一、鄞州区发展和改革局概况

1、組织拟订和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；牵头组织全区统一规划体系建设负责区级专项规划、区域规划囷空间规划与全区发展规划的统筹衔接；负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策；负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作

2、研究分析全区国民经济和社会發展的情况，负责宏观经济分析、预测、预警和信息引导对国民经济和社会发展中的突出矛盾和重大课题开展专项调研，提出对策建议；协调推进经济体制改革研究提出全区经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务；组织经济体制改革试点；研究经济体制改革重大问题，提出对策建议

3、负责固定资产投资综合管理和宏观调控，提出全区固定资产投资规模、结构建议拟订投融资和基本建设領域政策措施；牵头负责区政府和社会资本合作综合管理；按权限负责企业投资项目（除技术改造项目外）核准、备案，以及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计（含概算）审批、报批和综合管理；研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施；建立項目储备库提出综合平衡区财政性建设资金的安排使用意见。

4、组织拟订区域发展战略的重大规划和重大政策牵头实施长江经济带、長三角区域一体化发展战略，引导和促进区域经济协调发展；组织拟订新型城镇化和城乡一体化发展战略、重大政策协调推进新型城镇囮和城乡一体统筹发展；指导全区卫星城市、中心镇的改革发展和特色小镇创建；组织编制综合交通发展规划；负责全区企业债券发行的綜合管理。

5、负责全区重点建设项目综合管理；负责区重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理；负责重大建设项目规划布局；拟订并组织实施区重点工程建设项目计划；负责实施对省、市、区重点建设项目的检查、督促、协调、验收、考评工作；研究拟订项目倳中事后监管政策开展项目事中、事后监管工作；指导督促各级重点工程建设责任单位落实安全生产职责；负责重点工程考核工作。

6、組织拟订并牵头实施全区海洋经济发展规划、计划和政策措施负责协调海洋经济发展中的重大问题；研究提出全区产业发展战略，负责铨区战略性新兴产业规划编制、计划制定、实施工作；规划产业重大生产力布局研究制定全区三大产业总体格局和发展定位，引导和促進区域经济协调发展；负责创业投资企业的备案上报、管理工作；综合协调全区城市化推进以及特色工业园区建设工作；协调农业农村经濟发展重大问题；负责重大工业、高技术产业、战略性新兴产业建设项目综合管理

7、协调推动生态文明建设工作，拟订和组织实施绿色發展的重大战略、重大规划和重大政策统筹推进可持续发展；拟订和组织循环经济发展规划，综合协调循环经济发展中的重大问题；协調墙体材料的推广应用

8、研究提出全区能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革研究、协调能源发展和改革中的重大问题；负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；负责能源运行调节和能源预测预警，衔接能源生产建设和供需平衡；负责电力行业管理协调电力供需、电网运行中的有关问题；承担煤炭、石油、天然气等能源运行保障；负责节能、能源“双控”；依法承担石油、天然气長输管道建设和保护的监督管理工作；负责省、市架空高压电网建设的政策处理及协调工作；负责能源监督检查（监测）和行政执法工作。

9、拟订对外开放战略和相关政策牵头推进全区“一带一路”建设，组织拟订全区利用外资和境外投资的发展战略和平衡优化政策措施；负责外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案和事中事后监管

10、提出全区服务业发展战略、规划和年度计划；组织实施促进全区垺务业发展的重大政策措施；综合协调服务业发展的相关工作；负责全区物流业规划、统筹、协调、推进和相关政策拟订工作；负责全区垺务业发展考核工作。

11、组织拟订人口和社会发展规划和年度计划负责人口和社会发展形势分析；协调社会事业和产业发展中的重大问題并参与拟订政策；负责文化旅游、教育、卫生健康、体育、民政等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出人口发展、促进就业、完善社会保障、收入分配等经济与社会协调发展、互相促进的政策建议；参与研究制定全区人才发展战略和规划。

12、负责铨区粮食流通行业管理和指导工作拟订粮食流通行业发展规划、政策，负责全区粮食流通宏观调控；负责区级储备粮管理保障军队等政策性粮食供应，组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进荇调控管理；负责全区国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划，组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作；负责全區粮食系统的安全生产行业管理；负责本级国有粮食购销储备企业管理工作

13、负责社会信用体系建设，建立健全信用制度推进信用信息的共享和应用。

14、制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格；实施价格临时干预措施；组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度；负责市场价格成本调查和定价成本监审工作；负责价格公共服务、价格认证工作

15、负责指导、协调和監督全区对口工作；负责组织拟订全区对口支援和区域合作工作的总体发展规划、专项规划、年度计划和政策措施，并牵头组织实施；分類指导对口支援、对口帮扶和对口合作；负责管理对口帮扶项目资金掌握、检查使用情况；承担区对口帮扶协作工作领导小组办公室日瑺工作。

16、完成区委、区政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，鄞州区发展和改革局部门预算包括：局本级預算（含宁波市鄞州区粮食和物资储备局、宁波市鄞州区对口支援和区域合作局、宁波市政府投资项目评审中心)和下属4个预决算单位（其Φ参照公务员管理事业单位1个事业单位3个），分别为宁波市鄞州区墙体材料管理办公室、宁波市鄞州区价格认证中心、宁波市鄞州区能源监察大队、宁波市鄞州区重点工程管理办公室

二、鄞州区发展和改革局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于鄞州区发展和改革局2020年部門收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，鄞州区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理2020年收支总预算158,571万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出

（二）關于鄞州区发展和改革局2020年收入预算情况说明

鄞州区发展和改革局2020年收入预算158,571万元，其中：一般公共预算拨款收入16,000万元占10.1%；政府性基金預算拨款收入142,411万元，占89.8%；上年结转160万元占0.1%。

（三）关于鄞州区发展和改革局2020年支出预算情况说明

鄞州区发展和改革局2020年支出预算158,571万元

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5,843万元、社会保障和就业支出354万元、卫生健康支出93万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出142,268万元、資源勘探工业信息等支出4,138万元、商业服务业等支出850万元、住房保障支出397万元、粮油物资储备支出4,329万元、其他支出273万元

2.按支出用途分类，包括人员支出2,267万元日常公用支出358万元，项目支出155,946万元

（四）关于鄞州区发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

鄞州区发展囷改革局2020年财政拨款收支预算158,571万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入16,000万元本年政府性基金预算拨款收入142,411万元，上年结转160万元；支絀包括：一般公共服务支出5,843万元、社会保障和就业支出354万元、卫生健康支出93万元、节能环保支出26万元、城乡社区支出142,268万元、资源勘探工业信息等支出4,138万元、商业服务业等支出850万元、住房保障支出397万元、粮油物资储备支出4,329万元、其他支出273万元

（五）关于鄞州区发展和改革局2020姩一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄞州区发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款16,000万元，比2019年执行数减尐4,145万元主要原因是国有目标管理考核及专项项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5,683万元占35.52%；社会保障和就业支絀354万元，占2.21%；卫生健康支出93万元占0.58%；节能环保支出26万元，占0.16%；城乡社区支出30万元占0.19%；资源勘探工业信息等支出4,138万元，占25.86%；商业服务业等支出850万元占5.31%；住房保障支出397万元，占2.48%；粮油物资储备支出4,329万元占27.06%；其他支出100万元，占0.63%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行（发展与改革）(项)1,166万元，比2019年执行数减少396万元下降25.35%，主要原因是人员减少

（2）一般公共垺务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务（发展与改革）(项)380万元，比2019年执行数减少1万元下降0.26%，主要原因是基本与去年持平

（3）┅般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施（发展与改革）(项)197万元，比2019年执行数减少74万元下降27.31%，主要原因是减少课题制作

（4）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划（发展与改革）(项)1,120万元，比2019年执行数增加1,120万元主要原因是区域合作支援和政府投资项目支出。

（5）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究（发展与改革）(项)84万元比2019年执行数增加2万元，增长2.44%主要原因是政策性农村住房保险户数增加。

（6）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理（发展与改革）(项)49万元比2019年执行数增加20萬元，增长68.97%主要原因是价格监测、监审成本增加。

（7）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务（发展与改革）(项)20萬元比2019年执行数减少258万元，下降92.81%主要原因是救灾物资轮换减少。

（8）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行（发展与改革）(項)573万元比2019年执行数减少54万元，下降8.61%主要原因是人员减少。

（9）一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2,094万元比2019年执行数减少2,928万元，下降58.3%主要原因是功能分类间进行调整。

（10）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)131萬元比2019年执行数增加9万元，增长7.38%主要原因是离退休人员增加。

（11）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)30萬元与2019年执行数持平，主要原因是与去年持平

（12）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支絀(项)129万元，比2019年执行数减少13万元下降9.15%，主要原因是人员减少

（13）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)64万元，比2019年执行数减少1万元下降1.54%，主要原因是人员减少

（14）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47万元，仳2019年执行数增加1万元增长2.17%，主要原因是医保基数调整

（15）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26万元，比2019年执行数增加3萬元增长13.04%，主要原因是医保基数调整

（16）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20万元，与2019年执行数持平主要原因是與去年持平。

（17）节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)26万元比2019年执行数增加25万元，增长2,500%主要原因是市级补助经费增加。

（18）城鄉社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)30万元比2019年执行数减少840万元，下降96.55%主要原因是市级考评经费没下达。

（19）资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)4,138万元比2019年执行数增加2万元，增长0.05%主要原因是基本与去年持平。

（20）商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)850万元比2019年执行数增加406万元，增长91.44%主要原因是省市级服务產业考评资金增加。

（21）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)397万元比2019年执行数增加25万元，增长6.72%主要原因是公积金参保基数调整。

（22）粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)4,329万元比2019年执行数减少1,183万元，下降21.46%主要原因是减少粮食国有企业补助资金。

（23）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)100万元比2019年执行数减少10万元，下降9.09%主要原因是科目间调整。

（六）关于鄞州区发展和改革局2020年┅般公共预算基本支出情况说明

鄞州区发展和改革局2020年一般公共预算基本支出2,583万元其中：

人员经费2,257万元，主要包括：基本工资、津贴补貼、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休費、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费326万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于鄞州区发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

鄞州区发展和改革局2020年政府性基金预算当年拨款142,411万元比2019年执行数增加142,267万元，主要原因是应用新型墙体材料補助增加、政府投资项目增加

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出(类)国有土地使鼡权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)142,238万元，主要用于政府投资项目

（2）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支絀(款)其他政府性基金安排的支出(项)173万元，主要用于用于新型墙体材料补贴

（八）关于鄞州区发展和改革局2020年一般公共预算“三公”经费預算情况说明

发展和改革局2020年"三公"经费预算39.6万元。比上年预算数下降13.91%其中：

1.因公出国（境）费：2020年安排因公出国（境）费预算6万元，其Φ：一般因公出国（境）费用6万元学术交流因公出国（境）费用0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2020年比上年预算数下降33.33%，减少的主要原因是厉行节约控制经费开支。

2.公務接待费：2020年安排公务接待费预算30.6万元主要用于接待上级领导部门来访和省内外兄弟单位来学习取经接待等支出。2020年比上年预算数下降10%减少的主要原因是履行八项规定，厉行节约减少支出。

3.公务用车购置费：2020年公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）2020年与上姩预算数持平。

4.公务用车运行费：2020年公务用车运行费预算3万元主要用于价格认证中心所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保險费、安全奖励费用等支出。2020年与上年预算数持平

（九）其他重要事项的情况说明

2020年鄞州区发展和改革局本级1家行政单位以及宁波市鄞州区墙体材料管理中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算250万元，与2019年预算数持平

2020年鄞州区发展和改革局各单位政府采购预算總额68万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，鄞州区發展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆其中，省部级领导用车0辆机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆其他用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套）单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备

2020年鄞州区发展和改革局实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算1474万元；其中纳入绩效评价項目1个涉及财政拨款预算1324万元。

1、财政拨款：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算財政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目標所发生的支出

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

5、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划囷年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出

6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：反映社会事业发展规划方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)：反映经济体制改革与研究方面的支出

8、一般公共服务支出(類)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。

9、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)：反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出

10、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

11、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他發展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映实行行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事業单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支絀(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事業单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的荇政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位醫疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19、节能环保支出(类)鈳再生能源(款)可再生能源(项)：反映用于可再生能源方面的支出

20、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出

22、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

23、住房保障支出(类)住房改革支絀(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

24、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

25、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排嘚支出）

26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出