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（一）部门（单位）职责

1.负责组织协调、指导规范各部门的行政审批服务工作。牵头整合行政审批服务资源，健全行政审批服务平台。开展行政审批服务领域各类管理、服务模式及改革方案的实施工作。

2.审核各部门在办事大厅设置或撤销窗口办理的行政审批和公共服务事项。承担对进入办事大厅集中受理、办理的行政审批和公共服务事项运转情况的协调和监督检查辅助工作,并适时通报有关情况。

3.负责制定和实施办事大厅的各项管理制度并承担监督检查辅助工作。负责对进入办事大厅各部门办事窗口及其工作人员的日常管理、业务培训和工作考核。

4.负责乡镇（街道）行政服务中心、村（社区）便民服务代办点和区政府设立的其他政务服务分中心的业务指导、培训和工作规范。

5.配合做好对涉及“最多跑一次”改革有关机关部门（单位）及乡镇（街道）的考核。建立健全对“最多跑一次”改革的评议、投诉及处理制度。

6.建设统一的公共资源交易平台，完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为。

7.承担区公共资源交易管理委员会的日常工作，负责全区公共资源交易工作的指导、协调等管理工作。牵头建立公共资源交易联席会议机制和监督检查机制，研究处理和协调解决公共资源交易市场化配置过程中出现的问题。

8.运用现代科技手段，推进行政审批服务与公共资源交易平台信息化建设。强化信息基础设施建设与信息公开，扩大网上办事范围，建立和维护网上办事平台。加强对行政审批服务与公共资源交易过程的全程行政电子监察。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（部门）从预算单位构成看，金华市金东区行政服务中心（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入金华市金东区行政服务中心（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市金东区行政服务中心；

2. 金华市公共资源交易中心金东区分中心。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务一科、业务二科、督查科、交易中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,045.79万元，支出总计1,045.79万元,与2020年度相比，各增加195.33万元，增长22.97%。主要原因是：项目支出和基本支出的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,045.79万元；包括财政拨款收入1,045.79万元（其中，一般公共预算1,045.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,045.79万元，其中基本支出565.84万元，占54.11%；项目支出479.96万元，占45.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,045.79万元，支出总计1,045.79万元，与2020年相比，各增加196.51万元，增长23.14%。主要原因是项目支出和基本支出的增加；财政拨款支出年初预算数869.60万元，完成年初预算的120.26%，主要原因是年中追加了项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,045.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.51万元，增长23.14%。主要原因是：项目支出和基本支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,045.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.08万元，占82.34%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出21.83万元,占2.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.15万元,占2.21%；卫生健康（类）支出11.71万元,占1.12%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出104.1万元,占9.95%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出23.91万元,占2.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为869.6万元，支出决算为1,045.79万元,完成年初预算的120.26%，主要原因是转移支付对村级便民服务中心的补助未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因日常使用中经费略有剩余支出基本持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.35元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为176.68万元，支出决算为311.48元，完成年初预算的176.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为432.92万元，支出决算为499.38万元，完成年初预算的115.35%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为166.45万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的25.56%，决算数小于预算数的主要原因是其他一般公共服务支出减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为100万元，完成年初预算的833.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为19.45万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的60.82%，决算数小于预算数的主要原因是其他科学技术支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是支出基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是支出基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的18.37%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无预算数和支出数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算数和支出数持平是无。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付对便民服务中心的补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.78万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出565.84万元，其中：

人员经费309.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费256.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出与去年持平增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金财政拨款无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无国有资本经营支出。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.09万元，完成预算的11.25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.09万元，占100%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公务接待与去年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）等于预算数的主要原因是未产生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未产生公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.09万元，完成预算的11.25%。国内公务接待1批次，累计12人次。主要用于接待各省学习考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于接待1批次，累计12人次，接待学习考察团。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为236.69万元，支出决算为252.6万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于预算数的主要原因是运行经费的增加；比2020年度减少81.63万元，下降24.42%，主要原因是机关运行经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额277.41万元，其中：政府采购货物支出103.88万元、政府采购工程支出166.42万元、政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额277.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.03万元，占授予中小企业合同金额的1.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区行政服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金473.38万元，占一般公共预算项目支出总额的98.63%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“中心运行经费”“2.0向基层延伸设备采购”“政务云信息化运行经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出307.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经费使用情况符合规定，目标绩效达到预期目的。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区行政服务中心在2021年度部门（单位）决算中反映中心运行经费及2.0向基层延伸设备采购项目绩效自评结果。

中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为165.33万元，执行数为119.16万元，完成预算的72.07%。项目绩效目标完成情况：一是为区政府办事大厅正常运行，持续深化政务服务改革，提升群众办事满意度，树立政府良好形象；二是深化政务服务改革，提高了行政审批工作的质量和效率，提升了群众的满意度和获得感。发现的问题及原因：《进驻区政府办事大厅行政许可科及工作人员考核办法》在一定程度上已不适用于目前的办事大厅实际。下一步改进措施：2022年拟重新修订考核办法。

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

政务云信息化运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.82万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：一是围绕“互联网+公共资源交易”，不断推广运用电子评标、不见面开标等创新模式；二是深化“不见面”开标系统，完善“不见面”开标方式，做到全流程电子化。发现的问题及原因：一是需要加强推进远程异地评标的实施，尤其是主场远程异地评标；二是工作的责任心还需进一步增强，要严格贯彻落实市公管办“评定分离” 改革工作精神，积极宣讲，想方设法引导并做好相关管理和服务工作。下一步改进措施：一是推进异地远程评标系统建设，争取开展常态化异地评标。加强平台安全防护工作，做好系统一级等保；二是进一步完善公共资源交易服务场所人员管理，增强平台服务品质。强化省市有关交易规定和范本推广运用工作。

金东区2021年度财政支出项目绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他科学技术支出：指行政服务中心运行所需的设备及维护等其他科学技术支出。

18.行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.对村民委员会和村党支部的补助：指行政服务中心拨付给各乡镇（街道）村级便民服务中心的补助资金。