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银行承兑汇票在填写被背书人单位名称的时候，写错了一个字，证明要怎么写？！
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&&为了解决用户可能碰到关于"银行承兑汇票在填写被背书人单位名称的时候，写错了一个字，证明要怎么写？！"相关的问题，突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法，请注意，解决办法仅供参考，不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"银行承兑汇票在填写被背书人单位名称的时候，写错了一个字，证明要怎么写？！"相关的详细问题如下:不是章子，是手写的。===突袭网收集的解决方案如下===解决方案1：证　明　XXXXXXXX支行：　　我公司持有一张贵行开出的银行承兑汇票，票号：XXXXXXX，（把右上有两排的数据全打上去）出票日期：X年X月X日，出票金额：人民币XXX 小写￥XXX.XX，出票人：XXXXX，出票人帐号：XXXXXXXX，收款人：XXXX，收款人帐号：XXXX，收款人开户银行：XXXX支行.　 由于财务人员盖章不慎，将被背书人“XXXXXX公司”中的“X”，字书写有误，由此引起的一切经济纠纷由我公司承担.　　 (此处加盖财务章、法人章)　　 XXXX股份有限公司(公章) X年X月X日就是把票面的信息全打上去，然后把情况说明一下就好了，打好证明后，你最好与付款行联系下，问这样写可否。 如果你汇票背书信息不全，是帮其它单位补填被背书时出错的话，那就要由出错单位的上一家公司出证明了，你最好是把证明开好，请对方加盖章子。
解决方案2：
贰零壹贰年零柒月贰拾叁日出票人全称：我公司持有贵行开出的银行承兑汇票壹张，该承兑汇票信息如下：出票日期：壹拾万元整（元）票据号码为：XXXXXX XXXX收款人全称：XXXXX有限公司收款人账号：XXXXXXXXXXXX收款人开户行：XXXXXXX汇票到期日：贰零壹叁年零壹月贰拾叁日 此张承兑汇票在我单位背书转让时，由于工作人员失误造成背书人在单位名称处写错一个字，由此产生的一切经济纠纷全部由我公司承担情况说明xxxx分行：xxx有限公司出票人账号：XXXXXXXXX票面金额为
答：证明 XXXXXXXX支行： 我公司持有一张贵行开出的银行承兑汇票，票号：XXXXXXX，（把右上有两排的数据全打上去）出票日期：X年X月X日，出票金额：人民币XXX 小写￥XXX.XX，出票人：XXXXX，出票人帐号：XXXXXXXX，收款人：XXXX，收款人帐号：XXXX，...答：情况说明 致*****银行: 我司收到贵行银行承兑汇票一张,票面信息如下: 票号: 金额: 出票人: 收款人: 出票日: 到期日: 该票在我公司向****公司背书转让时,不慎将被背书人****公司名称中的*字错写为*字,该票据确为我公司向****公司合法转让,请予以...答：正常情况下，被背书人写错，只用背书人出证明即可。 之前我也遇到过这样的情况，如果一定要被背书人（你指的第一被背书人）出证明，可以这样写： 我公司确实从“*****有限公司”接收该银行承兑汇票，因我公司工作人员疏忽，把被背书人名称错写为“*...答：证 明 XXXXX分行： 我公司收到由贵行出具的银行承兑汇票XXXXX张，其票据要素如下： 票据号码：XXXXX/XXXXX 出票日期：XXXXX年XXXXX月XXXXX日 出票人全称：XXXXX 出票人账号：XXXXX 付款行全称：XXXXX 收款人全称：XXXXX 收款人账号：XXXXX 收款...答：通常做法:被背书人内红线划掉，填写上正确的被背书人名称。最好另外打印一份书面说明。内容要包括票面上的出票日期、到期日、出票人、受票人、金额、保证承担由此引起的经济责任，并加盖公章、财务章、法人章或者签字。 银行承兑汇票 汇票样本是...答：XX支行： 兹有公司收到一张贵行开出的商业承兑汇票，该票面内容如下： 票号: 出票日期: 金额(大写) XX (小写) XX 元 申请人:XX有限公司 出票人账号: 付款行: XX支行 收款人名称:XX有限公司 收款人账号: 收款人开户银行: XX支行 此商业承兑汇票在...答：证明 我公司收到某某公司的银行承兑汇票因贵单位在背书时写错某字造成在银行不能兑付望贵公司帮助协调处理。谢谢！ 我公司名并加盖公章。答：你这种情况就是承兑不是按正常渠道来的，你必须开具证明，加盖对方的公章。财务章与法人章，如果不给你开具，你只能是找给你承兑的人要，这样让他们给你出面要，反正这承兑是买过来的，他们之间应该有联系答：没有办法，退掉吧答：被背书人全称写错是比较常见的一种票据瑕疵问题。按照《票据法》第三十一条规定：以背书转让的汇票 ，背书应当连续。持票人以背书的连续，证明其汇票权利。银行承兑汇票第四手被背书人全称写错，必然造成与其后手背书人签章的抬背不符，从而形成...为您准备的相关内容:
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背书转让银行承兑汇票甲公司开出银行承兑汇票给乙公司，乙公司背书转让给了丙公司，丙公司又背书转让给了丁公司，请问在这一系列的交易中，谁是最后银行承兑汇票的收款人？为啥我做的题上写着最后收款人是丙公司而不是丁公司？不定项选择题（一）甲公司向乙公司购买一批原材料，使用了一张出票金额为50万元的银行汇票，该汇票的收款人为乙公司。实际结算时材料价款为55万元。征得甲公司同意，乙公司在汇票实际结算金额栏内填写55万元，向银行提示付款，不料银行不予受理。随后甲公司向乙公司开具已经由甲企业银行承兑的银行承兑汇票支付55万元货款，乙公司将银行承兑汇票背书转让给丙公司，丙公司又背书转让给丁公司。3．案例中，丁公司可以（　）。A．是银行承兑汇票的收款人B．拥有对银行承兑汇票的付款请求权和追索权C．再把银行承兑汇票背书转让其他企业D．再把银行承兑汇票背书转让给甲企业3．BCD【解析】收款人拥有对银行承兑汇票的付款请求权和追索权。只要出票人或背书人在票据上 没记载“不得转让”等类似文句以禁止票据权利的转让，就可背书转让给其他企业。我还是认为应当是丁公司，丁公司作为最后一手被背书人，应该是是最后的收款人啊。票据刚由乙公司转到丙公司时，乙公司的角色是背书人，丙公司为被背书人；丙公司到丁公司，那么丙公司的角色应该是由被背书人变成了背书人，由丁公司成为新的被背书人。个人理解，请大家再帮我看看。
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是丙公司，如果丁公司又背书转让给了戊公司的话，收款人就变成了丁公司；丁公司持有丙方的银承，如果是贸易背景的话，丁方就可以直接出货给丙方了。结款期为银行承兑汇票的限期。如果丁公司出现资金紧张，可以将票转给其他公司换取现金，或抵押给银行套现。因为银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
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如题，请热心的坛友帮帮忙.
①因债务人抵偿前欠货款而取得的应收票据，借记“应收票据”科目，贷记“应收账款”科目； 至于利息红字 你可以仔细看下这张票据的具体内容 应该是未到期 将该票据再次背书出去 应有被背书人承担的部分 作为你公司的收益
应收票据和应收账款都是资产科目里的，是吧。乙公司欠你钱，所以没还款之前，欠的钱都挂在了 应收账款的借方是吧，所以收到银行承兑汇票的时候，原来应收账款这边的账肯定要抵扣掉，所以是 贷：应收账款。转移到哪个科目去了呢？这个是会计恒等
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一、应收票据取得的核算 取得应收票据时，无论是商业承兑汇票还是银行承兑汇票，无论是带息商业汇票还是不带息商业汇票，均应按其面值入账。其账务处理为： 1.因债务人抵偿前欠货款而取得的应收票据时： 借：应收票据「票据的面值」 贷：应收账
一 坏账准备是指企业的应收款项（含应收账款、其他应收款等）计提的，是备抵账户。企业对坏账损失的核算，采用备抵法。在备抵法下，企业每期末要估计坏账损失，设置“坏账准备”账户。备抵法是指采用一定的方法按期（至少每年末）估计坏账损失，提
等——待——
长期负债审计的内容： 一、检验企业长期负债内控制度的可信性； 二、检查企业长期负债的合规性及合法性； 三、检查企业长期负债计价、核算及企业债券折价和溢价摊销的正确性、合理性； 四、检查企业长期负债利息计算和支付的正确性、合法性； 五
地下黑名单
因为你收承兑商业汇票的增加，相反，应收账款减少，所以上述的进入，在未来，票据贴现，借：银行存款或现金，贷：应收票据
企业有时因资金周转困难或为了合理利用有限的资金，也采用赊购延期付款的方式购买原材料、商品等。应由企业开出并承兑给销货方期票，也可以称之为应付而未付的票据。 应付票据是指企业赊购材料、商品等为了延期付款而开出并承兑的商业汇票。商业
你好，你的问题“不知道乙公司的分录为什么这样做”应该是针对“在本例中，乙公司用商业承兑汇票抵偿前欠的货款1755000元其实，应借记“应收票据”科目，贷记“应收账款”科目。”产生的疑问吧？ 其实这只是文字理解的问题，这句话还是站在甲公司的角度查看: 11530|回复: 5
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& && &在盘点被审计单位票据时我们发现被审计单位票据中有一张出票人和最后的被背书人均为被审计单位（企业账务中既有应付票据又有应收票据），针对该事项想与各位探讨一下在报表中是否应该直接冲减应付票据？
& && &我们初步认为在财务报表披露中应该将应收票据与应付票据同时减少，这样才能准确反映企业实际的财务状况。
当持票人与票据主债务人或出票申请人是同一人时，因为债权人和债务人为同一人，所以应当将债权债务两者互相抵销，视同已经结算。不能同时挂应收和应付。
<p id="rate_6879" onmouseover="showTip(this)" tip="感谢答疑。&威望 + 1
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这种情况应该也正常的吧。。是不是票据法所讲的“回头背书”:o
本帖最后由 abv819 于
11:21 编辑
陈版，我有个疑问，如果这张应收票据过几天在付给供应商货款时再背出去，账务怎么处理？本来应该是将对应的应收票据做减少处理，可是应收票据已经没有了怎么做？而且，在账面上也不利于清楚的反应手中现有的应收票据有多少，不利于应收票据盘点。
重新背书出去应视作该应付票据的重新发行，借记应付帐款或其他相关科目，贷记应付票据。&
我认为，在财务处理上可以同时挂账，但在报出报表时将其对冲应该更合适。
对于银行承兑汇票，因承兑人是银行故应收票据的债务人是银行应付票据的债权人是银行，个人觉得不应抵消，如果企业用该票据贴现或被书转让的话又该怎么做账.
银行承兑汇票在银行是作为一项中间业务处理的。并且本企业是该银行承兑汇票的申请人，所以不能将本企业申请开立的银行承兑汇票视作本企业对银行的一项债权。&
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