江苏省戒毒管理局2016年部门决算
第一部分& 部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门决算单位构成情况
四、2016年度主要工作完成情况
第二部分 江苏省戒毒管理局2016年度部门决算表报
一、&&&&& 收入支出决算总表
二、&&& 收入决算表
三、&&& 支出决算表
四、&&& 财政拨款收入支出决算总表
五、&&& 财政拨款支出决算表
六、&&& 财政拨款基本支出决算表
七、&&& 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、&&& 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、&&& 一般公共预算财政拨款&三公&经费、会议费、培训费支出决算表
十、&&& 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分江苏省戒毒管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分& 部门概况
一、&&& 主要职能
（一）省戒毒局机关主要职责
（1）领导和管理全省司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作；
（2）贯彻执行戒毒工作的法律法规及方针政策；
（3）制定全省司法行政系统强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划及管理制度并监督实施；
（4）提出全省司法行政强制隔离戒毒场所的设置、布局、规划建议；
（5）指导全系统队伍建设、基层党建和思想政治工作；
（6）指导省属戒毒系统警务管理和警务督察工作；
（7）指导监督全系统基本建设、财务会计、信息化、资产装备和安全生产等管理工作；
（二）部门机构设置和所属单位情况
省戒毒管理局部门决算包括7个二级预算单位，局机关本级和省属6个单位,分别是：江苏省方强强制隔离戒毒所、江苏省东海强制隔离戒毒所、江苏省句东强制隔离戒毒所、江苏省太湖强制隔离戒毒所、江苏省女子强制隔离戒毒所、江苏省宜兴强制隔离戒毒所。
&（三）2016年度主要工作完成情况
第二部分 江苏省戒毒管理局2016年度部门决算表报
收入支出决算总表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
项目(按功能分类)
按支出性质
一、财政拨款收入
577,855,900.00
一、一般公共服务支出
一、基本支出
429,806,802.60
　　其中：政府性基金
2,048,500.00
二、外交支出
二、项目支出
223,535,684.33
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
550,432,317.83
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
3,026,430.00
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
51,868,582.05
九、医疗卫生与计划生育支出
1,400,000.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,000,000.00
十二、农林水支出
14,950,000.00
十三、交通运输支出
1,048,500.00
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
32,597,087.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
580,882,330.00
本年支出合计
653,342,486.93
&&& 用事业基金弥补收支差额
&&& 结余分配
&&& 年初结转和结余
169,238,074.74
&&& 年末结转和结余
96,777,917.81
750,120,404.74
750,120,404.74
收入决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
功能分类科目编码
580,882,330.00
577,855,900.00
3,026,430.00
公共安全支出
478,600,130.00
475,573,700.00
3,026,430.00
强制隔离戒毒
478,600,130.00
475,573,700.00
3,026,430.00
& 行政运行
318,994,930.00
317,318,500.00
1,676,430.00
& 一般行政管理事务
13,973,200.00
13,973,200.00
& 强制隔离戒毒人员生活
47,095,000.00
46,795,000.00
300,000.00
& 强制隔离戒毒人员教育
14,346,400.00
13,296,400.00
1,050,000.00
& 所政设施建设
80,841,200.00
80,841,200.00
& 其他强制隔离戒毒支出
3,349,400.00
3,349,400.00
社会保障和就业支出
51,826,800.00
51,826,800.00
行政事业单位离退休
51,826,800.00
51,826,800.00
& 未归口管理的行政单位离退休
51,826,800.00
51,826,800.00
医疗卫生与计划生育支出
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
& 其他医疗保障支出
1,400,000.00
1,400,000.00
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
& 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
农林水支出
14,950,000.00
14,950,000.00
10,710,000.00
10,710,000.00
& 科技转化与推广服务
1,800,000.00
1,800,000.00
& 防灾救灾
300,000.00
300,000.00
& 农业生产支持补贴
1,510,000.00
1,510,000.00
& 农业组织化与产业化经营
6,500,000.00
6,500,000.00
& 农业资源保护修复与利用
600,000.00
600,000.00
农村综合改革
2,140,000.00
2,140,000.00
& 国有农场办社会职能改革补助
1,170,000.00
1,170,000.00
& 其他农村综合改革支出
970,000.00
970,000.00
普惠金融发展支出
2,100,000.00
2,100,000.00
& 农业保险保费补贴
2,100,000.00
2,100,000.00
交通运输支出
1,048,500.00
1,048,500.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
& 其他车辆通行费安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
住房保障支出
32,010,900.00
32,010,900.00
住房改革支出
32,010,900.00
32,010,900.00
& 住房公积金
16,914,500.00
16,914,500.00
& 提租补贴
15,075,100.00
15,075,100.00
& 购房补贴
& 其他支出
支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
653,342,486.93
429,806,802.60
223,535,684.33
公共安全支出
550,432,317.83
345,341,133.50
205,091,184.33
强制隔离戒毒
550,432,317.83
345,341,133.50
205,091,184.33
& 行政运行
341,926,633.50
341,586,633.50
340,000.00
& 一般行政管理事务
15,124,886.91
3,754,500.00
11,370,386.91
& 强制隔离戒毒人员生活
48,860,566.76
48,860,566.76
& 强制隔离戒毒人员教育
13,541,624.08
13,541,624.08
& 所政设施建设
127,412,557.33
127,412,557.33
& 其他强制隔离戒毒支出
3,566,049.25
3,566,049.25
社会保障和就业支出
51,868,582.05
51,868,582.05
行政事业单位离退休
51,868,582.05
51,868,582.05
& 未归口管理的行政单位离退休
51,868,582.05
51,868,582.05
医疗卫生与计划生育支出
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
& 其他医疗保障支出
1,400,000.00
1,400,000.00
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
& 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
农林水支出
14,950,000.00
14,950,000.00
10,710,000.00
10,710,000.00
& 科技转化与推广服务
1,800,000.00
1,800,000.00
& 防灾救灾
300,000.00
300,000.00
& 农业生产支持补贴
1,510,000.00
1,510,000.00
& 农业组织化与产业化经营
6,500,000.00
6,500,000.00
& 农业资源保护修复与利用
600,000.00
600,000.00
农村综合改革
2,140,000.00
2,140,000.00
& 国有农场办社会职能改革补助
1,170,000.00
1,170,000.00
& 其他农村综合改革支出
970,000.00
970,000.00
普惠金融发展支出
2,100,000.00
2,100,000.00
& 农业保险保费补贴
2,100,000.00
2,100,000.00
交通运输支出
1,048,500.00
1,048,500.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
& 其他车辆通行费安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
住房保障支出
32,597,087.05
32,597,087.05
住房改革支出
32,597,087.05
32,597,087.05
& 住房公积金
17,500,768.05
17,500,768.05
& 提租补贴
15,075,100.00
15,075,100.00
& 购房补贴
& 其他支出
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
项目(按功能分类)
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
575,807,400.00
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
2,048,500.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
547,280,678.89
547,280,678.89
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
51,868,582.05
51,868,582.05
九、医疗卫生与计划生育支出
1,400,000.00
1,400,000.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
十二、农林水支出
14,950,000.00
14,950,000.00
十三、交通运输支出
1,048,500.00
1,048,500.00
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
32,597,087.05
32,597,087.05
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
577,855,900.00
本年支出合计
650,190,847.99
648,142,347.99
2,048,500.00
年初财政拨款结转和结余
144,573,283.80
年末财政拨款结转和结余
72,238,335.81
72,238,335.81
一、一般公共预算财政拨款
144,573,283.80
基本支出结转
2,681,178.86
2,681,178.86
二、政府性基金预算财政拨款
项目支出结转和结余
69,557,156.95
69,557,156.95
722,429,183.80
722,429,183.80
720,380,683.80
2,048,500.00
财政拨款支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
本年支出合计
功能分类科目编码
650,190,847.99
428,130,372.60
222,060,475.39
公共安全支出
547,280,678.89
343,664,703.50
203,615,975.39
强制隔离戒毒
547,280,678.89
343,664,703.50
203,615,975.39
& 行政运行
340,250,203.50
339,910,203.50
340,000.00
& 一般行政管理事务
15,124,886.91
3,754,500.00
11,370,386.91
& 强制隔离戒毒人员生活
48,560,566.76
48,560,566.76
& 强制隔离戒毒人员教育
12,366,415.14
12,366,415.14
& 所政设施建设
127,412,557.33
127,412,557.33
& 其他强制隔离戒毒支出
3,566,049.25
3,566,049.25
社会保障和就业支出
51,868,582.05
51,868,582.05
行政事业单位离退休
51,868,582.05
51,868,582.05
& 未归口管理的行政单位离退休
51,868,582.05
51,868,582.05
医疗卫生与计划生育支出
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
& 其他医疗保障支出
1,400,000.00
1,400,000.00
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
& 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
农林水支出
14,950,000.00
14,950,000.00
10,710,000.00
10,710,000.00
& 科技转化与推广服务
1,800,000.00
1,800,000.00
& 防灾救灾
300,000.00
300,000.00
& 农业生产支持补贴
1,510,000.00
1,510,000.00
& 农业组织化与产业化经营
6,500,000.00
6,500,000.00
& 农业资源保护修复与利用
600,000.00
600,000.00
农村综合改革
2,140,000.00
2,140,000.00
& 国有农场办社会职能改革补助
1,170,000.00
1,170,000.00
& 其他农村综合改革支出
970,000.00
970,000.00
普惠金融发展支出
2,100,000.00
2,100,000.00
& 农业保险保费补贴
2,100,000.00
2,100,000.00
交通运输支出
1,048,500.00
1,048,500.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
& 其他车辆通行费安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
住房保障支出
32,597,087.05
32,597,087.05
住房改革支出
32,597,087.05
32,597,087.05
& 住房公积金
17,500,768.05
17,500,768.05
& 提租补贴
15,075,100.00
15,075,100.00
& 购房补贴
& 其他支出
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
工资福利支出
275,343,606.21
商品和服务支出
36,167,685.44
其他资本性支出
& 基本工资
68,378,228.93
1,578,572.25
& 房屋建筑物购建
& 津贴补贴
142,334,212.86
& 办公设备购置
38,298,266.18
& 专用设备购置
& 其他社会保障缴费
16,881,092.64
& 基础设施建设
& 伙食补助费
294,399.50
& 大型修缮
& 绩效工资
1,697,309.68
& 信息网络及软件购置更新
& 机关事业单位基本养老保险缴费
1,071,967.80
& 物资储备
& 职业年金缴费
& 土地补偿
& 其他工资福利支出
9,451,805.60
& 物业管理费
316,663.90
& 安置补助
对个人和家庭的补助
116,619,080.95
3,341,416.48
& 地上附着物和青苗补偿
3,647,052.00
& 因公出国（境）费用
& 拆迁补偿
49,691,824.40
& 维修(护)费
2,526,728.33
& 公务用车购置
& 退职（役）费
1,101,035.54
& 其他交通工具购置
216,603.00
& 产权参股
& 生活补助
10,111,978.00
1,008,267.10
& 其他资本性支出
& 公务接待费
342,062.00
对企事业单位的补贴
5,180,452.21
& 专用材料费
173,655.28
& 企业政策性补贴
& 被装购置费
& 事业单位补贴
& 专用燃料费
& 财政贴息
& 生产补贴
176,770.00
& 其他对企事业单位的补贴
& 住房公积金
21,668,992.50
& 委托业务费
债务利息支出
& 提租补贴
25,237,990.84
& 工会经费
4,027,949.75
& 国内债务付息
& 购房补贴
960,317.00
381,520.00
& 国外债务付息
& 采暖补贴
& 公务用车运行维护费
3,062,012.19
& 物业服务补贴
& 其他交通费用
11,740,566.24
& 其他对个人和家庭的补助支出
& 税金及附加费用
& 其他商品和服务支出
3,056,806.17
人员经费合计
391,962,687.16
公用经费合计
36,167,685.44
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
本年支出合计
功能分类编码
648,142,347.99
428,130,372.60
220,011,975.39
公共安全支出
强制隔离戒毒
& 行政运行
340,250,203.50
339,910,203.50
340,000.00
& 一般行政管理事务
15,124,886.91
3,754,500.00
11,370,386.91
& 强制隔离戒毒人员生活
48,560,566.76
48,560,566.76
& 强制隔离戒毒人员教育
12,366,415.14
12,366,415.14
& 所政设施建设
127,412,557.33
127,412,557.33
& 其他强制隔离戒毒支出
3,566,049.25
3,566,049.25
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
& 未归口管理的行政单位离退休
51,868,582.05
51,868,582.05
医疗卫生与计划生育支出
& 其他医疗保障支出
1,400,000.00
1,400,000.00
农林水支出
& 科技转化与推广服务
1,800,000.00
1,800,000.00
& 防灾救灾
300,000.00
300,000.00
& 农业生产支持补贴
1,510,000.00
1,510,000.00
& 农业组织化与产业化经营
6,500,000.00
6,500,000.00
& 农业资源保护修复与利用
600,000.00
600,000.00
农村综合改革
& 国有农场办社会职能改革补助
1,170,000.00
1,170,000.00
& 其他农村综合改革支出
970,000.00
970,000.00
普惠金融发展支出
& 农业保险保费补贴
2,100,000.00
2,100,000.00
住房保障支出
住房改革支出
& 住房公积金
17,500,768.05
17,500,768.05
& 提租补贴
15,075,100.00
15,075,100.00
& 购房补贴
& 其他支出
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
工资福利支出
275,343,606.21
商品和服务支出
36,167,685.44
其他资本性支出
& 基本工资
68,378,228.93
1,578,572.25
& 房屋建筑物购建
& 津贴补贴
142,334,212.86
& 办公设备购置
38,298,266.18
& 专用设备购置
& 其他社会保障缴费
16,881,092.64
& 基础设施建设
& 伙食补助费
294,399.50
& 大型修缮
& 绩效工资
1,697,309.68
& 信息网络及软件购置更新
& 机关事业单位基本养老保险缴费
1,071,967.80
& 物资储备
& 职业年金缴费
& 土地补偿
& 其他工资福利支出
9,451,805.60
& 物业管理费
316,663.90
& 安置补助
对个人和家庭的补助
116,619,080.95
3,341,416.48
& 地上附着物和青苗补偿
3,647,052.00
& 因公出国（境）费用
& 拆迁补偿
49,691,824.40
& 维修(护)费
2,526,728.33
& 公务用车购置
& 退职（役）费
1,101,035.54
& 其他交通工具购置
216,603.00
& 产权参股
& 生活补助
10,111,978.00
1,008,267.10
& 其他资本性支出
& 公务接待费
342,062.00
对企事业单位的补贴
5,180,452.21
& 专用材料费
173,655.28
& 企业政策性补贴
& 被装购置费
& 事业单位补贴
& 专用燃料费
& 财政贴息
& 生产补贴
176,770.00
& 其他对企事业单位的补贴
& 住房公积金
21,668,992.50
& 委托业务费
债务利息支出
& 提租补贴
25,237,990.84
& 工会经费
4,027,949.75
& 国内债务付息
& 购房补贴
960,317.00
381,520.00
& 国外债务付息
& 采暖补贴
& 公务用车运行维护费
3,062,012.19
& 物业服务补贴
& 其他交通费用
11,740,566.24
& 其他对个人和家庭的补助支出
& 税金及附加费用
& 其他商品和服务支出
3,056,806.17
人员经费合计
391,962,687.16
公用经费合计
36,167,685.44
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款&三公&经费、会议费、培训费支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
&三公&经费
&三公&经费
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
公务用车购置
公务用车运行维护费
4,758,874.19
4,370,812.19
1,308,800.00
3,062,012.19
342,062.00
423,346.00
2,735,588.10
相关统计数：
因公出国（境）团组数(个)
因公出国（境）人次数(人)
公务用车购置数(辆)
公务用车保有量(辆)
国内公务接待批次(个)
国内公务接待人次(人)
国（境）外公务接待批次(个)
国（境）外公务接待人次(人)
召开会议次数(个)
参加会议人次(人)
组织培训次数(个)
参加培训人次(人)
注：&三公&经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金财政拨款收入支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
年初结转和结余
年末结转和结余
功能分类编码
2,048,500.00
2,048,500.00
2,048,500.00
城乡社区支出
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
& 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
交通运输支出
1,048,500.00
1,048,500.00
1,048,500.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
1,048,500.00
& 其他车辆通行费安排的支出
1,048,500.00
1,048,500.00
1,048,500.00
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
机关运行经费支出决算表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
机关运行经费支出决算
经济分类编码
经济分类名称
&&&&&&&&&&&&&&& 合&& 计
36,167,685.44
商品和服务支出
36,167,685.44
1,578,572.25
294,399.50
1,697,309.68
1,071,967.80
& 物业管理费
316,663.90
3,341,416.48
& 因公出国（境）费用
& 维修（护）费
2,526,728.33
1,101,035.54
216,603.00
1,008,267.10
& 公务接待费
342,062.00
& 专用材料费
173,655.28
& 被装购置费
& 专用燃料费
176,770.00
& 委托业务费
& 工会经费
4,027,949.75
381,520.00
& 公务用车运行维护费
3,062,012.19
& 其他交通费用
11,740,566.24
& 税金及附加费用
& 其他商品和服务支出
3,056,806.17
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他资本性支出
注：&机关运行经费&指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
采购情况表
金额单位：元
编制单位：江苏省戒毒管理局
财政性资金
125,621,192.98
125,621,192.98
10,413,093.23
10,413,093.23
113,428,099.75
113,428,099.75
1,780,000.00
1,780,000.00
注：&财政性资金&指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
第三部分 江苏省戒毒管理局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省戒毒管理局2016年度收入总计、支出总计75012.04万元，与上年相比收、支总计各增加8783.19万元，增长13.3%。主要原因一是2016年省财政厅下拨了增人增资支出，二是宜兴强制隔离戒毒所归属省管，财政收支2016年起归口省级部门年度决算。其中：
（一）收入总计75012.04万元。包括：
1．财政拨款收入57785.59万元，为当年从省级财政取得的财政拨款和政府性基金拨款， 与上年相比增加8262.55万元，增长16%。主要原因是2016年省财政厅下拨了增人增资支出、宜兴强制隔离戒毒所归属省管，由省财政拨款。
2．其他收入302.64万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为部局补助；无锡市财政拨付2015年度宜兴所的考核奖，宜兴所2015年归属无锡市财政。
3．年初结转和结余16923.81万元，主要为：省戒毒管理局（机关）上年结转本年使用的南京强制隔离所项目建设资金、各基层单位的项目资金，本年继续实施。
（二）支出总计75012.04万元。包括：
1．公共安全支出55043.23万元，主要用于省戒毒局管理全省司法强制隔离戒毒系统开展各项戒毒工作的支出。与上年相比增加33.6 %，主要原因是2016年省财政厅下拨了增人增资支出、宜兴强制隔离戒毒所归属省管，资金的使用进入省财政管理体系。
2.& 社会保障和就业支出5186.86万元，主要用于全省戒毒管理单位退休人员经费支出。与上年相比减少91.85万元，与上年相比增加1.7%。主要原因是退休人员人数的稍有变化。
3.& 医疗卫生与计划生育支出140万元，主要用于全省戒毒管理单位超比例退休人员医疗保险费定额补助。与上年度支出相同。
4.& 交通运输支出104.85万元，主要用于全省戒毒管理单位农场农村公路提档升级工程支出。与上年相比减少79.15万元，减少43%。主要原因是财政本年度减少安排。
5.& 住房保障支出3259.71万元，主要用于全省戒毒管理单位人员住房保障支出。与上年相比增加442.68万元，比上年增加15.7%。主要原因是按政策追加公积金和房补的支出，增加宜兴强制隔离戒毒所1个核算单位。
6.城乡社区支出100万元，主要用于全省戒毒管理单位农业单位农田水利补助。
7. 农林水支出1495万元，主要用于全省戒毒管理单位的农业支出。与上年相比增加287.52万元，与上年相比增加23%。主要原因是增加了农业补贴和技术资金的扶持。
8.其他支出4.6万元。与上年相比增加100%。主要原因是支出2016年因公出国人员费用，2015年无因公出国人员费用。
9．年末结转和结余9677.79万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为省戒毒管理局本年度预算安排的南京强制隔离戒毒所项目因征地等原因，需要延迟到下一年度按有关规定使用的资金；各基层单位部分项目仍在实施中，资金未支付。
二、收入决算情况说明
江苏省戒毒管理局本年收入合计58088.23万元，其中：财政拨款收入57785.59万元，占99%；其他收入302.64万元，占1%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
江苏省戒毒管理局本年支出合计65334.25万元，其中：基本支出42980.68万元，占65.79%；项目支出22353.57万元，占34.21%。
& 图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省戒毒管理局2016年度财政拨款收入总计、支出总计72242.92万元，与上年相比收、支总计各增加6014.07万元，增长9 .1%。主要原因是2016年省财政厅下拨了增人增资支出、宜兴强制隔离戒毒所归属省管，财政收支2016年归口省级财政年度决算。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省戒毒管理局2016年财政拨款支出65019.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15520.01万元，增长31.35%。主要原因是支付了上年度结转的南京强制隔离戒毒所项目建设资金；人员支出增加；新增省宜兴强制隔离戒毒所支出；支付全戒毒管理单位项目。
江苏省戒毒管理局2016年度财政拨款支出年初预算为42247.01万元，支出决算为65019.08万元，完成年初预算的153%。决算数大于年初预算的主要原因是增加了农业水支出、城乡社区支出、医疗卫生与计划生育支出、南京强制隔离戒毒所以前年度的项目建设资金支出。其中：
（一） 公共安全支出
1. 强制隔离戒毒-行政运行支出年初预算为21363.77万元，支出决算为34025.02万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出追加。
2. 强制隔离戒毒-一般行政事务管理支出预算为1397.32万元，支出决算为1512.48万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出上年结转到本年度使用。
3. 强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员生活支出预算为4679.50万元，支出决算为4856.06万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是强制隔离戒毒人数上升，物价上涨。
4. 强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员教育支出预算为1329.64万元，支出决算为1236.64万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是强制隔离戒毒人员的教育支出贴补了生活费用。
5. 强制隔离戒毒-所政设施建设支出预算为5014.14万元，支出决算为12741.25万元，完成预算的254%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出南京强制隔离戒毒所项目以前年度的建设资金、支出上年度部分所内建设项目完工资金。
6. 强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出预算为81万元，支出决算为356.6万元，完成预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是财政贴息。
（二）社会保障和就业支出
行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出年初预算5182.68万元，支出决算为5186.86万元，完成预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出
医疗保障-其他医疗保障支出预算140万元，支出决算140万元，完成预算100%。
（四）城乡社区建设
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出预算100万元，支出决算100万元，完成预算100%。
（五）农林水支出
农林水支出主要包括科技转化与推广服务、防灾救灾、农业生产技术补贴、农业组织化与产业化经营、农业资源保护修复与利用、国有农场办社会职能改革补助、其他农村综合改革支出、农业保险保费补贴，预算1495万元，支出决算为1495万元，完成预算100%。各项农业支出主要用于我省戒毒系统2个农场农业生产。
（六）交通运输支出
车辆通行及对应专项债务收入安排的支出-其他车辆通行费对应专项债务收入安排的支出预算104.85万元，支出决算104.85万元，完成预算100%。此项支出系全省戒毒系统所属省方强农场和东海农场农村公路提档升级工程支出。
（六）住房保障支出
1. 住房改革支出-住房公积金支出年初预算1691.45万元，支出决算1750.07万元，完成预算103%。决算数大于预算数的主要原因是有的地区公积金计提比例提高。
2. 住房改革支出-提租补贴支出年初预算1507.51万元，支出决算1507.51万元，完成预算100%。
3. 住房改革支出-购房补贴支出年初无预算，支出决算2.12万元，主要原因部队转业干部清理房产，发放应有的老职工房补。
（七）其他支出
其他支出年初预算20，支出决算4.6万元，完成预算23%。支出因公出国人员费用。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省戒毒管理局2016年度财政拨款基本支出42813.04万元，其中：
（一）人员经费39196.27万元。主要包括：基本工资6837.82万元、津贴补贴14233.42万元、奖金3829.82 万元、其他社会保障缴费1688.11万元、其他工资福利支出945.18万元、离休费364.71万元、退休费4969.18万元、生活补助1011.2万元、医疗费518.05万元、奖励金3.95万元、公积金2166.89万元、提租补贴2523.8万元、购房补贴96万元。其他对个人和家庭的补助支出8.1万元。
（二）公用经费3616.77万元。主要包括：办公费157.85万元、印刷费3.9万元、手续费1.41万元、水费29.44万元、电费169.73万元、邮电费107.2万元、物业管理费31.66、差旅费334.14万元、维修（护）费252.67万元、租赁费110.1万元、会议费21.66万元、培训费100.83万元、公务接待费34.2万元、专用材料费17.37万元、劳务费17.67万元、工会经费402.8万元、福利费38.15万元、公务用车运行维护费306.2万元、其他交通费用1174.06万元、其他商品和服务支出305.68万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省戒毒管理局2016年一般公共预算财政拨款支出64814.23万元。与上年相比增加31.4 %。主要原因是省财政厅下拨了增人增资支出、宜兴强制隔离戒毒所归属省管，财政收支2016年归口省级财政年度决算。江苏省戒毒管理局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算42247.01万元，支出决算为64814.23万元。完成年初预算的153%。主要原因是干警增人增资支出、强戒人数较大幅度增长。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省戒毒管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42813.04万元，其中：
（一）人员经费39196.27万元。主要包括：基本工资6837.82万元、津贴补贴14233.42万元、奖金3829.82 万元、其他社会保障缴费1688.11万元、其他工资福利支出945.18万元、离休费364.71万元、退休费4969.18万元、生活补助1011.2万元、医疗费518.05万元、奖励金3.95万元、公积金2166.89万元、提租补贴2523.8万元、购房补贴96万元。其他对个人和家庭的补助支出8.1万元。
（二）公用经费3616.77万元。主要包括：办公费157.85万元、印刷费3.9万元、手续费1.41万元、水费29.44万元、电费169.73万元、邮电费107.2万元、物业管理费31.66、差旅费334.14万元、维修（护）费252.67万元、租赁费110.1万元、会议费21.66万元、培训费100.83万元、公务接待费34.2万元、专用材料费17.37万元、劳务费17.67万元、工会经费402.8万元、福利费38.15万元、公务用车运行维护费306.2万元、其他交通费用1174.06万元、其他商品和服务支出305.68万元。
九、一般公共预算财政拨款&三公&经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省戒毒管理局2016年度一般公共预算拨款安排的&三公&经费决算支出中，发生因公出国（境）费支出4.6万元；公务用车购置及运行费支出437.08万元，占&三公&经费的91.84%；公务接待费支出34.21万元，占&三公&经费的7.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出4.6万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因只安排了一次因公出国事务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容主要为：住宿费1.64万元、伙食费0.52、公杂费0.43、培训费0.83、城市间交通费0.19、国际交通0.9、国内交通费0.09 。
2．公务用车购置及运行费支出437.08万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出130.88万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。本年度使用一般公共预算拨款购置执法执勤车4辆，特种车1辆。主要是警车、救护车。
（2）公务用车运行维护费决算支出306.20万元，完成预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。公务用车运行维护费主要用于机关车辆燃料费、修理费、保险费、过桥过路费及驾驶员里程补助等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量112辆。
3．公务接待费34.2万元。其中：
（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出34.21万元，完成预算的79%。国内公务接待主要为接待外省戒毒系统、学习考察等，决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待258批次，2661人次。主要为接待全国外省兄弟单位业务交流等。
& 图3：&三公&经费
江苏省戒毒管理局（机关）2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出42.33万元，完成预算的105%。2016 年度全年召开会议&& 21个，参加会议1348人次。决算数大于预算数，主要是增开了部局临时布置的全国戒毒管理座谈会。其他常规会议有：全省戒毒管理年度工作会议、半年工作会议、各所年度工作会议、半年工作会议及全省戒毒工作务虚会及各部门条线会议。
江苏省戒毒管理局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出273.56万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016 年度全年组织培训101个，组织培训1797人次。主要为培训新警岗前培训、戒毒康复训练基本知识与技能培训及各部门条线业务培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省戒毒管理局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算204.85万元，本年支出决算204.85万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
车辆通行及对应专项债务收入安排的支出-其他车辆通行费对应专项债务收入安排的支出预算104.85万元，支出决算104.85万元，完成预算100%。此项支出系全省戒毒系统所属省方强农场和东海农场农村公路提档升级工程支出。
城乡社区支出100万元，主要用于全省戒毒管理单位农业单位农田水利补助。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出3616.77万元，比2015年增加1382.81万元，增加41 %。主要原因是：工会经费按比例提取增加，增加了宜兴强制隔离戒毒所归属省管，财政收支2016年归口省级财政年度决算。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额12562.12万元，其中：政府采购货物支出1041.31万元，政府采购工程支出11342.81万元、政府采购服务支出178万元。授予中小企业合同金额12562.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228万元，占政府采购支出总额的1.8%。
&（三）国有资产占用情况
截至日，本部门共有车辆& 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车37辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备台4（套）。
第四部分　名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述&财政拨款收入&、&事业收入&、&经营收入&等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八&三公&经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，&机关运行经费&暂指一般公共预算安排的基本支出中的&商品和服务支出&经费。
十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指省戒毒管理局（机关）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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