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本帖最后由 liuling01 于
14:20 编辑 如题
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本帖最后由 liuling01 于
14:20 编辑 我们通常把这个叫作预算编制指南(budget guideline)。它的作用是让所有参与预算的人统一思想认识，遵循共同的指导原则和时间表，明确分工、流程和所使用的工具和假设，为预算的顺利开展所必须的纲领性文件。如上所述，预算指南可分为几大部分：1。总体目标。通过预算的编制和批准过程达到什么目的，一般有设定明年的经营和管理目标、形成正式考核依据、作为日常管理控制工具等。2。公司主要的经营假设(assumptions):主要是销售和利润指标、人员增长及配置情况、为达到目标需要新增的资本性支出、工资增长情况、主要的销售及市场活动及相关费用的比例。3。预算的负责人，业务部门负责什么、财务部门负责什么、人事部门负责什么、总经理和董事会负责什么。4。预算的时间表和流程，到什么时间进行哪个步骤，达到什么标准，使用什么模板或格式，由谁报告给谁。5。预算采用的财务框架：使用什么币种、什么标准会计科目、成本中心的项目号的标准规则，明确这些是为了将预算与实际进行对比分析时有统一的口径。
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本帖最后由 liuling01 于
14:20 编辑 顶
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henry版主:
麻烦帮我看看这个预算说明吧,并请提出宝贵意见!谢谢!
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这是一份很简洁预算编制情况的说明,同时本人有以下两点建议：一、预算编制说明应说明各项预算指标的编制依据，特别是如你说提的预算编制方法是采用自下而上的方式，更应让公司决策层清楚预算编制的依据是什么(难道预算是相关业务部门凭经验拍脑袋确定的？说明预算编制依据,便于决策层或预算批准者对预算的合理性、可行性作出评价)如：　　１、收入预算如何确定？　　２、成本费用预算如何确定？３、现金流量预算如何确定？4、资本性支出如何确定等等？二、进行敏感性分析说明。通过敏感性分析，让公司决策层清楚需要关注的问题，包括：　１、说明相关因素对实现年度预算目标（一般是利润目标）影响程度的大小或高低，如收入对利润目标的影响、主要原材料价格的波动对年度利润目标的影响等。　２、对有关敏感性的预算项目进行说明，如招待费、培训费等敏感性预算项目进行较为详细的说明。
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谢谢两位的宝贵意见!
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太简单了，完全看没到有预算说明的内容}