多项选择题 年末，根据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支付数的差额所作的会计分录有（）。

A.借记“财政应返还额度”科目，“贷记财政拨款预算收入”科目

B.借记“资金结存―财政应返还额度科目，贷记“财政拨款预算收入”科目

C.借记“财政应返还额度”科目，贷记财政拨款收入”科

D.借记“应缴财政款”科目，贷记“财政拨款预算收入”科目

答案解析:在财政直接支付方式下，年末，根据本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额，在财务会计中借记“财政应返还额度”科吕，贷记“财政拨款收入”科目；同时在预算会计中借记“资金结存――财政应返还额度”科目，贷记“财政拨款预算收入”科目。

相关知识：第二节 政府单位特定业务的核算 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .................8

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..............22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

一、基本职能及主要工作

珙县人民政府办公室（以下简称县政府办）是国家行政机关，行使本行政辖区内的行政职能。

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理国务院、省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。指导全县行政机关公文处理工作。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

根据县政府领导的指示，组织协调县政府部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

负责县政府的值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

指导县政府政务服务中心工作，组织集中开展行政审批和公共服务。

办理县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、围绕中心，着眼全局，文会事办理彰显新成效

一年来，县政府办公室始终发挥桥梁纽带作用，胸怀全局、紧扣中心，注重抓调研、抓协调、抓服务，努力办好文会事，保证了县政府各项工作的有效开展。

（1）严谨细致，精益求精办好文。县政府办公室坚持树立“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量。全年累计办理收发文6000余件、服务对接公文事宜5000余人次，以文辅政水平进一步提高。

（2）认真负责，精心精细筹好会。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。一年来，组织县政府常务会议23次、党组会议21次、全体会议1次，圆满承办各级各类大小会议1300余次，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

（3）多参善谋，精心精研辅好政。紧扣全县中心工作，把建设“科学服务、决策参谋”型办公室作为工作奋斗目标，深入业务部门和基层，贴近工作实际加强调查研究。明确调研信息撰写任务，有计划、有针对地开展系列调查研究，加强综合分析、提炼高质信息，为领导决策和工作指导发挥了重要作用。全年向市政府办报送政务信息及专报约稿472条（篇），市政府办《政务晨报》采用珙县信息122条，省上《政务工作交流》采用珙县信息13条。紧紧围绕全县转型发展、交通建设、教育旅游、脱贫奔康等开展专项调研30次，撰写调研文章21篇。 

2、主动作为，提升效能，综合服务能力实现新提高

一年来，我们始终突出政务主体，优化服务保障，多角度发力，协调推进各项重点工作有效落实。 

（1）依法行政稳步推进。严格执行《珙县人民政府重大行政决策程序规定》《珙县行政规范性文件制定和备案监督办法》，强化规范性文件的起草、合法性审查、上会审议、发布、刊登、备案、清理程序。研发公文运转信息后台、办理状态公开前台2个系统，建成重大重点工作落实情况公开系统，实现门户网站重点领域信息公开的“外”和工作推进落实详情公开的“内”双结合，累计录入公开事项3933件，大屏常态化亮灯公开中央、省、市重大项目15个、更新推进情况85次。组织安排党组会学法7次，干部职工大会学法10次，58名干部职工通过国家法治考试。

（2）民生事业协调推进。协调推进民生实事项目建设，按照“群众提、委员议、代表定、政府办”要求，创新民生实事项目征集方式，梳理出厕所革命、老旧小区改造等十大重点民生实事。组织开展民生实事工程督查7次，及时解决民生实事项目推进中发现的问题10个。不断提升议案提案建议办理水平，全年政府系统承办人大代表议案和建议157件、政协委员提案120件。 

（3）政务公开全面推进。建设完善政府信息公开目录、重点信息公开和回应关切等政务公开栏目，扎实推进信息“五公开专栏”建设，先于全市在1月内完成26个重点领域基层政务公开标准目录的编制发布。全年通过四川省政府信息公开目录管理系统公开政府信息共计8701条。

（4）应急人防抓精抓细。认真履行应急值守、信息汇总、综合协调等职能，上报应急信息18条，全年未出现信息迟报、漏报、瞒报等情况。协助开展“防灾减灾日”等主题宣传活动4次，发放宣传材料3万余份。办理人防易地建设许可证30件，组织收缴人防易地建设费1317.07万元。

（5）后勤保障高质高效。严格管理公务用房、公务用车，机构节能等，按程序公开处置党政机关公务用车4辆，更新公务用车10辆，将69个党政机关单位办公用房数据纳入共享平台，全面完成年度公共机构节能目标。认真贯彻中央八项规定、省市“十项规定”，加强公务接待管理。严把进货渠道质量关、食品安全卫生关，全力保障机关干部饮食。严格财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动经费开支。全面加强档案管理和文件保密工作，健全和完善档案管理各项制度共12项，接收涉密文件118件。

（6）其他工作落实有力。全体干部职工放弃春节休假第一时间投身新冠肺炎疫情防控，抽调5名精干力量进入疫情防控指挥办，完成信息上报、会议组织和文件起草等大量工作；安排20名干部职工包联和谐小区、巡场人家小区，每天安排1名班子成员、4名党员干部到小区轮班值守，常态开展疫情政策宣传、重点人员摸排管控等工作；积极发动机关党员干部“抗疫”捐款，筹集资金7950元，获评“珙县新冠肺病炎疫情防控先进集体”。全面落实脱贫攻坚“三个捆绑”帮扶机制，坚持一月一访，全面核实梳理、查漏补缺完善帮扶资料、帮扶项目、帮扶成效等，全年投入财政帮扶资金65092万元，帮扶贫困群众107户。全力加强灾后重建统筹协调和服务保障，组织研究并形成18项运行机制和13个政策、办法，印发灾后重建相关文件127份。

3、强化队伍、落实责任，党风廉政建设凸显新风貌

一年来，我们始终坚持强化学习，提升履职能力，打造政治和业务过硬队伍，营造风清气正的干事创业环境。

（1）坚持以学为先，勤学善思强素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期首要政治任务来抓，通过办公室全体干部会议、中心组（扩大）学习、党员大会集中学、平台线上自主学、青年读书交流学等方式组织学习《习近平谈治国理政》第三卷、《民法典》以及十九届四中、五中全会精神等重点内容，全面抓好办公室干部队伍的政治理论、法治和业务知识学习，全面增强办公室干部政治意识、核心意识、大局意识、看齐意识。

（2）坚持以干为要，履职尽责求实效。一是自我革命，优化服务提效能。办公室坚持开门搞活动，敞开大门听意见，严格按照市、县干部作风大整顿工作要求，采取个人自查、党员互查、科室讨论、班子分析、群众问效等方式，精准查摆班子和干部职工自身存在的问题，县政府办班子查摆出5个类别8个方面的问题，干部职工查摆出5个类别17个方面的问题。针对查摆出来的问题，制定台账和整改清单，细化整改措施，定期调度，即知即改、立行立改，并将整改情况通报公示，促进干部职工主动增强思想和行动自觉，提升工作执行力，获评“珙县政法队伍教育整顿先进集体”。二是提质增效，队伍建设添活力。严格执行民主集中制，坚持集体领导与个人分工负责相结合，凡是有关人事、重大工作安排、重大财务支出等事宜均由党组会议集体研究，集体决策，全年召开党组会12次，研究重大事项46件。不断加强队伍建设，激发队伍干事创业动力，组织干部培训6次，职务晋升5人，职级晋升9人，提拔任用中层干部14人。创新开展“五带五好”机关党建品牌创建，按照“一季度一主题，一年一总结”的形式，建立“十佳学习标兵”“十佳创新标兵”“十佳服务标兵”“十佳勤奋标兵”“十佳优秀标兵”五大奖项品牌。全年成功评选出“战役先锋”16人、“战役标兵”10人、“服务先锋”16人、“服务标兵”10人、“效能先锋”15人、“效能标兵”10人的先锋和标兵队伍。

（3）坚持以廉为范，正人律己树形象。一是严格落实“一岗双责”推进全面从严治党。深入落实党风廉政建设主体责任，完善《党组落实全面从严治党暨党风廉政建设主体责任清单》，召开党风廉政建设专题会议，建立完善基层党组织书记责任清单、问题清单，确保主体责任落地生根。二是持续强化廉政学习教育。始终把学习作为提高干部职工思想政治水平的一项重要举措，组织党员干部常态化学习《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家安全法》等党纪法规。全年召开党风廉政建设会议2次，学习涉及违反中央八项规定、扶贫、疫情防控等领域的党纪法规案例8个，从思想上筑牢反腐倡廉防线。同时，组织全体职工观看警示教育片《越界》，在重要节假日通过QQ、微信等形式做好廉政警示提醒，引导党员做到自警自律。

根据珙县机构编制委员会2007年对珙县人民政府办公室行政职能进行了重新划分和界定。珙县人民政府办公室在2011年7月根据《中共珙县县委珙县人民政府关于印发〈珙县人民政府机构改革方案〉和〈关于珙县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（珙委发〔2010〕20号），设立珙县人民政府办公室（简称县政府办公室），为县政府工作部门，正科级。2014年7月份珙县编办下文确定珙县政府办的挂牌单位和下属事业单位共计14个（含县政府办公室）。2017年，因上级要求，珙县民族宗教事务管理局和县委统战部合署办公，民宗局不再县政府办挂牌。县会议中心由县机关事务管理中心，不再单独设置。按照上级要求和功能和设置，县环兴办更为县效能办。分别为：

5个挂牌单位：珙县金融工作局；珙县人民防空办公室；珙县人民政府研究室；珙县蚕桑办;珙县效能办。

3个事业单位：珙县政府外网中心；珙县机关事务管理办公室；珙县发展研究中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入8260.43万元、支出总计8160.43万元。与2019年相比，收入增加了5036.44万元增长156.22%、支出增加了4895.14万元，增长149.92%。主要变动原因是增加了项目经费

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8260.43万元，一般公共预算财政拨款收入7060.43万元，政府性基金财政拨款1200万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8260.43万元、财政拨款支出总计8160.43万元。与2019年相比，财政拨款收入增加了5036.44万元，增长156.22%、财政拨款支出增加了4895.14万元，增长149.92%。主要变动原因是增加了项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6960.43万元，占本年支出合计的85.29%,与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3795.14万元，增长156.22%。主要变动原因是增加了项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6960.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2600.3万元，占37.35%；社会保障和就业（类）支出105.49万元，占1.5%；医疗卫生（类）支出55.34万元，占0.8%；农林水（类）支出63万元，占0.9%；住房保障（类）支出40.7万元，占0.58%；灾害防治及应急管理（类）支出4095.61万元，占58.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6960.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为715.23万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为139.33万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为221.44万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）:支出决算为147.6万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算372.68万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算217.27万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算786.75万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.17万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为71.05万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.27万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为13.04万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为15.35万元，完成预算100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 支出决算为1.09万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为63万元，完成预算100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.71万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害灾后重建（项）：支出决算为4095.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出6960.43万元，其中：

人员经费964.04万元，主要包括：基本工资227.35万元、津贴补贴136.67万元、奖金224.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.5万元、职业年金缴费16.27万元、职工基本医疗保险缴费28.38万元、公务员医疗补助0.86万元、其他社会保障缴费4.79万元、离休费18.17、抚恤金31.05、生活补助195.18、住房公积金40.71万元等。

公用经费5996.39万元，主要包括：办公费74.19万元、印刷费46.29万元、水费7.69万元、电费65.4万元、邮电费36.94万元、物业管理费67.2万元、差旅费98.99万元、维修（护）费4295.36万元、租赁费71.42万元、会议费138.73万元、培训费25.54万元、公务接待费32.67万元、劳务费69.95万元、委托业务费765.67万元、工会经费3.91万元、福利费、公务用车运行维护费44.76万元、其他交通费30.61万元、税金及附加费用9.74万元、其他商品和服务支出29.73万元、办公设备购置45.09万元、公务用车购置费42.51万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为119.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算87.27万元，占72.76%；公务接待费支出决算32.67万元，占27.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加44.49万元，增长37.07%。主要原因是购买了公务用车。

其中：公务用车购置支出42.51万元。

公务用车运行维护费支出44.76万元。主要用于考察视察、调研交流、请示汇报、学习培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出32.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.13万元，上升3.4%。主要原因是增加了开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1300人次（不包括陪同人员），共计支出32.67万元，具体内容包括：接待省市副县级以上领导、区县政府来珙交流调研、接待商界人士等其中：

全部用于其他国内公务接待支出32.67万元，主要用于接待省市副县级以上领导、区县政府来珙交流调研、接待商界人士等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1200万元，主要为项目经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对珙县人民政府办公室项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政府办2020年整体支出绩效评价较好，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，县政府办的财政资金的使用效率较高，达到了预算的目的。县政府办需要继续加强科学规划，健全完善有关制度，以促进财政资金的效率进一步提请，取得更好的成效。下一步，县政府办将加强对各项专项资金使用效果的预测，在执行过程中继续加强管理，确保财政资金的安全与效率

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“会务费””水电费”“招商引资费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 会务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了后勤服务工作，为各种大型会议、县政府领导及办公室领导办公会议提供保障，确保会议的召开和会议精神的传达，发现的主要问题：后勤服务工作制度不完善。下一步改进措施：完善相关的工作制度。

2. 水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.49万元，执行数为30.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县综合办公楼、会议中心正常用电用水。发现的主要问题：管理部门较多，存在有浪费现象。下一步改进措施：加强对相关部门的管理，减少浪费。

3、县政府门户网站及政务新媒体建设运维监测服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.3万元，执行数为28.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过实施珙县电子政务外网规范化建设项目，全面提升了我县电子政务外网承载能力，提高了网络传输能力，进一步满足了全县各级政务部门业务应用开展，提高了工作效率。该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面自我评价好，总体评价好。根据自评情况，尚未发现存在的问题。

4、应急防灾救灾综合大楼演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面普及防灾减灾知识，提升防灾减灾能力，保障广大人民群众的生命财产安全，发现的主要问题是：宣传氛围不足，预案不完善。下一步改进措施：充分利用各种宣传手段，努力营造防灾减灾应急工作宣传氛围，根据演练发现问题，及时修订、完善各类预案，进一步增强预案的针对性和可操作性。

5.珙县电子政务外网网络系统本地出口专线链路租用及VPN设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障电子政务外网网络运行的连续性，亟需对珙县电子政务外网网络系统本地出口专线链路租用及VPN设备更新进行招标建设，满足全县政务部门业务应用开展。

项目支出绩效目标完成情况表

（三） 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政府办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对水电费项目、县政府门户网站及政务新媒体建设运维监测服务项目开展了绩效评价，《县政府办项目2020年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县人民政府办公室机关运行经费支出105.36万元，比2018年减少39.56万元，下降27.29%。主要原因是进一步开源节流。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县人民政府办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县人民政府办公室共有车辆34辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车33辆。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

18.一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位开支的职工工资基本养老保险缴费支出。

22.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

23.卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

24.农林水(类)农业(款)其他农业(项)：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

珙县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

珙县人民政府办公室（以下简称县政府办）是国家行政机关，行使本行政辖区内的行政职能。

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理国务院、省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。指导全县行政机关公文处理工作。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

根据县政府领导的指示，组织协调县政府部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

负责县政府的值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

办理县政府和县政府领导交办的其它事项。

根据珙县机构编制委员会2007年对珙县人民政府办公室行政职能进行了重新划分和界定。珙县人民政府办公室在2011年7月根据《中共珙县县委珙县人民政府关于印发〈珙县人民政府机构改革方案〉和〈关于珙县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（珙委发〔2010〕20号），设立珙县人民政府办公室（简称县政府办公室），为县政府工作部门，正科级。2014年7月份珙县编办下文确定珙县政府办的挂牌单位和下属事业单位共计14个（含县政府办公室）。2017年，因上级要求，珙县民族宗教事务管理局和县委统战部合署办公，民宗局不再县政府办挂牌。县会议中心由县机关事务管理办公室管理，不再单独设置。按照上级要求和功能和设置，县环兴办更为县效能办。分别为：

5个挂牌单位：珙县金融工作局；珙县人民防空办公室；珙县人民政府研究室；珙县蚕桑办;珙县效能办。

3个事业单位：珙县政府外网中心；珙县机关事务中心；珙县发展研究中心。

县政府办行政编制数28名，事业编制14名，行政工勤编制12名。现有行政人员（公务员）27人，事业人员15人，工勤人员5人。离休人员1人。遗属5人。临聘人员22人。

今年公务员县内调进8人，县内调出4人，县外调出2人，退休2人；事业人员县内调出1人。

（二）部门自评步骤及方法。

根据绩效评价的要求，县政府办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）部门支出绩效考评得分情况

经过自评，预算编制30分，预算执行25分，完成结果20分，信息公开2分，整改反馈8分，总分85分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，县政府办财政拨款经费收入7811.93万元，全部为一般财政预算拨款收入。年初结转和结余100万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年，县政府办财政拨款经费支出7711.93万元，其中，基本支出1109.03万元，项目支出6602.9万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

县政府办加强财务管理，完善有关财务制度，根据年度工作计划，提前细化专项预算，加强对预决算的管理，科学编制预决算报告，加强内部控制。及时对预决算情况在政府门户网站对公众公开。根据全年财政拨款经费支出情况，县政府办及时向县财政局报送了决算报告。

县政府办严格按要求执行预算管理，对各项开支严格审核，规范财政资金的用途。

1、围绕中心，着眼全局，文会事办理彰显新成效

一年来，县政府办公室始终发挥桥梁纽带作用，胸怀全局、紧扣中心，注重抓调研、抓协调、抓服务，努力办好文会事，保证了县政府各项工作的有效开展。

（1）严谨细致，精益求精办好文。县政府办公室坚持树立“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量。全年累计办理收发文6000余件、服务对接公文事宜5000余人次，以文辅政水平进一步提高。

（2）认真负责，精心精细筹好会。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。一年来，组织县政府常务会议23次、党组会议21次、全体会议1次，圆满承办各级各类大小会议1300余次，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

（3）多参善谋，精心精研辅好政。紧扣全县中心工作，把建设“科学服务、决策参谋”型办公室作为工作奋斗目标，深入业务部门和基层，贴近工作实际加强调查研究。明确调研信息撰写任务，有计划、有针对地开展系列调查研究，加强综合分析、提炼高质信息，为领导决策和工作指导发挥了重要作用。全年向市政府办报送政务信息及专报约稿472条（篇），市政府办《政务晨报》采用珙县信息122条，省上《政务工作交流》采用珙县信息13条。紧紧围绕全县转型发展、交通建设、教育旅游、脱贫奔康等开展专项调研30次，撰写调研文章21篇。 

2、主动作为，提升效能，综合服务能力实现新提高

一年来，我们始终突出政务主体，优化服务保障，多角度发力，协调推进各项重点工作有效落实。 

（1）依法行政稳步推进。严格执行《珙县人民政府重大行政决策程序规定》《珙县行政规范性文件制定和备案监督办法》，强化规范性文件的起草、合法性审查、上会审议、发布、刊登、备案、清理程序。研发公文运转信息后台、办理状态公开前台2个系统，建成重大重点工作落实情况公开系统，实现门户网站重点领域信息公开的“外”和工作推进落实详情公开的“内”双结合，累计录入公开事项3933件，大屏常态化亮灯公开中央、省、市重大项目15个、更新推进情况85次。组织安排党组会学法7次，干部职工大会学法10次，58名干部职工通过国家法治考试。

（2）民生事业协调推进。协调推进民生实事项目建设，按照“群众提、委员议、代表定、政府办”要求，创新民生实事项目征集方式，梳理出厕所革命、老旧小区改造等十大重点民生实事。组织开展民生实事工程督查7次，及时解决民生实事项目推进中发现的问题10个。不断提升议案提案建议办理水平，全年政府系统承办人大代表议案和建议157件、政协委员提案120件。 

（3）政务公开全面推进。建设完善政府信息公开目录、重点信息公开和回应关切等政务公开栏目，扎实推进信息“五公开专栏”建设，先于全市在1月内完成26个重点领域基层政务公开标准目录的编制发布。全年通过四川省政府信息公开目录管理系统公开政府信息共计8701条。

（4）应急人防抓精抓细。认真履行应急值守、信息汇总、综合协调等职能，上报应急信息18条，全年未出现信息迟报、漏报、瞒报等情况。协助开展“防灾减灾日”等主题宣传活动4次，发放宣传材料3万余份。办理人防易地建设许可证30件，组织收缴人防易地建设费1317.07万元。

（5）后勤保障高质高效。严格管理公务用房、公务用车，机构节能等，按程序公开处置党政机关公务用车4辆，更新公务用车10辆，将69个党政机关单位办公用房数据纳入共享平台，全面完成年度公共机构节能目标。认真贯彻中央八项规定、省市“十项规定”，加强公务接待管理。严把进货渠道质量关、食品安全卫生关，全力保障机关干部饮食。严格财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动经费开支。全面加强档案管理和文件保密工作，健全和完善档案管理各项制度共12项，接收涉密文件118件。

（6）其他工作落实有力。全体干部职工放弃春节休假第一时间投身新冠肺炎疫情防控，抽调5名精干力量进入疫情防控指挥办，完成信息上报、会议组织和文件起草等大量工作；安排20名干部职工包联和谐小区、巡场人家小区，每天安排1名班子成员、4名党员干部到小区轮班值守，常态开展疫情政策宣传、重点人员摸排管控等工作；积极发动机关党员干部“抗疫”捐款，筹集资金7950元，获评“珙县新冠肺病炎疫情防控先进集体”。全面落实脱贫攻坚“三个捆绑”帮扶机制，坚持一月一访，全面核实梳理、查漏补缺完善帮扶资料、帮扶项目、帮扶成效等，全年投入财政帮扶资金65092万元，帮扶贫困群众107户。全力加强灾后重建统筹协调和服务保障，组织研究并形成18项运行机制和13个政策、办法，印发灾后重建相关文件127份。

“三公”经费支出情况：当年“三公”经费支出119.94万元，与上年度178.36万元相比，减少了32.75%，主要原因是压缩了“三公”经费的开支。

会议费支出情况：当年支出106.06万元，与上年度131.84万元相比，减少了19.55%。主要原因是减少了会议次数。

培训费支出情况：当年支出22.06万元，与上年度23.57万元相比，减少了6.4%，主要原因是减少了培训次数。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

年初县级财政结转100万元。主要为人民防空经费结转。

年初预算530.72元，其中，县综合办公楼水电费30.5万，政务外网建设经费47.52万元，招商引资费56.7万元，县领导周转房管理经费12.6万元，应急办工作经费5万元，会务费90万元，食堂运行费42.3万元，接待费72万元，纪检组工作经费8万元，升级改造租用费37万元，研究室政务调研经费22.5万元，人防执收业务费36万元，应急演练经费9万元，无纸化办公费18万元。门户网站技术服务费21.9万，电子政务外网规范化建设链路服务费12万，电子政务外网三级等保9.7万。

中途追加3232.97万元。其中，杉木树透水事件工作经费15万元，新冠病毒疫情防控经费25万元，综合办公楼监控系统经费35.8万元，2019年零星维修经费70万元，在职硕博学历学位教学费补助经费0.28万元， 2018年蚕业桑枝食用菌产业发展以奖代补资金102.4万元，县级部门及乡镇办公用房市级补助资金1200万元，县综合办公楼院坝维修经费14.66万元，5号会议室桌椅采购经费15.94万元，过渡办公用房装修经费31.5万元，机关食堂经费85万元，人才公寓周转房雨棚经费3.5万元，灾后重建办工作经费35万元，政府门户网站运维监测及政务新媒体监测服务经费6.4万元，租用县级交流领导干部周转房经费41.34万元，会议中心物品购置经费23万元，政务外网互联网协议第六版改造经费188.79万元，公务用车购置经费38.76万元，专项经费25万元，县综合办公楼院内零星维修经费35万元

（2）项目资金管理情况。

县政府严格落实项目资金管理制度，确保项目资金做到专款专用，无挪用挤占项目资金的情况。

（3）绩效目标完成情况。

通过支付水电费、添置电脑、网站建设、光纤租赁等有关费用，为工作开展提供了硬件基础；绩效考核经费的落实，在完善激励机制方面发挥了重要作用。

应急办有针对性地开展应急演练，对于应对突发事件、灾难事件加强预案管理，有助于在突发事件、灾难事件发生时尽可能地减少人民群众的生命和财产损失。

外网中心服务器托管、备份维护、政府网运营维护、政府门户网站改版优化，有利于人民群众网上办事，有利于对老百姓做好政策宣传。

机关事务办及时缴纳办公楼水电费、支付维护改造费，为县综合办公楼入驻单位正常开展工作提供了后勤保障。

县政府办健全完善了机关财务管理、会计核算、账务管理、政府采购、公务卡管理、现金管理、资产管理等有关规章制度，及时在政府网公开预决算报告。

（五）绩效管理工作开展情况。

县政府办将继续加强绩效管理，进一步提高财政资金的安全和使用效率，推进工作效率的提高。

县政府办在预算编制方面，认真按照县财政关于县级部门预算编制通知和有关要求，按时、准确完成编报工作，部门整体绩效目标、重点项目绩效目标的编制完整、合理、明确、量化。

在预算执行方面，县政府办按照要求严格预算执行的管理，额度结余结转控制科学、合理。严格执行“三公”经费预算，没有超预算现象。

在综合管理方面，县政府办加强预算管理，推进厉行节约，规范财务行为，健全完善了有关管理制度。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金开支符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。规范会计核算，没有乱用会计科目的现象。严格现金管理，没有非直发人员工资、大额差旅费等方面使用现金的情况。严格执行政府采购制度，凡在政府采购范围内的物资采购，一律通过政府采购予以落实。单位所有资产均纳入资产管理信息系统进行管理，及时开展资产清查、上报工作。实现在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预决算，并对要求公开的部门整体绩效自评报告等及时进行公开。及时开展绩效评价自评工作，并对发现的问题及时进行整改。

在整体效益方面，县政府办认真履行政协职能，圆满完成了县委、县政府的决策部署和重大工作任务。密切联系群众，配合县人大、县政协，及时召开人大议案、政协提案交办会，将议案、提案交由有关部门、单位办理，并开展日常性的督查督办工作，确保了人大议案、政协提案办理的实效。

1、预算编制的科学化还需加强。

2、公务卡管理方面还需更加规范。

3、“三公”经费、会议费管理方面需进一步加强管理。

4、有关工作需落实专人负责。

1、加强预算编制的科学化管理。在编制预算前，财务室进一步加强与各业务办公室的联系，了解各业务办公室开展工作的具体情况，做好预算编制的准备工作，推进预算编制的科学化程度。

2、规范公务卡管理。在干部职工中加大公务卡有关知识的宣传力度，推动公务卡使用覆盖范围，努力提高有关费用使用公务卡结算的比例，减少现金的使用，杜绝大额现金开支的现象。

3、加强“三公”经费等有关费用管理。在“三公”经费、会议费等有关费用的结算方面，严格开支审批程序和报销手续，确保各项开支更加符合规范化管理的需要，提高干部职工廉洁自律意识，纵深推动有关费用规范化管理。

4、加强有关专项工作的管理。在干部职工中推行岗位责任制，落实一人一岗，具体工作由专人负责，不混编混岗，提高有关专项工作的效率。

项目支出绩效评价自评报告

（县政府门户网站及政务新媒体建设运维监测服务项目）

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。2020年11月2日，申报指标28.3万元，县财政及时进行了批复。

一是对县政府门户网站进行建设运维；二是对政府信息公开目录进行运维监测；三是对政府网站及全县政府系统政务新媒体按照考核指标要求一一对应进行监测服务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目技术服务内容主要是从：门户网站、政府信息公开目录、运维保障、网站可用性、信息更新、新媒体监测等板块进行监测预警。

（三）项目资金申报相符性。说明项目申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理可行等。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

该项目资金计划为县级财政资金。

截止2020年11月7日，该项目资金足额到位。

该项目资金在2020年11月11日已全额支付，无资金结余情况，资金使用的安全性、规范性及有效性方面未发现存在问题，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，支出与财政拨付数相符。

（二）项目财务管理情况。

总体评价，县政府办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。

（三）项目组织实施情况。

该项目中标单位：成都容海信息技术有限责任公司，项目预计资金：29.6万元/年，实际成交金额：28.3万元/年。

（一）目标任务量完成情况。

该项目已于2020年10月19日建设完成并通过验收。

（二）目标质量完成情况。

根据国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》《政府网站与政务新媒体监管工作年度考核指标》和四川省人民政府信息公开办公室《关于印发四川省政府网站与政务新媒体检查、监管工作年度考核实施方案的通知》（川府公开办函〔2019〕11号）等文件精神，实施并完成了县政府门户网站及政务新媒体建设运维监测服务项目，截至目前，项目目标质量完成情况好。

（三）目标进度完成情况。

该项目已全面实施并收到预期的效果。

进一步推动我县政府门户网站和政府系统政务新媒体健康有序发展，加强和完善政府网站日常管理及政务新媒体常态化监管工作，确保我县政府门户网站及政务新媒体符合上级考核要求。

（一）存在的问题。该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面自我评价好，总体评价好。但是各单位对于新媒体的开设和保障认识度不够，还存在私自开设账号或者信息内容延迟未更新情况

对于存在的问题要加强与部门之间的沟通。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

乐山市救灾物资储备管理

一、基本职能及主要工作

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

负责储备和管理省级和市本级的救灾物资；指导全市救灾物资的储备管理和使用工作；协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作；承担应急生活必需品储备、轮换和日常管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、全力做好救灾物资调运工作，保障受灾群众基本生活。一是做好救灾物资紧急调运工作。2019年，我市遭遇严重洪涝灾害，各类自然灾害累计造成全市53.05万人受灾，紧急转移安置7.06万人，紧急生活救助2.37万人。灾情发生后，中心按照上级救灾物资调拨指令，紧急向马边、峨边、犍为、峨眉山等受灾较重的区县调拨了帐篷、折叠床、凉被、T恤、全方位自动升降灯、雨披、救生衣、雨靴等5217件救灾物资，为保障受灾群众基本生活提供了坚实的物资保障。二是做好受灾群众冬春御寒物资调拨发放工作。为保障受灾群众安全温暖过冬，2019年11月底，中心按照上级安排部署，累计向区县调拨棉被、棉大衣、棉衣裤等12000件御寒物资，为受灾困难群众安全温暖过冬做好了物资准备。截至年底，中心全年累计入库物资30610件，出库物资18538件。

2、编制救灾物资应急调运预案，出台市级应急物资调拨规程。为有效应对各类突发事件，及时、高效、有序地开展应急物资调运工作，2019年，中心在上级主管部门的指导下，编制了《突发事件应急物资调运预案（试行）》。该预案就编制目的、领导机构、职责分工、启动条件、响应程序、应急保障等方面对应急调运工作进行了详细地说明，确保了救灾物资紧急调运工作有序开展。同时中心还会同市应急管理局、市发展改革委共同研究制定了《乐山市市级调拨应急物资规程（试行）》，就市级救灾物资申请调拨条件、物资调拨指令、物资调拨程序等内容进行了详细规定。该规程理顺了各部门协同工作的内容和职责，为应急物资保障工作顺利开展奠定了坚实的基础。调运预案和调拨规程的制定，为机构改革后全市救灾物资储备管理工作提供了政策依据，有利于救灾工作顺利开展。

3、开展救灾物资储备管理工作培训，加强区县业务指导和监督。2019年11月，中心举办全市救灾物资储备管理工作培训会，就应急救灾物资分类、储备原则、储备规模、储备方式、仓库选址与建设、仓库布局与规划、日常管理、应急管理及仓库安全管理等内容进行了详细培训。理论培训结束后，参训人员还实地参观了市级救灾物资储备库，并观摩了叉车、液压手推车等仓储设施设备操作演示。各县（市、区）发展改革局、应急管理局、粮食和物资储备中心等相关负责人共计20余人参加培训。此次培训增强了区县救灾物资管理人员风险防范意识，加强了市县两级物资管理部门之间的衔接，为全市建立完善救灾物资储备体系、规范救灾物资管理和提高救灾应急能力打下了基础。

4、强化应急演练，参加2019年化工企业公众开放日暨应急救援力量展示演练。按照中央、省、市关于安全生产工作的要求及全市“安全生产月”活动安排部署，2019年6月，我市2019年化工企业公众开放日暨应急救援力量展示演练活动在五通桥区举行。中心积极参与此次演练活动，配合其他部门做好避险安置点设置、救灾帐篷搭建、物资展示等工作，顺利地完成了演练任务。同时因表现出色，中心职工在演练活动中被评为先进个人。

5、加强防灾减灾宣传，举办救灾物资装备展。2019年5月12日是第十一个“全国防灾减灾日”，为普及防灾减灾知识，提高公众对救灾应急物资、装备的知晓度以及增强人民群众获得感、安全感，中心在防灾减灾日宣传活动现场举办了救灾应急物资装备展。通过搭建救灾帐篷、折叠床和陈列市本级安置、被服、装具、装备类20余种应急储备物资，向公众展示了近年来我市储备体系建设及受灾人员基本生活物资保障能力建设成果，并就应急物资的品种、用途、使用方法等群众关心的问题做详细解答，得到了群众一致好评。

6、圆满完成机构改革各项任务，做好资产划转工作。2019年3月，中心正式划归为市发改委直属事业单位。机构改革过程中，中心严格按照上级有关工作部署，稳妥有序地推进各项涉改工作，做好党务、人事、财务、固定资产等划转和移交，圆满地完成了机构改革各项任务，做到了人心不散、队伍不乱、工作不断，实现平稳过渡。同时根据市委、市政府机构改革方案及市机关事务管理局统筹安排，中心办公楼划转市退役军人事务局使用，目前中心与市民政局合署办公。为实现国有资产规范管理，保障资产账实相符，按照国有资产“谁使用、谁负责、谁管理”原则，中心牵头会同市民政局、市退役军人事务局做好固定资产清查、核验、移交等工作。经三方确认并报市机关事务管理局批准后，中心将原归属于中心的空调、办公家具等固定资产划转给市民政局、市退役军人事务局，并做好了相关资产账务处理工作。

1.  乐山市救灾物资储备管理中心

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计216.48万元。与2018年相比收、支总计各增加21.23万元，增加9.8%。主要变动原因是主要原因是2019年新增加了30万元的中央和地方自然灾害资金用于补充储备应急救灾物资

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计148.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.74万元，占73.66%；政府性基金预算财政拨款收入39.22万元，占26.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.02%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计212.87万元，其中：基本支出42.89万元，占20.15%；项目支出169.98万元，占79.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计216.45万元。与2018年相比收、支总计增加24.43万元，增加12.72%。主要变动原因是主要原因是2019年新增加了30万元的自然灾害生活救助补助资金用于补充储备应急救灾物资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.32万元，占本年支出合计的80.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加91.5万元，增加114.63%。主要变动原因一是2018年结转的中央和省财政自然灾害资金项目62.14万元，该项目在2018年度实施并在2019年完成资金支付；二是2019年新增自然灾害生活救助补助资金30万元，该项目在2019年当年实施完成并支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出171.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29万元，占16.93%；社会保障和就业（类）支出108.02万元，占63.05%；卫生健康支出1.28万元，占0.75%；住房保障支出3.02万元，占1.76%；灾害防治及应急管理支出30万元，占17.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为171.32，完成预算97.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）:支出决算为29万元，完成预算94.66%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.8万元，完成预算88.37%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算98.49%

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为102.26万元，完成预算97.67%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出42.86万元，其中：

人员经费40.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 　　日常公用经费2.43万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占100%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元。主要原因是2019年未安排因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元，增加83.33%。主要原因是2019年接待上级部门调研、其他省、市学习交流活动开支，其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于接待上级部门调研，其他省、市（州）学习交流活动开支。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元。具体内容包括：四川省粮食和物资储备局调研指导机构改革后职能、人员划转情况、粮食和救灾物资储备管理情况，前期省级调拨救灾物资接收、储备情况接待费用0.09万元；浙江省粮食和物资储备局一行调研救灾物资库区规划及建设情况，调拨救灾物资储运管理、救灾物资储备库点干部队伍建设和机构设置情况接待费用0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出41.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，乐山市救灾物资储备管理中心机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，乐山市救灾物资储备管理中心政府采购支出总额68.02万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市救灾物资储备管理中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2017年中央和省财政自然灾害生活救助补助资金、2018年中央和省财政自然灾害生活救助补助资金、2018年自然灾害生活救助补助资金、2018年7-9月福得彩票公益金地方分成资金4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位支出绩效进一步提高，通过绩效评价工作的开展，有力地推动了单位加强项目科学规划，提升了单位的项目管理水平，圆满完成了年度绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。 本单位在2019年度部门决算中反映“2017年中央和省财政自然灾害生活救助补助资金、2018年中央和省财政自然灾害生活救助补助资金、2018年自然灾害生活救助补助资金、2018年7-9月福得彩票公益金地方分成资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2017年中央和省财政自然灾害生活救助补助资金预算27.14万元为上年结转资金，执行数为27.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效补充市本级库应急救灾物资品种和数量，保障市本级库储备量。确保灾情发生后第一时间物资调运到位，使受灾群众得到有效转移和安置。

（2）2018年中央和省财政自然灾害生活救助补助资金预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效补充市本级库应急救灾物资品种和数量，保障市本级库储备量。确保灾情发生后第一时间物资调运到位，使受灾群众得到有效转移和安置。

（3）2018年自然灾害生活救助补助资金预算30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效补充市本级库应急救灾物资品种和数量，保障市本级库储备量。确保灾情发生后第一时间物资调运到位，使受灾群众得到有效转移和安置。

（4）2018年7-9月福利彩票公益金地方分成资金预算39.22万元，执行数为39.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保市本级储备库房的正常运转，做好储备库房、特种设备、消防、安防设施设备日常的管理、维护、保养，做好应急救灾物资的日常管理、维护、保养，做好应急救灾物资的调运和区县救灾物资的指导管理等工作。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市救灾物资储备管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反应其他发展与改革事务支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出。以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乐山市救灾物资储备管理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

乐山市救灾物资储备管理中心为财政全额补助的一级预算单位事业单位。

负责储备和管理省级和市本级的救灾物资；指导全市救灾物资的储备管理和使用工作；协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作；承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作；承担应急生活必需品储备、轮换和日常管理工作。

2019年乐山市救灾物资储备管理中心实有在职人员4人，其中：事业4人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2019年乐山市救灾物资储备管理中心资金收入总额为216.48万元，其中：财政拨款收入148.96万元，上年结转结余67.49 万元，其他收入0.03万元（银行存款利息收入）。

（二）部门（单位）财政资金支出情况。

2019年乐山市救灾物资储备管理中心资金支出总额为212.87万元，其中：社会保障和就业支出108.05万元，卫生健康支出1.28万元，住房保障支出为3.02万元，灾害防治及应急管理支出30万元，一般公共服务支出29万元，其他支出（福彩公益金）41.52万元，年末结转结余3.61万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门（单位）预算管理。

1.部门（单位）绩效目标制定

  按照2019年部门预算编制的要求，关注整体目标和项目绩效目标的制定，以科学合理的绩效目标的制定，促进应急救灾物资储备管理工作目标的顺利实施。

 2019年共编制4个部门预算专项项目，其中达到绩效目标的项目有4个，占项目总数的100%。

      2019年部门预算编制以数据测算为基础、明确量化考核指标，提高预算编制的准确性。

4.预算支出控制情况。

一是积极做好应急救灾物资采购工作，严格执行政府采购制度和流程，建立物资采购管理制度，确保采购物资的质量和控制采购成本。二是开展各类节能降耗活动，认真做好基础数据统计工作，定期实施能耗监测，定期汇总分析本单位资源消耗统计报告数据，建立节能降耗统计报告制度，按时上报政府公共机构能源资源消耗统计的季报和年报。三是严格“三公”经费管理。认真贯彻落实“中央八项规定”和“省委省政府十项规定”要求，从严控制行政成本支出，坚持务实节俭，进一步控制压缩“三公”经费支出，确保了“三公”经费只减不增。

2019年，我中心在预算收支执行中对部分项目及时进行了调整,推动支出结构的动态优化。

2019年，我中心严格预算执行管理，按照新《预算法》规定管理使用资金。预算执行进度为：一是如实完整填写财政支付信息，保证了会计信息的真实性，支付行为的合规性。二是加强沟通协调，密切关注年初部门预算资金下达、用款计划申请、已使用计划数、可使用计划数、可使用指标、资金动态使用情况等，做好财务数据核对和资金进度分析。

我中心2019年无审计监督、财政检查发现部门预算管理方面违纪违规问题。

1.绩效目标公开和评价结果公开情况。我中心整体绩效目标和各项目绩效目标都随预算同时进行公开，自评报告在主管部门官网进行公开。

2.自评结果整改情况。根据绩效管理结果反馈，及时进行问题整改，不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

3.结果应用反馈情况。按要求及时向财政部门反馈了绩效自评结果。

通过绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。2019年部门（单位）内部运行控制严格，单位运行成本下降。同时，按绩效管理要求，保质保量的完成项目资金的分配和使用管理。

绩效目标编制的科学性需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

加强绩效管理的制度建设，坚持制度优先，加强绩效管理的规范性和约束力，以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表