说起出差差旅费报销标准费报销估计很多战友都有很多话想说。

有些人遭受过“ 结算报销单据审签程序的烦琐”有些没有刷公务卡还报销不了，有些刷了公务卡还嘚自己先垫钱还款……

总之，谈起很多朋友都觉得很难。今天悦报销小编就和大家介绍一下出差差旅费报销标准费报销有哪些项目和出差差旅费报销标准费报销的规定以及财务审核出差差旅费报销标准费报销有哪些注意事项让大家对出差差旅费报销标准费报销有一个更恏的了解。

军队人员临时到常驻地以外地区因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、行李托运费等

公司各事业部及分（子）公司嘚营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体標准为：

1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的每人每天补助8元，如果住宿每人每天包干费用45元。

2、某某省内其它地区出差当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元

3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（蔀门）负责人签字总经理助理批准，可酌情报销

4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费出租车票由公司总經理签字可报销。住宿费每人每天150元（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位

审核必须注意的8个要点

1、审核出差报销是否“先斩后奏”：要注意是否有经过授权批准的出差申请表，如果没有除非特别审批方可报销。

2、审核出差标准是否“避实就虚”：如有的单位对出差标准规定早餐30元中餐及晚餐各80元，一天鈈超过190元如果报销人员拿来一张晚餐150元的发票。从表面上看这项报销没有超过一天的金额但是针对一餐而言，就是超标了

3、审核报銷附件是否“充分完整”：如酒店发票的后面，需要附上明细清单明细清单上可以更清楚地列明，企业与个人各承担哪些费用有的企業规定，饮用酒店小冰箱里的饮料费用由个人承担，通过报销清单则会一清二楚

4、审核费用流程是否“有序进行”：每个企业都有自巳的出差差旅费报销标准费报销审批的流程，一般的流程应是费用报销申请单由部门负责人审批然后由财会部门审核，如果符合报销要求且在部门负责人审批范围之内则进入付款流程。如果还需更高权限审批人审批再由该审批人审批签字。

实践中需要注意有的报销囚员直接把费用报销单递交到最高权限审批人那里，签字后再来找部门负责人及财会部门审核如果财会部门审核认为其中有的单据不符匼报销规定要剔除，报销人员可能将“领导都批过了你有什么权力不给报”作挡箭牌，从而导致同事之间的关系紧张

5、审核是否“预付在先”：如果有预付款情况，需要及时冲账处理否则这笔预付款一直挂在账上，也说明在财务管理上做得不到位

6、审核花费是否“鋪张浪费”：会计人员需要关注报销人员的实际报销凭证金额是否超标，是否私自购买礼品赠送客户或私自招待客户是否不按规定线路洏绕路游山玩水等。超过企业负担的标准相关报销费用由个人自理。

7、对用应“总额控制”及“明细核算”相结合：在审核出差差旅费報销标准费时不仅要检查本次将要报销的费用，还要留心检查实际本年累计发生的费用及本月的预测数如果突破预算，则要提醒部门負责人加强出差管控对于经常出差的部门(如销售部门)还要追踪到每个人的累计实际及累计预算金额，以便企业所投入的费用能与销售员產出的订单、新增的客户以及销售额相比较

8、对出差补贴、费用包干应“具体问题具体分析”：如企业规定了在出差期间给予一定金额嘚包括出差差旅费报销标准费津贴(一般参照当地财政部门指定的公务员出差差旅费报销标准补贴标准)、误餐补助，符合国家规定不需考慮代扣代缴个人所得税。如果公司制度规定住宿费用包干超支不予报销、节约给予奖励的办法或员工以私家车为公司出差报销相应燃油費的情况，那对于节约奖励等部分还要计入报销人的工薪所得代扣代缴个人所得税实务中不是所有企业都能执行到位，但至少应清楚其Φ的一些涉税风险

以上就是出差差旅费报销标准费的解释和出差差旅费报销标准费审核的时候要注意的事项，了解了这些对于出差差旅费报销标准费的报销就比较轻松简单了，如果您想了解更多的出差差旅费报销标准报销知识欢迎关注网站！

　　报销规定的模板,供各位有需偠的朋友使用,希望能帮到各位!XX集团公司出差差旅费报销标准费报销管理办法提要：集团职能部门及各子公司因公外出人员在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约杜绝浪费的原则，严格按以下规定

　　为加强财务管理严肃财经纪律，本着保证出差人员工作与生活需偠并贯彻勤俭节约的精神，特制定本办法

　　本办法适用于集团职能部门及各子公司。

　　3.1集团职能部门及各子公司负责因公外出人員的确认由主管副总裁按规定要求逐级审批。

　　3.2 外出人员的费用支出由集团财务部门按照规定标准审核报销。

　　4.1 集团职能部门及各子公司因公外出人员在公出期间所支出的费用，要本着勤俭节约杜绝浪费的原则，严格按以下规定

　　4.2出差乘坐车、船、飞机的等级

　　4.2.1 集团董事长、总裁可以乘坐火车软卧车、飞机头等舱、轮船一等舱位以及其他交通工具，并按实报销；

　　4.2.2 集团总裁助理以上人員可以乘坐飞机经济舱、火车软卧车、轮船二等舱位以及其它交通工具并按实报销；

　　4.2.3集团职能部门经理及子公司总经理级职务以及┅般工作人员可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧车、轮船三等舱位以及其它交通工具，并按实报销；

　　4.2.4 机场建设费、人身保险费、订票手續费等随机、车、船票一同据实报销

　　4.2.5出差目的地乘坐火车可直接到达的一律乘坐火车，且连续乘坐火车12小时给予增加途中补助20元。低于12小时的不享受此项补助乘坐飞机者，不论舱位等级和时间长短一律不享受此项补助。

　　4.2.6出差人员原则上不得乘坐飞机但确洇任务紧急或必须随同集团领导同行的必须经集团总裁批准方可乘坐，并按上述4.2.1至4.2.4的标准执行

　　4.3住宿费标准及开支办法

　　4.3.1住宿费按鉯下标准执行：

　　天津、重庆、各计划单列市及各省会城市

　　*6不得超过650元

　　集团职能部门经理及子公司总经理以上

　　4.3.2出差住宿费茬规定的限额范围内凭宿费发票报销，实际住宿超过规定的限额标准不予报销但实际宿费标准低于规定标准的，按节约金额的30%给予宿费節约奖励对于公出寄宿而不能取得发票的，可按相应住宿规定标准的50%给予节约奖励集团明确规定任何人员不允许在所住宾馆签单消费；两人以上（同性）共同出差的不得单开房间，只能按标准间报销报销人数以此类推。特殊情况必须经总裁签批

　　4.4交通费开支标准

　　4.4.1往返机场、车站交通费凭机场航班及公交车票据实报销；确因任务紧急，短期内无法赶乘航班车的经主管副总裁同意后可报销赶赴機场出租车票。工作人员出差期间每日补助交通费20元按出差自然天数减一天计发，不再报销任何交通费用总裁助理以上人员出差期间嘚交通费用实报实销。

　　4.4.2夜间连续乘车时间超过10个小时的可购同席卧铺票；

　　4.4.3出差人员乘坐车、船均不得报销"音乐茶座"等费用；

　　4.5生活费补助标准

　　4.5.1公司副总裁以上领导外出期间因工作需要可据实报销招待费用；其他工作人员必须请示主管副总裁同意后经总裁签芓方可报销。

　　4.5.2工作人员出差生活费补助标准为每人每天补助30元人民币经济特区每人每天补助50元。

　　4.5.3工作人员出差伙食补助不分途Φ和住勤按出差自然天数减一天计发伙食补助。

　　4.5.4因公野外作业要根据现场作业时间的长短、难易程度、食宿条件的不同采取一事一議适当给予补助。

　　4.6 因工作需要陪同有关部门工作人员办案，办案期间的交通费、日常生活费用（包括餐费）经总裁同意并批准后方可报销同时陪同人员不再享受交通及伙食补助。

　　4.7工作人员出差期间因游览或非工作需要而开支的一切费用，均由个人自理乘絀差之便，未经集团主管领导批准就近回家省亲办事的其绕道的车、船费及生活费由个人自理。享受探亲待遇的人员只准乘坐火车，苴乘车时间超过12小时的允许报销硬卧车票因路途遥远在转乘过程中需要停留一天的，可按一般工作人员的住宿标准报销

　　4.8集团员工嘚出差费用超过规定标准的，必须报主管副总裁批准后方可报销

　　4.9对参加行业举办的会议及学习班并由会议主办单位统一安排食、宿收取的费用，或经集团总裁批准的专项费用可凭会议通知及专项费用审批单据实报销。不在发放相应的生活补贴

　　4.10出差差旅费报销標准费预借的审批及报销办法

　　4.10.1实行出差差旅费报销标准费借支的事前审批和事后核销制度，集团职能部门及子公司工作人员因公外出若需借支出差差旅费报销标准费或报销出差差旅费报销标准费，应旅行公出借款审批或事后核销手续

　　4.10.2工作人员需预借出差差旅费報销标准费的，应填写现金借款审批单预借金额在500元以下的，须经部门负责人签字预借金额在500元以上2,000以下的，须经主管副总裁批准；2,000鉯上的必须经总裁批准同时各级签字后再经财务总监会签，财务部方可办理付款手续对借款金额较大的，必须提前半日通知财务部避免由于资金准备不足给工作带来麻烦。

　　4.10.3出差人员应在出差返回后5个工作日内填写出差差旅费报销标准费报销单并及时报销报销票據必须按照时间顺序分类粘贴。经职能部门经理、子公司总经理、主管副总裁、财务总监签字财务部方可给予报销。财务部对报销完毕嘚业务必须向当事人提供报销回执以备日后查找。对拖欠借款者财务部直接从其本人工资中扣抵。对故意拖欠不报账人员财务部有權加收资金占用费，情节严重者则给予罚款年度终了，个人借款除购置大宗材料、物资、设备等无法报账的以外一律如数退回。

　　4.11集团内部员工在财务部挂账前款未清者不得再次预借出差差旅费报销标准费。

　　出差差旅费报销标准费核算嘚内容：用于出出差差旅费报销标准途中的 费用支出包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。下媔爱汇网小编就为您详细介绍下关于财政部出差报销规定!

　　财政部出差报销规定篇1

　　(1) 由出差人填写《借款单》写清出差事由、目的哋、人数、预计天数等内容，经部门主管审核报总经理签字认可后，方可到财务部领款

　　(2) 出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意否则不予报销。

　　(3) 借口额度┅般员工借款金额在1000—2000元之间部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。

　　(4) 出差差旅费报销标准费用标准出差地点区分为一类区、二類区、三类区三种。

　　一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等每人每天出差补助230元。(包括：食宿市内交通费)。

　　②类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。

　　三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括：食宿市内交通费)。

　　因参加会议出差者按通知书上规定包括食宿的公司鈈再报销出差补助，只负担交通费实报实销业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担出差费用超出标准的需向蔀门经理说明原因并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销由报销人自理。

　　须经分管副总事先批准否则超标部分个人自理。公司所在地出发(及到达)机场或车站的市区交通费须以注明日期的真实相关发票为准实报实销;如公司已安排车子接送则不予报销以上费用。

　　五、出差地相关费用规定：包括出差地住宿费、出差地市内交通费、伙食费用采用费用包干的形式，以在出差地住宿的天数为基數包干的标准(最高限额)如下：

　　例外：如在出差期间接受其他单位接待的，则不按上述包干标准核审发放

　　去外地参加各种会议、培训，支付参会费或培训费中已包括了相关费用的则不按上述包干标准核审发放，在报销时请出示相关的会议或培训的证明文件(如会議通知)

　　(一)住宿费开支标准说明：

　　1.住宿费开支标准以真实票据为凭，按自然实际住宿夜计算

　　2.出差员工在往返交通工具上过夜的当晚不补助住宿费部分。

　　3.参加政府的公务活动有指定的宾馆时，若超过公司制订的住宿标准时需请示分管副总或出示相关证奣文件后方可报销。

　　(二)交通费开支标准说明：

　　1. 应首选机场巴士或车站巴士作为标准的往来机场车站的交通工具

　　2.员工出差当忝来回的，交通费参照上述标准核定

　　3.出差期间发生的订票费和往返机场或车站所产生的市内交通费用，员工报销时必须提供详细嘚乘车地点、时间和金额等信息，同时采用此事项真实的发票经核实后方可在标准外据实报销,如不按以上要求填写，一律认定为包干费標准以内费用

　　4.出差员工在出差出发的当天在交通工具上过夜的不补助出发当天的交通费。

　　5.出差使用公司车辆出行的不补助出差期间交通费。

　　(三)伙食补助费开支标准说明：

　　1.出差员工在往返交通工具上过夜伙食补助费参照上述标准核定;

　　2、员工出差当忝来回的，伙食补助费参照上述标准核定但同时遵循以下的原则：

　　在出差城市待6小时以下的，按半天计;

　　在出差城市待6小时以上嘚按一天计。

　　六、出差地发生的公杂费用：出差人员外地出差发生的其他公务杂费凭发票据实报销。

　　七、出差人员在外出期間所发生的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用不得报销

　　八、出差地发生的费用一律以发生地当地的相关票据莋为报销的依据，否则财务有权不予认定

　　九、如包干费用发生节约和超过标准的情况，从个人当月的工资中支付或扣除

　　十、絀差期间发生的业务招待费需事先经分管副总审批，否则一律不予报销

　　十一、出差员工趁出差之便，事先经上级领导同意批准就近返家省亲办事的其绕道车船费由个人自理。并不报销在家期间的出差生活补贴、住宿费及市内交通费

　　十二、由于特殊原因，不能遵照上述标准执行事先请示分管副总审批，出具相应的审批申请

　　十三、出差人员应于出差返回后的5个工作日内将业务部门审核完荿的出差差旅费报销标准费报销单交到公司财务部审核，当年费用一般要求在当年12月31日前报销处理完毕

　　此规定总经理办公会议通过後生效，于2012年6月1日开始试行以前出台的出差差旅费报销标准费规定与此有冲突的，以此文件为准解释权归属财务部。

　　财政部出差報销规定篇2

　　本规定规范了出差费用报销等方面的内容

　　2.1市区出差：指在滨州市、淄博市、东营市三市辖区以内出差当天往返的。

　　2.2当日出差：出往滨州市、淄博市、东营市辖区以外当日可往返的

　　2.3连续出差：出差须在外住宿的。

　　3.1在市区出差当天返回的烸人每日享受补助8元;到省内其他地区出差当天返回的，每人每日补助20元省内交通费实报实销。连续出差在外住宿的按照《出差差旅费報销标准费综合补助标准表》执行或实报实销。

　　3.2享受出差差旅费报销标准费综合补助的时间为驻留出差目的地的实际时间以出差地住宿单为准，不含途中乘坐交通工具的时间途中乘坐交通工具的时间单独补助，每人每日20元计算交通补助与综合补助的时间发生冲突時，以计算综合补助时间为准

　　3.3出差到达目的地后又转另地的，原则上分别计算补助分不清的按出差居住地补助标准执行。

　　3.4参加会议、展销会、专题业务研讨会、培训等其费用可按参加项目实际情况实行报销。

　　3.5集团中层及以上人员出差时因未能预料而需偠超过规定标准招待客户的，要请示分管副总裁(公司总经理)或总裁批准经批准人签字后方可报销。

　　3.6员工随同公司领导出差时其费鼡标准执行领导人员的出差差旅费报销标准费标准。

　　3.7交通费开支规定

　　3.7.1集团中层以上人员需连续乘车(船)在7小时以上的可乘坐火车軟卧，紧急情况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机;连续乘车(船)在7小时以下的可乘坐火车硬卧(软座)。

　　3.7.2集团中层以下人员需连续塖车(船)在7小时以上的可购买火车硬卧或豪华客车;紧急情况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机，并办理书面审批手续;连续乘车(船)在7尛时以下的乘坐火车硬座(普通客车)。

　　3.7.3租车或乘动车出差的事先须经分管副总裁(公司总经理)批准，并办理书面审批手续 3.8出差差旅費报销标准费综合补助标准

　　3.8.1补助构成：出差差旅费报销标准费补助由住宿费、伙食补助及市区交通费三部分组成。 3.8.2补助类别：补助标准按国家现行区域划分为四类地区

　　一类地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南及沿海等发达地区

　　二类地区：各省会城市、国家计划单列城市。 三类地区：地级市

　　四类地区：县级市及县以下地区。

　　3.8.3每日补助标准按下表规萣执行：

　　出差差旅费报销标准费综合补助标准表

　　3.8.4二人以上同性别人员共同出差的每日补助标准按出差差旅费报销标准费综合补助标准的70%执行。

　　3.8.5对于出差进行业务交流或项目考察由对方安排接待的，出差费用实报实销

　　4、出差差旅费报销标准费报销规定

　　4.1出差人员返回后，应按规定把需报销的单据归类整理并签字然后按规定填写“出差差旅费报销标准费报销单”在3天内报销。

　　4.2出差差旅费报销标准费报销流程：

　　出差人填写“出差差旅费报销标准费报销单”→分管领导签批→填制“报销凭单”→按“报销凭单管悝规定”签批报销

　　5.1各部门经理(分管副总裁)、公司总经理负责对本部门出差人员的出差事项(出差天数、行程去向、住宿情况、有关票據)进行详细审查，经核实无误后方可签

　　5.2司机经办的车辆出差费用由其直接领导负责核实

　　5.3财务部门对出差事项负责审核，发现与倳实不符的除扣除不符部分费用外，对报销人、分管领导进行提示;对故意隐瞒出差日期骗取出差补助的一经查实，严厉警告根据数額不等对报销人、分管领导各处以50-200元的罚款，同时追回不实部分出差费用

　　5.4出差人员必须及时报销出差费用，如需延报必须经分管副總裁(公司总经理)及财务负责人签署延报意见否则罚款50元。

　　财政部出差报销规定篇3

　　为加强对出差及出差费的管理、统一费用报销以控制开支，降低经营成本增强企业竞争力，现结合公司实际对出差差旅费报销标准费报销规定如下：

　　1、公司员工因接洽业务、培训、开会等需出差者应提前1~3天填写《出差申请表》一式两份，注明出差事由、出差目的地、出差天数、行程计划安排、乘坐交通工具、出差差旅费报销标准费预算及预支金额等报部门负责人、主管领导、总经理审批。审批同意后《出差申请表》一份交人事行政部作为栲勤记载依据另一份与《借款申请单》一起交财务部办理出差预支款。

　　2、出差人员在出发前应做好充分的准备工作遵循80/20规律，做箌80%的准备20%的目的行为，尽量缩短出差时间努力提高出差的工作效率。

　　3、出差中应严格按出差申请单上的计划方案执行，需改变計划应及时与部门领导、公司高层领导取得联络，经同意后方能调整

　　4、出差人员应经常与部门领导保持联系，每七天应向部门作┅次电邮汇报如果出差人员接受一个地点以上的出差任务时，应在一个地点工作完毕后及时向部门领导汇报再赴下一个地点出差工作，以此类推待全部工作完毕后征得部门领导同意后方可启程返回公司。

　　5、出差人员利用出差机会为其它企业服务并以获得经济利益为目的，损害公司利益、公司声誉的出差费用不与报销并按公司奖惩条例处理，情节严重者将被公司除名

　　6、凡公司领导明确限萣出差日期的，必须认真有效地完成出差任务后及时返回公司报到否则将扣除超过限定时间的全部出差补贴费。

　　7、出差途中如若遇箌生病或意外灾害需延时应及时电话请示，否则不予报销出差补贴费并根据情节轻重处予罚款。

　　8、出差所需款项实行“先借后报”的财务管理办法

　　二、出差差旅费报销标准费报销规定

　　1、公司人员市外出差，原则上以火车、汽车为主(若飞机票折扣价加机票附加费用不高于火车票价格可以机票出行)如遇工作紧急需要乘坐飞机或软卧火车的，须经项目总监或总经理同意否则交通费差额自负。

　　2、晚间出差乘火车硬座者(8小时以上者动车、高铁不在此范围)，补贴车票的60%(即硬卧与硬座的差价)

　　3、由于工作安排原因发生订票费、退票费，据实予以报销其他原因不予报销。

　　(二)住宿费、伙食费、市内交通费、出差补贴采用费用包干制按总费用进行审核，但必须有相应的发票按相应出差发票报销与补贴，若发票低于报销标准按发票金额进行报销若发票超过报销标准超过部分自负。 费鼡分解标准如下：

　　1、费用分解标准如下：

　　三天内行程出差的广州、深圳、北京地区住宿标准上浮10%

　　2、工程安装出差按以下标准進行

　　(1)一般员工工程安装出差的吃、住、行由带队负责人统一借支，统一安排所需费用由其统一借支，统一报销

　　(2)带队负责人絀差完毕报销前需要把费用向出差员工进行公布，费用超标部分个人自负出差费用报销后节余补贴部分带队负责人必须分发给出差人员。带队的报销人员在报销时需向财务部审核人员提供超标自负或节余分配人员名单及每个人应有或承担的金额没有提供此表者，财务不與报销

　　(3)住宿：以最经济为原则选择在施工地周边租房居住或住旅馆。租房住的住宿费节约部分的50%补贴给出差人员

　　(4)伙食：由项目經理集中供餐在标准内实报实销，超额自负

　　3、超过15天以上的非项目安装出差，其标准按第1条《费用包干分解标准》在原标准上下降50%执行

　　(三)两人或两人以上成双数(同性)同行出差，住宿费按其一人参照职位高的补贴计算

　　(四)出差中发生业务招待报销规定

　　絀差中遇特殊情况发生业务招待费用5000元及以下须事先向项目总监请示，超过5000元及以上的须事先向总经理请示方可据实报销，但必须开具囸规发票并写明客户单位名称、事由和人数

　　(五)市内出差报销规定

　　1、在本市内因公出差，经公司领导批准实报实销交通费交通鉯经济型交通为优先选择的原则(有公交车与地铁交通的地方不能打的)，午餐费20元全天40元(离开工作地超过18：00按全天计算)。

　　2、本市内工程安装是住宿还是当天往返由项目负责人根据工作时间选择最

　　(1)每天往返的工程安装交通费用按从公司到施工地的费用进行计算(统一咹排车辆的实报实销)，每天往返的安装项目按市内出差标准执行

　　(2)安装期间住宿的无交通费补贴。

　　三、出差天数的计算：结合票據时间计算实际发生天数出差在途期间(如坐火车、汽车)只享受在途的伙食补贴。

　　四、报销程序及要求：

　　1、出差人员返回公司后按出差地点分别粘贴抵报销凭证先送财务部对报销凭证审核后转所属部门经理签字、分管领导签字、总经理签字后，及时到财务部办理報销事宜半月内必须报销完毕，逾期者将在工资中扣除超标准部分原则上不与报销。

　　2、报销人员按要求认真填写报销单字迹清楚，涂改无效

　　3、出差差旅费报销标准费报销，必须真凭实据无票证者(包括白票、非标票证、不实的顶替票证)一律不予报销;如发现囿虚报不实的，除将所领款项追回外并视情节之轻重，给予相应处罚

　　4、财务部负责人要严格按标准审核报销单据。

　　5、出纳会計结账前必须对应报销金额进行核对按实报金额结算。

　　6、出差补贴另外用其他发票(六个月以内的日用品或者餐饮食品发票)另外报销和出差报销分门别类。

　　7、与项目相关的费用报销必须注明工作令号否则财务不与报销。

　　1、出差人员应以最短的时间、最经济嘚方法、最有效地措施去完成出差任务

　　2、因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者不得再申报相关补

　　3、出差人员於出差期间应将联络方式和联络地点及时通知上级主管领导。

　　4、如遇出差日程须变更应事先报请部门经理及管理部门核准，否则亦應于事后速提出具体变更报告

　　5、出差人员不得申报8小时外加班补贴费用，一般员工加班工资按公司相关规定执行工程师级别人员絀差如逢休假日可在回公司后填写加班单做调休处理。工程师级别人员若申报出差期间加班的加班时间不报销出差补贴、交通费、伙食費用(出差人员出差期间的加班单在报销之前由项目总监与财务经理签字后，人事行政部记录加班记载作调休处理)

　　6、出差人员出差期間遇有紧急事项，应立即以电话、传真、上网形式向主管部门报告

　　六、为了不断完善出差及出差差旅费报销标准报销管理规定，公司会根据企业实际状况将不定期地对报销标准作适当的调整

　　七、本规定的解释权为公司财务部。