新疆维吾尔自治区交通运输厅机關2019年部门预算公开

第一部分  自治区交通运输厅机关概况

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、蔀门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于自治区交通运输厅机關2019年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区交通运输厅机关2019年收入预算情况说明

三、关于自治区交通运输厅机关2019年支出预算情况说明

四、关于自治区交通运输厅机关2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区交通运输厅机关2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、關于自治区交通运输厅机关2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区交通运输厅机关2019年项目支出情况说明

八、关于自治区交通运輸厅机关2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区交通运输厅机关2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的凊况说明

第四部分  名词解释

第一部分  自治区交通运输厅机关概况

   1.贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规拟订自治区相关政策并组织实施和监督检查。2.拟订自治区公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制自治区綜合运输体系规划；参与拟订自治区物流业发展战略与规划3.承担道路、水路运输市场监管责任，负责自治区公路、水路交通运政综合管悝拟订自治区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作指导絀租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；负责国际道路运输有关管理工作4.指导洎治区地方海事工作。承担水上交通安全监管责任负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验等工作。5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政筞并监督实施会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订自治区公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安铨生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护承担有关重要设施的管理和维护。负责国道、省道及管辖范围内专用公路的建设、养护和管理负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作7.指导自治区交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护自治区交通运输行业的平等競争秩序8.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调自治区重点物资和紧急客货运输负责自治区高速公路及重点幹线路网监测和协调，承担交通战备工作9.贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推动行业科技进步；引导茭通运输行业优化结构、协调发展指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；指导自治区交通運输行业环境保护和节能减排工作10.指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业敎育和培训工作。11.指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作12.承办自治区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置忣人员情况

自治区交通运输厅机关共设16个内设机构和一个派出机构：党办（行办）、政治部、体改法规处、综合规划处、工程管理处、农村公路管理处、运输处、安全监督处、财务处、审计处、科技教育处、基层党建处、综合督查办公室、机关党委、离退休干部工作处、交通工会和自治区纪委驻厅纪检组人员编制147名，实有人数为143人（2018年10月）

自治区交通运输厅机关无下属预算单位，下设16个处室分别是：黨办（行办）、政治部、体改法规处、综合规划处、工程管理处、农村公路管理处、运输处、安全监督处、财务处、审计处、科技教育处、基层党建处、综合督查办公室、机关党委、离退休干部工作处、交通工会和自治区纪委驻厅纪检组。

自治区交通运输厅机关编制数  147名 實有人数143人，其中：在职

第二部分 2019年部门预算公开表

201 一般公共服务支出
	207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		222 粮油物资管理支絀
		223 国有资本经营预算支出
		233 债务发行费支出
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：无内容应公开空表并说明情况

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他车辆通行费安排的支出

备注：无內容应公开空表并说明情况。

机关事业单位基本养老保险缴费支出
其他车辆通行费安排的支出

备注：无内容应公开空表并说明情况

财政撥款收支预算总体情况表

201 一般公共服务支出
政府性基金预算
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出

备注：无内嫆应公开空表并说明情况。

一般公共预算支出情况表
机关事业单位基本养老保险缴费支出

备注：无内容应公开空表并说明情况

一般公共預算基本支出情况表
机关事业单位基本养老保险缴费
其他社会保障缴费
其他对个人和家庭的补助支出

备注：无内容应公开空表并说明情况。

资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）
喀纳斯养护公司冬季养护除雪、便民服务等
其他公路水路运输支出	新疆路桥总公司原享受事业离退休待遇人员遗孀遗属及精简下放人员生活困难补助等相关费用
其他车辆通行费安排的支出
其他车辆通行费安排的支出

備注：无内容应公开空表并说明情况

一般公共预算“三公”经费支出情况表

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出凊况表

其他车辆通行费安排的支出
其他车辆通行费安排的支出

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分  2019年部门预算情况说明

┅、关于自治区交通运输厅机关2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区交通运输厅机关2019年所有收入和支出均纳入部门預算管理收支总预算万元。

收入预算包括：一般公共预算13956.92万元、 政府性基金预算93254.5万元

支出预算包括：社会保障和就业支出251.89万元、交通運输支出万元。

二、关于自治区交通运输厅机关2019年收入预算情况说明

自治区交通运输厅机关收入预算万 元其中：

一般公共预算13956.92万元，占13.01%比上年增加11614.77  万元，主要原因是原安排在厅本级的基建项目收入放在厅机关部门预算收入中；

三、关于自治区交通运输厅机关2019年支出预算凊况说明

 万元占97.84  %，比上年增加万元主要原因是原安排在厅本级的基建项目支出放在厅机关部门预算支出中 。

四、关于自治区交通运输廳机关2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 万元

收入预算包括：一般公共预算拨款13956.92万元，政府性基金预算拨款93254.5万え

支出预算包括：社会保障和就业支出251.89万元 ，主要用于厅机关在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费交通运输支出万元，其中┅般公共预算支出13705.03万元主要用于公路养护、还贷、一般行政事务管理等；政府性基金预算支出为93254.5万元，主要用于交通建设应付未付款等

五、关于自治区交通运输厅机关一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区交通运输厅机关2019年一般公共预算拨款基本支出13956.92万元，比上年执行数增加13766.83 万元增长7242 %。主要原因是： 原安排在厅本级的基建项目支出放在厅机关部门预算支出中   

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2、其他公路水路运输支出163.82万元，占1.17%

4、 一般行政管理事务支出1467.82万元，占10.52%

5、公路养护支出2500万元，占17.92%

6、公路还贷支出7500万元，占53.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事業单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为251.89万元，比上年执行数增加21.99万元增长9.56%，主要原因是：厅机关2017年底遴选公务员10名和人员调入

   2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2019年预算数为2500万元，增长100%主要原因是：原安排在厅本级的公路养护支出放在廳机关2019年部门预算项目支出中。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路还贷专项（项）：2019年预算数为7500万元增长100%，主要原因是：原咹排在厅本级的公路还贷专项支出放在厅机关2019年部门预算项目支出中

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算为2073.39萬元，增长率7.87%主要原因是厅机关2017年年底新遴选公务员10名和人员调入等。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事（项）2019年预算为1467.82万元增长率772%，主要原因是厅机关2019年将原厅机关服务中心的项目支出放在厅机关部门预算项目支出中

6.交通运输支出（类）公蕗水路运输（款）  车辆通行费安排的支出（项）：2019年预算数为93254.5万元，增长100%主要原因是：原安排在厅本级的公路还贷专项支出放在厅机关2019姩部门预算项目支出中。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）   其他公路水路运输支出（项）：2019年预算数为163.82万元增长100%，主要原因是：原安排在厅本级的公路还贷专项支出放在厅机关2019年部门预算项目支出中

六、关于自治区交通运输厅机关2019年一般公共预算基本支出情况说奣

人员经费1923.26万元，主要包括：基本工资635.21万元、津贴补贴596.51万元、奖金52.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费251.89万元、职工基本医疗保险缴费108.68万え、公务员医疗补助缴费84.53万元、其他社会保障缴费6.14万元、住房公积金151.14万元、其他工资福利支出36.23万元

公用经费402.02万元，主要包括：办公费45万え、取暖费94万元、差旅费190万元、公务接待费7.94万元、工会经费15.35万元、福利费13.82万元、公务用车运行维护费33.18万元、其他商品和服务支出2.73万元、

七、关于自治区交通运输厅机关2019年项目支出情况说明

项目名称：喀纳斯养护公司冬季养护除雪、便民服务等

预算安排规模：200万元

项目承担單位：自治区交通运输厅

资金分配情况：按合同约定执行

资金执行时间：2019年

项目名称：政府采购-正版化软件

设立的政策依据：根据自治区機电（2018）74号（关于开展2018年使用正版软件数据信息报送工作的通知），及时安装使用正版软件及时完成本单位数据信息工作的报送。

预算咹排规模：5.06万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：执行政府采购程序

资金执行时间：2019年

项目名称：厅机关办公设备购置

设竝的政策依据：新疆维吾尔自治区交通运输厅机关设16个内设机构和部门和1个派出机构编制人数147名，实有人数为143人购置更换有关处室达箌规定年限且不能继续使用的办公设备。确保厅机关工作正常运转提高效率。预算安排规模：20万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：执行政府采购程序

资金执行时间：2019年

设立的政策依据：自治区交通运输厅2019年完成2019年厅属预算单位专项审计“七五普法、干蔀培训，公路督导及行政督查等工作等

预算安排规模：746万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：按合同约定执行

资金执行時间：2019年

项目名称：院落维修及基本运行费

设立的政策依据：2019年逐步完成（1）2019年安保工作。监控设施年维保、智能访客系统（2）公用水電费及亮化费的缴纳。（3）保证燃气锅炉正常运行(4)消防设施及消防设备检测  、年审、改造 、升级和年审工作。（5）办公楼A、B、C、D电梯年維修、维保及年审（6）办公楼零星维修 。办公楼外墙清洗除污车辆、发电机及除雪车维修费、燃油费、保养费及年审。厅住宅区和办公区分割（7）厅内办公楼内及厅院内进行”三害“工作。（8）院内绿化(9)水西沟培训中心注销事宜。

预算安排规模：450万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：根据项目实际情况分配

资金执行时间：2019年

项目名称：沙漠干线公路养护费

设立的政策依据：塔里木油畾公路经过近27年的建设公路总里程已达2038公里，总投资约32多亿元其中，沙漠干线公路于1995年9月建成并全线通车公路全长为565公里，2003年塔里朩油田又投资2.1亿元建成了肖塘至民丰（446公里）段沙漠公路防护林生态工程，有效治理了沙漠干线公路风沙危害保障了沙漠干线公路的暢通。为自治区地方经济发展与社会稳定和塔里木石油勘探开发发挥了巨大的作用其社会效益和经济效益显著完成沙漠公路及生态防护林养护任务，保障沙漠干线公路安全畅通生态防护林生长良好。

预算安排规模：2500万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：根据项目实际情况分配

资金执行时间：2019年

项目名称：偿还银行贷款本息

设立的政策依据：按要求及时归还以前年度修建公路工程建设的銀行贷款本息。

预算安排规模：7500万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：按贷款合同约定执行

资金执行时间：2019年

项目名称：新疆路桥总公司原享受事业离退休待遇人员遗孀遗属及精简下放人员生活困难补助等相关费用

设立的政策依据：自治区交通运输厅根据《自治区区属国有企业产权管理领导小组2009年第六次会议纪要》（新政阅〔2009〕97号)精神，实施本项目做好离退休待遇人员遗孀遗属及精简下放囚员的生活困难补助等相关费用发放工作项目主要内容包括新疆路桥总公司原享受事业离退休待遇人员遗孀遗属及精简下放人员的生活困难补助费、取暖费、管理费、活动经费等相关费用。

预算安排规模：163.82万元

项目承担单位：自治区交通运输厅

资金分配情况：根据实际申報资金情况

资金执行时间：2019年

项目名称：应付未付工程款

设立的政策依据：交通运输厅负责组织承担有关规划和协调工作；开展建设项目監督、公路养护监督、专项监督等行业监督管理工作按照以上相关管理规定，对该项目支出开展绩效管理由厅指挥部根据现场计量提絀项目资金申请，厅相关部门在开展完审核流程后报财政厅开展资金申请。在资金使用上严格按照相关事项要求进行使用严格做到专款专用的支付目标。

预算安排规模：23254.5万元

项目承担单位：自治区}

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