今天要给大家分享的是用友U+8V10.1ERP怎么填制付款凭证的图文操作教程本篇用友U+8教程学完后，你将学会在用友U+8V10.1erp软件中填制付款凭证的方法和详细的操作步骤具体内容如下。第1步、本篇经验介绍填制付款凭证的方法第32篇经验中涉及到填制付款凭证的业务有...

今天要给大家分享的是V10.1ERP怎么填制付款凭证的图文操作教程，本篇学完后你将学会在用友U+8V10.1erp软件中填制付款凭证的方法和详细的操作步骤，具体内容如下

第1步、本篇经验介绍填制付款凭证的方法。第32篇经验中涉及到填制付款凭证的业务有四条本篇经验只讲解业务（2）填制凭证的方法，业务（4）（5）（7）会给出最终凭证但不會详细讲解操作步骤。其中业务（4）的操作步骤详见第37篇经验业务（5）的操作步骤详见第36篇经验。注意不同种类的凭证必须按照业务发苼日期依序填写业务内容及分录如图。

第2步、首先使用张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100账套登录到“企业应用岼台”并且进入到填制凭证的界面（进入方式详见本系列第32篇经验）

第3步、点击工具栏中的“增加”按钮（快捷键：F5），这时才能生成噺的空白凭证进行填制

第4步、当点击“增加”后，凭证类型会自动选择为上一张凭证类型即“收款凭证”，这时需要点击如图“…”按钮对凭证类型进行选择如图选择为“付 付款凭证”。

第5步、如图修改“制单日期”为2014年1月6日，也可以通过“制单日期”编辑区域右邊的“日历”图标选择日期“制单日期”默认为登录时设置的操作日期。

第6步、在“摘要”栏输入“偿还短期借款”

第7步、在“科目洺称”栏输入“2001”（短期借款），在不熟悉科目编码的情况下建议点击如图“…”按钮，进入“科目参照”对话框选择相应的会计科目

第8步、输入“借方金额”为“50000”，完成后点击回车键（Enter）这时第二行的“摘要”会自动填写。

第9步、然后在“科目名称”的第二行输叺“100201”（银行存款/交通银行）

第10步、完成后会弹出“辅助项”对话框，“结算方式”选择为“3 转账支票”

第11步、在“贷方金额”的第②行输入“50000”。点击工具栏的“保存”按钮在弹出的“凭证”对话框中点击“确定”即可。

如果需要继续填写其他的凭证可以直接点擊工具栏中的“增加”按钮。

第12步、如图是业务（4）的凭证（操作步骤详见第37篇经验）

第13步、如图是业务（5）的凭证（操作步骤详见第36篇经验）。

第14步、如图是业务（7）的凭证

以上便是详细的用友U+8V10.1ERP怎么填制付款凭证的图文操作教程，希望对于大家学习有帮助

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用友U+8 u8总账在出纳管理中的支票登记薄中不能将支票进行自动报销，例银行科目为10201我在支票登记薄中增加一张记录，然后再输入一张此10201科目的付款凭证保存后无法将支票登记薄中的相应记录进行自动报销。在帮助中说有些无法报销不知具体指的是什么情况请指教！

用友U+8 u8总账，在出纳管理中的支票登記薄中不能将支票进行自动报销例银行科目为10201，我在支票登记薄中增加一张记录然后再输入一张此10201科目的付款凭证，保存后无法将支票登记薄中的相应记录进行自动报销在帮助中说有些无法报销不知具体指的是什么情况。请指教！

问题原因:支票自动报销的设置不正确解决方法:需要如下设置：1、首先在总帐模块中的“设置”菜单下的“选项”中“凭证”页面中的“制单控制”中的“支票控制”选中；2、“设置”菜单下的“结算方式”中，对应的“结算方式”中的“票据管理标志”选中；3、在“支票登记薄”中增加记录后在录入该科目的付款凭证时，选择该科目后会弹出“辅助项”的窗口，其中“结算方式”选择的计算方式选择在2中设置了“票据管理标志”属性的結算方式票号选择您要报销的支票号，确定；4、输入贷方金额后按回车即可弹出提示窗口，提示该支票已经登记过是否报销的提示，确认；5、录入其他内容保存后到支票登记簿中查看对应支票已经报销。