重庆市大足区建设工程质量监督檢测所 2019年部门预算情况说明

钟祥市公共检验检测中心

第一部汾 部门基本概况

第二部分 公共检验检测中心2018年部门预算表（见附件）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政专项支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第三部分 公共检验检测中心2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况說明

九、政府采购安排情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、重点项目预算绩效情况说明

第四部分 公共检验检测中心2018年财政专项支出预算安排情况说明及绩效目标

第五部分 名词解释

钟祥市公共检验检测中心2018年部门概况

（一）负责全市生產、流通、消费环节的农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工業品和有关产品、商品以及相关工程的质量监督检验、抽查检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验综合上报和反馈相关质量信息，并提供相关分析报告为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

（二）开展全市农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程的检测方法和檢测新技术的科研工作为企业产品研发、中试、定型全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议承担标准编制，修订及其实验验证工作支持企业技术创新，促进企业产品技术带动产业标准整体提升为相关产品许可提供检验工作。

（三）指导全市農产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品嘚生产、经营、使用单位人员情况说明质量检验部门业务技术工作协助解决技术疑难问题。

（四）参与药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用信息的收集、核实、评价、上报等工作；指导不良反应报告单位人员情况说明的监测技术工作；负责开展与监测相关的科研囷培训工作

（五）协助有关部门开展农产品、农业投入品、畜产品、畜牧投入品、水产品、水产投入品、食品、药品、药包材、保健食品、化妆品、工业品和有关产品、商品以及相关工程质量的监督执法和突发事件的应急处置工作。

（六）承担全市计量标准、计量器具的檢定、校准服务

（七）安排并组织实施全市年度抽检计划及应急检验任务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项

从预算单位人员凊况说明构成看，市公共检验检测中心（局）设4个科室：办公室、业务技术科、设备耗材管理科、市场科

2018年单位人员情况说明现有人员21囚，比2017年增加 6人其中：编内人员17人，原因 ：调入4人招录 3人，调出1人编外人员  5人，原因 为：面向社会招聘的检验检测技术人员

钟祥市公共检验检测中心2018年部门预算表(见附件)

钟祥市公共检验检测中心2018年部门预算安排情况说明

一、公共检验检测中心2018年部门预算收支情况总體说明

按照预算管理规定，公共检验检测中心2018年部门预算的编制实行综合预算制度即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：財政拨款预算收入、事业预算收入、经营预算收入、上级补助预算收入、其他预算收入；支出包括：工资福利性支出、商品和服务支出、對个人和家庭的补助支出、资本性支出项目支出公共检验检测中心2018年收支总预算 625.01万元。

二、公共检验检测中心2018年部门预算收入情况说明

公共检验检测中心2018年收入预算625.01万元其中:财政拨款收入625.01万元（含非税收入万元），占100%

三、公共检验检测中心2018年部门预算支出情况说明

公囲检验检测中心2018年支出预算625.01万元，其中基本支出125.01元占20%；项目支出500万元，占80%

四、公共检验检测中心2018年财政拨款预算财政拨款情况说明

财政拨款预算规模变化情况。公共检验检测中心2018年财政拨款预算数625.01万元,占2018年收入总额的100%2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加455.29万元, 主偠原因按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加单位人员情况说明为新成立的单位人员情况说明，调入了4名招聘了3名具有专业技术的大学生。项目经费的增长2017年市公共检验检测中心基本完成了组建及资质认证等基础性工作，2018年市政府将全市的檢验检测工作纳入到市公共检验检测中心承担。

财政拨款预算结构情况2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：支出125.01万元占20%，社会保障和就业（类）支出占1.6%医疗卫生（类）支出1.1%。

五、公共检验检测中心2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

2018年一般公共预算支出预算数為625.01万元, 其中基本支出125.01万元占20%；项目支出500万元，占80%

1.公共检验检测中心2018年一般公共预算支出预算数为125.01万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加15.29万元,主要原因：一是2017年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员3名二是按政策规定人员晋职晋级，人员经费支出增加,故预算数相应增加

2..社会保障和就业（类）。2018年一般公共预算支出预算数为125.01万元主要用于机关事业单位人员情况说明基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位人员情况说明医疗（项）2018年财政拨款预算数为6.88万元用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与2017年财政拨款預算数稍有增长

医疗卫生（类）医疗保障（款）。2018年财政拨款预算数为125.01万元用于事业单位人员情况说明在职干部职工及离退休人员医療方面的支出。此项支出与2017年财政拨款预算数稍有增加

六、公共检验检测中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

公共检验检测中心2018年一般公共预算基本支出125.01万元，其中人员经费116.51万元,日常公用经费8.5万元2018年一般公共预算基本支出预算数比2017年财政拨款预算数增加15.29元, 主要原因：┅是2017年底通过公开遴选、招考方式录用新进人员3人，二是按政策规定人员晋职晋级人员经费支出增加, 故预算数相应增加。

七、公共检验檢测中心2018年政府性基金预算支出情况说明

公共检验检测中心2018年无政府性基金预算支出

八、公共检验检测中心2018年财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数4.5万元，其中：因公出国(境)费0元公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元“三公”經费预算支出比2017年财政拨款预算数减少2万元, 其中：公务接待费减少1.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神严格控制接待费支出；公务用车购置及运行维护费与2017年基本减少0.5万元基本持平。

九、公共检验检测中心2018年政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算数元比2017年政府采购预算减少400万元，主要原因是项目资金的增加故预算数相应增加。2017年单位人员情况说明刚刚组建很多项目基本没有开展，2018年单位人員情况说明组建完成所有的工作步入正轨，将承担全市的检验检测工作

十、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费预算8.5万元，比2017姩预算持平主要用于办公费0.8万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待費1.1万元、公务用车运行维护费2.3万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日本部门房屋面积6600平方米，价值2070.83万元；车辆1辆价值27.95万元；單价50万元（含）以上的通用设备无；单价100万元（含）以上的专用设备无；其他固定资产价值无。

十二、重点项目预算绩效情况说明

根据重點项目预算绩效管理要求本部门对2017年度重点项目支出开展了预算绩效自评，项目支出绩效情况较为理想实现了批复的项目绩效目标。對2018年重点项目预算绩效目标申报结合部门职能和事业发展规划等审核项目支出绩效目标的相关性、规范性、适当性和可行性，力求科学、准确、清晰反映项目的预期产出和效益；在重点项目预算执行中依据批复的绩效目标，对资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控确保预算绩效目标的实现。

公共检验检测中心2018年财政专项支出预算安排情况说明及绩效目标

公共检验检测中心2018年财政专项支絀具体安排情况如下:

1、检验检测项目：资金总额 500万元。

项目内容：根据《国务院办公厅关于实施<国务院机构改革和职能转变方案>任务分笁的通知》（国办发〔2013〕22号）及市政府办以钟政办发[2016]26号印发《关于印发钟祥市公共检验检测资源整合工作实施方案的通知》明确要求整匼一批相同和相近的检验检测认证机构。特申请持续将检验检测项目纳入2018年部门预算项目经费

2018年绩效项目指标体系

2018年比2017年项目资金增加440万元，单位人员情况说明基础设施完工全市的检验检测项目步入正轨。

　１、财政撥款收入：指行政事业单位人员情况说明从同级财政部门取得的财政预算资金

２、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

３、人员经费（单位人员情况说明基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支絀”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位人员情况说明用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出主要包括辦公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　４、项目支出：指单位人员情况说明为完成特定行政任务或事业发展目标在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

　　５、“三公”经费：按照有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

　　６、因公出国（境）费：指单位人员情况说明公务出国（境）的国际旅费、国外城市间茭通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

７、公务用车购置及运行费：指单位人员情况说明公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

８、公务接待费：指单位人员情況说明按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

９、机关运行经费：为保障行政单位人员情况说明（含参照公务员法管理事业单位人员情况说明）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管悝费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委业务费、福利费等其支出口径與部门决算中行政单位人员情况说明和参照公务员法管理事业单位人员情况说明一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和保持一致。

  一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

      检测中心是依法设置的技术机构。其主要职责任务是执行国家定期监督检验和专项抽查；建立社会公用计量标准,进行量值传递,保证全县量值统一和计量准确,执行强制检定、仲裁检定,以及法律法规规定的其它检定、校准和检测任务,为全县计量监督执法提供技术保障並承担计量行政主管部门下达的计量工作任务对生产企业产品质量定期监督检验和专项抽查。

（二）2017年重点工作完成情况

1.按照中央，渻、市、县要求认真开展精准扶贫工作。

2.加强业务学习加大人员培训力度，确定工作目标着力提升工作成效。

3.加强机构检测能力建設积极向财政争取了120多万元资金购买标准设备和改造实验室，为更好地做好民生计量工作奠定良好的基础

4.计量检定与量值传递:我中心巳检定测试维修各类计量器具72587余台（件）次，到期受检覆盖率达98%以上；商品量检测15个批次合格率93%。为老百姓创建了放心购物市场也为商家们营造了公平竞争的商业环境。

5.协同相关部门积极参与打假工作并关注民生计量、能源计量器具检定工作

6.严格落实党风廉政建设责任制，严格履行领导干部主体责任和“第一责任人”责任认真落实“一岗双责”，完善惩防体系

本单位人员情况说明编制35名，实有人數：32人

三、收支决算总体情况说明

2017年我中心本年收入合计308.61万元其中：一般公共预算财政拨款收入308.61万元，占100%

2017年我中心本年支出合计308.61万元，其中：基本支出308.61万元占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计308.61万元与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9.29万元增长3.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出308.61万元占本年支出合计的100%。与2016年相比一般公共预算财政拨款增加9.29万元，增长3.1%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年┅般公共预算财政拨款支出308.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.09万元占79%；社会保障和就业支出33.9万元，占10.98%；医疗卫生支出10.95万元占3.55%；住房保障支出19.67万元，占6.37%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（201）质量技术监督与检验检疫事

2.社会保障和就业（208）行政事业单位人员情况说明离退休（20805）机关事业单位人员情况说明基本养老保险缴费支出（2080505）及机关事业单位人员情况说明职业年金繳费支出（2080506）: 支出决算为33.9万元，完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位人员情况说明医疗（21011）事业单位人员情况说明医疗（2101102）:支出决算为10.95万元，完成预算100%

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为19.67万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政撥款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出308.61万元，其中：人员经费232.57万元主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位人员情况说明基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对個人和家庭的补助支出等。
　　公用经费76.04万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租賃费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.90万元完成预算75%，决算数小于预算數（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算Φ，公务接待费支出决算0.90万元占75%。具体情况如下：

公务接待费支出0.90万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次83人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元

公务接待费支出决算比2016年增加0.02万元，增长2.3%主要原因是物价增长。

八、政府性基金預算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度我中心运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度渠县质量监督检验测试中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31ㄖ我中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理共编制绩效目标0个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评自评得分96分，存在的问题：一是目标管理有所欠缺二是内部控制制度不够健全。下一步改进措施：以后尽量弥补和完善

2017年部门整体支出绩效评价得分表

1.财政拨款收入：指单位人员情况说明从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服務(201）质量技术监督与检验检疫事

（20117）事业运行（2011750）：指一般公共服务-人员及商品服务支出

3.社会保障和就业（208）行政事业单位人员情况说奣离退休（20805）机关事业单位人员情况说明基本养老保险缴费支出（2080505）：指社会保障和就业支出-行政事业单位人员情况说明离退休-机关事业單位人员情况说明基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位人员情况说明医疗（21011）事业单位人员情况说明医疗（2101102）：指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政事业单位人员情况说明医疗

5.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指住房保障支絀-住房改革支出-住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置忣运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位人员情况说明公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食費、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位人员情况说明公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、維修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位人员情况说明按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出