻（挂）牌。 5.5 上班期间必须按照本制度对有关设备进行巡视检查。在正常生产情况下，员工每 2 小时对现场进行巡回检查一 次, 抄下该读的现场仪表数据。班长每 4 小时巡回检查一次。 5.6 如有特殊情况时，巡检人员在巡检时应重点进行检查，并增加巡检次数，必要时另行安排人员重点巡检或派专 人就地监视。 6、巡回检查内容 6.1 检查控制计量仪表与调节器的工作情况；检查工作介质的压力、温度、流量、液面和成分是否在工艺控制指标 范围以内；检查冷却系统的情况。 6.2 查看各法兰接口有无渗漏；检查各密封点有无泄漏等；检查设备、容器外壳有无局部变形、鼓包和裂纹。 6.3 检查设备、容器壁温有无超温现象。 6.4 检查设备、容器和管道内介质流速情况，判断是否畅通无阻。第 57 页 共 106 页6.5 检查设备、容器和管道有无振动；检查设备有关部位的压力、振动和杂音；检查轴承及有关部位的温度与润滑 情况；检查泵类设备运行平稳情况。 6.6 检查螺丝、安全保护罩及栏杆是否良好。 6.7 检查安全阀、安全附件及事故报警装置是否良好。 6.8 检查消防设施是否完好可靠。 6.9 检查所辖现场区域内是否整洁、有无其它异常情况发生。 6.10 检查点、巡回检查路线由生产管理部门确定并发布。 7、检查与考核 7.1 生产管理人员应不定期抽查本制度执行情况，发现问题，参照生产有关考核管理制度进行处理。 8、引用文件 9、记录与表单 9.1 现场巡检记录 9.2 DCS 运行记录第 58 页 共 106 页安全监管人员现场巡视检查表（安全员工作）序 号 1 2 检查内容 □检查作业现场是否无票作业，作业票签发是否规范 □施工人员是否正确佩戴劳动保护。头部、眼睛及脸 部、耳朵、呼吸系统、胳膊和手、腿部及脚部、长头 发未盘进安全帽、佩带耳塞等情况 □施工过程安全监督是否在现场尽到监督职责、有无 离岗 □监护人是否在场监护，并尽到监督职责、有无离岗 □电焊机的二次回路线连接是否正确，手把线与焊机 连接是否紧固，有无破损 □氧气瓶、乙炔瓶及减压阀是否完好；乙炔瓶是否安 装了阻火器，氧气、乙炔胶管是否完好 □动火作业的气瓶间距保证大于 5 米，距离动火点大 于 10 米 □所有与受限空间相关连的管线是否加装隔离盲板 □受限空间是否进行气体检测并每隔 2 小时取样复查 一次 检查情况 所有作业都有作业票，规范 今天现场施工人员的安全帽带有 11 人没有佩戴安 全帽。已经及时纠正。3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17比较好比较好 比较好比较好比较好暂无此项作业 暂无此项作业□起重和焊工、 电工等人员是否有 《特种作业操作证》 特种工有特种作业证 □起重机械和吊具是否处于完状态 （吊钩、 钢丝绳等） 暂无此项作业 □吊装区域是否设置安全警示、指挥、人员是否处在 安全位置等 □脚手架是否经过检查，合格后投用 □转动设备检修必须彻底切断电源，并挂牌。 □临时用电是否采用 TN-S 五线制、配电箱、电焊机 等设备外壳是否完好且具有接零保护 □行灯电压不得超过 36 伏，在特别潮湿场所或塔罐 等金属设备内，不超过 12 伏。 暂无此项作业 暂无此项作业脚手架经过检查，现挂绿牌可以投用。 暂无此项作业对可回收物、危险废物、一般固废，进行分类收集， 比较好 检修产生的废水、废油、助剂等进行妥善收集，未对 地面、排水系统造成污染，排水系统畅通完好，雨水 沟内无油污、杂物 检修现场无明显的跑冒滴漏现象，对无法避免的泄漏 部位进行妥善的收集、隔离或防护 □作业人员必须佩戴全身式双挂安全带，是否有高处 抛掷物品行为，高处位置材料设备是否有滑落危险 比较好18 19比较好第 59 页 共 106 页20 21 22 23 24作业现场沟、井、洞、临边位置是否有可靠保护、警 戒措施 现场材料、电缆、气带等摆放凌乱 消防器材、设备是否完好，消防通道是否畅通、无障 碍物 道路交通、救生通道是否畅通、无障碍 □其他违章：比较好。小结（当日情况及明日改进措施） 纠正劳保着装 次；纠正违章作业 存在问题及纠正措施：次；纠正不安全行为次。隐患整改情况： 隐患暂无。HSE 处罚情况：改进措施：安全监管人员签字：检查区域：年 月 日注：违章项目表中未列的请填在第 24 项。第 60 页 共 106 页安全生产现场巡回检查记录表（操作人员填写）班组 项目 序 号 1 2 生产现 场转动 设备运 行情况 3 4 5 6 7 8 1 2 3 工业管 道、阀 门、法 兰运行 情况 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 电气设 备、设 施检查 情况 4 5 6 7 8 9 安全员 检 操作人员 查 内 容 负责人 检查结果 是 √ 否×运行状 况中的 各种原 始记录 情况第 61 页 共 106 页安全生产现场巡回检查记录表（操作人员填写）班组 项目 序 号 1 安全学 习和培 训教育 内容 2 3 4 5 1 2 3 本班生 产情况 4 5 6 7 1 2 产品质 量检查 3 4 5 安全员 检 操作人员 查 内 容 负责人 检查结果 是 √ 否×交接班 情况及 内容其它备注： 1、要求生产运行班组按巡回检查制度认真组织巡检，并认真填写此表，内容一定要真实有效，无涂 改乱画现象。 2、每天每班填写一次，此表内容纳入月底每班的月生产、安全绩效考核中。第 62 页 共 106 页8、是否按时进行巡回检查？（抽查记录） 答：针对岗位生产和工艺流程特点，建立巡回检查路线，按照定时、定点、 定路线、定内容的要求，进行严格、科学的巡回检查，按顺序逐点翻（挂） 牌。抽查现场运行班组的巡检记录本内容，查完成情况。 9、巡检记录是否有检查人员签名？（查记录） 答：按巡回检查制度的内容，逐一检查管理人员、安全人员、操作人员的签名。 10、是否建立设备维修台账并记录？（查台账） 设施设备维护保养台帐设备名称 位 置 维护人 检查、维护日期 维护情况 备 注现场警示标识维护台帐标识名称设置地点维护人检查日期维护情况备注答：查车间设备维护保养台帐。第 63 页 共 106 页11、是否按要求对应急预案进行演练？（查现场、查记录） 答：1）查车间、班组 2014 年应急预案的演练计划、演练时间、演练内容、参 加人员（本人签字生效） 、学习记录、演习讲评、总结、找出演练中存在的问题， 不足之处，制定整改措施。 2）查车间、班组的应急预案编辑情况，应急管理机构、施救方法及具体应 对措施，医疗保障措施、现场应急处置方法和措施。 3）针对事故出现后的善后处理措施。 12、各项工作开始前是否按要求办理安全作业票？（查车间存根） 安全生产“八大作业票据” 的管理制度 （一）动火作业安全管理制度 第一章 第一条 总 则根据企业生产存在易燃、易爆的特点，为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的安全管理方针，加强动火作业的安全管理，防止火灾爆炸事故 的发生，确保安全生产，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内部各车间（部门）和外部施工单位在公司内部进行的动火作业活动。 第二章 第三条 动火作业的定义 动火管理要求动火作业是指能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使 用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表 面的非常规作业。 第四条 动火作业分级第 64 页 共 106 页动火作业分为特殊动火作业、一级动火作业和二级动火作业三级。1、特殊动火作业是指在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、 储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作 业按特殊动火作业管理。 2、一级动火作业是指在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火 作业。厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。 3、二级动火作业是指除特殊动火作业和一级动火作业以外的禁火区的动 火作业。 4、凡生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、取样分析合格并采 取安全隔离措施后，可根据其火灾、爆炸危险性大小，经公司安全部批准，动 火作业可按二级动火作业管理。 5、遇节假日、周日或安全部通知的其它特殊情况时，动火作业应升级管 理。 6、进入煤气、煤焦油、粗苯、洗油、碱液、硫酸、氨蒸汽共 7 种介质的 设备、管道、储罐等受限空间内进行动火作业，动火作业应升级管理。 第五条 禁火区范围的划分1、特殊禁火区域： A、生产运行状态下的煤气、煤焦油、粗苯、洗油、碱液、硫酸、氨蒸汽 共 7 种介质的管道、阀门、法兰本体上。 B、生产运行状态下的煤气、煤焦油、粗苯、洗油、碱液、硫酸、氨蒸汽 共 7 种介质的设备、设施、储罐、呼吸阀、阻火器、放散管、仪表本体上。 C、生产运行状态下的煤气水封、煤气下液水封本体上。 D、生产运行状态下的鼓风机房一二层、焦炉地下室、锅炉房、煤气计量 间。 2、一级禁火区域： A、除特殊区域以外的所有易燃易爆区域，包括鼓冷工序、脱硫工序、硫第 65 页 共 106 页铵工序、蒸氨工序、洗苯工序、蒸苯工序、油库工序、焦炉烟道及走廊、焦炉 交换机房、焦炉地下室仪表间、焦炉调火室、焦炉热修室、焦炉工具室、焦炉 一层休息室等。 B、厂区所有管廊上。 3、二级禁火区域： 除特殊动火作业和一级动火作业和固定动火作业区域以外的禁火区。 4、固定动火区域： 包括机动车间工棚内、焦炉维修岗位制安区域、切割机定置区域、砂轮定 置区域、 熄焦车制安区域、 炉门修固定制安区域共六个区域现场设定的红线 （或 警戒线）区域内。 固定动火区域的增加需由所属车间（部门）提出申请，安全部现场核定， 安全生产副总经理审批后可作为固定动火区域，新确定的固定动火区域按要求 绘制红线或设置警戒线后方可作为固定动火区域使用。 第六条 动火作业相关职责1、动火作业负责人 A、负责办理《动火安全作业证》并对动火作业负全面责任。 B、应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况，参与动火 安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 C、作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。 2、动火人 A、应参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 B、应逐项确认相关安全措施的落实情况。 C、应确认动火地点和时间。 D、若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 E、应随身携带《动火安全作业证》。第 66 页 共 106 页3、监火人 A、负责动火现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知动火人停止动 火作业，及时联系有关人员采取措施。 B、应坚守岗位，不准脱岗；在动火期间，不准兼做其它工作。 C、当发现动火人违章作业时应立即制止。 D、在动火作业完成后，应会同有关人员清理现场，清除残火，确认无遗 留火种后方可离开现场。 E、监督动火安全措施的落实。 4、动火部位负责人 A、对所属生产系统在动火过程中的安全负责。参与制定、负责落实动火 安全措施，负责生产与动火作业的衔接。 B、检查、确认《动火安全作业证》审批手续，对手续不完备的《动火安 全作业证》应及时制止动火作业。 C、在动火作业中，生产系统如有紧急或异常情况，应立即通知停止动火 作业。 5、动火分析人 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。应根据动火点所在车间的要 求，到现场取样分析，在《动火安全作业证》上填写取样时间和分析数据并签 字。严禁用合格等字样代替分析数据。 6、动火作业的审批人 A、动火作业的审批人是动火作业安全措施落实情况的最终确认人，对自 己的批准签字负责。 B、审查《动火安全作业证》的办理是否符合要求。 C、动火作业前到现场了解动火部位及周围情况，检查、完善防火安全措 施。第 67 页 共 106 页D、动火过程中不定时检查动火作业执行情况，纠正和制止三违行为。 7、动火初审人 A、动火初审人为动火点所在车间（部门）安全员，车间（部门）安全员 不在岗的，由其指定的班长以上干部代替。 B、负责对《动火安全作业证》中危害识别及安全措施是否符合要求进行 初审。 8、其他规定 A、动火作业负责人与动火人可为同一人，但为同一人的需同时履行动火 作业负责人和动火人的职责。 B、监火人和动火部位负责人可为同一人，但为同一人的需同时履行监火 人和动火部位负责人的职责。 C、动火分析人为公司专（兼）职气体防护员。 第七条 《动火安全作业证》的管理1、《动火安全作业证》的区分 特殊动火、一级动火、二级动火的《动火安全作业证》应以明显标记加以 区分。《动火安全作业证》的格式见附件。 2、《动火安全作业证》的办理和使用要求 A、办证人须按《动火安全作业证》的项目逐项填写，不得空项；根据动 火等级，按第六条第 3 款规定的审批权限进行办理。 B、办理好《动火安全作业证》后，动火作业负责人应到现场检查动火作 业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事 项后，方可批准开始作业。 C、《动火安全作业证》原则上实行一个动火点、一张动火证的动火作业 管理要求；但几个动火点同时满足属于同一岗位、同一区域、同一作业内容的 动火作业，经动火作业审批人批准可办理一张动火证，由动火作业负责人随身第 68 页 共 106 页携带，但此种情况动火作业负责人在动火作业过程中应随身携带《动火安全作 业证》并不得离开动火现场。如确需离开，必须请示动火作业审批人同意并重 新确定动火作业负责人后方可离开。 D、《动火安全作业证》不得随意涂改和转让，不得异地使用或扩}