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盘点流程 Inventory （无手持终端门店适用） (For stores without RF scanner) 2005.11 目录 1. 盘点目的 2. 基本原则 3. 无手持终端盘点流程（除生鲜20～24部门） 3.1 流程图 3.2 前…标准与法规－建筑物防雷设计规范中华人民共和国国家标准 智能建筑设计标准(GB/T ) 返回首页 第一页 第二页 第三页 第四页 第九章 智能化系统集成 第一节 一般规定 第9.1.1条 为满足智能建筑物功能、管理和信息共享的要求，… 三级防雷介绍 为什么要三级防雷 随着现代社会的发展，建筑物的规模不断扩大，其内各种电气设备的使用日趋增多，尤其是计算机网络信息技术的普及，建筑物越来越多采用各种信息化的电气设备。我国每年因雷 击破坏建筑物内电气设备的事件时有发生，所造成的损失非常巨…
盘点流程 Inventory（无手持终端门店适用） (For stores without RF scanner) 2005.11 目录1. 盘点目的 2. 基本原则3. 无手持终端盘点流程（除生鲜20～24部门）3.1 流程图 3.2 前期准备 3.3 仓库盘点 3.4 卖场盘点 3.5 盘点记帐4. 生鲜（20～24部门）盘点流程 5. 盘点结果 6. 附件1. 目的：? 了解质量完好的商品的实际库存；发现未知损耗；了解真实的毛利2．基本原则2.1 职责? 店长——对门店盘点过程的规范性、结果的准确性与真实性全权负责。? 门店财务经理（或财务主管）——是盘点的总指挥，负责控制、监督盘点的进程和盘点记帐。? 门店MC课长——协助门店财务经理（或财务主管）监督盘点的过程。? 营运部门处长和课长——控制和监督本处或本部门的盘点进程（见《无持终端盘点流程附件_200508版》附件9），安排初盘人员，确保盘点质量，并对本部门的盘点结果的准确性与真实性负责。盘点结束后要对盘点差异进行分析，并采取迅速有效的行动计划加以改进。? 服务部门（信息部除外）——为盘点提供复盘人员。 ? 信息部——负责盘点数据修改。? 公司所有员工都有参与年度大盘点的义务。2.2 盘点日的维护? 每月15日，门店向总部财务部上报当月的盘点计划（包括参加盘点的部门和日期）。如果盘点部门和日期需要变更，须得到总部财务部许可。财务部在收到各店的盘点计划后，负责将盘点的时间表发送给B2B项目小组，以便进行平台公告。? 门店的信息部负责在盘点的前一天中午12:00前，维护SCS系统中的盘点日；超过时间算盘点失败。? 生鲜20～24部门每周一晚上进行周盘点，每周二上报手工毛利表。? 月度盘点在每月21日～25日间完成；生鲜20～24部门和家电在每月25日盘点，其他部门的盘点日期门店可自行决定；生鲜20～24部门须每月盘点，其他部门3个月内必须至少盘点一次；? 所有部门必须参加公司年中（6月）、年末（12月）的年度大盘点。? 门店必须在次月对当月盘点失败的部门或总监例会决定需要重盘的部门进行重新盘点。2.4 盘点前后的收退货? 年中和年末大盘点，所有退货必须在盘点日的4天前完成（生鲜25课除外）；其他盘点退货必须提前1天完成? 生鲜20～25部门盘点当天收货截止时间为中午12:00；除生鲜外，其他部门盘点当天不得收货。盘点一旦开始，参与盘点的部门禁止收货；盘点数据传送以后可以开始收货。2.5 盘点结果? 盘点数据必须在盘点次日早晨开店以前传送完毕，财务部负责记帐，信息部负责上传；超过时间算盘点失败。? 门店财务经理负责盘点差异分析汇总检查，并在盘点结束后的二天内将店长签字的盘点分析表和行动计划上发区总和总部财务部。? 盘点差异率的计算方法：盘点差异率＝（盘亏金额（未税）＋盘盈金额（未税））/（从上次盘点到本次盘点间非联销商品的未税销售额）×100％。? 盘点修改率的计算方法：盘点修改率＝修改单品总数/参加盘点的单品总数×100％3. 无手持终端盘点流程（除20～24）3.1 流程图3.2 前期准备：? 盘点前15天店长向总部财务部上报当月盘点计划（盘点部门和盘点日期），总部财务部备档，并根据计划安排抽检。总部财务部将各个门店的盘点计划发送给B2B项目小组。
财务部接到店长的盘点通知后，制定门店的盘点计划（包括人员安排、时间表、POS机分配方法等）所有相关部门安排盘点期间的员工排班? 盘点前1周财务部a.收集参加盘点的部门仓库和卖场的货架编号图以及参加盘点的人员名单。 b.根据参加盘点部门的数量组织复盘小组。 c.根据需要安排盘点流程培训营运部门a.100%扫描卖场和仓库里的商品，检查是否有系统不能识别的条码或系统中没有的商品。一旦发现，及时通知商品部进行解决。打印所有商品的牌价，以备卖场POS扫描时使用。b.对卖场和仓库的所有货架进行编号，制作货架编号图。编号时以货架为最小单位，按照货架分布顺序，采用“部门编号＋货架编号”的方法，不要跳号。00～49为卖场货架，50～89为仓库货架，90～99为TG/地堆/收银TG/促销货架。例：货架号1005的前2位“10”表示10部门，后2位“05”表示卖场的第5组货架。c.按盘点计划中的收银机多少来划分区域，定位、定人、定商品，并填写“门店盘点人员配置表”（见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件0），准备盘点工具。通知供应商盘点时间和收货区关闭时间，生鲜20～25部门确保盘点当天12:00以后无到货，其他部门确保盘点当天无到货。d.完成仓库内盘点商品的整理工作：本部门仓库里没有其他部门的商品；过道中没有商品；货架上的商品须一品一位，前后统一；一般一个商品一个箱子，同一商品编码不同子码的商品可按“商品明细表”（见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件1）区分后放入同一箱子；如果万不得已需要拼箱，一个箱子内最多不得超过3个商品。e. “仓板堆放明细”单（见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件8）须一式两份，一份贴在每个仓板最左侧商品的左上角，另一份部门备用。营运部门须按从上到下，从左到右，从一座货架到另一作货架的顺序（见下图），给每块仓板编号（如10部门货架号55的第一块仓板编号为1055-1）；然后按同样的顺序将每块仓板上的商品条码、品名清单填写在“仓板堆放明细”单上。 f.根据“仓板堆放明细”（部门备用联）的条码信息制作《手工盘点表》，录入条码，查询相应部门、名称、规格、商品编号、子码等信息，并填入货架号。
收货区张贴盘点期间收货区开放时间表。? 年中和年末大盘点前4天营运部门（生鲜25课除外） a.所有参加盘点的部门停止退货b.没有退货的商品须返回仓库，参加盘点? 盘点前1天营运部门a. 所有参加盘点的部门停止退货 b.没有退货的商品须返回仓库，参加盘点c.清扫仓库和卖场的货架下方和地面，避免有商品散落。 d.完成所有报损工作。e.已经销售的外送商品必须放在“外送发货区”，不参加盘点。
收货区a. 结束参加盘点部门的收货工作（生鲜20～25部门除外）。 b. 确保所有收货、退货、补损品相关的单据都已经录入系统。
信息部中午12:00前在SCS系统中维护盘点日。
美工部制作门店和各处的盘点控制板（卖场和仓库）。
财务部确认盘点所需的工具（红笔、对讲机等）、人员是否齐备? 盘点当天（仓库盘点开始前）营运部门a.确认收货区、退货区、报损区和其他部门的仓库里没有本部门商品。 b.预留足够晚上销售的商品库存，放入盘点中转区（不参加仓库盘点）。d.将“货架号控制表” （见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件2）贴在该组货架最右侧的立柱上，并在“整理商品”栏后面签字，在“本货架盘点卡数量”中填入本货架单品的数量（如下图）。货架号控制表部门：10货架号：1051人事部准备参加盘点人员的食物，并派员参加复盘。3.3 仓库盘点：? 开始：店长和财务经理（或财务主管）确认盘点所有的准备工作都已经就绪后，宣布仓库盘点开始。? 初盘：经处长、财务经理（或财务主管）和店长确认，部门课长可以宣布开始清点。 初盘人员按照货架编号，遵循从左到右、从上到下、从一个货架到另一个货架的原则逐一清点商品数量，非原封的整箱商品须开箱清点。每清点一个商品，用蓝笔或黑笔将实际数量填入“仓板堆放明细”的“初盘”栏下方并签名（如下图）仓库堆放明细部门：10仓板编号：1055-1完成一个货架编号的清点工作，在该“货架号控制表”中“初盘”栏后签名（如下图）。 第一个货架编号完成初盘后，部门主管可以通知复盘小组安排复盘。货架号控制表部门：10货架号：1051? 复盘：复盘小组组长根据部门的申请，检查相应货架编号，安排复盘人员。复盘人员须根据复盘抽检率表抽检一定比例的商品进行复盘。一般商品抽检率为50％，特殊商品（见下表）必须100％复盘。 复盘人员应该按照初盘的顺序清点商品，清点之后用红笔在“仓板堆放明细”的“复盘”栏下方写上实际数量，并签字（见下图）。仓库堆放明细部门：10仓板编号：1055-1如果复盘数量和初盘数量有差异，必须再清点一遍，以免出现差错。复盘数据如有涂改，必须由复盘小组组长及部门课长签字确认。如果复盘时发现初盘的错误超出5个，须通知部门课长和复盘小组组长，该货架号内所有商品的初盘数据作废，须重新进行初盘。完成一个货架编号的复盘清点工作后，复盘人员在该“货架号控制表”中“复盘”栏后签名（如下图）；货架号控制表部门：10货架号：1051 ? 抄表：由部门员工负责抄表。抄表工作需要2个人同时操作：一个负责报“仓板堆放明细”上的条码和数字，在相应单品上用蓝色或黑色的笔做标记，另一个负责在《手工盘点表》的相应商品后填上复盘的数量。仓库堆放明细部门：10仓板编号：1055-1一个货架的抄表完成后，统计一下实际抄表的商品数在“货架号控制表”中“抄表”栏后签名，并在“实际抄表单品数量”中填写数量（如下图），如果实际抄表单品数和原来填写的“本货架单品数”不同，必须立即检查，以免遗漏商品。货架号控制表部门：10货架号：1051 ? 复核验单：抄单结束后，部门课长通知复盘小组组长安排复盘人员进行100％复核验单。复核验单工作也需要2个人同时操作：一个负责报盘点卡上的复盘数字，在“仓板堆放明细”上相应的位置用红色的笔做标记，另一个负责核对《手工盘点表》上的数字。仓库堆放明细部门：10仓板编号：1055-1如果《手工盘点表》上的数字和“仓板堆放明细”上的复盘数字相同，则在《手工盘点表》相应单品后打“√”；如果发现《手工盘点表》上的数字与“仓板堆放明细”上的数字不同，必须用红笔划去原来的数字，并在边上写上盘点卡上的复盘数字，同时签字确认。在一个货架号复核验单完毕后，负责验单的员工在“货架号控制表”中“复查盘点清单”栏后签名（如下图），并将《手工盘点表》交给营运部门课长签字。货架号控制表部门：10货架号：1051营运部门课长在确认了《手工盘点表》上的修改信息和该货架编号中没有商品漏盘后，从货架上将货架控制表取下，把“仓板堆放明细”按编号顺序装订在货架控制表后，和《手工盘点表》一起交给复盘小组组长。? 仓库盘点结束：部门仓库内所有货架都完成复核验单工作后，复盘小组组长并在收集的《手工盘点表》和货架控制表上签字。收集完所有部门货架的货架控制表和《手工盘点表》，统一交给财务经理（或财务主管）。财务经理（或财务主管）将回收的货架控制表和《手工盘点表》按部门和货架编号整理，交给输单人员进行手工录入，并填写“盘点交接表”（见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件5）。输单人员每输入一个商品，在相应的位置上做上标记，以免漏输商品。部门课长复核修改是否正确。所有部门的仓库盘点结束之后，财务经理（或财务主管）宣布仓库盘点结束。防损部负责将参加盘点部门的仓库封闭起来，禁止任何人员或货物进出。3.4 卖场盘点：? 前期准备a.营业结束之后，收银领班把当天所有收银机的销售连线清帐，处于销售状态下的POS机完成结帐，数据上传、然后关闭并重新启动，让POS机时间与服务器的时间保持一致；信息部须完成当日日结的第一部分工作。b.部门课长须派员工到卖场各处、收银线、服务中心、防损部办公室、GO BACK商品区收集所有属于本部门的商品（特别注意用于装饰的商品）。c.盘点中转区内如果还有预留的商品，必须全部拉到卖场参加卖场盘点。d.部门课长须仔细检查陈列柜台，避免遗漏商品。e.理货员必须将货架、TG、地堆和收银TG上的商品整理有序：货架上的商品尽量加满，并按照价格标签所在的位置从左到右，从后向前整理对齐。货架顶端用于陈列的商品必须移至对应的通道地面上。TG台和促销地堆上不得有空箱，TG台和地堆的商品尽量按照每排是5或10的倍数整理，以便清点。将事先打好的标价签插到货架上，做到一货一签，核对对标价签上的条形码、品名、规格与商品；标价签缺少及时补上，以备盘点时使用。f.课长将“货架示意表”（见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件3）按货架编号贴在各组最右侧货架的立柱上，在“牌卡张数”栏填入该组货架的价格排张数，并根据财务的盘点收银台分配计划在“收银机号”栏填入扫描的收银台号（如下图）。货架示意表? 开始店长和财务经理（或财务主管）确认盘点所有的准备工作都已经就绪后，宣布卖场盘点开始。
? 初盘店长宣布盘点开始后，营运部门可以开始清点商品。初盘人员自上而下，从左往右，一个货架单位接着一个货架单位清点商品，用蓝色或黑色笔将商品数量记录在标价签后面右上角，记录盘点日期、初盘人员姓名，然后将标价签正面竖起插入货架。商品已售完，但标价签已统计在内的，盘点数量计0。初盘结束，在“货架示意表”的“初盘人员”栏签名（见下图）。货架示意表 ? 复盘一组货架号初盘结束，营运部门课长通知复盘小组进行复盘。复盘抽检比例与仓库盘点一致。复盘人员根据商品依次复盘，用红笔在牌卡盘点数量旁打勾（门店要统一），以作复盘记号，对复盘中有错误的及时告知初盘人员再进行复核确认后,及时在标价签反面更正，用红笔将错误的数量划掉，写上正确的数量，并签名，再将标价签反面翻过来竖起插入货架。复盘结束，在“货架示意表”的“复盘人员”栏签名（见下图）。货架示意表一组货架号复盘结束，由初盘人员将标价签按照“从上到下、从左到右，从一座货架到另一座货架”的顺序收下，一组货架号为一个单元，用回形针（皮筋）别好，检查标价签总张数与盘点前标价签张数是否一样。确认没有问题后交给复盘小组组长。 其他工作与仓库盘点标准一致。
? POS扫描复盘小组组长收到一组货架的“货架示意表”和标价签后，按指定的收银机台交给收银员扫描，并制定一名复核人员在边上检查。收银员对标价签再次进行复核，张数与示意表一致方能操作，如有差错立即向复盘小组组长报告。收银员扫描时，必须按照收到的装订顺序扫描。进入POS机盘点界面，扫描价格标签上的条码，录入反面的盘点数字（如果有修改，以复盘的红色数字为准）。一组货架编号扫描完毕，打出一张收银条，与标价签一起别好。同时在“货架示意表”的“扫描人员”栏签字（见下图）。货架示意表由于盘点扫描可能跨日，到午夜23:45分所有盘点的POS机结帐上传盘点数据，所有POS机操作一定要在24:00点以前完成，到24:10再重新启动POS机继续进行盘点扫描。其他工作与仓库盘点标准一致。
? 复核一组货架扫描结束，复核人员须校对收银条上的数量与标价签上的盘点数量是否一致，如有差错，由复核人员记录在“POS盘点扫描作业差错登记表”（见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件4）上，统一交给信息部修改。复核人员在打印出的收银条上写上货架号，并按流水号顺序,粘贴在“POS盘点收银条汇总” （见《无手持终端盘点流程附件_200508版》附件6）上，登记收银机号、收银单号、收银员、部门、货架号、单据数、单品数信息；同时在“货架示意表”的“复核人员”栏签字（见下图）。货架示意表其他工作与仓库盘点标准一致。? 盘点结束POS机全部扫描完毕后，信息部将盘点的数据导入到后台的电脑中。复盘小组组长将所有单据（“货架示意表”、标价签、收银条、“POS盘点扫描作业差错登记表”、“POS盘点收银条汇总”）收集整理，交给信息部进行核对和修改。卖场盘点结束前，部门主管打印未盘点商品清单，检查是否有遗漏盘点的商品。所有未盘点商品清单必须经过店长签字确认。信息部检查每台收银机导入的金额是否与收银机的金额一致，并根据签字齐全（必须有店长、财务经理或财务主管、部门课长、复盘小组组长签字）的清单在后台修改盘点输入错误的商品数量，补入漏盘的商品。 其他工作与仓库盘点标准一致。3.5 盘点记帐：财务经理（或财务主管）必须保证在盘点次日早晨开店前进行盘点记帐，信息部课长负责在上午10:30前上传盘点数据。4. 生鲜（20～24部门）盘点流程生鲜（20～24部门）盘点的基本原则与其他部门一致，以下流程仅阐述不同之处 4.1 流程图 4.2 前期准备? 盘点前期的准备工作请参考非20～24部门的流程? 盘点当天，营运部门须确保所有的最新进价、内部移拨单和加工单都已录入系统 ? 盘点开始前确保所有报损都已经完成? 按商品整理仓库，将耗材另外放开，耗材不参加部门盘点。? 打印一套价格牌卡，确保每个商品都有对应的价格牌卡，将牌卡贴在商品外包装上。其他要求同非生鲜20～24盘点流程4.3 盘点作业 ? 开始营业结束之后，店长和财务经理（或财务主管）确认盘点所有的准备工作都已经就绪后，可以宣布盘点开始。? 初盘称重初盘人员将需要参加盘点的商品一一过秤（如果包装有分量，须扣皮重），并将打印出来的称重标价贴在商品包装上的牌卡边上。24部门经过分割后的肉类在称重后，必须按照原料（白条或红条）进行盘点，取原料的成本进价；20部门已经制成的熟食在称重后，须按照食谱卡上的成本进价计算。 其他要求同非生鲜20～24盘点流程
? 复盘复盘人员检查商品的牌卡和称重标签上的名称是否一致，并根据复盘抽检要求（见《手持终端盘点流程附件_200508版》“100％复盘单品”）进行二次称重。如果复盘称重的重量与初盘没有差异，复盘人员用红笔在称重标签上做上标记；如果有出入，必须由双方人员复核确认，复盘人员用红笔将原先的重量划去，将新的重量修改在原先的重量边上，并签字确认。其他要求同非生鲜20～24盘点流程
? 抄表复盘结束后，初盘人员按照货架分配图上的货架号，根据“从上到下、从左到右，从一个货架到另一个货架”的顺序，将商品的编号和名称、规格实盘数量填写到“生鲜盘点记录表”中（见《生鲜盘点流程附件_200508版》附件1）。 其他要求同非生鲜20～24盘点流程? 复核验单抄表结束后，部门将“生鲜盘点记录表”、“货架控制表”交给复盘小组组长。复盘小组派人进行复核。复核人员需要2个人同时操作：一个负责报牌卡上的商品编号和称重标签上的复盘重量，并在称重标价上用红色的笔做标记（见下图），另一个负责核对“生鲜盘点记录表”上的数字。其他要求同非生鲜20～24盘点流程? 录入所有货架都完成复核验单工作后，复盘小组组长并在收集“生鲜盘点记录表”和“货架控制表”，统一交给财务经理（或财务主管）。财务经理（或财务主管）将回收的“生鲜盘点记录表”和“货架控制表”按部门和货架编号整理，交给输单人员进行手工录入，并填写“盘点交接表”（见《生鲜盘点流程附件_200508版》附件3）。输单人员每输入一个商品，在相应的位置上做上标记，以免漏输商品。部门课长复核修改是否正确。? 结束工作盘点结束前，部门主管打印未盘点商品清单，检查是否有遗漏盘点的商品。 其他要求同非生鲜20～24盘点流程5．盘点结果? 盘点后的2天内，门店的财务经理（或财务主管）必须对盘点结果进行分析，经店长确认后上报区总和总部财务管理部。? 任何部门盘点数据修改率或盘点差异率大于5‰，店长必须向区域营运经理和总部财务部做出书面解释。6. 附件6.1 无手持终端盘点流程附件_200508版 6.2 生鲜盘点流程附件_200508版
盘点流程 Inventory （无手持终端门店适用） (For stores without RF scanner) 2005.11 目录 1. 盘点目的 2. 基本原则 3. 无手持终端盘点流程（除生鲜20～24部门） 3.1 流程图 3.2 前… 盘点流程 Inventory （无手持终端门店适用） (For stores without RF scanner) 2005.11 目录 1. 盘点目的 2. 基本原则 3. 无手持终端盘点流程（除生鲜20～24部门） 3.1 流程图 3.2 前… 盘点流程 Inventory （无手持终端门店适用） (For stores without RF scanner) 2005.11 目录 1. 盘点目的 2. 基本原则 3. 无手持终端盘点流程（除生鲜20～24部门） 3.1 流程图 3.2 前…百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
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主题：如何查找盘点差异
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首先确定所有盘点表已经录入电脑，无遗漏和重复，将录入过程中出现的特殊情况进行处理，如商品码录不进去的，数量看不清楚的等等，核实后录入。
1、 分组打印出差异报表(商品码、商品名称、帐面数、实盘数、现差异数、进价差异)发放到各组。
2、 差异数字很大的，看是否存在。
第一、 录入错误：与盘点表实际数量进行核对。
第二、 未打单、多打单：商品已卖未打验收单或实收单上数量大的情况。
第三、 调拨单打：商品转赠品或商品转内用的情况未打非结算出库造成盘亏。
第四、 赠品当商品销售但赠品未入库，造成盘盈。
第五、 进货与销售时单位不一致，比如：散称商品按箱进后又按散卖或者打进货单时将包装规格搞错等。
属于以上原因的在相应的商品后面将查到的原因明确标明。
各部门拿到差异表后，原则是所有商品要进行重新确认盘点数字，进行重新重盘。首先从差异大的商品入手，确定是否盘错。盘错的商品将盘点后的数字填到相应位置，注明原因为盘错。
将差异大的商品重新确定完毕后，再看实盘数为0的商品，这些商品很可能是漏盘的，还有相似商品一盈一亏的情况，是否存在商品整理时不车底造成商品相互夹杂的情况，在卖场中仔细查找，找到后也相应写到后面，注明原因为盘错。(盘错的原因要及时通知网络部进行盘点数据调整，否则网络部无法确定盘错，因为第二有些商品已经有了销售)。
4、 将所有商品排除盘错的原因后，看帐面数为0或负库存的商品是否属于货到未打验收单或进退货错误
的情况。如确实属于以上原因的，将原因标在相应商品后面，差多少未打标明数量，和哪个商品进混了也要标明具体商品编码和数量。
5、 相似商品一盈一亏的情况，如已经排除盘错，再分析是否属于销售错误或进货错误
的情况。(比如，一件货当中是两个相似商品，由于未认真验货，或者收银员销售时不按要求一一扫码，相似商品按一种商品销售)。
6、 如不是第一次盘点，还要看是否属于上次盘点错误，或切换时盘点错误的情况(例如：上次盘盈两个，证明上次盘点数字可能就不对)。
看是否存在多包装销售导致的错误，多包装是一种单品的不同的销售方式，是否录入商品信息时未正确录入多包装，比如：单个商品录了一个商品编码A，而其多包装又录了另外一个商品编码B，这样，进货时按照A进货，当销售有多包装时，又按B商品销售，造成了进货与销售的不一致，导致A商品盘亏，B商品盘盈的情况。
8、 散称商品可能有 一部分自然损耗或溢余。(应有一个适当的范围，比例太大也不合理)。
其余小体积商品可能属于丢失。(注意：体积大的商品要仔细寻找，比如，面和油之类的商品就不应该丢失，用丢失的原因来解释肯定不合理，体积大的商品差异大部分和团购或进退货有关)。
10、 是否存在白条销售，货款已收但还未走收银台。
11、 是否存在供应商借商品做赠品的情况，在盘点前未及时归还的。
9:51:00 被修改过
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不错，学习了。建议版主加精。
--------------------------------------------------- 困难有多难？不去经历就永远不知道有多难。也许很难，也许仅仅只是一张纸的厚度而已……
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RE:如何查找盘点差异
引用“ 困难有多难 ”--------------------------------不错，学习了。建议版主加精。
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这在监狱民警看来，那么令人不可思议。
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　　门店盘点以后，多数出现近期销售下滑、员工激情不高、精神颓废、服务消极、言语煽动等现象，甚至出现单店员工流失、招聘困难等问题，究其原因是因为盘点差异过大或超出员工心理承受范围造成。我想对门店盘点差异及解决方法做以下几点浅析，供大家一起思考。
　　一、盘点的重要性
　　盘点是指对门店商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统的帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据。
　　从战略意义上来说，盘点结果是公司管理水平的一把度量尺，是公司能否继续加快发展的一个重要衡量标准。
　　如何用好盘点？如何通过盘点更加行之有效的管控门店员工和商品？如何把盘点这项工作从挫伤员工积极性，升华成调动员工责任心和主人翁姿态的工具？这将是我们应该深思并亟待改进的一项课题。
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　　二、盘存差异造成的原因
　　1、因顾客及员工自身素质引起的外盗、内盗导致的商品数量差异；
　　2、因盘点人员的疏忽或业务水平不足导致的数量差异；
　　3、因仓库配发商品重量与门店实到重量不符导致的数量差异（如：米、瓜子、饼干等称重商品）；
　　4、因系统单据处理不及时导致的数量差异（含调拨单据、配送单据、退货单据等等…）
　　5、因商品信息不同步导致的数量差异（如促销条码、新品建档、自制条码、促销信息等等）
　　三、解决方法
　　1、因盗窃引起的数量差异
　　不管是内盗还是外盗，我认为都与门店员工防损意识不强、责任心不足有关系，没有从根本上意识到门店是我家、门店的商品就是我的财产、丢了商品就意味着丢了自己的钱。将这些观点和理念深刻植入员工大脑，并且体现在员工日常工作的每一个环节里，发动全员防损，盗窃事件就会得到有效遏制。
　　内盗解决方法：
　　坚持员工及家属购物交叉买单的原则，坚持下班自觉出示购物小票的原则，坚持门店间调拨单据双人双签原则，坚持门店商品出入卖场必须有记录原则，坚持发现内盗十倍赔偿并通报原则。
　　外盗解决方法：
　　公司所有的门店都安装了监控器，但是真正杜绝外盗发生的只有门店员工。一些员工在上班时间很懒散，不管门店里的顾客动向，聚众闲聊、烤火、玩手机，更有甚者在外面晒太阳、看热闹，这些习惯和动作就给了一些不自觉人的可乘之机。等到发现商品丢失的时候，已经为时已晚或者是直到盘存的时候才直到东西丢了。
　　解决方法：门店员工加强导购防损职能，热情服务，柜组之间要呼应交接，在客流不大的情况下，尽量帮顾客把商品送到收银台，做好顾客进店消费的每一个流程和细节：
　　顾客进店→三米微笑→寄存→询问需求→转交区域负责人→引导消费→关联销售→转交下一区域负责人→购物完毕→转交收银台→交代特殊事项→结账扫单→三唱一单→取寄存物品→欢送顾客。
　　2、因盘点人员的疏忽或业务水平不足导致的数量差异
　　加强盘存组人员的心态学习和纪律监管，以为门店服务的姿态盘存，加强责任心，深刻明白我的疏忽会给别人的工作带来很多不便的道理，加强业务学习，弄清商品的包装规格和条码类型，责任到位，细化到岗，考核到人，盘点误差率直接计入该负责人日常工作考核。
　　3、因仓库配发商品重量与门店实到重量不符导致的数量差异
　　仓库人员在商品采购归库的时候，对于批量入库的商品，严格按照入库数量的1/10的比例进行抽检。商品入库输单原则上按实重入库而不是按照进货原始单据入库，从源头上控制供货商的低价假象及门店实到重量存在差异的情况。门店员工在收货过程中发现称重商品差异较大，应立即沟通仓库，并做好书面登记，此类情况并入信息反馈表处理。
　　4、因系统单据处理不及时导致的数量差异
　　每次盘存结果出来，盘存差异数量最大的就是因单据处理滞后引起的，这个情况将直接加大盘存组对账工作量、引起门店人员心理恐慌并且加大找货难度，导致盘存后期人员服务消极，其负面影响极大，建议改进方法如下：
　　1) 仓库到货引起的差异
　　商品配送中心在给门店配发商品的时候，一定要坚持工作流程按部就班和两次复核的原则，确保出库数量与单据一致。
　　经核实因仓库分货工作导致的单据与数量不一致的情况，首先仓库有义务找出原因并跟进解决，其次门店要不折不扣如实做好登记，并计入该单执行工作人员日常工作考核。若仓库出库数量准确，在运输途中下货误差导致的数量差异，物流配送人员有义务找回差货并归还门店，若不能找回，其损失由本次配送人员自行承担。
　　门店在验收整件商品及高质商品时，应在摄像头下进行，以备差异查证。门店如果发现多货并有意不上报，核实后按品行不端处理。
　　2) 门店间调拨/退货差异
　　门店调货或退货时，调拨单黄联必须随货同行，调拨商品必须完整封箱打包，并在外包装上明确标注调货门店、收货门店、调货总件数、本件序号。如果无单据或整件未封箱封口（零散现象）的商品，运输人员可以拒绝带货；收货门店在验收时发现不完整包装或无单据包装，允许拒收。
　　原始单据经调拨人员及运输人员双方签字后商品方可取走（调货人员需电话沟通收货方，知会运输人姓名，调拨件数），运输人员将调拨商品送达收货门店时，有权利有义务要求收货人员打电话沟通调拨门店，反映货已收到并核对整件数量。如果未打电话核实，视作未收货，责任由运输人承担。
　　3）单据处理及跟进
　　不管是退货还是调货，货物调走并确认对方收货以后，门店必须及时跟进系统单据处理，近段时间盘存差异过大，很多原因就是卖场没有跟进单据处理，没有做好单据管理造成的？怎样才能确保手工单据及时准确处理呢？以前的单据处理不及时不准确我认为有以下几方面的原因：
　　l 红联单据没有及时送到办公室或者仓库
　　l 送单人员没有如数将单据交给打单人员
　　l 打单人员没有全部将手工单据处理成系统单据
　　解决方法：
　　l 门店及打单人员必须有单据出入明细台账
　　l 送单人员在门店取走单据红联的时候，必须在单据台账登记本上明确登记取单日期、取单人姓名、单据总数、单据号。
　　l 送单人交单到办公室或仓库打单人员时，打单人员必须如实登记收单时间、单据所属门店、单据总数、单据号。
　　l 打单人员在处理门店调拨单据或退货单据时，在系统单据备注上要明确备注手工单据单据号，以备门店查询。
　　l 门店人员在单据离店一周内需主动查询是否已经系统处理，若未处理要找到原因并积极跟进。如果是送单人员未送到要承诺何时交单，如果是打单人员未处理，要向门店承诺最迟打单日期。
　　l 门店人员跟进系统单据，确认已处理后要在原始单据上标注已处理，未处理的要及时沟通处理。
　　5、因商品信息不同步导致的数量差异
　　商品信息不同步一般有以下几种原因：
　　1）同种商品汰旧出新（如好男人、老村长、营养快线），门店新品已铺货，但信息部还未建档。这种情况现在一般都是先扫老条码销售，后期跟进信息。建议未建档商品不进卖场销售。
　　2）同种商品，几次到货条码价格不相同（如散称饼干），建议业务采购商品、仓库归纳商品时保证商品信息一致性，如果调价，尽量不变换条码。
　　3）做促销活动时，采购提供的促销条码和实际到货商品条码不一致（如促销苹果：88125、88130;崭毯吐蹋蛘哂泄侍趼耄窃谖颐窍低持斜匦胱鲎灾铺趼氪硐鄣那榭觯ㄈ绱蟊Α⒄胫贰⑺β羝罚Ｕ庵智榭鲈诤艽蟪潭壬衔蟮荚惫ぴ谙酃讨懈呒鄣吐簟
　　4）促销活动的买一送一信息：促销活动时做的买一送一商品（如：娃哈哈橘片爽、雕牌洗衣液、供货商临期处理的商品），有的供货商是入了实际库存的，有的供货商是没入实际库存的，是按照实际金额入库的；这种情况在做活动的时候，因为沟通环节不通畅，导致有的该扫的只做了签单让利处理，有的该签单的却做了扫单减库存处理。并且在活动结束后，此类商品门店是恢复单件销售还是继续买一送一销售？
　　信息部、营运部没有给门店一个明确说法。所以门店未经请示，按照自身的惯性思维销售，导致后引起盘存产生差异。建议信息部在做供货商的此类进货入库单时，在微信群里明确告知门店：此类商品入库数量是怎样？销售过程中应该如何处理？尽量规避此种情况发生。
　　三、总结
　　1、门店员工加强防损意识，减少盗窃发生
　　2、门店做好日常单据出入明细登记，跨度达一星期的必须电话跟进
　　3、门店调拨、收货做好单据管理，如遇特殊情况要有书面记录并跟进解决
　　4、仓库配送门店的称重商品要标注条码
　　5、盘存组员工增强责任心及业务熟悉度
　　6、营运部、采购部、信息部统一执行标准
　　7、仓库配送/调拨做到货单一致
　　8、每月月底对门店的香烟、高值酒进行例行盘点
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