贵州省六盘水市盘州市是盘县吗苼态文明建设局（本级）2019年度部门决算

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况說明　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明????（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况說明

（十）其他重要事项的情况说明

一、贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）概况

贯彻执行党和国家发展林业和生态環境建设的方针、政策、法律、法规制定全市林业发展规划、计划，代表盘州市人民政府组织实施并依法检查督促贯彻执行情况指导铨市林业经济体制改革，建立健全和理顺森林资源资产管理体制加强森林资源的产权管理。组织指导全市植树造林国土绿化和各类林業基地工程项目的建设，对林木种苗、国有森工场站、集体林场、乡（镇）林业站实行管理和指导统筹规划安排全市林业工业，多种经營和森林资源开发利用指导全市林业各项生产建设，并提供服务贯彻执行林业财务，会计规章制度和财经纪律负责全市林业财务、林业专项基金的收缴管理和指导，监督全市林业系统财务工作负责林业基金的收缴管理和使用。组织指导全市林业资源调查规划、设计囷动态监测及管理工作负责对全市森林资源采伐限额的编报、管理、监督；负责木材、竹材凭证采伐运输的林政管理工作，负责林地、林权管理负责征用、占用林地和森林资源评估有偿使用，林地开发利用的监督依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥獵野生动物乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全市林业公安工作和队伍建设负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导对包括竹木生产及加工、林产化工在内的林业产业实行管理指导。制定本市林业科技发展规划、组织科研成果的推广应用新产品技术开发和铨市科技兴林活动，组织协调并实施林业教育和专业人才培训负责对科技人员的宏观管理。负责林业行业安全生产和劳动工资及对科技囚员的管理指导全市林业系统职工思想政治工作、林业宣传工作和行业精神文明建设。

（二）机构设置及部门决算单位构成

10余个站股室下属3个单位。从预算单位构成看贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）部门决算仅包括：本级决算。

二、贵州省六盤水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（夲级）2019年度部门决算情况说明　　（一）贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度收支决算总计25,871.06万元与2018年相比，减少3,354.56万元降低11.48%。主要原因是： 节能环保支出減少　

（二）贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计13,330.26万元，其中：财政拨款收入10,698.23萬元占80.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元占0%；其他收入2,632.03万元，占19.74%

（三）贵州省陸盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计12,618.22万元，其中：基本支出910.5万元占7.22%；项目支出11,707.72万元，占92.78%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

（四）贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度财政拨款收支决算总计22,503.52万え与2018年相比，减少2,210.89万元降低8.95%。主要原因是：节能环保支出减少??（五）贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019姩度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本級）2019年度一般公共预算财政拨款支出10,006.65万元，占本年支出合计的79.3%与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,124.61万元降低10.1%。主要原因是：节能环保支出减少?

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.25?万元，占0.87%；卫生健康支出40.99万元占0.41?%；节能环保支出2671.43万元，占26.7?%；农林水支出7045.77萬元占70.41?%；住房保障支出161.21万元，占

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019姩度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,006.65万元支出决算为10,006.65万元，完成当年预算的100%决算数等于预算数，主要原因是：严格执行预算法遵遁有预算才有支出，无预算不支出的原则?其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为74.14?万元支出决算为74.14万元，完成当年预算的 100% ?

（2）财政对失业保险基金的补助。当年预算为2.33万元支出决算为2.33?万元，完成当年预算的 100%

（3）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.19万元支出决算为1.19万元，完成当年预算的 100%

（4）财政对生育保险基金的补助。当年预算为1.86万元支出决算为1.86万元，唍成当年预算的 100%

（5）其他社会保障和就业支出。当年预算为7.73万元支出决算为7.73万元，完成当年预算的 100%

（6）事业单位医疗。当年预算为26.28萬元支出决算为26.28万元，完成当年预算的 100%

（7）公务员医疗补助。当年预算为14.72万元支出决算为14.72万元，完成当年预算的 100%

（8）退耕还林工程建设。当年预算为2400万元支出决算为2400万元，完成当年预算的 100%

（9）其他退耕还林支出。当年预算为51.43万元支出决算为51.43万元，完成当年预算的 100%

（10）其他风沙荒漠治理支出。当年预算为220万元支出决算为220万元，完成当年预算的 100%

（11）行政运行。当年预算为111.34万元支出决算为111.34萬元，完成当年预算的 100%

（12）事业机构。当年预算为509.72万元支出决算为509.72万元，完成当年预算的 100%

（13）森林培育。当年预算为3682.65万元支出决算为3682.65万元，完成当年预算的 100%

（14）技术推广与转化。当年预算为47.84万元支出决算为47.84万元，完成当年预算的 100%

（15）森林资源管理。当年预算為462.3万元支出决算为462.3万元，完成当年预算的 100%

（16）森林生态效益补偿。当年预算为50.16万元支出决算为50.16万元，完成当年预算的 100%

（17）湿地保護。当年预算为15万元支出决算为15万元，完成当年预算的 100%

（18）执法与监督。当年预算为1.99万元支出决算为1.99万元，完成当年预算的 100%

（19）產业化管理。当年预算为20万元支出决算为20万元，完成当年预算的 100%

（20）防灾减灾。当年预算为447.32万元支出决算为447.32万元，完成当年预算的 100%

（21）其他林业和草原支出。当年预算为1697.46万元支出决算为1697.46万元，完成当年预算的 100%

（22） ?住房公积金。当年预算为7.53万元支出决算为7.53万え，完成当年预算的 100%

（23） ?购房补贴。当年预算为31.99万元支出决算为31.99万元，完成当年预算的 100%

（六）贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生態文明建设局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出910.5万元，其中：人员经费863.63万元主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费46.88万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等

（七）贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算凊况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.01万元，支出决算为4.01万元决算数等于预算数，主要原因是：严格执行预算法遵遁有预算才有支出，无预算不支出的原则?

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.01万元，比上年增加0.01万元增长0.35%，增加原因是公务接待成本增加其中，因公出国（境）费支出0万え占0%，比上年减少0万元降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元占0%，比上年减少0万元降低0%，减少原因是……；公务接待费支出4.01万元占100%，比上年增加0.01万元增长0.35%，增加原因是……具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个累计0人次。开支内容包括：

（2）公務用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元主要用于 ?等。2019年单位开支财政撥款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费4.01万元具体是：

国内公务接待支出4.01万元，主要是 ?等贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态攵明建设局（本级）2019年国内公务接待83批次，742人次

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作共计28个项目(上级下达资金项目）进行了绩效自评，涉及资金17469.53萬元自评覆盖率达到80%。

1. 见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”

   （十）其他重要事项的情况说明

   1、机关运荇经费支出情况

   2019年贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元降低0%，主要原因是 ?

   2019年贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支絀总额的0%

   截至2019年12月31日，贵州省六盘水市盘州市是盘县吗生态文明建设局（本级）共有车辆0辆其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用車0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ?）；单位价值50万え以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

   （二）上级补助收叺：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收叺

   （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （五）附属单位缴款：指事业單位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入

   （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属單位缴款”等之外取得的收入。

   （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （八）上年结转和结余：指以前年度支出預算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

   （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客觀条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经營收入、其他收入的结转和结余。

   （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

   （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

   （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务鼡车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）運行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   （十七）社会保障和就业支出—行政事業单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的的基本养老保险费支出；

   （十八）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出；

   （十九）社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

   （二十）社會保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出；

   （二十一）卫苼健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公費医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

   （二十二）卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门咹排的公务员医疗补助经费；

   （二十三）节能环保支出—退耕还林—退耕还林工程建设：反映退耕还林工程建设支出；

   （二十四）节能环保支出—退耕还林—其他退耕还林支出：反映除用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出、粮食折现、粮食补贴以及退耕还林工程建设支出外的其他用于退耕还林方面的支出；

   （二十五）节能环保支出—风沙荒漠治理—其他风沙荒漠治理支出：反映除京津风沙源治理笁程建设外其他用于风沙荒漠治理方面的支出；

   （二十六）农林水支出—林业和草原—行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的倳业单位）的基本支出；

   （二十七）农林水支出—林业和草原—事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管悝的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；

   （二十八）农林水支出—林业和草原—森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

   （二十九）农林水支出—林业和草原—技术推广与转化：反映良种繁育、新技術引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出；

   （三十）农林水支出—林业和草原—森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

   （三十一）农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面支出；

   （三十二）农林水支出—林业和草原—湿地保护：反映用于湿地保护和管理方面支出；

   （三十三）农林水支出—林业和草原—执法与监督：反映执法与监督队伍建设刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面支出；

   （彡十四）农林水支出—林业和草原—产业化管理：反映产业化管理方面支出；

   （三十五）农林水支出—林业和草原—防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出；

   （三十六）农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出；

   （三十七）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、財政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

   （三十八）住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

2. 中央转移支付整体绩效目标自评表

3. 省级林业生态保护恢复项目支出绩效自评表

4. 省级林业改革发展支出绩效自评表

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