为什么* st工新
为什么* st工新
09-07-29 &匿名提问
连续2年亏损被特别处理加*ST，如果连续3年亏损公司股票在2009年年度报告公告之日起将被实施暂停上市。所以此股目前风险未释放，但又难以出局，只有等待走稳后反弹走人。如果能有重组消息说不定也能大幅走高，就看你有没有这个运气。
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关于发票。涉及到这些货物在对方清关是是否打算交税和实际货物的价值。一般可以写上没有商业价值，发票金额非常低,这样方便迅速通关,但有时海关也会对你的样品重新估价样品重新估价,要求纳税，反倒会耽误时间请问各位,客户要我们寄样品,他答应付样品费,可是他让我制作了一个样品金额发票,请问格式是什么样的,是不是有个公司抬头,样品名称,数量,总额就行了............在线等网友留言:一摸一样；金额大了还是要申请退税的；就像小合同一样操作产品型号、规格，银行账户都要有；不过，我们一搬不盖章、不签字发给客户让他们签；我等着收钱网友留言:我们公司样品发票和普通发票格式一样，只是在产品描述中写 &SAMPLE&网友留言:呵呵 谢谢,请问要把银行信息放上去吗网友留言:样品发票和普通的PI差不多，一般就是金额比较低，下面注明THE SAMPLES ARE WITHOUT COMMERCIAL VALUE, THE VALUE IS USD***FOR CUSTOM ONLY网友留言:可以盖公章也可以盖出口单证的条形章你在发票上面注明 SAMPLE 即可网友留言:谢谢各位的帮忙,盖公司章可以吗, 就是国内销售一般用的公司章,  请问做外贸,需要另外刻哪些公司章网友留言:我也是新人．．．样品发票是不是就和普通发票一样做啊？网友留言:还需要银行信息  :lol看机身有无划伤,开机界面为深蓝色背景的就不要买了{第2批货返修率较高},其他背景色可以购买若要转载请注明来源： --------------------------------------------------------------------------------757 | 758 | 759 | 关于样品发票请问样品发票如何制作的相关标签和文章: 更多标签点击搜索: 外贸商业发票  外贸发票样本  发票制作  制作假发票  发票制作软件
请登录后再发表评论!*ST工新：2015年度内部控制评价报告
公司代码：600701
公司简称：工大高新哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2015 年度内部控制评价报告哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价结论1.
公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是 √否2.
财务报告内部控制评价结论√有效 □无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3.
是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是 √否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4.
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5.
内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否6.
内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否三. 内部控制评价工作情况(一).
内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及全部公司所属（分）子公司2.
纳入评价范围的单位占比：指标
占比（%）纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比
100%纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、生产管理、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等4.
重点关注的高风险领域主要包括：工程项目、生产管理、预算管理、合同管理等5.
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏□是 √否6.
是否存在法定豁免□是 √否7.
其他说明事项无(二).
内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及内控管理手册，组织开展内部控制评价工作。1.
内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整√是 □否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整如下：增加资产总额潜在错报、调整重大缺陷定量标准中营业收入总额的0.5%增加到1%、一般缺陷定量标准中营业收入总额的0.1%增加到0.5%。2.
财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称
重大缺陷定量标准
重要缺陷定量标准
一般缺陷定量标准资产总额、营业收
错报≥资产总额的 3%；错 资产总额的 0.5%≤错报<
错报<资产总额的 0.5%；入总额潜在错报
报≥营业收入总额的 1%。 资产总额的 3%；营业收
错报<营业收入总额的入总额的 0.5%≤错报<营
0.5%。业收入总额的 1%。说明:无公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷性质
定性标准重大缺陷
重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。重要缺陷
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。说明：无3.
非财务报告内部控制缺陷认定标准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称
重大缺陷定量标准
重要缺陷定量标准
一般缺陷定量标准直接财产损失金
重大缺陷：损失金额 500
重要缺陷：损失金额 100
一般缺陷：损失金额小于额
万元及以上。
万元(含 100 万元)至 500
人民币 100 万元。万元。说明：无公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷性质
定性标准重大缺陷
重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷
一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。说明：无(三).
内部控制缺陷认定及整改情况1.
财务报告内部控制缺陷认定及整改情况1.1. 重大缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是 √否1.2. 重要缺陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷□是 √否1.3. 一般缺陷报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷□是 √否1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷□是 √否2.
非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况2.1. 重大缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是 √否2.2. 重要缺陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷□是 √否2.3. 一般缺陷报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷□是 √否2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷□是 √否四. 其他内部控制相关重大事项说明1.
上一年度内部控制缺陷整改情况□适用 √不适用2.
本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向√适用 □不适用经过 2015 年度对公司的检查测试，对公司内控工作基本满意，下一年度将继续按照公司内控管理手册进行内控管理工作，内控小组将进一步调动各公司各岗位人员的内控工作积极性和责任心，使其能认真按照内控条例开展各个方面的业务工作，最大程度降低运营风险。3.
其他重大事项说明□适用 √不适用董事长（已经董事会授权）：张大成哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司日
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　　全景网6月29日讯 *ST工新周二公告称,因公司09年实现净利润4551.23万元,成功扭亏,公司股票交易撤销退市风险警示及其他特别处理的申请获得上证所批准。　　公司股票将于6月30日停牌一天,7月1日（星期四）起恢复交易,并自7月1日开始,公司股票简称由“*ST工新”变更为“工大高新(600701)”,日涨跌幅限制由5%恢复为10%,股票代码不变。
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