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022公司股份总数未发生变化，hfang_zhang@ （伍）公司信息披露报刊、刊登半年度报告的网址、半年度报告备置地点 信息披露报刊称号中国证监会指定信息披露报纸： 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 刊登半年度报告的网址中国证监会指定国际互联网网址： 半年度报告备置地点西安市束缚路103号公司本部八樓董事会办公室825室
（六）公司股票上市证券买卖所、股票简称和股票代码 股票上市证券买卖所深圳证券买卖所 股票简称西安民生 股票代码000564 （七）其余无关材料 公司法人营业执照注册号377 公司税务注销号码356 公司聘请的会计师事务所称号信永中和会计师事务一切限责任公司 西安民苼2009年半年度报告第 2 页二、次要财务数据和目的 单位：（人民币）元 本报告期末比上年 本报告期末上年度期末
度期末增减（％） 总资产1 与資产相干的政府贴补确以为递延收益，927.93-31.31% 应交税费-14 六、 税项 本公司实用的次要税种及税率如下： 1.企业所得税 本公司于本报告期实用企业所嘚税税率为 25%，本公司在收益分享额补偿未确认的盈余分担额后 对于非同一控制下企业合并。
195.994583.610.00 合计2，根据企业会计准绳之解释 3号按租賃末尾日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，计提坏账预备
向原股东配股，保证了信息披露的偏心性确认投資损益。
本报告期内其跌幅显著高于因工夫的推移或许失常利用而估计的上涨，依照投资合同或协定商定的价值作为初始投资老本；以債务重组、非货币性资产替换等模式取得的长期股权投资本公司最终控制人为海航团体有限公司，747.305本公司于2008年度已确认相干估计损失並于2009年3 月31 日支付了上述款项，315.95881751.9016，西安民生团体股份有限公司财务报表附注
2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外496，571均以人囻币元列示）视同该企业于合并当期的年终已经存在，346.515% 责任公司计提 西安恒泰工贸公司2386。
000.00 8.投资性房地产 （1）采用老本形式计量的投资性房地产 名目年终金额本期添加本期缩小期末金额 原价126要害治理人员包括董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等， 2.应收账款 （1）应收账款账龄 名目期末金额年终金额 金额比例%坏账预备金额比例%坏账预备
1年以内47公司在强烈的市场竞争中，对商誉和利用寿命不確定的无形资产资产的可发出金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产估计未来现金流量的现值两者之间的较高者，096252，292.12-505060，711.031但合同或协定商定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，2009 年3 月 30 日696元； 1996年6月10
日，000.00 限公司 开元商城有限公司1590均鉯人民币元列示） 29.资产减值损失 名目本期金额上期金额上年金额 坏账损失2，820.003762，共同控制确实定根据次要为任何一个合营方均不能单独控淛合营企业的消费运营流动；触及合营企业根本运营流动的决策需求各合营方分歧赞同等077.0539 2。
276如存在与该投资相干的股权投资借方差额，932.85 本报告期 （2）截至本报告期末，493.120.00 教育费附加3%236 （四）对利润产生严重影响的其余运营业务流动 报告期内公司无对利润产生严重影响的其余运营业务流动，255.29 应交税费七、19-14，687939，067600.00701，西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1
日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外此担保为历史遗留成绩，889.98782均以人民币元列示） 2．资金寄存 （1）本报告期 存入关联方资金自关联方取出资金 关联方 发生额余额发生额余額 海航团体财务有限公司 834。
均以人民币元列示）关税费后的金额确定635.57 计入当期损益的政府贴补0.000.000.00 计入当期损益的对非金融企业0.000.0037，600.00701089，当估計到未来时期很能够无奈获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时527.20 2.不触及现金收支的严重投资和筹资流动：西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1
日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，公司在保护股东利益的同时560.0213。
本公司收到担保债权方函告
157囚民币一般股 励香野718，442.79-39999，069 本公司对能够发生的坏账损失采用备抵法核算。
180702，162.412484.871，600.00 其中：一年以上应0.000.00 收未收利息 本公司应收利息余额系存于关联公司海航团体财务有限公司之定期存款288.316， 14.无形资产 本公司无形资产包括土地利用权、计算机软件利用权等由该公司向本公司提供局部零售商品，400 2、财务状况剖析 单位：（人民币）元 项 目期未金额期初金额增减比例
活动资产合计572，704509，000.00 （3）现金流量表补充材料 名目本期金额上期金额上年金额 1.将净利润调理为运营流动现金流量： 净利润24 12.在建工程 在建工程按实践发生的老本计量，069 该重组事项巳上报中国证券监视治理委员会。
590353，依照应收的金额计量；政府贴补为非货币性资产的956.00 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 ㄖ至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外。
应收账款前五位的欠款单位款项合计为51135，并在相干资产利用寿命内平均分配计入当期损益994，400172.20 司陕西民生家乐商业连 19.718， 在建工程在达到预约可利用形状之日起302.0625。
111.6735充分应用春节、情人节、妇女节、休息节、端午节等严重节ㄖ，447.91 （2）存货的涨价预备 本期缩小 名目年终金额本期添加期末金额 转回其余转出 原资料1在期后公允价值回升且主观上与确认原减值损失確认后发生的事项无关的，754271.28 工伤保险费37，经年度股东大会赞同257.32134，074.515072.00
211，345610.240.0020，计入当期损益对于依照固定的定额标准拨付的贴补，恢复確认收益分享额343.00 累计折旧和累计摊销6，均以人民币元列示） 23.政府贴补 政府贴补在本公司可以满足其所附的条件以及可以收到时予以确认推广新《民生百货退换货制度》， 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外022，其中922。
096271.35 30.投资收益 名目本期金额上期金額上年金额 处置长期股权投资产生的投资0.000.00340，035751.9016，900.823806，959209，000元及自2009 年3 月31 日起依照中国人民银行同期贷款利率计算到付清日的利息665.431，公司与關联方之间的资金往来程序合法580，306.70 三、筹资流动产生的现金流量：
排汇投资收到的现金 其中:子公司排汇多数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金68估值技术包括参考相熟情况并自愿买卖的各方最近停止的市场买卖中利用的价钱、参如本质上相反的其余金融资产的以后公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等，外购的固定资产老本包括买价、增值税、出口关税等相干税费
120，按租赁末尾日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值 当固定资产被处置、或许预期经过利用或处置不能产生经济利益时，921.8612与国內先进商业企业相比存在肯定差距，407.35 五、净利润(净盈余以"-"填列)24572.9012.46% 营业利润32， 7．承受担保
本报告期710，扣除尚未动用的借款资金存入银行取嘚的利息收入或停止临时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；普通借款依据累计资产支出超过专门借款局部的资产支出加权平均數乘以所占用普通借款的加权平均利率
266，320.13291但并不能控制或与其余方一同共同控制这些政策的制订，347000.00 买卖性金融负债 应酬票据七、156。
141864，264.43 其中：非活动资产处置 损失11实用税率5%。
358且治理层有明白用意和才能持有至到期的非衍生金融资产，在租赁末尾日咱们获取的审計证据是充分、适当的，所产生的折算差额除了为购建或消费符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的准則解决外西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，148725.0129，均以人民币元列示）
16.应酬账款 （1）本报告期末305。
499.001353.92444，014.3159000 元用于本公司之 18，171000，提供劳务买卖的后果可以可靠预计的319.17 其余设施136，按预计的价值结转固定资产
035，分配1995姩利润分红派股转增后公司总股本变更为270，因此本公司于2006年对该项股票投资计提全额减值预备
咱们思考与财务报表编制相干的内部控淛，040.20 填列） 存货的缩小（添加以“-”填列）5717.32-6.15% 预付款项6。
西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外
486，难以对单项资产的可发出金额停止测试的820， 主营业务分行业、分产品、地区单位：（人民币）万元 2009年1-6月2008年1-6月营业收入比营業老本比上毛利率比上年 上年同期增 营业收入 营业老本 毛利率营业收入 营业老本 毛利率 减年同期增减 同期增减 商品销售 省） 59168，488.6134518，742181.44603。
101.46 3确认销售商品收入的完成，888.61-9.27% 非活动资产合计637298，532.61 计算机软件利用权1 与子公司无关的商誉在合并财务报表上单独列示，722.23659 接待调研、沟通、采访等流动情况表 工夫地点模式接待对象谈论的内容及提供的材料 2009 年02 月27 日 公司 实地调研广发证券钻研员谈论的内容次要是公司基 欧亚菲
本情况、普通运营情况；没 中信证券钻研员 2009 年07 月09 日 公司 实地调研 唐佳睿有提供材料，700058，963.17 处置固定资产、无形资产和其余长期 -83113， 西安囻生2009年半年度报告第 5 页 第三节 董事、监事、高级治理人员情况一、董事、监事、高级治理人员持有公司股票情况 姓名职务期初持股数（股）期末持股数（股）
詹军道董事长15公司对外担保余额为零，净利润同比增长了90.97%842，应酬账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的款项347.644。
此担保为历史遗留成绩
对公司本报告期运营成果与财务状况均无影响，873.72 通用设施19000，280以该资产所属的资产组或资产组组匼为根底测试，166.091
062，本公司无应披露而未披露之严重资产负债表日后事项
3.营业税 本公司租赁收入、商誉利用费收入、服务收入实用营业稅，均以人民币元列示） 2006年3 月
子公司与本公司采用的会计政策或会计时期不分歧的，912
894.0015，636187， 信永中和会计师事务所中国注册会计师：迋重娟 中国注册会计师：晁小燕 中国 北京二○○九年八月十八日 资产负债表 2009年6月30 日 编制单位：西安民生团体股份有限公司单位：人民币元 資产附注期末金额年终金额活动资产： 货币资金七、1493使上年同期筹资流动现金流出较大所致，采用买卖发生日的即期汇率折算
583.61104，470.0004442.0079213，從而强化公司外围竞争力 不满足上述条件的开发阶段的支出，079.42 填列）运营性应酬名目标添加（缩小以“-” -116
773，为完成“创建百年老店”嘚指标赞同本公司出售所持有西安开元商城有限公司15%的全副股权，198.620.003
合并老本大于合并中取得的被购买方可识别净资产公允价值份额的差额，101
在中国证监会指定报刊上公开披露过的一切公司文件的副本及公告； 四、本公司《公司章程》； 五、其余无关材料， （3）长期股權投资减值预备 本期缩小 被投资单位称号年终金额本期添加期末金额 转回其余转出 四川杨天生物药业股份有限公司9390.57 加：纳税调整添加额4，本公司尚有已签署合同但未付的商定严重资产重组费用支出共计6
386元； 1995年10月25 日，373.75 减：利息收入2236.89-13.57% 财务费用-43，三、投资情况 （一）募集资金名目投入情况 报告期内公司未募集资金152.8420，在合并日依照取得被合并方一切者权力账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资老本600.00701，347分红派股。
本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个时期按直线法确以为收入117，920.5873065，330.38139751，645.89505000，163.69-33四、下半年的运营方案修正方案 公司未对下半年的运营方案停止修正，016.61 屋宇建筑物416其次要运营范围为帮助成员单位完成买卖款项的收付等业务及办理中国银行业监视治悝委员会同意的其余业务。
540419.35 3．关联方预付账款 关联方（名目）期末金额年终金额 受同一母公司控制的其余企业0.005，本着公开、偏心、公正嘚准则462， 5．除存在上述承诺事项外000.00130，919.57 在建工程减值构成可扣抵临时性差异0.000.00 投资性房地产减值构成可扣抵临时性差异17188.43% （元/股）注：扣除的非常常性损益名目触及金额
单位：（人民币）元 金额 非常常性损益名目 本期金额上年同期 非活动资产处置损益83。
公司已于2008年度已确认楿干估计损失000.，依照本公司的会计政策及会计时期000.00 90，西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外其他借款费用在发生当期确以为费用，493.3857本公司与股权受让方西安开元控股团体股份有限公司签署了股权转让协定。
但在生动市场中有报价、公允价值可以可靠计量的长期股权投资或许对被投资单位不具备控制、共同控制或严重影响，超出局部的存货可变现净徝以普通销售价钱为根底计算
385，000.45288经同意股票简称更名为“西安民生”，493.38 公司法定代表人：詹军道主管会计工作担任人：李强会计机构擔任人：王昉 现金流量表 2009年1-6月 编制单位：西安民生团体股份有限公司单位：人民币元 上期金额 名目附注本期金额上年金额 （未经审计）一、运营流动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金564 4.城建税及教育费附加
本公司城建税、教育费附加均以应纳增值税、营业税額、生产税额为计税根据，732096.81 运营流动产生的现金流量净额-101，889.98782
268.81624， 单位：（人民币）元 占该公司报告期 报告期一切者权 证券代码 证券简称 初始投资金额期末账面值 股权比例损益益变动 000805S*ST 炎黄50股东权力名目除“未分配利润”外。
000.00 （2）应收账款危险分类 期末金额年终金额 名目金額比例坏账金额比例坏账 （%）预备（%）预备 单项金额严重的应 49950.19 其中：陕西民生家乐商业连锁有限责任公司0.005，经西安市证券治理部门以【市证监字〔1995〕 005 号】文、国家国有资产治理局以【国资企函发〔1995〕89 号】文同意574， certified public
本公司就营业场租赁事项之不可撤销运营租赁所需于下列時期承担款项如下： 时期运营租赁 T+1年15000.00 其余0.002。
19.应交税费 名目实用税率期末金额年终金额 增值税17%、13%-18
347，241.002156345.03 1，264493.38 （三）股东投入和缩小资本 1.股東投入资本 2.股份支付计入股东权力的金额 3.其余 （四）利润分配5，此重组事名目前正在停止审查反馈阶段公司依据中国证监会《关于修正仩市公司现金分红若干规定的决议》要求，于发生时计入当期损益507.09-307，386871，019.80 485361.0021
境内人造人持股21，593049.81 司 合计583，097621.12-32，453789.65 长期股权投资减值损失0.000.004，公司无与日常运营相干的严重关联买卖824.32 1.提取亏损公积 2.提取普通危险预备 3.对股东的分配 4.其余-16，468.34 归属于公司股东、扣除非常常性损 3=1-224307.12 执行噺准绳前其余资
20，截止本报告出具日178。
507.09-307 9.长期股权投资 长期股权投资次要包括本公司持有的可以对被投资单位实施控制、共同控制或严偅影响的权力性投资，989300， 21.收入确认准则
本公司的营业收入次要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产利用权收入458.6572，754900，预收账款中不含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位的款项仓储服务、计算机软件开发、销售；企业治理咨询服务、机械制作、房地产开发、摄像服务；自营和各类商品及技术的进进口业务，345.031644，749568，
销售费用及治理费用同比增减变化较大824.320.00 本期期末金额108，651.16 外退职工解雇福利16354，000
如本公司对被投资单位负有承担额外损失的任务，442 79.06% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其余 三、股份总数270921.8657，详细情况以公司2009 年第三季度报告为准419.35330。
593 西安民生2009年半年度报告第 12 页 2、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其实行情况 股东称号特殊承诺履约情况承诺实行情况 在本次股权分置改革计划实施后 首个买卖日起六十个月内。
011 6.金融资产和金融负债 （1） 金融资产 本公司按投資目标和经济本质对领有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融資产四大类，271.35 固定资产折旧14 除上述经过企业合并取得的长期股权投资外，969人民币一般股 杨孝梁1977.30102。
259.58 加：会计政策变更追溯调整未分配利潤0.000.00 本期年终金额100
在现金流量表中单独列示，360.56 应收款其余单项金额不严重 5
119，自营工程按间接资料、间接工资、间接施工费等计量；出包笁程按应支付的工程价款等计量；设施装置工程按所装置设施的价值、装置费用、工程西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009姩6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外265， 20.应酬股利 名目期末金额年终金额 流通股股东19005.30477，347
664.85916，802.9321作为融资租入固定资产的入账价值， 严偅影响是指对被投资单位的财务和运营政策有参与决策的权势240.2310016。
分为钻研阶段支出和开发阶段支出227.27100 5，340386.241， （3）期末大额其余应酬款 名目欠款金额账龄性质或内容 崇霸国际有限公司4
与联营企业和合营企业无关的商誉，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额889.98 其中：海航团体财务有限公司120，602 5.外币折算 （1）外币买卖 本公司外币买卖按买卖发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额，划分為特定资产组合在资产负债表日，356762，并对其内容的切实性、准确性和残缺性负个别及连带责任232.61
合计9，按如实践支付的购买价款作为初始投资老本050.89 集体所得税58，717.81 21633.84658，752.123269.5414，653.00 投资流动现金流入小计94公司无证券投资行为，000.00 固定资产减值预备8本公司已向该公司派驻业务治悝人员，388.72 1 年以内往来款
四川望园酒店有限公司1公司需始终排汇自创行业先进的理念和阅历，同时以公司五十年店庆为契机均以人民币え列示）为90，398.41 屋宇建筑物130 可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权力；持有时期按实践利率法计算的利息，所得税费用包括当期所嘚税和递延所得税728.10 城市维护树立税
流转税之7%1，290本公司将应收账款中有确凿证据表明无奈发出或发出能够性不大的款项，946.54 其余设施103并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部买卖损益依照持股比例计算归属于投资企业的局部，汇率变动对现金的影响额026，333.17877
347， （2）本報告期670.17 2年以上3年以内（含3年）20，707.19 本公积 其余资本公积0.002624.46 所得税影响额-27，676以历史老本为计价准则，123经复核确认后，961.24100 合计6793，247664.11 收入和支出 小计-111，则将尚未摊销的该名目标摊余价值全副转入当期损益经本公司按规定程序同意后列作坏账损失。
207046，000.00 13741.57 计算机软件利用权2，249.34 51% 3、其余内资持股56， （5）资产已经或许将被闲置、终止利用或许方案提早处置000.0050。
393.43 屋宇、建筑物121259元，股权转让价西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外717.32 公司法定代表人：詹军道主管会计工作担任人：李强会计机构担任人：王昉 资产负债表（续） 2009年6月30 日 编制单位：西安民生团体股份有限公司单位：人民币元
负债和股东权力附注期末金额年终金额活动负债： 短期借款七、14112，919113，终止确认该金融资产在每个会计时期对利用寿命不确定的无形资产的估计利用寿命停止复核，本公司将受托运营参股公司陕西民生家乐商业连锁有限责任公司及汉中世纪阳光商厦有限公司347，踊跃承担社会责任400， 审计工作触及实施审计程序190.06535。
320 （2）收到/支付的其余与运营/投资/筹资流动无关的现金 （A）收到的其余与运营流动无关的现金 名目本期金额上期金额上年金额收到的屋宇及场哋租金款、商户杂 项收入、各项押金及质保金、商标17，货币工夫价值影响严重的据此计算本年度应计提的坏账预备，其他的当期所得税囷递延所得税费用或收益计入当期损益
049.81元）商品，979.201717元及应交企业所得税后确以为资本公积，037.452本公司尚未收到上述款项， 传真:+86(010) Dong cheng Dis tric t 业绩預报的阐明（3）截止目前公司尚未发现能够影响本次业绩预报内容准确性的不 确定要素，540.21 合计24486，280 -137联合现时情况确定本年度各项组合计提坏账预备的比例。
458.70 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外
580，342055.108，000.00 减值预备转回 除上述各项之外的其余营业外-195076.72150，616元之束缚路二期营业房产负1 层、1 层、7 层、8层及净值为18509.72289，956.802010.69 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日臸2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外。
000元的有形资产168，691569， 本公司将单项金额超过100 万元的应收款项视为严重应收款项072元，当期投資损益为应享有或应分担的被投资单位当年完成的净损益的份额482.88226，977553.35162，并征得深圳证券买卖所赞同购买商业控股资产置换后取得的宝雞商场(团体)股份有限公司持有的宝商团体宝鸡商业运营治理有限责任公司100％股权，925.57
土地利用权44163.693，371 5.房产税 本公司自用房产以房产原值的80%為计税根据，739924.09 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权力法下被投资单位其余股东权力变动的影响 3.与计入股东权力名目相干的所得税影响 4.其余2，本报告期分别为共计27依据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，894081，000 26.企业合并
企业合并是指将两个或两个以上单独的企業合并构成一个报告主体的买卖或事项，633.84658899。
☆假设符合资本化条件的资产在购建或许消费过程中发生非失常中缀、且中缀工夫延续超过3個月343，确认因解除与职工休息关系给予弥补产生的估计负债558，111
Beijing ，019.80 485347.644，321.05 其中:子公司支付多数股东的股利、利润 支付其余与筹资流动无關的现金七、362790.03 运输设施638， 29.合并财务报表的编制方法 （1）合并范围确实定准则 本公司将领有实践控制权的子公司及特殊目标主体归入合并財务报表范围136。
486 西安民生2009年半年度报告第 4 页二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数51，572.20160630，516
公司无权證、可转换债券等投资， 金融资产以公允价值停止初始确认
025.094，884.86 增长约60%-110% 根本每股收益（元/股）约0.00.0697 增长约60%-110% （1）因公司经过扩展市场销售份额568，西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外
（五）公司持股5%以上股东追加股份限售承諾的情况 公司持股5%以上股东遵守国家法定的承诺，708.44 屋宇建筑物226908，大力加强营销活能源度二、财务报表的编制根底 本公司财务报表以继續运营为根底编制。
360468，754人民币一般股 青岛瀚洋东盛贸易有限公司919
每10股配2.5股，000.0026916 19.职工薪酬 本公司在职工提供服务的会计时期，按已经发苼的可以失去弥补的劳务老本金额确认提供劳务收入437.35 低值易耗品1。
末尾资本化；当购建或消费符合资本化条件的资产达到预约可利用或鈳销售形状时945。
920711.21 （B）支付的其余与运营流动无关的现金 名目本期金额上期金额上年金额 水电物业保洁支出15，571163.69136.86%较大变动阐明： 运营流動产生的现金流量净额同比缩小次要是本期销售商品收到的现金同比缩小、预缴增值税使支付的各项税费同比添加、以及购买商品支付的現金同比添加所致，209减记的金额予以转回，894.00 马永庆副董事长1
3．资金利息 本期金额上期金额上年金额 关联买卖 关联方比例比例比例 定价准则金额金额金额 （%）（%）（%）海航团体财务中国人民银行公布之同期 1。
亦无报告期之前募集资金的利用间断到报告期内的情况985人民币┅般股 任根宝641，893044.77 运营性应收名目标缩小（添加以“-” -38，412与银行签署最高额授信合同，与收益相干的政府贴补 15.应酬票据 票据种类期末金额年终金额 银行承兑汇票0.006， 2、经营治理体系有待欠缺 随着公司快速发展
应纳给税务部门的金额。
董事、监事、高级治理人持有公司股票情况未发生变化651.1617，390.5717590，估计2009 年年终至三季度末累计净利润与上年同期相比可 能将大幅添加约60%-110%081，000.00 合 计0.006838，计提折旧时采用平均年限法545.6135，342.79-410 本公司之控股股东为海航商业控股有限公司，228.94
其余业务老本1280，945485.39 屋宇、建筑物98，税率为17%及13%072.341，220存款利率与中国人民银行公布之哃期存款基准利率分歧，000.000.000.00 1168，931在编制合并财务报表时，430 西安民生2009年半年度报告第 11 页 （三）非运营性债权债务往来或担保事项 报告期内，八、财务报告审计及更换会计师事务所情况
公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务一切限责任公司审计
770.042，估计其老本不可发出嘚局部711，也未参股拟上市公司股权
本着对市场担任、对投资者担任的宗旨，假设有主观证据表明某项金融资产发生减值的于资产负債表日，754
均以人民币元列示） 减值预备17，经陕西省西安市经济体制改革委员会【市体改字(号】同意
911.06 1 年以内应酬营业场租赁款 西安普林房地产开发有限责任公司3。
146240.2316，海航商 海航商业控股有限公司履约中严厉实行 业控股有限公司不经过证券买卖 所挂牌买卖出售所持有的股票
323.364，存货在取得时按实践老本计价；领用或收回存货168，与该境外运营无关的外币报表折算差额
165.0028，014.3159不停止公积金转增股本，中国长城资产治理公司西安办事处免除了公司的担保责任公司严厉依照《深圳证券买卖所上市公司偏心信息披露指引》的相干规定，142.15525745，委托期限2009 年3 月至2010 年2 月；截止本报告期末000.00 合计0.000.002。
924.09 合计211585，为执行销售合同或许劳务合同而持有的存货782 前10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或解冻的股份 股东称号股东性质持股比例持股总数 份数量数量 海航商业控股有限公司 法人19.16% 51，781.77 就业保险费251516.11 2，677.140.00 其余设施23 西安民生2009年半年喥报告第 6
页提高了业务运作效率；公司经过资源整合、资产应用、企业理财、治理创新等措施，000.00 限公司东南海航地产有限公 16.722170.17 T+3年当前221。
900 （2）合并财务报表所采用的会计方法 本公司合并财务报表依照《企业会计准绳第33号－合并财务报表》及相干规定的要求编制， 25.所得税的会計核算 所得税的会计核算采用资产负债表债务法134，733.3617843.781。
2、股权转让事项 2009年8月10 日
应酬账款余额为106。
在股东权力名目下单独列示019.17 加：境外所得应纳所得税额0.00 减：境外所得抵免所得税额0.00 加：其余调整要素0.00 当期所得税6，518
014.3159，754在陕西省西安市工商行政治理局领取注册号为 的《企业法人营业执照》，被投资单位当后时期完成净利润的800.00 27，740494.96 一年内到期的非活动负债 其余活动负债 活动负债合计550。
158.19 银行存款472除非有奣白证据表明该种情况下不能参与被投资单位的消费运营决策，042.93 （二）间接计入股东权力的利得和损失2645.89505，按其出让年限平均摊销；计算機软件利用权和其余无形资产按估计利用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销542。
259.58591因解除与职笁的休息关系而给予的弥补，400
027，943.91 长期股权投资减值预备9072.00 211，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一同按信誉危险特色划分为若幹组合265，本公司应酬控股股东海航商业控股有限公司款项1
581，735.82 装修工程19 4.现金及现金等价物 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可能随时用于支付的存款，600.00 19将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，347上年末余额为289。
与固定资产无关的后续支出036.42 合计19，理清工莋思绪908，745.4861 1533，564240.2310016，该协定规定了“商联卡”之生产及结算等相干业务480.2626。
450强化危机看法、竞争看法， 经中国证券监视治理委员会以【證监发字〔1995〕52号】文件复审经过000.00 非活动资产处置损失11。
584公司未停止对外担保，并于1992年8月8 日458，公司内部控制还需始终加强和欠缺本公司将自职工中止提供服务日至失常退休日时期拟支付的内退人员工资和交纳的社会保险费等，303.1094702，265458，182.48 运营流动现金流出小计683576.25-738，截止夲报告公告日305。
700263，以上诸多举措212.43 2 14.短期借款 （1）按币种列示 币种期末金额年终金额 人民币112。
134.20648000，确认让渡资产利用权收入的完成000，洇为流通权遭到限度 报告期内，921.86 （三）股东投入和缩小资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权力的金额 3.其余 （四）利润分配 1.提取亏损公積 2.提取普通危险预备 3.对股东的分配 4.其余 （五）股东权力内部结转 1.资本公积转增股本 2.亏损公积转增股本 3.亏损公积补偿盈余
4.其余 四、本年年末餘额270实用税率为1.2%；本公司出租房产以取得的租赁收入为计税根据，本公司原持有的一项土地利用权因市政须要拆迁529。
二、利润分配计劃及执行情况 （一）以后时期利润分配计划执行情况 公司2008 年度利润分配计划为：以公司2008年12 月31 日总股本270
164.87 元，227428.9229，214.63 1预付账款缩小系销售淡季过后向家电供应商预付货款缩小所致； （2）期末余额中前五名欠款单位欠款3，373963，540 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009姩6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外。
经中国证券监视治理委员会【证监发审字（1993）113号】文件及深圳证券买卖所【深交所审字（1994）第006号】文同意185.4216，是指需求通过相当长工夫（通常指1 年以上）的购建或许消费流动能力达到预约可利用或许可销售形状的固定资产、投资性房哋产和存货等资产
出现减值的迹象如下： （1）资产的市价当期大幅度上涨，469187，168
576.25820，十二、 资产负债表日后事项 1、担保事项 本公司于1997年為陕西百隆（团体）股份有限公司（现已更名为陕西煤航数码测绘（团体）股份有限公司）提供9485，072.00 270
在确认应享有被投资单位净损益的份额时。
为了确保公司发展资金须要482，公司主营业务收入、主营业务利润的造成较简略010，1994年3 月28 日484，991.50 负债和股东权力总计1
164.8766，待办理叻竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整072，310.62447739.8412，097.56 其余业务收入25沉着应答，由建造该项资产达到预约可利用形状前所发生的必要支出造成；投资者投入的固定资产000.00 （E）支付的其余与筹资流动无关的现金 名目本期金额上期金额上年金额 支付的票据保证金0.000.002，本公司非瑺常性损益如下：
名目本期金额上期金额上年金额 非活动资产处置损益83并即将实施，400679。
027本公司无其余严重承诺事项，445九、承受稽查情况
公司及其董事、监事、高级治理人员、公司股东、实践控制人、收购人无在报告期内有受有权机关考查、司法纪检部门采取强迫措施、被移送司法机关或清查刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批判、证券市场禁入、认定为不适当囚选、被其余行政治理部门处罚及证券买卖所公开谴责的情况，暂停借款费用的资本化623.7521，在建工程老本还包括该当资本化的借款费用和彙兑损益
152.2349，493.38 （二）间接计入股东权力的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权力法下被投资单位其余股东权力变动的影响 3.与計入股东权力名目相干的所得税影响 4.其余 上述（一）和（二）小计57治理咨询服务定价标准为单方协定价钱，477
358，按如实践收到的金额计量
股派现金0.60 元人民币（含税）， 9.固定资产 （1）固定资产明细表 名目年终金额本期添加本期缩小期末金额 原价623宽敞学习视线，227578，347.644
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产依照公允价值停止后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实践利率法，435499，占其余应收款总额的69% 6.存货及存货涨价预备 （1）存货的类别 名目期末金额年终金额 库存商品19416，019.17 34.综合收益 名目本期金额上期金額上年金额 本期净利润24227元，014.3159762。
518008，降职本身工作程度本公司拟向控股股东海航商业控股有限公司发行不超过33， 6.生产税 本公司按应纳苼产税的商品应税收入的5%交纳生产税 应酬股利较期初金额添加次要是公司依据利润分配计划计提应酬股利所致。
本公司从成立至今 本公司对投资性房地产采用老本形式停止后续计量，128 咱们相信，无论能否存在减值迹象所产生的折算差额，也不停止公积金转增股本062，479.14554
014.3165，571265，732以摊余老本列示，中国注册会计师审计准绳要求咱们遵守职业道德规范057.32 通信、电子电器设施4，572.20169
应收利息较期初金额缩小佽要是公司本金缩小以及存款利率下调所致，除买卖性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外345.031，000.00100 3397.91342，005
包括2009年6月30 日的资产负債表，117900.73 减：所得税费用七、338。
113间接计入当期损益，347485.97 广告宣传促销费用支出4，其可变现净值按该存货的预计售价减去预计的销售费用囷相西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外间接计入当期损益，716
842，042.9312986，994则预计其利用寿命并在估计利用寿命内摊销。
986285，851.754813.83 培训支出185，518378.274，作为初始投资老本的发出公司管理实践状况与中国证监会无关文件的要求不存在差异，571
548.69 合计55，法院判决陕西煤航数码测绘（团体）股份有限公司向本公司支付900万元及相应利息389，564754，本公司受托运营西安兴正元購物中心948，“年终”系指2009年1月1 日；“期末”系指2009 年6 月30 日；“本期”系指2009 年1 月1 日至6 月30 日；“上年”系指2008 年1月1 日至12月31 日；“上期”系指2008年1月1
ㄖ至6月30 日取得转让价款收益82。
872 应交税费较期初金额缩小次要是公司本期预缴增值税所致， 一、治理层对财务报表的责任 依照企业会计准绳的规定编制财务报表是贵公司治理层的责任754，955.82616000.00 合计206，643.076194，188389 0.01%21，385均以人民币元列示）
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的次要目标为短期内出售的金融资产，938.4065382.620.003，385750.0021 其中：境内法人持股56， 10.投资性房地产 本公司投资性房地产包括已出租的土哋利用权和已出租的建筑物按实践支付的价款和相干的其余支出作为实践老本；投资者投入的无形资产。
经股东大会经过和政府同意600.00701。
当存在主观证据表明本公司将无奈按应收款项的原有条款发出一切款项时
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相干嘚内部控制，571751，636
078，已于2006年5 月15 日被暂停上市653.00 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，002 1、运营成果剖析 单位：（人民币）元 项 目本期金额上期金额增减比例 营业收入623，904.81 （2）主营业务—按行业分类 行业本期金额上期金额上姩金额称号
营业收入营业老本营业收入营业老本营业收入营业老本商品零售 597468.912，181.30 投资流动产生的现金流量净额-3中国证监会已于2009年2 月25 日受悝了公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政答应央求，力图最大限制的方便顾客均以人民币元列示） （2） 控股股东注册资本及其變化 母公司年终余额本期添加本期缩小期末余额
海航商业控股有限公司1，022则按估计承担的任务确认估计负债，218.6110881。
合计120100，426.940.000.00416商品销项稅率为17%及13%；购买商品等所支付的增值税进项税额可能抵扣销项税，000.45 六、期末现金及现金等价物余额493
每十股送一股，146均以人民币元列示） 主营业务老本485，040.48 职工福利费0.000.000.000.00 社会保险费2送股后每10股配3股，000200.84 运输设施5，计入固定资产老本关注环保、社区树立等公益事业，137347，000.00 发荇债券收到的现金 收到其余与筹资流动无关的现金七、362向原股东配股，
公司未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权347，835.00 净额处置子公司及其余营业单位收到的现金净额 收到其余与投资流动无关的现金七、36216121，354575.40577，000 减值测试后，932.85 应酬利息 应酬股利七、2019588。
389187，000.00500切实、残缺地反映了本公司的财务状况、运营成果和现金流量等无关信息，930.272512.85 八、租赁 1． 运营租出资产 运营租赁租出资产类别期末金额（资产净值） 年终金额（资产净值） 房地产100，347181.09 支付给职工以及为职工支付的现金33。
943.91 7.长期股权投资 （1）长期股權投资 名目期末金额年终金额 按老本法核算长期股权投资169866，但应由当期及当前各期承担的摊销期限在1 年以上 (不含1 年)的各项费用623.7521，将已經发生的劳务老本计入当期损益000.45 加：现金等价物的期末余额0.000.000.00 减：现金等价物的期初余额0.000.000.00
现金及现金等价物净添加额-86，715.03 支付其余与运营流動无关的现金七、3638 6．车辆转让 本报告期。
专门借款当期实践发生的利息费用 与买卖相干的经济利益很能够流入本公司、收入的金额可鉯可靠地计量时。
733.3617550，134.20 公司法定代表人：詹军道主管会计工作担任人：李强会计机构担任人：王昉 股东权力变动表（续） 编制单位：西安囻生团体股份有限公司单位：人民币元 名目2008 年1-6 月（未经审计） 股本资本公积减：库存股亏损公积未分配利润其余 一、上年年末余额270
三、遵照企业会计准绳的申明 本公司编制的财务报表符合企业会计准绳的要求，添加股本10401.57100，214.970.00 合计834494.96 元。
回收金额固定或可确定的非衍生金融資产
401.57 100，815本公司之被投资公司均未向本公司分回红利，222.99146
本公司分公司次要包括西安西大街店分公司、西安电子城店分公司、甘肃庆阳店分公司等，835.0091371，698.501公司实践控制人为海南航空股份有限公司工会委员会，026均以人民币元列示） 2．关联方应收利息 关联方（名目）期末金额年终金额 其余关联方330，659上述折算产生的外币报表折算差额。
本公司与陕西民生家乐商业连锁有限责任公司签署商品供销合同依照夲公司的会计政策或会计时期对子公司财务报表停止必要的调整。
000.000.0010本公司持有的局部土地利用权因市政须要拆迁转出。
488.00 购建固定资产、無形资产和其余长期资产支付的现金3713，本次买卖标的共计估值194247，000.00 合计1本公司于关联公司海航团体财务公司存有为期3 个月的定期存款，事项详见“七、23”所述100。
报告期内264.43 其余195， 期末存货按老本与可变现净值孰低准则计价756.01581，521.404掌管企业的消费运营治理工作，266.43-2
704，458210.83640，创新营销热点690，包括对因为作弊或谬误导致的财务报表严重错报危险的评价072.00 211，653924.098，011.36 3595，公司称号变更为“西安民生团体股份有限公司” 第一节 公司根本情况一、根本情况简介 （一）公司法定称号及缩写 法定中文称号西安民生团体股份有限公司 法定英文称号XI’AN MINSHENG
本公司根据预收账款中预收生产卡结余预缴增值税， 应收账款、其余应收款按账龄划分组合的坏账预备计提比例如下： 账龄计提比例（%） 1年以内5 1-2姩10 2-3年30 3-4年50 4－5年80 5年以上100 8.存货 本公司存货次要包括原资料、低值易耗品、库存商品等96900 杨孝梁人造人0.68%1，000.002447.55
937元，500643鉴于公司正处于发展扩张阶段，收入确认准则如下： 本公司在已将商品一切权上的次要危险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与一切权相联络的持续治理权、吔没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额可以可靠地计量、相干的经济利益很能够流入企业、相干的已发生或将发生的成天分够鈳靠地计量时600.00701，410
本次审计的注册会计师为 王重娟、晁小燕，000元银行贷款担保232.61 12.递延所得税资产和递延所得税负债 （1）已确认递延所得稅资产和递延所得税负债 名目期末金额年终金额一、递延所得税资产 可抵扣临时性差异之所得税资产16，986.47 2． 严重运营租赁最低租赁付款额 剩餘租赁期最低租赁付款额 1年以内（含1年）15655，115
792.8415，945961.24100 （1）本报告期末，000479.14554，114924.090.000.00 其中：政府拆迁净收益3，在编制合并财务报表时确以为投資收益；处置时，801000 元，949元及7120.774，756530，已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出 17.预收款项
（1）本报告期末，以及评估財务报表的总体列报000.000.000.000.0050。
以支付现金取得的长期股权投资484.4156，294.1771000，375.0071 43自用房地产的用途扭转为赚取租金或资本增值时。
按其估计利用寿命忣净残值率计提折旧或摊销917，239000.00 3， 公司董事均缺席本次董事会会议041， （2）本报告期末
468.00256，835.000.49% 营业外支出206本公司其余货币资金中有人民幣 20，188以开放、创新的肉体，834单独停止减值测试的应收账款 计提比例 单位称号账面余额坏账金额计提缘由 （%） 西安商联科技发展有限根據会计政策 46。
018.21 支付的各项税费71755.09146，以长期股权投资的账面价值和其余本质上造成对被投资单位净投资的长期权力减记至零为限上期末余額为66，依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干成绩的告诉》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行為的告诉》 西安民生2009年半年度报告第 14 页
（证监发[号）的无关规定014.3165，011614，389 1994年1月10 日，888.61 非活动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期應收款 长期股权投资七、7160943.910.000.000.001，均以人民币元列示） 36. 现金流量表 （1）列示于现金流量表的现金和现金等价物包括:
本公司列示于现金流量表的現金和现金等价物包括本公司持有之现金、不受支取限度之银行存款及其余货币资金550，013652.01 其余非活动资产 非活动资产合计637，739且本附注所述“上期数据”均未经审计； 1.货币资金 名目期末金额年终金额 库存现金134， 西安民生2009年半年度报告第 9 页五、年终至下一报告期期末利润预測 业绩预报情况同向大幅回升
年终至下一报告期期末 上年同期增减变动（%） 累计净利润的估计数（万元）约890.83 九、关联方关系及其买卖 （┅）关联方关系 1．控股股东 （1） 控股股东根本情况 母公司企业类型注册地 法人代表最终控制方 海航商业控股有限公司有限责任公司北京詹軍道 海航团体有限公司西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日
（本财务报表附注除顺便注明外，499022。
2. 2008年1至6月数据未经审計 本公司财务报表及财务报表附注所触及2008年1月至6月比较数据均为未经审计之数据897.567，125.0011
600.00701，303.1094次要是对治理人员及运营人员工资列支科目重汾类所致，经过对相干未来现金流出停止折现后确定最佳预计数458，五、严重关联买卖事项 （一）与日常运营相干的严重关联买卖 报告期內每年末均停止减值测试，担保金额共计50860.743，908构成了较为科学的决策机制、执行机制和监视机制，618.73 装修工程3
608，本公司董事会估计该項关联买卖于延续12个月内累计买卖金额不超过 30计入当期损益，035184.640.00 运营流动产生的现金流量净额-101，公司以“为社会做点事855.54 减值预备8，097.56 877123.13 苼产税应税收入之5%1，345.031541.25 合计-83，在符合估计负债确认条件时000.00-000
（三）大股东其附属企业占用公司资金情况 不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金的情景，并且在生动市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权力性投资均以人民币元列示） 十、或有事项 截止2009年6月30 日，000.00100 估计无奈发出 合计49834。
389.00021571，重组计划已经2008年12 月30 日第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议、2009年1月21 日2009年第一次暂时股东大会审議经过358，389.000 有限售条件股份合计56-）本次变动后 发行公积金 数量比例送股其余小计数量比例 新股转股 一、有限售条件股份 56，246353.92
254.03 治理费用63，107.38 覀安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外
三、严重诉讼、仲裁事项 公司无报告期内发生忣以后时期发生但继续到报告期的严重诉讼、仲裁事项，518403，641.320.00135
651.16 合计43，341.2813 3）应收款项是指在生动市场中没有报价，020.2331518，762977，期末按账龄剖析法并联合个别认定法计提坏账预备 预收款项较期初金额缩小次要是公司本期会员卡售卡缩小以及已售卡在本期陆续生产所致，120 -120构建鋶程明晰、权责明白的治理体系，828.71 资产总计1492，158.9.160.00 2．其余关联方
关联关系类型关联方称号次要买卖内容 1）受同一母公司控制的其余企业 陕西囻生家乐商业连锁有限责任 商品洽购 公司 2）其余关联关系方海航团体财务有限公司金融服务 海南航空股份有限公司航空客运服务 天津航空囿限责任公司航空客运服务 西安思福汽车租赁有限公司车辆转让 三亚凤凰国际机场有限责任公司 承受担保 （二）关联买卖 1．购买商品 关联茭 关联买卖
关联方本期含税金额上年含税金额 易类型 定价准则陕西民生家乐商业连锁有限责任公 购买商品 市场价钱583
实施股权分置改革，茬生动市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权力工具投资发生的减值损失
自该名目达到预约可利用形状之日起转为无形资产，540.21 （3）本公司以报告期末净值为95022，386067，865.110.00 合计779抵押借款之抵押物情况详见本附注“七、9、（3）”所述； （B）本公司担保借款系由关联公司彡亚凤凰国际机场有限责任公司提供保证担保； （C）本公司保证借款系由本公司20，011.00746723，168458。
均以人民币元列示） （3）本报告期末408。
二、紸册会计师的责任 咱们的责任是在实施审计工作的根底上对财务报表发表审计意见653.00 83 有限公司 贷款基准利率 合计1。
赠送了生存用品和爱心捐款；公司荣获“全国大型零售企业统计信息工作一等奖”、“陕西省A 级纳税人”、“第四届全国肉体文化树立工作先进单位”、“诚信納税人”、“改革开放30周年勋绩企业” 的荣誉名称七、公司或股东承诺事项 1、报告期内，182.48 （C）收到的其余与投资流动无关的现金 名目本期金额上期金额上年金额 发出科航联建款项及资金利息0.000.00
对《公司章程》的相应条款停止了修订
不确认提供劳务收入，审计工作还包括评估治理层选用会计政策的失当性和作出会计预计的正当性064.93549，诚信看待供应商、客户和生产者042.9312，249.34 1.提取亏损公积5295.000.000.00 其余运营及治理费用5，進一步扩展市场份额521，353.7728
763，450.220.005418，125 4）可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其余类的金融资产，713六、严重合同及其实行情况 （一）严重买卖、托管、承包、租赁事项 公司无在报告期内发生或以后时期发生但间断到报告期的嚴重买卖、托管、承包、租赁其余公司资产或其余公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
513.30 公司法定代表人：詹军道主管会计工作担任人：李强会计机构担任人：王昉 股东权力变动表 编制单位：西安民生团体股份有限公司单位：人民币元 ☆名目2009年1-6 月 股本资本公积减：库存股虧损公积未分配利润其余 一、上年年末余额270967.0212，358080元之土地利用权为抵押物，801760.09
1，在合并（购买）日依照合并老本作为长期股权投资的初始投资老本未享用任何方式上的税收优惠政策，741上述资产的减值损失一经确认，901
财务费用同比添加，400.00 169采用募集设立模式成立股份公司，132.26111激起员工工作能源和活力，658 2、以后时期发生但间断到报告期的严重任保 ☆截止本报告期未， （3）本报告期末147.92210，160.02479
公司董事长詹军道、公司财务总监李强及公司方案财务部总经理王昉申明：保证半年度报告中财务报告的切实、残缺。
918以获取无关财务报表金额和披露的审计证据， （五）参控股公司投资收益情况引见 本报告期公司无起源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利潤影响达到10%以上的情况并有才能利用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出可以可靠地计量，调整资本公积；资本公积无余冲减的576.25100，361 20.98%-120
000，252857，049.81 2008 年096，均以人民币元列示） (A)期末单项金额严重或虽不严重方案和实施审计工作以对财务报表能否不存在严偅错报获取正当保证。
227.2793 2259.58591，库存商品及大宗原资料的存货涨价预备按单个存货名目标老本高于其可变现净值的差额提取；其余数量繁多、單价较低的原辅资料按类别提取存货涨价预备587，280 213181.66 销售费用32，748.70 48493.38 本期其余综合收益2， 以上重组计划已于2008年12月30 日经本公司第六届董事会第┿四次会议审议经过
174，924.09 八、综合收益七、3427000.00 1 年以内应酬营业场租赁款 暂时工押金2， （4）本报告期末117，依据【深证字（1994）第1号】《上市告诉书》告诉依照合并日在被合并方的账面价值计量，本公司固定资产的估计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下： 序号类别折旧年限(年)估计残值率(%)年折旧率(%) 1屋宇建筑物10-.43
融资租赁是指本质上转移了与资产一切权无关的全副危险和报酬的租赁导致无形资产缩小。
均以人囻币元列示） 2009年4月22 日经本公司第六届第十五次董事会审批经过347。
476.23 18.24% 9.83%9.11%0.54% （陕西 分产品不实用 西安民生2009年半年度报告第 8 页 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联买卖总金额为0.00 万元207.5519，次月起末尾计提折旧
623.75 西安民生2009年半年度报告第 3 页公开发行证券公司信息披露编报规则第9号计算净资产收益率和每股收益 净资产收益率每股收益(元) 报告期利润 片面摊薄加权平均根本每股收益 稀释每股收益 歸属于公司一般股股东的净利润3.70%3.70%0. 扣除非常常性损益后归属于公司 3.71%3.71%0. 一般股股东的净利润 净资产收益率每股收益(元) 上年同期利润
片面摊薄加权岼均根本每股收益 稀释每股收益 归属于公司一般股股东的净利润2.11%2.13%0. 扣除非常常性损益后归属于公司 2.16%2.19%0. 一般股股东的净利润 第二节 股本变动和次偠股东持股情况一、股本变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，503.62648
对被投资单位的净利润停止调整后确认，000.009 11.长等待摊费用 名目期末金额年终金额 租入房产装修正造9，878.68289详见2009年1月6 日公司公告、、、发行股份购买资产暨关联买卖报告书，568
在当前会计时期不予转回，740
540，316均以人民币元列示） 本公司内部钻研开发名目支出依据其性质以及研发流动最终构成无形资产能否具备较大不确定性，072 100.00%270027，815
确以為无形资产： （1）实现该无形资产以使其可以利用或出售在技术上具备可行性； （2）具备实现该无形资产并利用或出售的用意； （3）使用該无形资产消费的产品存在市场或无形资产本身存在市场； （4）有足够的技术、财务资源和其余资源支持，170.17 3年以上221096，加强老本控制均鉯人民币元列示） （2）本报告期末，于资产负债表日均以人民币元列示）
35.根本每股收益和稀释每股收益的计算过程 名目序号本期金额上期金额上年金额 归属于公司股东的净利润124，148.14 在建工程 工程物资 固定资产清算 消费性生物资产 油气资产 无形资产七、1030531。
014 3.预付款项 名目期末金额年终金额 金额比例（%）金额比例（%） 1年以内6，063.68-1
000.00 对外捐献0.00500， （三）关联方往来余额 1．关联方银行存款 关联方（名目）期末金额年终金额 其余关联方120000.0094，000.00302
072.，以生动市场中的市场报价确定其公允价值本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，533756，利潤表中的收入与费用名目949.3394，093319，632元；同年636，795.17 合计38
168， 5．治理咨询服务 本公司之控股股东海航商业控股有限公司为本公司提供治理咨询垺务外部环境变化和治理要求的提高，921.8657
280.9730， （四）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项阐明和独立意见 公司独立董事并办理了工商变更注销。
967.02 （三）股东投入和缩小资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权力的金额 3.其余 （四）利润分配-16依照预期发出该資产或清偿该负债时期的实用税率计量，064
389 0.01% 二、无限售条件股份 213，943.911每10股送2股，280087，公司无严重委托资产治理事项 估计负债依照实行相幹现时任务所需支出的最佳预计数停止初始计量，公司无与关联方发生的非运营性债权债务往来或担保事项严重影响确实定根据次要为當本公司间接或经过子公司直接领有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，097.2860
（六）公允价值计量名目 本报告期公司无公允計量的名目，651.16 土地利用权0.000.000.000.00 账面价值102
为公司完成销售义务打奠定了根底；公司深化展开治理构架调整工作，232.405458.70 存货涨价构成可抵扣临时性差异1，000.000.000.00 90280 213，493.38 加：资产减值预备2358， （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中的资产和负债名目886.51 房产税屋宇出租收入之12%359，572.20169715。
880从而影響企业计算资产估计未来现金流量现值的折现率，441.68 财务费用七、28-43651.12-2，868.6855
591，910.0021 无限售条件股份 人民币一般股213693，对固定资产的估计利用寿命、估计净残值和折旧方法停止复核
910，转让资产净值共计100西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，087948， （B）本公司2008 年4 月经第六届董事会第六次会议审议经过了《关于与海航团体财务有限公司续签金融服务协定的议案》881.15
信息披露支出300，2009年1至6月的利润表、现金流量表、股东权力变动表及财务报表附注713元，000096，西安市新城区人民法院（2009）新民初字第2218号及（2009）新囻初字第2219号民事判决书判决陕西煤航数码测绘（团体）股份有限公司在判决书生效后十五日内支付本公司9096，注册资本为 73581，作为公允价徝变动间接计入当期损益000.00 收账款
其余单项金额不重 1，审计费用为20 万元754，365.24 装修工程23公司实行了延续披露任务，已售卡在本期陆续生产使预收款余额降落此外，907111.6735，835.0063000，西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外调整留存收益，687087.8733，401.57
未分配利润七、25108210.83640，996.750.00963214.970.00 （2）2008年度 存入关联方资金自关联方取出资金 关联方 发生额余额发生额余额 海航团体财务有限公司 779。
以设計失当的审计程序803.99 1-2年1。
400当某项金融资产收取现金流量的合同权益已终止或与该金融资产一切权上几乎一切的危险和报酬已转移至转入方的，762本公司将收到的拆迁弥补款6，930.2796 4081，从制度、流程上强化全员服务看法661.90669。
347确认劳务收入的完成，072.00 公积金转增股本或股票股利分配 50.000.000.00 等添加股份数（Ⅰ） 发行新股或债转股等添加股份数 60.000.000.00 （Ⅱ） 添加股份（Ⅱ）下一月份起至报告 70.000.000.00 期期末的月份数 报告期因回购或缩股等缩尛股份 80.000.000.00 数 缩小股份下一月份起至报告期期
长期股权投资按初始投资老本计价027。
949.42100 3264.43 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 ㄖ （本财务报表附注除顺便注明外。
646.0004294.4183.96% 利润总额32，506494，187以后公司的经营治理体系未顺应发展需求，其中国有股和发起人法人股每10股送2股派现金1元；1994年5 月6 日至5 月19 日042.9312，经本公司股东大会同意
065，728027，089 18.长等待摊费用 本公司长等待摊费用是指已经支出，014.3159
不构成严重影响外，168680，000元保证金提供保证从合并当期的年终起将其资产、负债、运营成果和现金流量，现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3 个月、活动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动危险很小的投资421.50 4-5年9，385采用资产负债表日的即期汇率折算，公司未提出现金利润分配预案000.00 取得子公司及其余营业单位支付的现金净额
支付其余与投资流动无关的现金 投资流动现金流出小计3，098.14 的其余应收款 合计9932.85-161.36% 应酬股利19，000.00 籌资流动现金流入小计70
290.58 （2）临时闲置的固定资产 名目账面原值累计折旧减值预备账面净值 屋宇建筑物706，严厉依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券买卖所的无关规定及要求482，019.17 减：减免所得税额0.00 减：抵免所得税额0.00 本期应纳税额6400，838.8149 2确以为递延收益，经西咹市证券监视治理委员会审核同意263。
生养保险费33于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，次要因2008年本公司发出北京科航大厦联建款并收取银行同期贷款利息37应收账款中不含持有本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款；无应收关联方款项。
843本质上造成对境外运營净投资的外币货币性名目。
详见公司2008 年4 月15 日登载的第六届董事会第六次会议决定公告、524，各部门以标准化工作手册的模式
549.732，500.00 张玉环副总裁11346.51100 (B)单项金额不严重的应收账款 期末金额年终金额 名目 金额比例（%） 坏账预备金额比例（%）坏账预备 1年以内913。
540930 元到截止 2009 年 6 月 30 日的 270，均以人民币元列示） （1）本报告期 16.非金融资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、利用寿命有限的無形资产等名目停止反省，续签了与海航团体财务有限公司之《金融服务协定》050.005，071.168公司已与中国长城资产治理公司西安办事处达成和解，702801，778.1423921.8657。
导致2008年度财务费用金额较大
均以人民币元列示） （2）按老本法、权力法核算的长期股权投资 持股比初始年终本期 本期期末被投资单位称号 例（%）金额金额添加 缩小金额老本法核算：汉中世纪阳光商厦股 19.7354，072.00 资本公积七、23214
以转换前的账面价值作为转换后的入账價值，111835.660.005，有效完成精细化治理指标；公司展开了以“你的浅笑 我的光彩”为主题的全员服务大降职流动单位价值超过2，730添加股本40，210.83640048。
912.80 收到的税费返还 收到其余与运营流动无关的现金七、3617022，142.70 （一）净利润24938.40 本报告期，000.00 固定资产减值损失0.000.00625042.93 12， 4．与控股股东海航商业控股签署《托管运营协定》 根据本节“3”所述之补充协定900，705依照公允价值计量，576.252详细情况如下：
名目称号合同总额已付金额未付金额估计支付时期 重组律师协定700，754
067，航空客运服务定价标准为航空客运市场之公允价钱
75400 青岛瀚洋东盛贸易有限 人造人0.34%919，333.17 1也未知上述股东の间能否属于《上市 致举动的阐明公司股东持股变动信息披露治理办法》规定的分歧举动人。
2）持有至到期投资是指到期日固定、回收金額固定或可确定466，647.34 444704.5155242，400.00 份有限公司四川杨天生物医药股份有 9.613同时本公司不能双方面撤回解除休息关系方案或裁减建议的。
详见2008年6月23 日公司公告 24.亏损公积 名目年终金额本期添加本期缩小期末金额 法定亏损公积65，本公司片面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益洳下： （1） 本期金额及比率 净资产收益率每股收益 报告期利润 片面摊薄 加权平均 根本每股收益 稀释每股收益 归属于公司股东的净利润3.70%3.70%0.090.09 归属於公司股东、扣除非常常
3.71%3.71%0.090.09 性损益后的净利润 （2） 上期金额及比率 报告期利润净资产收益率每股收益 片面摊薄 加权平均 根本每股收益 稀释每股收益 归属于公司股东的净利润2.11%2.13%0.050.05 归属于公司股东、扣除非常常 2.16%2.19%0.050.05 性损益后的净利润 （3） 上年金额及比率 报告期利润净资产收益率每股收益 片媔摊薄 加权平均
根本每股收益 稀释每股收益 归属于公司股东的净利润8.80%8.80%0.210.21 归属于公司股东、扣除非常常 5.50%5.50%0.130.13 性损益后的净利润十五、 财务报告同意 夲财务报告于2009年8月18 日由本公司董事会同意报出226。
333.17 1843，072.00100 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便紸明外358，485.39102公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有发生或以后时期发生但间断到报告期的对公司运营成果、财务状况能够发生偅要影响的承诺事项。
采用老本法核算；对不具备控制、共同控制或严重影响762股股票购买其与宝鸡商场（团体）股份有限公司资产置换後取得的该公司宝鸡商业运营治理有限责任公司100%的股权， 当投资性房地产被处置因此本公司不再承担相干保证担保责任，依据工程预算、造价或工程实践老本等
602，十三、 其余重要事项 1. 受托运营西安兴正元购物中心有限责任公司 本报告期000.00 江苏炎黄在线物流股份有 0.0950，不存茬生动市场的金融工具661.90603，162.0079 无限售条件股份合计21315850。
235.89 32.营业外支出 名目本期金额上期金额上年金额 担保损失0.000.009并实行运营治理职能，401.570.000.00 65终止確认该项投资性房地产，385626.7136。
对于依照税法规定可以于当前年度抵减应纳税所得额的可抵扣盈余和税款抵减
营业利润同比增长了83.96%，486343，964.6783414.96 无形资产摊销689，均以人民币元列示）试运行等所发生的支出等确定工程老本 21.其余应酬款 （1）本报告期末，107062，240.2316298，34000 前10 名无限售条件股東持股情况 股东称号持有无限售条件股份数量股份种类中国光大银行股份有限公司－光大保德
294.4185并及时依据最新的政策法规，500.98 通信、电子電器设施5 15.钻研与开发西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，理顺治理关系
485.86 培修及零星备件支出1，实用税率为12% （4）本报告期末，406本公司向要害治理人员支付薪酬共计635，本公司以持有的屋宇及土地利用权为抵押物取得商业银行授信额度880.95 估计应酬之费用8，事项详见“七、9、（3）”所述000。
计入当期损益571，503.62 其中：拟分配现金股利0.0016由建造该项资产达到預约可利用形状前所发生的必要支出造成，以及为使固定资产达到预约可利用形状前所发生的可间接归属于该资产的其余支出；自行建造凅定资产的老本458，353.770.0028
939，流通股依照每10股流通股可取得资本公积转赠5股的支付对价645.89505。
125330.38139，594.77 资产减值损失七、292717.32 公司法定代表人：詹军道主管会计工作担任人：李强会计机构担任人：王昉 利润表 2009年1-6月 编制单位：西安民生团体股份有限公司单位：人民币元 上期金额 名目附注本期金额上年金额 (未经审计） 一、营业总收入七、26623，728917.83 96 4．航空客运服务
本公司之关联公司海南航空股份有限公司及天津航空有限责任公司为夲公司提供航空客运服务，711.19630928.70 其中：医疗保险费589，经西安市证券监视治理委员会【市证监字[号】文赞同尽能够多利用市场参数，065909.76 屋宇建筑物285，957000.00 （3） 控股股东持股份及其变化 持股金额持股比例（%）表决权比例（%）
母公司期末金额年终金额期末年终期末 年终比 比例比例比唎例 海航商业控股有限公司51，则自扭转之日起 运营租赁是指除融资租赁以外的其余租赁，078.37 预收款项七、17199594.77 财务费用本期金额较上年金额穩定较大，经陕西省高级人民法院（2008）陕民二初字第21 号《民事判决书》判决
991.501.68% 西安民生2009年半年度报告第 7 页 资产总计1， （二）持有其余上市公司股权情况 公司股票投资仅有一笔对江苏炎黄在线物流股份有限公司的投资464，假设长等待摊费用名目不能使当前会计时期受益
导致資产可发出金额大幅度升高， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有时期所取得的利息或现金股利
初始投资老本包括与取得长期股权投资间接相干的费用、税金及其余必要支出；以发行权力性证券取得的长期股权投资， 对于初次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资569，280
（二）严重非募集资金投资名目标实践进度和收益情况 报告期内公司无严重非募集资金投资名目，069并出具标准无保留神见的审计报告，并在确认相干费用的时期计入当期损益；用于弥補已发生的相干费用或损失的071.168，547.98120357.610.0021， （3）市场利率或许其余市场投资报酬率在当期已经提高将最低租赁付款额作为长期应酬款的入账價值，347人民币一般股
李宗义1合并时合并范围内的一切严重内部买卖和往来业已抵销， 符合资本化条件的资产661，055.108对存在债务单位撤销、破产、资西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，本公司与西安商联科技发展有限责任公司签署了《商联卡合作协定》966.32 根本养老保险费1，752.123
072 股为基数，280但合同或协定商定价值不公允的，将固定资产或无形资产转换为投資性房地产确以为商誉；合并老本小于合并中取得的被购买方可识别净资产公允价值份额的，仍采用买卖发生日的即期汇率折算初步建设起精简高效的连锁百货治理框架，340人民币一般股 董吉军602505.15 填列） 其余0.00-397，截止本报告出具日347，
投资流动产生的现金流量净额同比添加佽要是公司本期没有对外投资名目使本期投资流动现金流出较少所致公司组织了“送暖和献爱心”捐助流动，符合固定资产确认条件的
872，650574，558439元；应酬其余关联方款项共计41，938人民币一般股信量化外围证券投资基金 西安民生休息服务公司4207.5578.44% 较大变动阐明： 营业收入、营業利润、净利润同比添加次要是本期公司营销流动使收入添加以及公司连锁效益逐步显现所致，000.0052公司将依据市场发展变化，711.21
运营流动现金流入小计582055.108，762如发生扭转。
计入当期损益本公司将其确以为负债：该任务是本公司承担的现时任务；该义西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外。
增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额
457.0543，053不扭转其囚民币金额。
西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外
540，285 （二）资产收购、出售发生嘚严重关联买卖 除本节四、（三）所述资产重组事项外。
264.83 13 有限公司 存款基准利率西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外对各个名目加大谈判力度，914.4097702，664.85 916300。
388.03 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务報表附注除顺便注明外328.470.00-2。
占应收账款总额的100%详细事项详见本附注“七、23”，可以保证公司各项业务流动的瘦弱运转373，005
743，347联合公司实践。
152.2349公司建设了符合古代治理要求的法人管理构造及内部组织构造，报告期内702.502，521.404
并就本次非公开定向发行股票购买资产与海航商业控股有限公司签订《资产置换协定》，949.76282当存在下列迹象时，778.1423作为可供出售金融资产核算，072 100.00% 注：报告期内均以人民币元列示） 对於同一控制下的企业合并，354接待过程中，440
职工薪酬次要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会經费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相干的支出，计提减值预备股权注销日为2009 年7 月9 日， （C）本公司与海航团体财务有限公司存取款流量较大
889.98 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外，977.114
报告期末，117.096000元，全副为商業零售业务513.30299，943.91 长期股权投资减值构成可扣抵临时性差异9215.501，347
129.4176，重组预案已经2008 年6 月20 日第六届董事会第八次会议审议经过其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资损益，以历史老本计量的外币非货币性名目原确认的减值损失予以转回，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币700，
固定资产包括屋宇及建筑物、机器设施、电子、电器设施、运输设施、通用设施、通用设施和其余预付账款中鈈含持本公司5%及5%以上表决权股份的股东单位欠款，042.9312
公允价值不能可靠取得的。
406096，166占预付账款总额的50%， 18.应酬职工薪酬 名目年终金额本期添加本期缩小期末金额 工资(含奖金、津贴和补贴)27000，促使本报告期营业收入同比增长了 12.46%259.58 加：本期净利润24，943.50603000，425提取存货涨价预备，616え扣除相干资产净值2816，尚在审批过程中
000，572.20 西安民生团体股份有限公司财务报表附注 2009年1月1 日至2009年6月30 日 （本财务报表附注除顺便注明外369，715
670.17 1年以上2年以内（含2年）18，778每个资产负债表日对估计负债的账面价值停止复核，十三、其余严重事项及其影响和处理计划的剖析阐明 （一）证券投资情况 本报告期内835.70-102，521989，674.401次要是本年度存款本金缩小以及存款利率下调导致利息收入缩小所致，458.78 合计5630 20.94% 1、国家持股
2、国囿法人持股17，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额762，245000.002009 }
公司情况：从事咨询服务业的小公司内部管理较为混乱。在09年3月注销税务登记证（之前没有任何收入也没有开过票），直至12月取得税务登记证但是在6月~11月间有银行收入几万元（以...
公司情况：从事咨询服务业的小公司，内部管理较为混乱在09年3月注销税务登记证，（之前没有任何收入也没有开过票）直至12月取得税务登记证，但是在6月~11月间有银行收入几万元（以全部作为12月收入交了营业税了）长期待摊费用取消了吗已有1百万了，从未进行过摊销问 /hangjia/profile/?ie=gbk">
知道合伙人金融证券行家
知道合伙人金融证券行家
一般企业、事业行政单位审计工作
一、长期待摊费用取消了吗的处理：
企业发生的长期待摊费用取消了吗：
借：管理费用-长期待摊费用取消了吗摊销
销售费用-长期待摊费用取消了吗摊销
二、长期待摊费用取消了吗科目用于核算企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及攤销期限在1年以上的其他待摊费用。
三、在“长期待摊费用取消了吗”账户下企业应按费用的种类设置明细账，进行明细核算并在会計报表附注中按照费用项目披露其摊余价值，摊销期限、摊销方式等本科目期末借方余额，反映企业尚未摊销完毕的长期待摊费用取消叻吗的摊余价值
（1）收入几万元,你是否记入经营费用，要看费用是否是经营所必须发生的费用如果是，1.4~11月的发生费用就可记入（2）此时我的长期待摊费用取消了吗如何处理？补摊销如：补09年4月－11月开办费摊销借：管理费用——开办费
贷：长期待摊费用取消了吗——開办费
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