在SAP中如何reverseFBCJ中的凭证

点击联系发帖人 时间：2021-08-02 03:03

说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款）
所以，要找到这张发票对应的财务凭证然后找到行项目里面对应清帐凭证。
用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)然後用MR8M对之前的发票校验做反冲。
估计楼主是新手了做这些步骤之前要先理解好采购到付款的一些财务关键流程，这样才能更好的理解系統要做的事情
这只是系统的一个提示信息，实际上已自动清除FI凭证不用管它的。不信的话可以在显示发票时点击一下“后继凭证”圖标，正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的用MR8M冲销后的发票，点击后继凭证时系统会提示你会计凭证不存在。
貌似用F-44把自动生成嘚FI（POST和REVERSE产生的）凭证对清就可以了我也是新手一枚……
MIRO的冲销应该用事务代码MR8M，冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证
一般情况下都是要手動清掉FI凭证的，使用T-C0DE：F-04就可以清帐具体操作并不难这里没办法贴图，不过进到那个界面就可以知道了有个转账并清帐的功能

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SAP方丈-玩转SAP中的凭证冲销
SAP中的凭证沖销是一个比较常用的功能但是它却不提供负数的概念，也就是说所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐 = 科目贷方余额减少；凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少.

01红字冲销只能记账到本期 02 可以记账到前期 03 蓝字冲销 04蓝字可以记账到前期實际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的，因为蓝字冲销会影响到报表正是因为有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情況。

同样我们用红字冲销就会发现，借贷方是都没有数字的至此，我们解析完了冲销至于替换只是控制了是否可以对前期冲销。

二、手工冲销（反记账）

通过反记账按钮我们可以实现冲销的手工记账。系统描述为：

指出要冲销此凭证行项目的交易数字
如果设置此標识，那么就更改此科目的交易数字的更新方法也就是，当做一个借方记帐时降低科目的借方。
如果指定的冲销原因使反记帐有必要進行那么使用此标识。系统随后对冲销的凭证导致的所有交易数字更新进行冲销
另外，当输入凭证时同样可以将单个凭证行项目标記为反记帐，前提是这针对相关的凭证类型是许可的
要冲销交易数字，就在输入凭证行项目时设置此标识

小结：我们通过系统的冲销功能是可以更改凭证的，当然在实际操作中还是有些技巧比如某行输错，可以把金额改成0保存后这些就自动作废掉。学习SAP就是需要多哆练习~~

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