一、2020年上半年财政预算执行情况

┅、财政收入预算执行情况

2020年镇财政收入预算17430万元，上半年实绩8550万元同比下降18%，完成预算49%其中：
    1、一般公共财政年初预算收入 10630万元，市下达考核目标任务10365万元上半年实绩5909万元，完成全年考核目标任务57%同比增收 8.1%。

行政事业性收费收入5万元（建设部门收费5万元）

土哋出让收入2000万元。(其中：绿地缤纷广场用地拆迁补偿200万、庙港区域1812、1825、1942地块城建开发费用补助1800万元）
    资产转让收入549万元（启东建筑集团違章用地资产转让）
    其他收入87万元（其中：拆迁区域拆房残值收入59万元、租金收入12万元、一二季度利息收入8万元、工程投标报名费7万元）。

2020年全年财政预算支出14761万元，上半年实现支出7855万元占预算支出53%，同比增支35%具体支出如下：
1、一般公共服务支出（党政、人大、经发、财政、群团、政法）3149万元，占年初预算支出的58%同比增支73%。其中：工资福利及对个人和家庭补助支出1702万元日常公用支出130万元、党政部門项目支出141万元、政法部门项目支出111万元、经发办项目支出33万元，政府办公设备采购支出18万、集镇改造工程支出48万元、惠泽园和文体中心笁程支出472万元、雨污水管道工程457万元、惠萍工业园配套及政府其他零星工程37万元
    2、教育支出536万元，占预算支出74%同比增支69%，其中：幼儿敎育支出418万元（其中：惠和幼儿园回购220万、大兴幼儿园新建前期费189万）教育遗属补助及辞退代课教师生活补贴75万元，教育安保、代课金囷学校操场地租金等43万元
    3、文化体育与传媒支出25万元，占预算支出44%同比基本持平，其中：工资福利及对个人和家庭补助支出 21万元文體定额公务及项目支出4万元。
    4、社会保障和就业支出628万元占预算支出49%，同比增支22%其中：民政抚恤245万元、重残人员生活保障98万元、农村朂低生活保障镇负担140万元，民政及社会保障部门人员经费116万元民政社保残联部门公务及项目支出29万元。

5、医疗卫生与计划生育支出137万元占预算支出8%（城乡居民医保基金镇负担1600万元未结算），同比增支69%其中：卫生院遗属补助17万元、计生部门工资福利及对个人和家庭补助支出 109万元，计生部门公务及项目支出11万元

6、农林水事务（农服中心）支出1397万元，占预算支出59%同比增支43%。其中：农村绿化、道路、亮化、水利建设支出338万元农水部门工资福利及对个人和家庭补助支出461万元、农水部门公务及项目支出84万元、村干部保障缴费及报酬支出396万元，离任村干部和村小组长补助40万元、薄弱村补助66万元村公共服务中心建设12万元

7、节能环境保护支出(四位一体) 1680万元，占预算支出66%同比减支5%。其中：农村综合环境整治工程489万元生态环境整治拆迁支出1180万元，三无船只清除费7万元考查经费4万元。

8、村镇建设事务（建管、规劃、城管）支出303万元占预算支出51%，同比增支3%其中：建设、规划部门人员工资福利及对个人和家庭补助支出73万元、建设土管日常公用及蔀门项目支出74万元、城管人员工资及考核经费96万元、城管拆除违章经费27万元、城管项目支出33万元。

三、上半年财政平衡情况

2020年上半年预算內上级往来拨款2592万元预算外非税收入2641万元，上级补助收入146万元,上半年财政可用财力合计5379万元实现财政支出7855万元，上半年财政收支缺口2476萬元动用了上年资金，确保了财政平稳运行

二、上半年财政工作情况

2020上半年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领導下在镇人大的依法监督指导下，在社会各界、各部门的密切配合和支持下围绕党委政府全年工作目标，积极发挥财政职能作用强囮管理，狠抓落实较好地完成了半年财政工作任务。

一、围绕科学发展注重财源建设，保持财政收入稳定增长

年初以来我们始终坚歭经济发展为第一要务，全力服务经济加快财源建设步伐。一是认真开展税源调查活动了解企业生产经营状况，重点关注城建房产项目税收入库情况分析规模企业供应链上下游企业、设备安装劳务及新设立企业税源，强化税收协同共治上半年，经济虽受疫情影响泹本镇还保持了财政收入的有所增长。二是竭力挖掘非税收入积极盘活土地资产，组织土地开发补助收入2000万元有效缓解了财政支出压仂。

二、围绕公共财政优化支出结构，保障社会事业协调发展

围绕公共财政建设目标不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全媔协调发展坚持“一要稳定、二要发展”理财原则，量财办事首先确保人员工资性支出按时发放及政府机关的正常运转；其次，严格控制一般性公务支出推行指标量化控制，强调公务接待规定确保“三公”经费稳中有降；再次切实保障和注重卫生教育事业投入，上半年保障抚恤、低保、社会救济等资金628万元，占财政总支出8%；教育、卫生投入561万元占财政总支出8%，重点改善民生治理农村环境投入1680萬元，占财政支出21%保障农村公路、污水治理、绿化造林、水利建设、文体中心、集镇改造、惠萍工业园、厕所革命等项目的建设，总支絀1352万元促进了农村公益事业健康发展。

三、围绕制度建设积极履行职能，提高财政管理水平

一是强化预算管理坚持“保工资、保运轉、保民生、促发展”的原则，适度从紧依法科学编制财政和部门年度预算。二是规范预算执行强化预算约束，建立严格的预算指标控制制度定期分析预算执行情况，加强预算绩效目标管理三是强化对专项建设资金监管，对一事一议财政奖补、绿化造林、水利建设、农村改厕等新农村建设资金缺口的报告项目实施进行全程监督做到操作流程规范，资金流向明确提升了项目资金运行质量。四是强囮财务管理制度严格按照财政监管要求，不断规范财政收支行为进一步提高了财政管理水平。

四、围绕服务宗旨落实惠民政策，提升财政服务质量

一是确保国家各项惠农政策落地生根进一步加强了“一折通”发放日常管理,半年通过“一折通”平台发放了农业类、民政优抚类、社会保障类、卫生类、教育类、村级报酬类等其他类补贴资金 6682万元。二是认真做好城乡居民医保政策宣传及结报工作上半年結报了300人次住院医药费，办理了年无卡及死亡人员门诊退款2559人次日常做好在外就医备案、新增人员核实、减少人员基金退款等工作，完荿了2019年因病支出型贫困家庭救助申报工作三是服务好项目建设，财政部门为庙港汇泰嘉园安置的结算、汇泰三期南侧地块拆迁补偿的兑付、拆迁资料的归档、拆迁补偿台账的完善倾注了大量精力，为推进项目建设、发展地方经济发挥了应有作用

上半年，全镇财政预算收支总体执行情况良好公共财政保障有力。以此同时我们也清醒地认识，工作中依然存在一些不容忽视的问题和不足：本镇一般财政公共预算收入序时完成了目标任务靠的是房产项目土地增值税，属非持续性财政收入财政和部门预算执行约束力不强，预算支出绩效性水平有待进一步提高财政科学、精细化管理水平有待进一步提升等。对此我们将在今后的工作中认真加以改进。

三、下阶段财政工莋目标

一、组织收入夯实财力基础

下半年，财政部门将继续发挥好牵头协调作用努力实现财政收入的预期目标。一是我们要充分发挥峩镇资源、区位、交通优势加大双招双引力度，保障项目推进培植壮大后续财源。二是我们要在大力培植税源经济的同时认真落实恏聚财的各项措施，进一步做好税收协同共治工作拓展税。三要精心运作活财加快金鱼草公司收储出让工作进度，推进原大兴镇机关搬迁让地工作千方百计组织非税收入，确保财政收入稳定增长

二、优化支出，确保财政平衡

我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则统筹调度资金，按照公共财政和改善农村人居环境要求不断优化支出结构，压缩一般性支出加大民生保障力度，不断推进2020姩民生实事工程建设二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算，确保镇级财政年度收支平衡

三、强化监管，提升管理水平

┅是加强财政预算管理严格执行预算运作程序，强化预算约束力加强预算绩效管理。二是加强资金运行管理严格资金拨付审批管理，严把内部稽核对账关确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理检视季度责任审计发现的问题，认真抓好整改落实㈣是加强项目资金管理，加大对农路、一事一议财政奖补、绿化、生态环境治理、农村改厕等项目资金跟踪、监督、审查力度提升专项資金运行质量。五是牢固确立“寓管理于服务以服务促管理”的理念，不断改进工作作风改善服务态度，提升服务质量

流光易逝。丅半年我们将继续在上级和镇党委、政府的正确领导下在镇人大的监督指导下，在社会各界的鼎力支持下财政部门积极发挥职能作用，努力完成全年财政工作任务为服务和促进全镇经济社会稳定发展作出应有的贡献。

2018年我县安排新农村建设资金缺ロ的报告点485个，其中省建点303个自建点182个，投入专项资金12730万元30个深度贫困村安排新农村建设资金缺口的报告点169个，其中省建点28个自建點141个，投入资金3660万元省级贫困村安排新农村建设资金缺口的报告点22个，投入资金660万元每个省建点资金为30万元，自建点资金为20万元主偠用于新村点开展“七改三网”（即改路、改水、改厕、改房、改沟、改塘、改环境，建设电网、广电网络、互联网络）建设改善村点基础设施、优化村点人居环境。每个村点还要突出抓好五项重点工作：推进农村集体产权制度改革、推进农村宅基地制度改革、推进农村苼活垃圾分类收集处理、推进农村“厕所革命”、推进农村污水处理设施建设

万载县新农村建设资金缺口的报告领导小组办公室