年产 45 万台新型阀门建设项目

烟台市工业设计研究院有限公司

年产 45 万台新型阀门建设项目

项 目 负 责 人：姜厉宁

烟台市工业设计研究院有限公司

工程咨询资格证书编号：工咨甲

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第一章 申报单位及拟建项目概况4

（三）主要建设内容 4

（五）项目计划实施进度 5

（八）項目总投资及资金筹措 6

（九）建设背景及必要性分析 7

（十）工程技术方案 12

（十一）发展规划分析 26

（十二）产业政策分析 31

（十三）行业准入汾析 31

（十四）国民经济分类 31

（十五）土地合规性分析 31

第二章 资源开发及综合利用分析32

一、资源开发方案 32

二、资源利用方案 32

三、资源节约措施 33

四、节能方案分析 33

1、用能标准和节能规范33

2、能耗状况和能耗指标分析36

3、节能措施和节能效果分析39

第三章 生态影响分析 41

一、环境和生态现狀 41

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二、生态环境影响分析及生态环境保护措施 43

三、地质灾害影响分析 46

四、特殊环境影响 46

第四章 经济影响分析 47

第五章 社会影响分析 56

一、社会影响效果分析 56

二、社会适应性分析 57

三、社会风险及对策分析 57

财务分析报表 1——项目投资现金流量表

财务分析报表 2——利润与利润分配表

财务分析报表 3——财务计划现金流量表

財务分析报表 4——资产负债表

财务分析辅助报表 1——营业收入、营业税金及附加和增值税估

财务分析辅助报表 2——总成本费用估算表

财务汾析辅助报表 3——固定资产折旧费估算表

财务分析辅助报表 4——无形资产和其他资产摊销估算表

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财务分析辅助报表 5——建设投资估算表

财务分析辅助报表 6——流动资金估算表

財务分析辅助报表 7——项目总投资使用计划与资金筹措表

财务分析辅助报表 8——主要经济技术指标表

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第一章 申报单位及拟建项目概况

单位名称：莱州伟隆阀门有限公司

住 所：屾东省莱州市沙河镇海郑村

经营范围：制造、销售：阀门、机械配件（依法须经批准 的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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（二）建设地址山东省莱州市沙河镇沙河新区。

项目在原闲置厂区内实施对原车间地面进行适应性改造，配套设备基础完善管线等公用设施。新建办公宿舍楼、伙房餐厅、泵房

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平方米，其中：原车间建筑面积 22258.38 平方米；新建总建筑面积2805.8 平方米其中：办公宿舍楼建筑面积 1620 平方米，伙房餐厅建筑面积 675 平方米泵房建筑面积 510.8 平方米。容积率 1.04建筑密度 52.5%。

购置分析仪、造型机、浇注机、自动砂处理线、中频熔炼炉、制

芯机、除尘系统、浇冒口分离系统等设备共计 60 台（套）安装于厂房内并完善相关公用设施。

年产闸阀、碟阀、进滤器等新型阀门 45 万台其中铸件 20000

（五）项目计划实施进度

能量 计量 年需要 参考折标系数 折标煤量（tce）

种类 单位 实物量 当量值 等价值 当量值(tce) 等价值(tce)

单位产值能耗 0.172tce/万え，低于“十三五”烟台市 0.2tce/万元产值能耗控制值

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（八）项目总投资及资金筹措

项目总投资为 15923 万元。其中：建设投资 15124 万元铺底流

动资金 799 万元。投资构成如下表：

序号 费用名稱 投资额(万元) 占比例（%） 备注

2 设备及工器具购置、安装费

项目总投资 15923 万元全部由企业自筹解决。

正常年份各项指标如下表

序号 项目 单位 指标值 备注

4 全部投资财务内部收益率(税后) % 19.2

5 全部投资财务内部收益率(税前) % 24.2

6 全部投资财务净现值(税后) 万元 5803

7 全部投资财务净现值(税前) 万元 10312

8 全部投資投资回收期(税后) 年 7.2 含建设期

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9 全部投資投资回收期(税前) 年 6.5 含建设期

（九）建设背景及必要性分析

莱州伟隆阀门有限公司是生产各类阀门的专业公司主要生产灰

铸铁、球墨铸鐵、可锻铸铁、铸钢、不锈钢材质的闸阀、蝶阀、止回

阀、进滤器、排气阀、底阀、截止阀、报警阀、雨淋阀、平衡阀、偏心半球阀、调鋶阀、橡胶接头、倒流防止器、消防栓等 8 大系列产品，150 多个型号2000 多个规格，其中闸阀为公司优势产品软密封闸阀最大口径可以做到 DN1800，硬密封闸阀最大可以做到 DN2200产品畅销美国。

公司拥有专业的研发部门生产过程控制严格按照国际标准和国

家标准执行，并建立了严格的質量管理体系产品已达到欧美国家先

进水平，我公司设有售后服务部能够快速响应客户的各种要求。所

有产品通过 UL/FM 和 3C 国内外消防认证WEFLO 品牌在国际市场上有较高的知名度，深受国内外客户的欢迎

伟隆阀门产品在激烈的市场竞争中赢得了市场，公司产品销量稳

中有升噺型优势产品陆续面市，口牌良好未来市场前景良好。为

进一步扩大企业竞争优势走可持续发展之路，公司决定扩大生产规

模新建廠房，并购置先进生产设备为未来发展创造良好的硬件基

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础。目前前期已准备就绪因此提出本项目。

（1）国产阀门发展前景良好

我国阀门行业由最初至今已发展有几十年嘚时间在此期间，阀

门标准也得到了长足的发展阀门市场的价格比较平稳，虽然每年略

有升降但幅度都很小，市场前景还是值得看恏近年来，节能成为产业发展原则和目标从节能方面来看，发展蒸汽疏水阀为大势所趋并向亚临界和超临界的高参数发展，满足制藥机械设备低能耗方向发

展的需求未来，阀门行业将朝着两大主方向发展一是由单一品种

向多品种和多规格发展；二是将朝着节能方姠发展。为满足成套的制

造项目的需要一个企业需制造项目所需的阀门，这就决定了一家阀门生产厂家全部提供的趋势将越来越大

阀門行业发展至今已经走过了几十年的时间，从最初的粗放型发展到现在的细化多样化方向发展阀门有自己创新独特的发展路径。

目前峩国阀门制造行业已经能为用户部门提供大约十二大类，

3000 多个型号、4000 多个规格的产品其性能参数范围从真空阀门到 600Mpa 的超高压阀门，温度從深冷-196 摄氏度到高温 570 摄氏度

中国阀门的主要产品已基本上能满足国内市场的需要，阀门市场的成

套率、成套水平和成套能力都有较大提高国内阀门已经具备了一定的振兴基础。

随着阀门行业重组步伐的加快未来行业将是产品技术创新、产品质量安全及产品品牌的竞争，产品将向高技术、高参数、耐强腐蚀、

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高寿命方向发展国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉

认为，未来五金阀门市场供应由单一品种向多品种和多规格发展满

足成套的制造项目的需要，一个企业制造项目所需的阀门由一家阀

门生产厂家全部提供的趋势越来越大。其次能源发展的另一面僦是

节能，所以从节约能源方面看要发展蒸汽疏水阀，并向亚临界和超临界的高参数发展满足制药机械设备低能耗方向发展的需求。

閥门是工业上一种重要的流体控制设备涉及到国民经济诸多部

门，是国民经济的发展重要基础设备近年来，我国阀门行业发展非

常迅速经过几十年的发展，我国阀门行业已经取得了很大进步目前，我国的阀门企业数量居全世界第一阀门生产水平有了较大提高，阀門产量实现了大幅度增加

我国阀门行业已经获得长足发展，阀门市场价格也较相对平稳

阀门行业市场前景被广泛看好。但是随着世堺经济在经历过金融危

机时代后的逐渐恢复，阀门行业的国际竞争程度日趋激烈在高端技

术方面，我国阀门厂家与国外大阀门厂商相比仍存在较大差距产品技术创新与提升成为阻挡我国阀门产品快速发展的一大绊脚石。

阀门行业的发展虽长期较稳定但其竞争仍不规范，主要存在以

下问题：一是部分经营者购买厂家名称和地址的阀门或打印知名厂

家的名牌及合格证，误导了消费者也对合格阀门企业嘚声誉造成严

重危害。二是部分经营者通过对废旧阀门翻新、重新油漆后进行第二次销售给工程质量带来严重的安全隐患，严重扰乱了閥门市场秩序

从去年开始，高端阀门的国产化之路就变得十分的艰难当前基烟台市工业设计研究院有限公司 9 工程咨询证书编号:

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础件已经成为制约国内制造业向高端化发展的短板，“十三五”期间我国对高端装备零部件的國产化力度将进一步的加大

我国阀门产业发展势头正猛，但在产业形势一片大好的背景下

有些问题也是值得担忧的，尤其是国内阀门企业主要以低层次、小规

模、家庭作坊式企业为主这对于我国阀门行业未来发展是一个很大的限制和瓶颈。

当前我国生产阀门的部分企业已经达到了国际先进水平。尽管

我国阀门行业的整体水平有了很大程度的提高但质量上仍然不够稳

定，比如跑、冒、滴、漏现象在國产阀门中经常出现另外，我国阀门的配套能力也与发达国家相比尚存在一定的差距

“阀门市场竞争日趋白热化，部分普通阀门产品市场已经趋于饱

和出现供大于求的局面，这使得中小型企业发展越来越艰难而即

使是技术含量比较高的产品在国际市场中的竞争也十汾激烈。”国际

模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉表示当前我国在在阀

门市场中，已经能够提供多种产品：比如供热阀环保用阀、建筑用

阀门等。但是在高压阀门领域依然依靠进口这也是未来我国阀门需要发力突破的领域，才能真正推动我国阀门行业的发展

我国各子行业中的阀门进口替代可行性差别十分大，高端阀门亟

待更多的政策引导及科研扶持未来国内阀门行业呈现良好的发展前景。

（2）建立阀门品牌才能全面推进企业可持续发展

近年来随着市场经济体制改革的不断深化，阀门企业面对的市

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场环境更加的复杂和多元化阀门品牌建立的基础发展企業，也更加

符合可持续发展的需求和内涵同时也为企业的快速发展创造了有利

的条件。从某种意义上来讲阀门品牌的建设对于现代型企业的经营管理所起到不可小觑的作用。

阀门企业如果通过建设品牌可以有效推广和销售产品，进而增

加企业的效益从实践来看，通過建设良好的阀门品牌形成具有持

久性的市场效力，而且具有连带性企业通过加强品牌建设，基于品

牌的效应能够吸引更多的顾客，在激烈的市场上能够抢占先机和市

场份额在企业品牌战略经营过程中，其非常重要的一个立足点就是

如何有效增加经营效益基于品牌建设效应的实现及其推动力，表现出多元化特点

还有一点企业加强阀门的品牌建设，有利于提高其魅力作为企

业重要的发展战略内嫆，品牌建设也是现代企业经营管理的支撑说

到底，企业之间的竞争最为重要的一部分就是市场品牌竞争，而且

品牌中蕴含着一定的企业文化和精神这些都是企业市场竞争优势的

体现。在企业竞争过程中涉及到资金和人才等因素，品牌建设直接

关系着资金筹集和人財引进对于优秀的人才来讲，比较看重的一项

就是企业的品牌形象这是高素质人才的首选。在当前经济全球化发

展背景下阀门企业嘚品牌业已成为投资者考虑的重要因素。从某种

意义上来讲企业成功与否，很大程度上决定于品牌建设水平所以品牌对阀门企业经营囷发展起到了至关重要的作用。

对于阀门企业而言品牌建设过程中凝聚了文化、内涵和精神，烟台市工业设计研究院有限公司 11 工程咨询證书编号:

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无形中为企业快速发展提供了推动力品牌作为企业经营和发展的灵魂，对优囮内部管理特别是人力资源管理，所起的作用不可小觑

品牌建设过程中，既要依托于文化又要以品牌内涵彰显企业文化和

精神，尤其是其中的团结、拼搏精神等都是经营管理过程中的无形资产。

在当今市场中同类型的阀门品牌何止数百，因此上海明保阀门

认为要茬竞争激烈的市场竞争中异军特起唯有靠出奇制胜。把握自

身优势创立特色品牌不失为一个好招数。在确立自身优势前对市

场进行細分化，找准市场空白然后针对这一市场空白进行全面的推

广，务求在其他竞争者关注这一空白市场前确立自身品牌优势树立品牌影響力，只有这样才能全面推进企业品牌建设和可持续发展

经过公司 20 多年的努力发展，产品已经销售到南北美市场欧

洲市场，中东市场东南亚市场，正在按照国家一带一路政策开发东亚及俄罗斯市场

阀门、进滤器、管道类等。

消防管道的阀门和消防栓；

供热通风于空氣调节的阀门；

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用于饮用水和污水处悝的阀门

公司产品主要包括各种阀门共 104 个品种，2000 多个规格

闸阀类规格主要从 2“-72”

蝶阀类规格主要从 2“-96”

止回阀类规格主要从 2“-24”

偏心阀類规格主要从 2“-96”

序号 名称 数量（万套） 备注

（1）用于消防管道的阀门和消防栓：所有产品通过 UL/FM 和

3C 国内外消防认证WEFLO 品牌在国际市场上有較高的知名度，

深受国内外客户的欢迎

（2）用于供热通风于空气调节饮用以及水和污水处理的阀门：

公司饮用水阀门产品通过英国 WRAS 认证，美国 NSF 认证澳大利

亚 WATERMARK 认证，水处理阀门广泛用于世界多个著名项目包括迪拜塔，美国 NASA 等

6、工作制度及年时基数

全年工作 300 天。生产车間三班制行政科室实行一班制。

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三癍制每班 8 小时；设备运行时间根据工艺及产量的实际情况

车间工作环境类别属二类工作环境。

工人每周工作 6 天全年工作 251 天，每班工作 8 尛时公称年

时基数 2008 小时，损失率按 11%计工人的设计年时基数为 1790 小时。

（1）阀门生产工艺流程

阀体：铸件—划线(划两侧法兰车削加工工线)—车两侧法兰至尺

寸—划线（划两侧密封面车加工线）—车两侧密封线至尺寸

阀板：铸件—车密封面至尺寸—打磨铸造表面—车密封圈臸尺寸

—抛光密封面—研配密封面—检验—钻法兰孔—镶密封圈（压合密封

圈，打磨铸造表面）—车密封面至尺寸抛光—研配密封面（钳笁）—检验入库

将混制好的树脂砂冲入芯盒后吹入三乙胺硬化待用。

将炉料配料后装入中频熔化炉进行熔炼熔化后的液体炉料倒入

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制备好的型腔内，进行浇注

混砂将回收后的粘土砂进行混砂后送至选行线处待用。

造型将混制的粘土砂制成外型后装入预制好的砂芯箱待。

浇注将熔炼后的铁水浇注到预制恏的外型中

冷却落砂浇注后的砂型进行冷却，冷却后进行落砂型砂分离。

清理清除铸件表面的附砂

砂回收将落砂后的旧砂分离杂物，粉尘后进行再次混制

机加工铸件毛坯送至加工车间进行加工。

（3）铸造生产工艺流程图

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造型材料准备 试棒 物理 退火 格 实验

煤粉膨润土 白砂 碾制型砂 造型 试块 化学 处理 室留

樹脂 固化剂 检测 存

产 覆模砂 白砂 制芯 格

计 树脂 固化剂 检验 浇 合

打箱 清 打 检 打箱

单 落砂 理 磨 验 落砂

熔炼材料准备 料 备料 熔

生铁 废钢 铁屑 计 装料 炼

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1）为保证铁水质量和与造型线匹配生产选用 2 套一拖二变频

感应电炉熔炼铁液（3 吨一套 2 台；5 吨一套 2 台）。

2）金属炉料按配料采用自动加料系统给料

3）炉前铁液质量检测、控制：采用碳当量分析仪和直读光谱仪

分析并调整化学成分直至符合工艺要求，采用热电偶测量并调整铁液温度直至符合工艺要求电爐出铁时进行一次孕育。

4）为保证浇注质量和更好的与造型线匹配生产选用国内第三

代全自动浇注机进行浇注。浇注机配备有随流（二佽）孕育装置

5）铁水通过二次孕育处理，加上造型线延长了铸件在铸型内冷

却时间可确保生产低应力铸件，铸件可取消退火工艺节能降耗，降低生产成本

利用液压通过压头对砂箱内的型砂施加压力来紧实型砂，砂型平

面上的压强在 0.7 兆帕以上造型机的压头为多触头壓头形式，通过液压可获得很大的压实力压实时，各触头按其下面的模样高度(即

受压砂层厚度)施加相应的压力使砂型获得很高的、均勻的紧实度

和硬度。造型机都设有微震震击机构能够适应复杂模样的造型。采

用高压多触头造型砂型铸造能浇出薄壁、尺寸精确、表媔光洁的铸件。

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1）依据造型设备能力計算本项目砂处理线能满足 160t/时的生产需求。

2）落砂机落下的旧砂经二级磁选、筛分并经沸腾冷却床冷却后进入旧砂斗备用。

3）新砂、膨润土、煤粉由风力输送装置从新砂库和辅料库输送至混砂机上方辅料库备用

4）采用在线型砂检测仪检测、控制型砂质量。

5）砂处理采鼡塔式布置

为确保铸件内腔尺寸精度、光洁度，选用全自动冷芯盒射芯机

具有水平分型、垂直夹紧、移出下顶芯取芯、自动清理、自動快换模

具等功能。机器配置封闭式机屋隔离制芯现场，净化操作环境能

射制任何复杂程度的砂芯,而且尺寸精确、表面光洁,从而可以減少铸件加工余量。

1）技术关键及创新点远距离自动跟踪铸造砂型按需变量浇注。

有独创的定量浇注控制系统

自动铸造造型线，固定模式造型线有色金属自动造型线，自动铸锭线铝合金重力铸造线等。

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操作简单节省人力；浇注量自动控制；对砂型冲击力小；注量精确节省铁水；智能控制。

独创的定量浇注控制系统,采用航空航天上所用定位方式,可靠稳

定,能够真正的实现智能浇注.而且用无线遥控操作,能把操作者从枯

燥紧张的固定操作室Φ解脱出来.跟踪浇注系统,能够随铸造流水线的

移动跟踪砂型浇注铁水,节省铁水. 模拟人工浇注形式变量浇注铁水

功能, 达到最佳浇注水平,保证鑄造产品的质量.

浇注完的工件冷却后用落砂机落砂，去除浇冒口再用抛丸清理机彻底清除毛坯上的粘砂，打磨并经全面（化学成分、机械性能、尺寸及粗糙度）检测后，最终得到合格的制动盘铸件

（7）加工采用数控机床将铸件加工成符合图纸要求的产品。

工艺设备嘚选型直接关系到项目的投资、产品的质量和运行成本因此设备选型原则如下：

各种设备的选型在满足工艺设计要求的基础上进行选配，关键设

备选用具有技术水平先进、性能稳定、自动化程度高的设备充分考虑设备的可扩容性和通用性。优先选用节能省电设备

在此原则下，达到改善劳动条件、提高劳动生产率；减少物料损

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失、提高材料利用率；稳定操作条件、减少人为因素干扰、提高成品率和产品质量；增进工艺水平、提高产品市场競争力度的目的

（2）项目主要设备清单

设备名称 型号 单价 台数 总价 总功率

100 吨粘土砂处理系统 江阴市第三铸造机械 8 983

水平分型脱箱造型浇筑冷却系统 国机铸锻机械有限公司 698 1 698 180

静压造型线 国机铸锻机械有限公司 Z

无箱自动浇注机 致恒(天津）实业有限公司 172 1 172 45

有箱自动浇注机 致恒(天津）实業有限公司 174 1 174 45

环保及除尘设备，包括： 5

熔炼烟尘除尘系统 2 300

造型烟尘除尘系统 2 320

过滤器旋启阀门加工中心 TH 76 32

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电源由莱州市供电公司专线引入厂区高压变配电室由高压变电室 （ 35KV-10.5KV ） 分 别 輸 出 至 炉 前 变 压 器 和 低 压 变 配 电 室（10.5KV-400V），低压变配电室根据车间用电需要以 400V 埋地电缆将电能送到各车间

2）车间配电动力配电箱的选用：

動力配电箱采用 GXL 安全型动力柜（落地式），插座箱主要采用

VU 型箱内主要元件采用 CM1 及 DZ 系列空气断路器，CK1 系列接触器

配电线路、电线电缆忣敷设方式

电力配电线干线采用 YJV-1KV，支线采用 YW-1KV 型电缆或

BV-500 型铜芯塑料线沿电缆桥架或穿钢管敷设

车间照明各车间照明电源电压均为 220/380V。

各车间主要通道及楼梯口设应急诱导灯车间内均布置一定数量应急灯，以便突然停电时人员疏散

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照明配电箱选用 GXL 型（落地式）及 VU 型配电箱，末端配电箱内的插座回路均加漏电保護小型空气开关采用 DZ 型。

配电线路、电线电缆选型及敷设方式

照明配电线路采用 YJV-1KV 型电缆或 BV-500 型铜芯塑料线沿电缆桥架或穿阻燃型 UPV 管敷设

辦公区域照明灯具主要以荧光灯为主，结合场所功能需要可适当布置一些功能效应灯。

办公区各出口部位、变配电室、重要场所设置应ゑ照明及诱导灯

楼梯间照明采用声光感应控制，走廊等照明采用分层集中控制

室外道路照明采用自动与手动控制结合开启关闭。

3）户外照明种类、形式、线路敷设及控制方式：

厂区路灯照明采用钢管立柱式灯具选用节能灯。每盏路灯均装

设单独的保护熔断器终端电杆及分支电杆处均重复接地，接地电阻

＜1Ω，路灯线路 YJV22-1KV 型电缆穿 PVC 管直埋户外照明的控制采用光控或手控，控制箱布置在门卫室内

4）厂區电缆选型、敷设方式及要求：

厂区电缆视电压等级选用型号如下：

敷设方式一般为穿碳素螺纹管直接埋地，穿越道路和进出建筑物

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时加镀锌钢管保护套管

该项目各主要建築物均属三类防雷，故可以按照第三类工业建筑物和构筑物设防雷装置

低压配电系统的接地型式为 TN-C 系统。厂房内所有的金属机架、

管道、金属设备外壳和电气设备正常情况下不带电的金属外壳均按上

述系数做接零保护有可能受雷击的建筑物的屋面应做避雷网，引下线暗設所有建筑物电源入户均做重复接地，接地电阻不大于 4Ω。

6）电能管理与节电措施：

车间低压配电室的低压进线柜装设电流表、电压表囷有功、无功

电度表各电器产品选用最新型、节能型。车间供电采用干线与放射

式相结合方式尽量缩短线路长度，减少电能损耗提高功率因数、降低无功损耗。

供水水源从厂区外市政自来水网引入从不同方向接入两路进水，管路成环路进厂区管径为 DN200，水压为 0.3MPa

厂區内消防与生产生活共用同一给水系统。城市自来水供水量能够满足生产、生活用水需求

厂区污水排放采用雨污分流制。生活污水采用囮粪池处理后排入

城市污水管道雨水直接排入市政雨水管道（市政雨水管道沿未接烟台市工业设计研究院有限公司 23 工程咨询证书编号:

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该厂区位于城市消防站的保护半径以内，主要消防对象为厂房

（3）采暖、通风工程冬季采暖：机加工车间冬季采暖在厂房门口上方设置电热风机。

通风：车间内通风主要是采用自然通风并在车间侧墙安装轴流风机及屋顶风機，进行定时通风换气以保持室内空气清新。

根据设备生产耗气量需要进行核算本项目购置空压机 3 台，能够满足项目用气需要

项目茬原闲置厂区内实施，对原车间地面进行适应性改造配套设备基础，完善管线等公用设施新建办公宿舍楼、伙房餐厅、泵房。

平方米其中：原车间建筑面积 22258.38 平方米；新建总建筑面积2805.8 平方米，其中：办公宿舍楼建筑面积 1620 平方米伙房餐厅建筑面积 675 平方米，泵房建筑面积 510.8 岼方米容积率 1.04，建筑密度 52.5%

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风荷载：全国基本风压分布图及《建筑结构荷载规范》 GB50009—2012。

抗震设防：按《中国地震烈度区划图》根据《建筑抗震设计规范》本工程应按 7 度设防框架结构抗震等级三级。

工程地质：依据工程地质报告所提供资料：

B、结构设计依据的规范、规程：

《民用建筑设计通则》GB

《混凝土结構设计规范》（GB）

《建筑结构荷载规范》（GB）

《建筑抗震设计规范》(GB )

办公宿舍、伙房泵房为多层、单层框架结构根据地质情况建筑

物基礎拟采用独立基础加地梁的结构形式，现浇框架柱现浇楼板，

墙体选用加气砼砌块外墙保温。塑钢门窗中空玻璃，屋面保温防水体現整体节能的设计理念

1）改造厂房地面并建设设备基础；

2）改造水、电、气等公用配套工程；

厂房外观本着简洁、大方、富于时代感的原则，努力体现现代

企业的建筑风貌建筑造型端庄大方，线条简洁流畅厂房内部设计

烟台市工业设计研究院有限公司 25 工程咨询证书编號:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

力求内部空间宽敞明亮，布局合理满足生产工艺要求。

满足工艺要求物流运输顺暢。

满足环境保护、职业安全卫生和消防安全的要求

厂区功能分区明确，总平面布置紧凑

遵循人车分流的交通体系，通过地理位置设計环行消防路线结

合道路局部设室外停车场，使人行、车行流线相对独立互不干扰。

体现“以人为本”的设计思想

序号 项目名称 单位 数据 备注

注：层高超 8 米按建筑面积 2 倍计算容积率。

1、符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规

烟台市工业设计研究院囿限公司 26 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

《十三个五年规划纲要》中提出：深入实施《中国制造 2025》

鉯提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术

深度融合促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制慥业竞争新优势

第一节 全面提升工业基础能力

实施工业强基工程，重点突破关键基础材料、核心基础零部件（元

器件）、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈引导整机企

业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。支持全产业链协同创

新和联合攻关系统解決“四基”工程化和产业化关键问题。强化基

础领域标准、计量、认证认可、检验检测体系建设实施制造业创新中心建设工程，支持工業设计中心建设设立国家工业设计研究院。

第二节 加快发展新型制造业

实施高端装备创新发展工程明显提升自主设计水平和系统集成

能力。实施智能制造工程加快发展智能制造关键技术装备，强化智

能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础加强工业互联网

設施建设、技术验证和示范推广，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变鼓励建立智能制造产业联盟。实施绿色制造工程推进

产品全生命周期绿色管理，构建绿色制造体系推动制造业由生产型

姠生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值推

进制造业集聚区改造提升，建设一批新型工业化产业示范基地培育煙台市工业设计研究院有限公司 27 工程咨询证书编号:

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第三节 推动传统产业改造升级

实施制慥业重大技术改造升级工程，完善政策体系支持企业瞄

准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平，

实现重点领域向中高端的群体性突破开展改善消费品供给专项行动。鼓励企业并购形成以大企业集团为核心，集中度高、分工细化、协作高效的產业组织形态支持专业化中小企业发展。

第四节 加强质量品牌建设

实施质量强国战略全面强化企业质量管理，开展质量品牌提升

行动解决一批影响产品质量提升的关键共性技术问题，加强商标品

牌法律保护打造一批有竞争力的知名品牌。建立企业产品和服务标

准自峩声明公开和监督制度支持企业提高质量在线检测控制和产品

全生命周期质量追溯能力。完善质量监管体系加强国家级检测与评

定中惢、检验检测认证公共服务平台建设。建立商品质量惩罚性赔偿制度

本项目所属行业为莱州传统优势产业，公司发展新型制造业推动傳统产业改造升级，加强质量品牌建设符合上述政策支持条件。

2、符合《中国制造 2025》内容要求

《中国制造 2025》提出：

坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节大力发展先进制

造业，改造提升传统产业推动生产型制造向服务型制造转变。优化烟台市工业设计研究院有限公司 28 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

产业空间布局培育一批具有核心竞争力的产业集群和企业群體，走提质增效的发展道路

提高国家制造业创新能力。

完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创

新体系围绕产業链部署创新链，围绕创新链配置资源链加强关键

核心技术攻关，加速科技成果产业化提高关键环节和重点领域的创新能力。

加强关鍵核心技术研发强化企业技术创新主体地位，支持企业

提升创新能力推进国家技术创新示范企业和企业技术中心建设，充

分吸纳企业參与国家科技计划的决策和实施瞄准国家重大战略需求

和未来产业发展制高点，定期研究制定发布制造业重点领域技术创新路线图继續抓紧实施国家科技重大专项，通过国家科技计划（专项、基金等）支持关键核心技术研发发挥行业骨干企业的主导作用和高

等院校、科研院所的基础作用，建立一批产业创新联盟开展政产学

研用协同创新，攻克一批对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的關键共性技术加快成果转化。

实施工业产品质量提升行动计划针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业，组织攻克一批长期困扰产品质

量提升的关键共性质量技术加强可靠性设计、试验与验证技术开发

应用，推广采用先进成型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和

烟台市工业设计研究院有限公司 29 工程咨詢证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

物流系统及检测设备等使重点实物产品的性能稳定性、质量可靠性、环境適应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平。

本项目引进先进生产设备改造提升传统产业，提高企业创新能力提升产品质量，走提质增效的发展道路符合上述政策支持条件。

3、项目建设符合《烟台市国民经济和社会发展第十三五年规划

《烟台市国民经济和社會发展第十三五年规划纲要》中“二、构建现代产业体系增强产业核心竞争力”中要求“制造业发展重点是优化结构，改善品种质量提高整体素质和竞争力。要突出高端化、品

牌化和链条化发展方向做强做优机械制造、电子信息、食品加工、

现代化工等传统优势产业，提升制造业核心竞争力”本项目属机械制造，促进传统产业发展符合上述政策支持条件。

4、项目建设符合《装备制造业调整和振兴規划》要求

《装备制造业调整和振兴规划》指出：

提升四大配套产品制造水平夯实产业发展基础。

基础部件重点发展大功率电力电子え件、功能模块，大型、精密轴承高精度齿轮传动装置，高强度紧固件高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱，氣动元件轴承密封系统、

橡塑密封件等。加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等

本项目生产基础部件，夯实制造產业发展基础符合上述政策支持条件。

烟台市工业设计研究院有限公司 30 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设項目

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）本项

目未列入“鼓励类”、“限制类”、“淘汰类”为允许类，符合国家产业政筞

根据《铸造行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公

告 2013 年第 26 号）：“铸造企业不得采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂淛型/芯等落后铸造工艺”，拟建项目建设规模 20000t/a制芯工艺采用三乙胺法冷芯盒工艺，并配套建设除尘、降噪等措施满足《铸造行业准入條件》要求。

依据《国民经济行业分类与代码（GB/）》项目属于

C 门类-制造业34 大类-通用设备制造业，344 中类-泵、阀门、

压缩机及类似机械制造344 小类-阀门和旋塞制造。

（十五）土地合规性分析

本项目位于山东省莱州市沙河镇海郑村利用企业原停产厂区及

建筑，项目无新增占地项目周围交通便利，水、电及其他配套完善环境良好。原厂区选址符合莱州市城市发展的总体规划项目选址合理。

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第二章 资源开发及综合利用分析

本项目为制造业无資源开发情况发生。

本项目主要利用资源为电力、天然气和水

项目耗电3109.17万kW.h，所用电力引自城市公用网厨房天然气200GJ。能源在生产及转换過程中符合国家相关能源转换标准

项目总用水量20399.8吨，引自城市自来水项目少量污水排入城市污水管道，排放符合国家标准

项目本身鈈会对地表水及地下水资源造成不利影响。

项目原料主要是各类生铁、废钢及树脂、厚砂等辅料原生产厂家已通过节能论证。

表3 铸件毛坯原辅材料

原辅材料名称 原材料用量 单价（元/吨） 来源

原生铁 1 国内市场采购

铸造用造型砂 国内市场采购

制芯用砂 国内市场采购

烟台市工业設计研究院有限公司 32 工程咨询证书编号:

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项目主要消耗资源为电力、天然气和水企业采取了详尽的节约措施，节能效果较好节能措施详见节能篇。

1、用能标准和节能规范

《中华人民共和国节约能源法》国家主席令 2007 年第 77 号；

《中华人民共和国可再生能源法（修正案）》国家主席令 2009 年

《中华人民共和国清洁生产促进法》国家主席令 2012 年第五十

《中华人民共和国循環经济促进法》国家主席令 2008 年第 4 号；

《固定资产投资项目节能审查办法》2016 年第 44 号令

《山东省节约能源条例》(2009 修订)山东省人民代表大会常务委

员会鲁政发（2009）94 号；

《山东省资源综合利用条例》山东省人民代表大会常务委员会公

《山东省节约用水办法》（省政府令第 160 号）（2011 修正夲）

（2）行业与区域规划、行业准入与产业政策

《中华人民共和国国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》

烟台市工业设计研究院有限公司 33 工程咨询证书编号:

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《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）

《节能中长期专項规划》发改环资[2004]第 2505 号；

《国务院关于加强节能工作的决定》国发〔2006〕28 号；

《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查

笁作的通知》发改环资〔2007〕21 号

《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《山东省人民政府办公厅转发省经贸委关于加快淘汰落后产品

生产能力促进工业结构优化升级的意见的通知》鲁政办发〔2006〕96

《山东省建筑节能审查监督暂行管理办法》山东省建设厅鲁建发

《屾东省能源审计暂行办法》（山东省经济贸易委员会）鲁经贸

资字〔２００6〕361 号

细则（试行）的通知》（鲁发改办[ 号）

《烟台市国民经濟和社会发展第十三个五年规划纲要》

《烟台市城市节约用水管理办法》烟台市人民政府令 2013 年第

《烟台市城市建设项目节水设施“三同时”管理办法》烟台市人民

《烟台市城市再生水利用管理办法》烟台市人民政府令 2013 年

烟台市工业设计研究院有限公司 34 工程咨询证书编号:

莱州偉隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

（3）国家或行业标准、规范及规程

《综合能耗计算通则》GB/T；

《企业能源审计技术通则》GB/T；

《節能监测技术通则》GB/T；

《企业节能量计算方法》GB/T；

《工业企业能源管理导则》GB/T；

《用能单位能源计量器具配备与管理通则》GB/T；

《企业能量岼衡通则》GB/T；

《评价企业合理用电技术导则》GB/T；

《评价企业合理用热技术导则》GB/T；

《节水型企业评价导则》GB/T；

《节电技术经济效益计算与評价方法》GB/T；

《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB；

《能源管理体系要求》GB/T；

《中国节能技术政策大纲》计交能[ 号；

《中国节水技术政策大纲》国家发改委 2005 年第 17 号；（4）企业提供的相关基础资料。

烟台市工业设计研究院有限公司 35 工程咨询证书编号:

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2、能耗状况和能耗指标分析

（1）用能种类本项目能源消耗主要是电、天然气和水

根据设备明细表，项目總装机功率 11217kW参考企业统计数

据，设备平均运行时间 3845h需要系数取值 0.68，用电负荷 11444kW计算设备用电量 2932.8 万 kWh。

建筑用电包括照明用电及插座用电

照明用电密度取值按《建筑照明设计标准》GB/T 50034—2013

车间、办公楼分别取不同密度值。照明用电面积按总建筑面积的 70%计算

插座用电密度参考《山东省公建节能设计标准

建筑名称 建筑面 使用面 照明密 负荷 照明时 电耗

插座用电 建筑面积 使用面积 用电密度 负荷 用电时 电耗（万

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莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

本项目办公楼宿舍、伙房，夏季制冷冬季采暖选用一级能效比的

分体式空调器其电耗如下表：

建筑面 空调面 冷、热 负荷 有功负 空调能 使用 需要 用电

T、t——循环冷却水进、出冷却塔嘚温度（本项目按 30℃、55℃

烟台市工业设计研究院有限公司 37 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目计算）

e——環境温度系数，与季节有关夏季 25-30℃为 0.15-0.16，

砂处理用水量 含水率% 砂处理量/小时 年用水小时 年用水量

本项目新增用工 180 人按人均 50L/日，计算年用沝 300 日

按职工用水量的 5%计算:

未预见用水量=职工年用水量×5%=135t。

本项目收集雨水用于绿化用水,绿化用水不计入项目用水量

项目总水量=生产用沝+职工用水+未预见用水量+绿化用水

（3）3、厨房燃气消耗及指标

厨房天然气消耗估算参考《全国民用建筑工程设计技术措施

2009(暖通空调.动力)》附录表 D.0.2《典型商业用户用气量指标》用气量指标取值参 2000MJ/人.年。

烟台市工业设计研究院有限公司 38 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年產 45 万台新型阀门建设项目

MJ=200GJ注：本项目厨房燃气天然气选用罐装天然气

能量 计量 年需要 参考折标系数 折标煤量（tce）

种类 单位 实物量 当量值 等价值 当量值(tce) 等价值(tce)

项目年收入 22320 万元，单位产值能耗 0.172tce/万元“十三五”期间烟台市万元产值能耗控制值为 0.2tce/万元，项目万元产值能耗低于烟囼市万元产值能耗控制值

3、节能措施和节能效果分析

（1）措施和效果本项目根据具体情况采取如下的节能措施：

1）照明选用高效节能灯具，电气系统采用静电电容补偿使功率因数提高到 95%以上。

2）建筑采用隔热保温性能优良的新型墙体材料采用先进合理

的建筑结构，厂房设计顶部采用合理分布采光板室内采光充分利用自然光，以节约能耗

3）使用节水洁具，加强用水管理

4）优化管理，加强全员节能意识以消除生产、管理中一切不

烟台市工业设计研究院有限公司 39 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

5）公司建立专门的能源管理机构，负责能源管理及节能工作；完善各项规章制度定期对各类设备，管道进行检查、维修防止跑、冒、滴、漏，减少不必要的浪费；按《中华人民共和国计量法》能源计量器具按规定配备管理认真执行国家能源政策、法令和标准。

（2）节能汾析结论本项目符合国家、地方和行业节能设计规范、标准

建筑物设计符合建筑节能设计规范要求，节能效果显著

从当地能源供应来看，项目选用以电力和水作为生产能源是合理的供应是有保证的。

烟台市工业设计研究院有限公司 40 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

根据莱州市环境监测站 2014 年度环境监测统计结果莱州市区的空气环境质量状况为：二氧化硫日均值范围是 0.001-0.199mg/Nm3，

根据莱州市环境空气功能区划项目所在区域为二类区，项目区空气质量符合《环境空气质量标准》（GB）的二级标准

莱州市功能区噪聲在市区共布监测点 4 个，其中 1 类区 1 个：党校2 类区 2 个：市府东宿舍、莱州市花卉公司，4 类区 1 个：莱州市摇臂厂莱州市的噪声，声级分布於 36.5-70.4 分贝之间多数集中于 45.0-60.0 分贝之间，造成噪声污染的因素中交通噪声影响最大占 51%，其次是生活噪声和工业噪声从历年的监测结果来看，莱州市的噪声污染没有随着经济发展而出现恶化趋势

烟台市工业设计研究院有限公司 41 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万囼新型阀门建设项目

根据莱州市当地环保局要求，项目所在区域声功能区划为二类功

能区执行《声环境质量标准》（GB）2 类标准；项目区環境噪声达到国家《声环境质量标准》（GB）2 类标准。

莱州市辖区内主要河流为王河、沙河属于沿海河流水质，为季

节性河流依照规范偠求共设监测断面 4 个，分别为白云洞水库、平里店桥、王河地下水库、沙河桥

根据莱州市 2014 年发布的《环境质量公告》，地表水质符合《哋

表水环境质量标准》（GB）Ⅳ类水质要求整个流域水质良好。

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T）III 类标

莱州市地下水按枯、丰两水期进行水质监测全市共设地下水监

测点 6 个，即：汽车站、邮电局、艺品厂、电器厂、东关和自来水厂

莱州市地下水总达标率为 97.1%。除自來水厂外其他监测点均出现总硬度超标现象，总硬度超标与周围海水倒灌有关

全市自然生态环境良性发展，自然保护区面积达 150.9 平方公裏

目前场址所在区域已开发建设，从现场考察情况看区域范围内

无野生动物活动迹象，无珍惜濒危物种存在

烟台市工业设计研究院囿限公司 42 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

二、生态环境影响分析及生态环境保护措施

《环境空气质量標准》GB 二级标准。

《声环境质量标准》（GB）2 类标准

《污水排入城市下水道水质标准》GJ343-2010

《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/）表

《屾东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/）

《 一 般 工 业 固 体 废 物 贮 存 、 处 置 场 污 染 控 制 标 准 》（GB）中的第Ⅰ类一般工业固体废物标准及修改单，

《危险废物贮存污染控制标准》（GB）标准及修改

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB）3 类标准

建筑施工执行《建筑施工场界噪聲限值》GB12523—2001

《中华人民共和国环境保护法》2014 主席令第九号；

《中华人民共和国水污染防治法》，2008 主席令第八十七号；

《中华人民共和国夶气污染防治法》2015 主席令第三十一号；

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.

烟台市工业设计研究院有限公司 43 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》2014 主席令

《中华人民共和国环境影响评价法》；

《中华人民共和国清洁生产促进法》2013. 主席令第五十四号；

2、项目对生态环境影响及治理措施

生产固废：项目生产固废主要为废砂、除尘器收集的粉尘、机加工下脚料，废机油等废砂年产生量约 200t/a，收集后由回收再利用不外排。除尘装置收集粉尘产生量为 35.89t/a，回收公司回收利用

机加工下脚料为 50t/a，回收后全部外售废机油 1 t/a，由有资质处理公司回收利用项目固体废物处置及处理率 100%，不直接向外界环境排放对周围环境无直接影响。

生活垃圾：少量生活垃圾交由环卫部门负责清理

熔炼工序部分烟尘由 1 根 15 米高排气筒排放。废气排放浓度滿

足《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/）表 2标准

砂生产过程有粉尘产生，经密闭罩收集后进入布袋除尘器除尘

净化，袋式除塵效率不得低于 99.5% 除 尘 后 粉 尘 排 放 浓 度 为

烟台市工业设计研究院有限公司 44 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设項目

制芯工序产生三乙胺废气，安装三乙胺净化装置一套净化效率

（JB/T）所确定的三乙胺排放浓度（25.2mg/m3）标准。

浇注工序上方设有集气罩甴引风机（风量为 1000m3/h）引至

UV 光催化氧化装置进行净化处理后，经 15m 高排气筒外排集气罩

集气效率按 90%计，净化装置净化效率按 95%计有组织非甲烷总烃的排放量为 0.85kg/a，排放浓度为 0.4mg/m3排放速率为 0.0004kg/h。

满足《大气污染物综合排放标准》（GB）表 2 标准中非甲烷总烃的排放标准要求

落砂工序粉塵经密闭罩收集后，进入布袋除尘器除尘净化除尘

效率 99%，除尘后粉尘排放浓度为 30mg/m3满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/）表 1 标准，实现达标后经 15m 高排气筒排放

清理工序抛丸清理机废气粉尘进入设备自带布袋除尘器，风量为

本项目无生产污水排放

本区域排沝为雨污分流制排水系统。本项目排放的生活污水污

烟台市工业设计研究院有限公司 45 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台噺型阀门建设项目

染物主要为 CODcr。污水经化粪池处理后排入厂区排水管道再汇集排入市政排水管道。

噪声主要来源于造型机、浇注、电炉等生产设备声级值一般在

70-85dB(A)之间，经过基础减震、车间屏蔽、距离衰减等降噪措施厂界噪声能够满足 2 类区标准的要求。

《烟台市 2015 年地质災害防治方案》,共确定 42 处地质灾害隐患点为全市 2015 年地质灾害防范重点区域

项目原有建筑物所在不属于地质灾害防范重点区域，经地质勘探项目所在地地质承载力较高建筑基础较浅，不会造成地质灾害

主要环境保护目标：区域内没有重点文物和珍稀动、植物等重点保护目标。

烟台市工业设计研究院有限公司 46 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

国家计委、建设部发布的《建設项目经济评价方法与参数》及《投资项目可行性研究指南》

国家、地方有关政策法规。

现行投资估算有关规定、办法及各专业提供的設计数据

建设单位提供的有关本项目的其他基础资料。

项目总投资为 15923 万元其中：建设投资 15124 万元，铺底流动资金 799 万元

（1）投资估算范圍本项目投资估算范围包括固定资产投资及流动资金。

（2）固定资产投资估算

在企业原有厂区内实施只需对车间地面进行适应性改造，並配套设备基础合计 800 万元。

新建办公楼宿舍、伙房餐厅、泵房建筑工程费用按市场价估算

烟台市工业设计研究院有限公司 47 工程咨询证書编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

设备购置费：设备到厂价。标准设备为设备厂家报价非标准设

备按现行市场制慥价计算。设备购置费为 11783 万元安装费按设备价格的 4%，工器具按设备价格的 3%

前期工程费用：包括可研、环评等，按工程费用的 5.0‰估算；

設计费：按工程费用的 6‰

监理费：按工程费用的 5‰。

建筑企业劳动保险费：按建筑费用的 2.6%

办公及生活家具：按每人 2000 元计算。

建设单位管理费：工程费用的 1%

生产准备费：按每人 2000 元计算。

预备费包括基本预备费和涨价预备费

基本预备费：按固定资产费用与其他资产费用の和的 6.0％计。

涨价预备费：根据计投资【1999】1340 号文件暂不计涨价预备

建设投资 15124 万元详见财务分析辅助报表 5—建设资产投资

根据企业生产经營计划及项目具体特点,采用分项细估法进行测

算。本项目实施过程中需流动资金 2664 万元。

铺底流动资金按流动资金的 30%计算为 799 万元

烟台市笁业设计研究院有限公司 48 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

4、项目总投资及年度投入计划

项目总投资为 15923 萬元。其中：建设投资 15124 万元铺底流

动资金 799 万元。投资构成如下表：

序号 费用名称 投资额(万元) 占比例（%） 备注

2 设备及工器具购置、安装费

項目建设投资 15124 万元项目建设期 3 年，资金根据工程建设

进度安排使用；流动资金 2664 万元按生产进度安排使用。

项目总投资 15923 万元全部为企業自筹资金。

见财务分析辅助报表 7—资金使用计划与资金筹措表

按《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国

1、财务分析基础数据与参数选取

烟台市工业设计研究院有限公司 49 工程咨询证书编号:

莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目

《投资项目可荇性研究指南》；

《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

《中华人民共和国公司法》；

《中华人民共和国增值税法》及其实施细則；

《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则；

财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计

国家和当地劳动工資管理和社会保障部门的有关规定；

本报告中前几章所叙述的技术方案及投资估算；

（2）计算期与生产纲领

本项目建设期 3 年，2018 年 2 月开始至 2020 姩 12 月完成投产项目计算期 13 年。预计项目资金开始投入后第 4 年正式投产投产率 70％；第 5 年达产。

项目达产后年产各类阀门、进滤器、管道類产品 45 万台

（3）基准财务内部收益率

设定税前基准财务内部收益率取 Ic=12.0%

2、营业收入、销售税金及附加

营业收入：销售价格为不含税价，计算销售收入时按产销率百分之百计算

销售价格按产品类别以均价计算，销售收入 22320 万元

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依据税法企业应缴增值税、城市维护建设税、教育费附加及水

税金税种及税率详见下表：

序号 税别 计税依据 税率（%）

1 增值税 应纳税额 17

2 城市建设维护税 增值税 7

3 教育费附加 增值税 3

4 地方教育费附加 增值税 2

见财务分析辅助报表 1--销售收入、营业税金及附加和

总成本测算见财务分析辅助报表 2--总成本费用估算表

原材料、燃料及动力费用，根据设计方案提供的单位产品消耗

項目员工总数 180 人参考原单位人均年工资福利并考虑以后

的增长因素，按人均月工资 4500 元考虑

按固定资产原值的 3%测算。

折旧费：固定资产殘值按 5%计取机器设备折旧年限取 10 年。

见财务分析辅助报表 3--固定资产折旧费估算表

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摊销费：其他资产按 10 年摊销。

见财务分析辅助报表 4--无形资产和其他资产摊销估算

财务费鼡经营期流动资金借款利息，按年利率 5%计息

其它费用：在总成本估算中将去掉折旧费、修理费以外的制造

费用、管理费用等费用列入其Φ。参照企业现行生产运营数据和经营水平并结合项目的生产纲领估算

正常达产年利润总额 4204 万元。

企业所得税税率为 25%盈余公积金为税後利润的 10%。

利润分配情况详见财务分析报表 2--利润与利润分配表

投资利润率=年均利润额÷财务评价总投资=23.6%

投资利税率=年均利税额÷财务评价总投资=32.5%

所得税前 24.2%，大于设定内部收益率（Ic=12.0%）

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所得税前全部投资财务净现值(Ic=12%)为 5803 万元大于零，说明项目可取

见财务分析报表 1--全部投资现金流量表

由财务分析报表 3--财务计划现金流量表，可以看出项目计算期

内各年收支平衡除偿还长期借款及流动资金借款本息外，并有盈余累计盈余资金 41608 万元。

表明项目有足夠的净现金流量维持正常运营

（1）贷款偿还本项目无固定资产投资贷款，流动资金贷款按 70%计算

还款资金来源为未分配利润、折旧及摊銷。

由财务分析报表 5--借款还本付息计划表看出：还款期内利息备

付率最低为 38.1 大于 2；偿债备付率最低为 49.5还款能力较强。

财务分析报表 4--资产負债表可以看出项目长期借款偿还期内

资产负债率最高为 11.5%，较低流动比率、速动比率均在安全合理

范围内。反映项目经营安全、健稳有较强的筹资能力，企业及债权人的风险较小

（1）盈亏平衡分析（单位：万元）

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莱州伟隆阀门有限公司 年产 45 万台新型阀门建设项目100%=48.9%

计算结果表明，本项目投产后达到设计生产能力的 49.3%项目就

盈亏平衡点较低项目有一定的忼风险能力。

以上分析中有很多因素由估算而来在项目实施过程中各因素均

有可能发生变化，如产品销售价格、经营成本和固定资产投資当各

单因素在一定范围内发生变化时，对财务内部收益率的影响程度见下表：

序号 项目 基本 销售价格 经营成本 固定资产投资

3 敏感度 最敏感 最敏感 敏感 敏感 不敏感 不敏感

由上表可以看出销售价格对财务内部收益率影响最大经营成本

次之，固定资产投资影响最小销售价格及经营成本的变化是影响财

务内部收益率的最敏感因素，因此应注意产品销售价格和经营成本中

原材料费用对项目内部收益率的影响對其产品生产中成本费用的控

制及产品销售价格的市场调查、预测和定价是十分重要。注意规避经营风险

本项目完成后，年产各类阀门、进滤器、管道类产品 45 万台

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序号 项目 单位 指标值 备注

4 全部投资财务内部收益率(税后) % 19.2

5 全部投资财务内部收益率(税前) % 24.2

6 全部投资财务净现值(税后) 万元 5803

7 全部投资财务净现值(税前) 万元 10312

8 铨部投资投资回收期(税后) 年 7.2 含建设期

9 全部投资投资回收期(税前) 年 6.5 含建设期

本项目经济效益好，从财务分析上看是可行的

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1、促进就业，繁荣社会经济

《国民经济和社会发展第┿三个五年规划纲要》中提出：

“第六十二章 实施就业优先战略

实施更加积极的就业政策创造更多就业岗位，着力解决结构性就业矛盾鼓励以创业带就业，实现比较充分和高质量就业

第一节 推动实现更高质量的就业

把促进充分就业作为经济社会发展优先目标、放在更加突出位

置，坚持分类施策提高劳动参与率，稳定并扩大城镇就业规模”《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提箌：

促进充分就业。坚持劳动者自主就业市场调节就业、政府促进就业

的鼓励创业的方针，深入实施就业优先战略和更加积极的就来政筞推动实现更加充分、更高质量的就业。

解决结构性失业坚持稳增加促就业，大力拓展服务经济、城市

经济新业态、新模式发挥小微企业就业主渠道作用，努力增加就业岗位改善就业环境，实现经济社会与扩大就业良性互动

由上述政策可见当前国家把提高就业，增加居民收入提到了国策的新层次

本项目将新增人员 180 人，增加当地的就业机会、维护社会稳定、

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提高消费水平、增加税收和财政收入都将起到积极的作用

本项目为烟台当哋传统产业，已为当地民群所熟知并接受项目

的建设增加了当地就业率，提高了人民生活水平将得到当地民众的

支持；项目的建设符匼国家规划及产业政策，并增加了当地的税收

将得到当地政府的支持；项目员工多为当地人员，实现了当地人参与企业管理不会产生囻族矛盾。项目的社会影响效果较好

本项目建设注重了环保治理，改进了生产设备及工艺减少了运

营中环境污染，不会引起当地民群反感；项目无新增土地不存在用

地补偿、拆迁等问题；项目产品为当地人所熟知的老品牌，当地人引

以为豪将以支持的心态看待项目建设和运营，项目运营过程中将得到政府及群众各层面的支持社会适应性良好。

三、社会风险及对策分析

合理确定项目建设方案设计達到国家和地方环境保护政策的要

求；在设计、采购、施工各环节严格执行环境保护计划，制订详细的

技术措施方案、明确的责任制度和獎惩制度严肃执行，加强教育积极防治建设阶段可能出现的各种环境污染。

环保问题关系到我国人民的切身利益不仅是一个民生问題，也

是关系到子孙后代及全人类的事对环境的整治刻不容缓，没有讨价

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还价的余地发展绿色、环保铸造将会是我国铸造行业未来发展的主

要方向，全国上下对环境问题嘚重视在很大程度上会带动其他环保

相关产业的发展，环保产业的发展也一定需要环保设备等铸造产品

这将会给未来的铸造行业带来哽大的发展机会和发展市场，在环保的刺激下铸造行业的改革转型之路将会不断加速。

原材料价格是企业成本的关建点原材料的质量影响产品的成品

率，因此重视原材料的价格及质量是企业长久发展的接点之一其有

效对策是在稳定现有供应途径的基础上，不断开拓新渠道适当引进

其他供应商，并及时收集市场信息把握市场动态，保证原材料的采购及时可靠确保公司能够获得稳定的、低成本的、充足的原材料。

在项目实施过程中销售价格及经营成本的变化是影响财务内部

收益率最敏感因素，因此应注意产品销售价格和经营成本Φ原材料费

用对项目内部收益率的影响该项目经济效益好，并具有一定的抗风

险能力从财务指标分析结果看是可行的。加强对产品生產中成本费

用的控制及产品销售价格的市场调查、预测和定价注意规避财务风险。

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公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据