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施工工地保管员岗位职责提要：建立健全本工地物资材料保管帐，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与物资部、部按月按季进行核对，做到准确无误
　　工地保管员岗位职责
　　一、负责本工地各种物资材料的验收，保管和发放。
　　二、 建立健全本工地物资材料保管帐，对进库的物资材料必须及时入库入帐，及时与物资部、部按月按季进行核对，做到准确无误。
　　三、对易燃易爆物资材料应妥善保管，应远离电源线和火源，及时填写材料消耗。
　　四、对怕湿物资材料要垫好，怕雨淋物资材料要遮盖好，保管好所负责的材料。
　　五、建立健全出入库制，对购进物资材料必须严格验收，核对有无合格证，是否破损，三无产品严禁入库，入库材料做好标识。
　　六、物资材料的发放和损失的有关规定：
　　1、保管员在发放物资材料时，必须有栋号承包人或其委托人在出库单上签字，方可发放。
　　2、安全帽发出后，不再收回，一次性从劳务费中扣回。
　　3、安全带交回时不完整，一律按原价扣款。
　　4、各种工具、小型机具和设备，人为的损坏或丢失，一律按价赔偿。
　　5、周转材料（大型木跳板、钢跳板、钢模板、角模板、钢模卡子、钢木脚手杆、手推车、吊挂）在工程结算时，除按规定合理损耗外，对交回缺少部分如数扣款。
关键字:保管员岗位职责
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材料保管员的职责?
队的材料保管员,其职责范围和工作要求是什么?
材料保管员的岗位职责和工作要求
一、认真学习贯彻党和国家安全生产的法规、规定，负责调配公司设备、能源、计量器具、物资材料的管理和供应。
二、组织好设备的检查、维护、保养，确保各种机电设备处于良好技术质量状态，保证施工生产需要。对绳杆、架木、安全帽、安全带、安全网要定期检查，保证使用，不合格的要通知公司报废更新。
三、劳动保护用品、安全设施、材料的保管发放工作，做到管好、用好、保证供应。
四、按照采购计划规定的产品、规格、质量要求作好采购工作。原材料、半成品、构件进场应持有合格证书，并按规定送试验室检测。
五、对不符合质量标准的原材料进场后投入使用，造成工程质量事故的应负全权责任。
六、对违反设备操作规程、拼设备，不维护、不保养等行为有权禁止，对违反计量、材料堆放规定的有权提出批评。
七、贮存易燃、易爆器材的仓库，要建立防火制度，备足防火设施和灭火器材，经常检查，保持良好状态，不准在禁止烟火的场所吸烟动火。
八、遵守职业道德，不损公肥私，不以权谋私
材料保管员的岗位职责和工作要求
一、认真学习贯彻党和国家安全生产的法规、规定，负责调配公司设备、能源、计量器具、物资材料的管理和供应。
二、组织好设备的检查、维护、保养，确保各种机电设备处于良好技术质量状态，保证施工生产需要。对绳杆、架木、安全帽、安全带、安全网要定期检查，保证使用，不合格的要通知公司报废更新。
三、劳动保护用品、安全设施、材料的保管发放工作，做到管好、用好、保证供应。
四、按照采购计划规定的产品、规格、质量要求作好采购工作。原材料、半成品、构件进场应持有合格证书，并按规定送试验室检测。
五、对不符合质量标准的原材料进场后投入使用，造成工程质量事故的应负全权责任。
六、对违反设备操作规程、拼设备，不维护、不保养等行为有权禁止，对违反计量、材料堆放规定的有权提出批评。
七、贮存易燃、易爆器材的仓库，要建立防火制度，备足防火设施和灭火器材，经常检查，保持良好状态，不准在禁止烟火的场所吸烟动火。
八、遵守职业道德，不损公肥私，不以权谋私，不以物易物。遵纪守法，遵守国家物价政策，维护企业利益。
应收帐是你卖出去的货款和其他款项，还没有收回来。
大家还关注库房保管员岗位职责(共10篇)
库房保管员岗位职责
篇一：仓库管理员岗位职责仓库管理员岗位职责
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度.
如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.
仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。
20.完成上级的临时工作安排。
仓库管理员岗位职责
1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单
一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领
料单和先进先出的原则发料。
5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后
方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管
人员要无条件服从。
15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或
批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有
关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对
厂情况严重的，应追究其法律责任。
18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须
限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
篇二：仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责
职能：负责公司物资的管理，做好物资出入库发放、登记，做好月末库存商品盘点，保证所管物资的数量、质量。
1、负责物资入库，按规定严格把好数量关、质量关、价格关。
2、负责物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。严格控制发放范围、数量，如有超出，及时反映核实处理。
3、严禁公司物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。
4、负责进出物资出入库日记账的登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。
5、经常盘查常用物资，如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。
6、验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位Z整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称的标签，正确发放，并注意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。
7、对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进行跟踪调查，若有使用不当、不妥的情况，要及时提出改进，在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新，确保每项易耗物品的使用达到正常年限。
8、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗，严格审核入库领用手续是否齐全。
9、对于手续不全者，一律拒发、拒收。
10、仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。要勤检查，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。11、每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、账表清楚，并于月底及时结出月末库存数，上报财务部。
12、严格执行仓库的安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
13、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不撤离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。仓库商品物资月末盘点、费用汇总
核实工作流程
1、每月末，保管员对仓库物资进行全面盘点。核实汇总上月入库、出库商品单据，汇总商品明细分类账簿，核实账面数与实物数相符。
2、完成物资盘点后，制作月度盘存表:部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品明细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。
3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可，核实签字后的消耗表作为计算各部门费用依据。
4、保管员每月最后一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点，盘点后的半成品成本报会计人员作冲减当月餐厅营业成本依据。物资保管、赔偿制度
1、所有物品由财务部保管组保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。
2、物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。
3、收货注意事项：
（1）收货数量与供应商提供的送货单数量有差异时，应要求供货商及时补足，补足后，开具商品入库单，并将客户联交与供货商。
（2）收货时质量、价格出现与前批货物有差异时，保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。
4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格控制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应及时反映核实后再发放。发放时要认真核对品种数量发货，不能出现错发。
5、保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，准确反映物资收发存工作，做到账实一致，随时接受检查。每月最后一天对物品进行盘点，发现短少应查明原因，如是保管员工作失职出现短少，损失由保管员承担。赔付按物品原价赔偿。
6、保管员应经常盘查常用物资，如有缺少应及时申购，并负责将各部门的申购单及时转交给采购员并督促物品及时到位。物品应按先进先出的原则发货。保管员应随时掌握所管物品质量情况，对食品类物资注意保质日期，注意食品卫生，减少积压，避免浪费。7、严禁保管员将物资违规发放，更不准擅自外借，如有发现，严重处分。
8、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、气温变化、通风条件，调节干、湿度和温度。仓库卫生、安全制度
1、仓库应严格执行安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。
2、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。
3、由于保管人员工作失职，出现火灾至财产物资损失，物品损失费原则上由保管员按进价赔付。对损失金额较大的由财务部负责人根据情况上报董事会处理。各类废旧物品出售制度
1、为了加强对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：
2、所有的报损设备、家具、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。
3、各部门破损的设备、家具等，本着修旧的原则，由各部门统一放在销售部指定的房内，由行政部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。
4、对各种包装物(纸箱、塑料填充物等)、回收的可出售的消耗品等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品由财务部负责处理，财务部收妥废品款项开具收据后方可出门，否则，销售部不能允许任何物品或废品出门。
5、处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中30％留有关部门使用，70％留财务部作招待所营业外收入入账。年末将30%收入汇总上报公司领导同意后返还给各部门作为节约奖励金发放。
6、销售部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。
7、上述由财务部会计收银组负责统筹、协调、监督执行。
篇三：仓库保管员岗位职责及工作流程仓库保管员岗位职责
（1） 树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉
公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。
（2） 在老总的领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并电
脑员、业务员做好仓库的管理工作。
及时编制采购、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发
货的正常执行。
严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防
止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，
卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
（6） 重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装
的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
（7） 各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘
点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
（8） 负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和
建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对
意外事件及时处置。
负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、
鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
完成领导临时交办的其他任务。工作流程:
1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.商品类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字
⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写&产品入库单&。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写&产品入库单&时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
1.原材料出库(领用材料) 车间填写&材料领料单&,填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照&先进先出&原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因. ⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等. 报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、 “半成品盘点表”、 “在产品盘点表”、”产成品盘点表”、 “库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商p销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。
篇四：库房管理制度及库房管理员岗位职责《库房管理制度及库房管理员岗位职责》 为使本公司的物资库房管理规范化，保证财产物资完好无损，进出货物正确保质保量，根据企业的管理需要及财务管理的一般要求，结合本公司实际情况，现编制《库房管理制度及库房管理员岗位职责》
一、 库房管理制度：
1. 物品管理：
1.1 合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2 物品合理规划位置、物资摆放整齐；
1.3 定品名、定数量、定位置；
1.4 确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5 新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7 每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，
货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10 库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强
而造成的损失，由保管员负责。
2. 入库管理：
2.1 库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、
单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点
2.2 对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。
2.3 严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及
单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4 入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、
核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）
2.5 物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
2.6 严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7 物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可
采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8 对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时
通知采购人员进行退货/补货事宜。
3. 出库管理：
3.1 库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责
人签署同意的《物品领用申请》。
3.2 发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，
如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
3.3 严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员
批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4 物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数
4. 物品数量管理：
4.1 库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺
货、货物呆滞的情况出现。
4.2 对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》
上报部门负责人。
4.3 对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4 对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申
请》上报部门负责人及财务部门。
4.5 对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5. 服务与沟通协调：
5.1 库房管理员必须具备良好的的服务意识，保持良好的服务态度，当以
生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以
积极的态度来面对直至问题解决。
6. 人员变动与移交：
6.1 仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，
写明情况，双方签字，领导审批。
6.2 应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、
档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
二、 库房管理员岗位职责：
1. 严格执行《库房管理制度》。
2. 熟知货物的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数。
3. 保管货物、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账务相符。
4. 商品入库、出库前严格检查包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。
5. 经常差点、分门别类管理、定期盘点、拒绝外人或其他人员随意进入库房。6. 严格办理出入库。账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
7. 树立博泰商混公司的专业形象，保证博泰商混公司的名誉不受到侵害。
篇五：仓库保管员岗位职责仓库保管岗位职责 为了加强公司的仓库保管管理工作，根据相关财务制度，结合本公司的具体情况，发挥仓库管理工作在公司经营管理中和提高公司经济效益的作用，特制定本岗位职责
1．仓库保管员要努力学习业务知识，不断提高业务素质。保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。 在仓库负责人（本部门经理）领导下，做好商品在流转过程中的储存、保管、发运等工作。严格执行仓库管理制度和执行公司的进出库手续、流程。发出商品坚持先进先出原则。
2．加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。 凡是入库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。验收一般应在当天完成。严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。 3．库内物资做到勤查、勤翻、零整分开、分类存放，滞呆及回收物资，做到想方设法，积极，能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥作用。货物出入库进出要及时准确地登帐记卡，做到日清月结，每月与材料记帐员核对。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。对不符合要求的原材料有权拒收。
4．库存物资做到保持仓库卫生整洁，清除浮灰，每周整理仓库一次。日常工作中随时注意库存商品的有效期限、临期等情况。按时检查库房内外环境，保持通风、防止潮湿、霉变、注意防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬，发现隐患及时处理、上报。
5．严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入生产区域及仓库。
6、每日盘点实有库存，发现问题及时处理。原则上按月与财务部对账，做到账账相符、账货相符。及时处理盘点中发现的问题。销售部门或其它部门提出有关的协助要求时，仓库保管员应汇报负责人积极予以配合；
7、仓库管理员应及时清仓查库，对重要物资重点保护，对所需重要原材料需提前5天以书面形式一式两份上报供应部门，并有供应部门签字收回，一份存档备查。
8除上述工作内容外，完成上级领导交办的其它临时性工作。
篇六：仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员岗位职责和仓库管理制度
仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。
一．仓库保管员岗位职责
1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。
2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。
3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。
4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将
各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。 5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。
6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。
7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。 8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。
10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。二、仓库管理制度
1、材料的验收入库
（1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。
（2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。
（3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。
（4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。
（5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。
2、材料的领取和出库
（1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用实际成本计价。仓库保管要严格执行这一规定。
（2）材料出库时，仓库保管要根据出库手续办理。施工人员到仓库领料时，要出示由有此权限的领导签字的领料单办理出库手续，否则，保管员有权拒领。同时，发出材料时要注意审核领料单和出库单上的手续是否完备，包括领导、经办人等是否签字。
（3）领料单和出库单必须列明工程名称、材料名称、规格型号和单位数量以及批准人和经办人。出库单同样列明并由经办人和库管员签字确认。
（4）材料的发出要严格根据领料单和出库单上列示的工程名称、材料名称、规格型号和单位数量进行。
（5）材料发出后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。（6）对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相符。
（7）出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕，材料出库后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。
3、各种工具和设备的领用和退还
（1）领用人要出示由有此权限的领导签字的工具和设备领用单向库管员办理出库手续，否则，库管员有权拒领。
（2）工具和设备领用单和出库单均要列明工程名称、使用期限、工具名称、数量和配件、完好程度。工具和设备领用单要有领导和经办人签字，出库单要有经办人和库管员签字确认。
（3）工具和设备退回时，库管员要及时检查工具和设备的数量和完好程度，出现问题及时记录并由经办人和库管员签字确认。库管员及时向上级汇报。 （4）工具和设备退回无误，库管员将出库单第三联注明已归还，交经办人作为已交回的凭证。
（5））工具和设备退回后，仓库保管员要将领料单和出库单粘贴起来，并作为原始凭证妥善保管，并将第二联及时送回财务部门记账。
（5）工具出库单同出库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联作为经办人退还凭证。三联填制手续完毕后，经办人退还工具或设备后，仓库保管要及时将出库单的第二联每旬一次交到财务部。
（6）根据工具和设备领用单和出库单，建立工具和设备使用登记明细账。 4、仓库现场管理
1、仓库材料要分门别类的堆放整齐，便于随时清查。 2、仓库环境要干净卫生。
3、每次材料入库和出库后，要重新核对该材料的库存与账面数是否一致。 4、仓库保管要在仓库不缺少该材料的情况下，保证材料的及时供应。 5、注意仓库的安全保卫工作，保证仓库材料物资的安全完整。6、非因工作需要，其他人员不得随便进入仓库。
5、材料的盘点与清查
1、每月月底，仓库保管都要对仓库的所有材料物资进行盘点清查。 2、针对盘点清查的结果，如实填写盘点清查表。月初5号之前，将盘点清查表报财务部。
3、如果发现材料出现盘亏、毁坏、报废或盘盈，要及时查明原因，报财务部后，由有关人员批准后处理。
4、每月1号及15号要将库存材料物资情况报技术部门和财务部门各一份。 6、附则：本制度的解释权为北京中天气投资有限公司企业管理部。 7、附件：存货盘点表附件：存货盘点表
存货盘点表
部门经理：
篇七：仓库管理员的工作内容及职责仓库管理员
1、自觉遵守公司的各项规章制度；
2、服从上级的领导及工作安排，并直接对上级负责；
3、熟悉公司现有的各类产品并及时了解公司新的产品，了解公司下属的各生产部门的地理位置；
4、负责管理并安排仓库的发货员、铲车司机及其工人的日常工作,并实事求是的做好相应人员的考勤记录;
5、如实认真的做好仓库货物的进出记录和库存物品清单，分类、集中的做好物品的存放工作，并确保仓库物品在保管期间保持完好状态；
6、负责仓库办公用品（如电脑、铲车等）的正常使用及安全，并做好日常保养工作；
7、负责仓库所有相关文件的真实记录和存档保管工作；
8、具体工作内容见所附文件。仓库管理员工作内容
一、物品的入库和出库
1、物品入库：物品的入库包括有确定供应厂商，确定货物名称和货物品质，清点数量，签字确认送货清单，退回不合格货物，手工记录成品入库清单，电脑记录并保存入库成品清单等。
2、物品出库：凡属物品出库的，必须要记录成品出库清单，由领物人和发货人签字确认；凡属借用的物品，必须先经指定主管领导审核批准，登入借用帐本后才能借出，借用物品归还时，应当全面检查完好程度，如有损坏，应说明损坏原因，以便处理。
3、物品出入时的注意事项：A、严格执行物品的先入先出原则，保证物品在仓库中的最短停留时间；B、收发物品的手续不全或缺损时，无特殊批准，严禁收发物品；C、严禁收发已经确认的不合格产品；D、遵守物品收发的有关规定，严禁私自收发物品；E、严禁私自使用仓库物品。
二、仓库物品保管规定
1、物品保管工作内容
A、科学分类，定点存放。进库的物品要按其性能、用途和保管要求进行科学分类、记帐、编号、上托盘、定位存放等管理工作。
B、定期检查，科学保养。进库的物品要按照其性能和保管要求采 取必要的防火、防盗、防潮、防腐、防锈等措施，使仓库物品在 保管期间保持完好状态，不至于出现变形、变质、损坏和影响使 用的情况。在保管过程中，应加强对仓库的巡视，发现问题，及时采取措施解决。
2、 物品保管的原则
A、集中保管原则：所有未发放使用的各种物品，应采用集中管 理的办法。
B、分类保管原则：为方便管理和发放，进库的各种物品，应按 其性能、用途和保管要求，分门别类地存放和保管，以提高管理 水平和工作效率。
C、缜密保管原则：在整个管理过程中，都应认真负责，仔细周到， 防止出现丢失、损坏等现象发生。
3、物品保管的帐目和报表
A、所有物品必须建立明细帐目和报表，要求做到帐物相符；
B、物品保管的记帐方式采用手工做帐和电脑入帐两种方式；
C、每月月底输出仓库库存物品报表，上交上级主管领导；
D、每月月底对仓库库存物品进行盘点。盘点工作具体由仓库主管 组织落实，由上级主管领导负责监督。
三、仓库安全管理规定
1、危险化学物品和易燃易爆物品应放在危险品指定存放区。
2、仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
3、定期检查电线绝缘是否良好。
4、加强防火、防盗、防腐、防虫蛀等安全保护措施。
5、每月底对仓库消防设备、门窗等设备进行安全大检查，及时发 现安全隐患。发现问题后应立即解决，并上报主管领导。
篇八：库房管理员岗位职责库房管理制度
一、库官员岗位职责
1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。
2．接收原材料、零部件、备件等后，填写货物入库单，并及时将入库单返给计划员；
3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；
4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享；
5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。
6．生产原材料、普通零部件和备件根据领料单或任务单(领用单)予以发放；
7．贵重零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后予以发放；
8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。
9．盘点、核实库存，核对记账单与计算机存档是否一致，如不一致，查对并纠正；
10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；
11、对于常用标准件和备件，库房应有一定量的库存；库存量少于最低时应及时提醒计划员采购和申请下达生产备案；
12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理
13、仓房管理员为库房和物品安全的第一负责人，应掌握相应的安全知识和技能；
14、仓房为安全控制要地，库房管理员应妥善放置安全设施和器材，并定期检查其可用性；
15、根据库房的实际情况，仓房管理员应做好相应安全防范和应急措施；
16、做好仓库5S工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。
二、管理制度
物资验收制度
1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。
2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。
3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。
4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。
5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。
6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。
7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。
8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。
9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。
物资的保管制度
1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐
2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。
4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。
5、仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。
6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。
7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。
8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。
9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。
10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。
物资仓库和贵重物品安全防火制度
1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。
2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。
3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。
4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。
5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。
6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。
7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。
9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。
三、货储及物控管理程序
物料储存、搬运
1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
① 流动性：
较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ② 相似性：
常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③ 物品大小：
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
3、物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：
（1）高度：
堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2）重量：
在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。
4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。
6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必须轻拿轻放。 收料、进料、入库
1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。
2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。
3.“入库单”一式三联，分别如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。
第四联：交由生产厂计划员存档。
发料、退料、盘点
1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。
2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。
第四联：交由生产厂计划员存档备查。
4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。
6. 研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业
生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。
① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。
② 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经
管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 ③ 库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。 ④ 盘点清册一式三份，分送如下：
a、一份交财务部门存查：
b、一份交监盘财务人员存查；
c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。
1、对不合格原材料、零、备件有权拒收；
2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发；
3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续的有权拒收；
二九年五月
篇九：仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责
1、 在项目的领导下，做好工地仓库管理和服务工作。
2、 负责在项目施工过程中全面贯彻实施公司建立的质量、环境、
职业健康安全管理体系，及时解决、处理、反馈仓库管理过程
中出现的问题，确保项目的材料是、施工工具等物资得到妥善
3、 严格入库验收手续，认真核对产品、成品、半成品、原材料的
质量、数量、品种、规格、颜色，做到不符合要求的不予以入
4、 认真办理入库、出库、台帐登记手续，收集产品合格证明、质
量证明、分类粘贴保存，防止遗漏。
5、 负责仓库物资材料储存、盘点、检查、保管工作；定期检查物
资材料的完好性，如发现有问题应立即通知项目领导进行处理。
6、 坚守岗位、严防偷盗，保持库房整洁、干燥、通风，做到文明
保管，针对易燃易爆物品严格分离保管。
7、 负责仓库的安全、消防工作。防止发生火灾，配置防火装置，
防火器材摆防在明眼处或库房门口，保证库内留有消防通道。
8、 负责整理仓库里的物资材料，使材料堆放整齐，标识清楚明了、
帐物一致，保持仓库的清洁干净。
9、 负责对甲供材料进行保管工作，负责进出库的登记手续。
10、 完成领导交办的其它工作。
十八局四公司北二环项目部附表：1
合作经营书
经甲乙双方友好协商，就中石油煤层气保德区块地面工程合作
经营事宜，自愿达成如下协议，以资信守：
一、合伙宗旨：共同合作、合法经营、利益共享、风险共担。
二、合作经营项目：中石油煤层气保德区块地面建设工程。
三、合作经营地点：山西省保德县。
四、出资金额方式：期限垫付。
1、甲方以现金方式出资200万元；乙方以现金方式出资200万元
（主要用于补足前任合伙人撤资款项）。
2、合同签订之日乙方向甲方交付100万元投资款，剩余100万元
乙方须在日前全额到位。
3、日前应付前任合伙人撤资的17万利息，双方
各承担8.5万元。
4、乙方垫付2012年2月开工前期全部费用。（回款前）
五、股份划分：甲方
% 、 乙方 %。作为确定盈余分
配和债务承担的基础。
六、合作期间甲乙双方的出资为双方共有资产，不得随意请求分割。七、甲乙双方的任何一方原则上不得中途退撤，任何一方在不给合作
事务造成不利影响的前提下可以退出，但须经双方协商认可。
八、甲乙双方的分工、权力与义务：
1、甲方为合作项目的负责人，全面负责合作业务的日常经营与管
理，重点负责商务活动及工程的回款工作。费用不得超过工程总额的
2、乙方负责合作项目的生产，施工、安全工作。
3、以甲方公司的名义，在保德县与当地银行开设账户，双方各留
印鉴、共同管理。乙方负责施工过程中的财务工作，对于涉及财务、
账目以及借款、还款、日常投资等资金使用事项在超过元额度（
元以下的应各自记账留存凭证定期对账），应许
甲乙双方协商一致方可进行。同时，甲乙双方都有对财务账目的监督
九、盈余分配与债务承担：
合作双方共同经营，共同合作、共担风险、共负盈亏。
十、合作任一方违反本协议导致合作损失的，应当对另一方承担。
本协议未尽事宜，双方协商解决。
本协议一式
份，甲乙方各执一份，经甲乙方签字画押后生效。甲方：
篇十：仓库保管员岗位职责及工作流程仓库保管员岗位职责
树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度感，认真钻研业务，不断提高管理水平。 2.
在老总的领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。并电脑员、业务员做好仓库的管理工作。
及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报商品的库存情况, 确保发货的正常执行。
严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
合理安排商品在仓库内的存放次序，按商品种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。妥善保管好库存商品、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。
各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。
负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
完成领导临时交办的其他任务。工作流程:
1.外购商品入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位 ⑵供货单位地址电话联系人 ⑶.商品类别 ⑷.发货号码或送货单号码 ⑸送货日期 ⑹.材料编号 ⑺.材料名称 ⑻规格 ⑼.计量单位 ⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价 ⑿.无税金额 ⒀.抵税金额 ⒁.部门主管签字 ⒂.记账签字 ⒃.验收签字 ⒄.制单签字。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(登记材料往来);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交采购部(用于材料付款结账)。
2.半成品入库(内部调拨) 填制半成品入库单内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.入库人签字
⑻.制单人签字等填写完整。入库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.产成品入库 产品完工,经质量检验员检验合格后,车间填写&产品入库单&。填列内容有:⑴.入库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.产品名称 ⑸.规格 ⑹.数量 ⑺.包装定额及箱数 ⑻.验收签字 ⑼.制单签字等填写完整.入库单一式四联第一联存根(用于备查).第二联交财务部(登记产成品数量).第三联仓库记账(登记存货卡.账簿).第四联交部门主任(随时掌屋生产情况) 。
4.报废品入库 车间填写&产品入库单&时,除原来填写的内容以外应注明报废原因入库。
1.原材料出库(领用材料) 车间填写&材料领料单&,填列内容有:⑴.日期⑵.材料名称 ⑶.规格 ⑷数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻.部门主管签字 ⑼.领料人签字 ⑽发货人签字等填写完整.领料单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交车间;.第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。2.半成品出库 填制半成品出库单内容有:⑴.出库产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.包装定额及箱数 ⑺.领用人签字 ⑻.发货人签字等填写完整.出库单一式四联:第一联存根(用于备查);第二联交财务部(了解生产状况);第三联仓库记账(登记存货卡.账簿);第四联交部门主任(随时掌屋生产情况)。
3.成品出库必须按照&先进先出&原则办理出库,必须经质检认定无问题后,填写产品出库单及送(提)货单,送(提)货单由购货单位签字或盖章确认后回传仓库。出库单的填列内容有:⑴.收货单位名称 ⑵收货单位地址电话联系人⑶.订单号⑷送货日期⑸.产品编号⑹.产品名称⑺规格⑻.计量单位⑼.数量⑽.单价⑾.金额⑿.包装定额及箱数⒀.部门主管签字⒁.发货人签字⒂.送货人签字⒃.收货人签字.送货单一式五联第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.出门证.第四联验收回执.第五联收货单位留存。
4.报废产品出库 对报废产品应及时整理,清点报废,减少库存。报废时应填制报废单,内容有: ⑴.报废产品的单位 ⑵.日期 ⑶.产品编码 ⑷.规格 ⑸.数量 ⑹.单价 ⑺.金额 ⑻报废原因. ⑼.部门主管签字 ⑽.制单人签字⑾注塑物流部签字等. 报废单一式四联:第一联存根(用于备查).第二联.仓库记账(登记存货卡.账簿)第三联.报废回执(必须经过物流部签字).第四联收货单位留存。
三.编制报表
1.设置账簿:原材料帐簿、半成品帐簿、在产品帐簿、产成品帐簿、实地货物卡、随发生时间及时登记。
2.每月月底,根据以上入库单,出库单,定期编制”原材料盘点表”、 “半成品盘点表”、 “在产品盘点表”、”产成品盘点表”、 “库存汇总表”。应做到表格计算准确,表与表的衔接关系准确，所附单据齐全。
3.与供应商p销售商及时核对账目,确认销售金额,以便及时开票。
4.每月月底(26日)应与公司物流部核对注塑件的入库金额,如有差额,应及时调整。}