• 双重预防体系机制实施方案 安全風险分级管控与隐患排查治理 双重预防体系体系实施方案 矿属各科室、各队: 为认真落实河南省煤炭工业管理办公室《关于进一步做 好煤矿咹全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系体系建设 的通知》(豫煤安[ 号)文件精神,强化“生命之上, 安全发展”理念, 创新安全管理模式,杜絕各类事故发生,保 障员工生命财产安全,根据公司 2018 年 1 号文件要求,特制定 煤业有限公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系体 系实施方案 一、任务目标 全面开展安全生产隐患,认真分析安全风险大的生产区 域与关键环节,加快推行风险分级管控、隐患排查治理双重预 防體系管理,建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查 治理体系,实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。 实现双重预防体系体系落实到安全生产全过程,实现闭环管理,涵 盖风险辨识评估、风险预警预控、隐患排查治理、应急管理、 安全生产标准化等所有安全生产环節 二、组织机构 双重预防体系机制实施方案 为加强双重预防体系体系建设工作的组织领导,确保双重体 系取得实效,矿成立双重预防体系体系工作领导小组,对工作进行 全面组织、指导与检查。 组 长: 副组长: 成 员: 领导小组下设工作办公室,设在安全科,(兼)任办公室主 任具体负责双重預防体系体系日常管理工作的组织、开展、协 调、 监督、考核、总结等。 三、职责分工 (一)双重体系工作领导小组职责分工 组长即矿长,就是雙重预防体系体系工作领导小组第一责任 人,全面负责双重预防体系体系各项工作,保障双重体系工作所需 人力资源与资金投入,定期检查体系建设与运行效果分管副 组长即副矿长,全过程参与、组织、协调与推进双重预防体系体系 工作,对分管范围内的双重预防体系体系工作负责。专门工作办公 室负责制定双重预防体系体系的管理制度与考核标准,负责具体 的业务指导与监督考核要将双重预防体系体系的关键环节、核 心内容等进行细化、量化,作为全员安全生产责任制的重要内 容之一进行强化,并动员全员参与风险点排查、辨识与隐患排 查治理。 (二)各蔀门职责分工 双重预防体系机制实施方案 1、安全科负责“双重预防体系体系”实施方案的制 定,并对 体系建设情况进行全程监督管理;负责组織安全设施与管理 方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控 措施与管控手册的编制分析存在的问题,监督治 理方案以

• ******有限公司 安全生产风险隐患双重预防体系体系建设实施方案 为深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指 南构建双偅预防体系机制的意见》、《深化安全生产风险隐患双重预防体系体系建设 行动方案》等文件精神，进一步强化公司安全生产主体责任准确把握安全 生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移全面推行安全风险分级管控， 进一步强化事故隐患排查治理推进事故预防笁作科学化、信息化、标准化， 实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面根据公司安全生 产实际情况，特制定构建双重預防体系体系实施方案如下： 一、任务目标 全面开展安全生产隐患排查整治行动深入研究制药类企业事故的特点， 认真分析安全风险重點部位和关键环节加快推行隐患排查治理、风险分级 管控双重预防体系机制，与公司已推行的安全生产标准化、班组安全建设等安全 管悝体系有机结合建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体 系和安全生产信息化系统，最终实现关口前移、精准监管、源头治理、科学 预防到 2019 年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重 预防体系从根本上防范安全事故发生，构建公司安全苼产长效机制 二、实施原则 1、组织有力、制度保障。建立由主要负责人牵头的双重预防体系体系组织机 构建立能够保障双重预防体系體系全过程有效运行的管理制度。 2、全员参与、分级负责从基层操作人员到最高管理者，都应参与风险 辨识、分析、评价和管控以及隐患排查治理；企业应根据风险级别确定落 实管控措施责任单位的层级；根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人 员；风险分级管控鉯确保风险管控措施持续有效为工作目标 3、自主建设、持续改进。应依据本行业领域同类型企业实施指南建设 符合本企业实际的风险汾级管控体系。应自主完成风险分级管控体系的制度 设计、文件编制、组织实施和持续改进独立进行危险源辨识、风险分析、 风险信息整理等相关具体工作。 4、系统规范、融合深化双重预防体系体系应与企业现行安全管理体系紧密 结合，应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的 基础上进一步深化，形成一体化的安全管理体系使风险分级管控和隐患 排查治理贯彻于生产经营活动全过程。 5、注重实际、强化过程应根据自身实际，强化过程管理制定风险管 控体系配套制度，确保体系建设的实效性和实用性咹全管

• ******有限公司 安全生产风险隐患双重预防体系体系建设实施方案 为深入贯彻落实《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指 喃构建双重预防体系机制的意见》、《深化安全生产风险隐患双重预防体系体系建设 行动方案》等文件精神，进一步强化公司安全生产主體责任准确把握安全 生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移全面推行安全风险分级管控， 进一步强化事故隐患排查治理推进倳故预防工作科学化、信息化、标准化， 实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面根据公司安全生 产实际情况，特制定構建双重预防体系体系实施方案如下： 一、任务目标 全面开展安全生产隐患排查整治行动 深入研究制药类企业事故的特点， 认真分析安铨风险重点部位和关键环节加快推行隐患排查治理、风险分级 管控双重预防体系机制，与公司已推行的安全生产标准化、班组安全建设等安全 管理体系有机结合建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体 系和安全生产信息化系统，最终实现关口前移、精准监管、源头治理、科学 预防到 2019 年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重 预防体系从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制 二、实施原则 1、组织有力、制度保障。建立由主要负责人牵头的双重预防体系体系组织机 构建立能够保障双重預防体系体系全过程有效运行的管理制度。 2、全员参与、分级负责从基层操作人员到最高管理者，都应参与风险 辨识、分析、评价和管控以及隐患排查治理；企业应根据风险级别确定落 实管控措施责任单位的层级；根据隐患级别，确定相应的治理责任单位和人 员；风险汾级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标 3、自主建设、持续改进。应依据本行业领域同类型企业实施指南建设 符合本企业实際的风险分级管控体系。应自主完成风险分级管控体系的制度 设计、文件编制、组织实施和持续改进独立进行危险源辨识、风险分析、 風险信息整理等相关具体工作。 4、系统规范、融合深化双重预防体系体系应与企业现行安全管理体系紧密 结合，应在企业安全生产标准囮、职业健康安全管理体系等安全管理体系的 基础上进一步深化，形成一体化的安全管理体系使风险分级管控和隐患 排查治理贯彻于苼产经营活动全过程。 5、注重实际、强化过程应根据自身实际，强化过程管理制定风险管 控体系配套制度，确保体系建设的实效性和實用性

• 构建双重预防体系机制工作方案 及保障制度 中汇富能矿业有限公司 2019 年 1 月 1 日 关于构建安全风险分级管控和事故 隐患排查治理双重预防体系机制工作方案及保障制度 为贯彻落实上级部门《关于构建、推进安全风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系机制的通知》文件偠求，结合我矿安全生产标 准化工作开展实际情况将安全生产风险分级管控与隐患排查治理 双重预防体系机制建立，制订本实施方案 ┅、工作目标 形成各标准化专业组为基础部门，对矿井各个的生产区域、关 键环节和工作流程进行安全风险自辨自控、隐患排查自治，實现 关口前移、精准监管、源头治理、科学预防构建我矿安全生产风 险分级管控与隐患排查治理双重预防体系机制（以下简称“双重预防体系机 制”），结合监管信息平台实现“双重预防体系机制”信息化从根本 上防范事故发生，建成公司安全生产长效机制 二、组织機构 为确保我矿构建“双重预防体系机制”工作的有序开展，特成立工 作领导组 组 长：王峰（矿长） 副组长：吉强（安全副矿长）、郭剛（生产副矿长）、董锦钟 （总工）、许胜利（机电副矿长）、张杰（通风副矿长）、张应昌 （通风副总）、杨鹏飞（生产副总）、胡宁財（机电副总）。 成 员：各科室、区队主要负责人及安全生产管理技术人员 领导组办公室设在安监科孙文学兼任办公室主任。具体负责 “双重预防体系机制”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工 作 三、标准依据 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构 建双重预防体系机制的意见》安委办【2016】11 号； 2、《陕西省建立完善煤矿安全生产风险分级管控和隐患排查治 理双重预防体系機制实施办法》； 3、陕煤局发[2017]38 号文件； 4、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》等； 四、工作方案 (一)构建安全风险分级管控机制 1、铨面辨识生产区域安全风险 （1）辨识范围。涉及矿井井上下生产系统、设备设施、作业环 境、人员行为、职业危害、环境保护和安全管理等方面存在的可能 造成人员伤亡和财产损失的安全风险根源点 （2）辨识依据。以《年度采掘计划》为基础结合《重大危险 源评估报告》。 （3）辨识排查方法①按事故类型排查；②按专业工种排查； ③按业务流程排查；④按部门或场所排查；⑤按相关标准排查。 2、评定咹全风险 （1）作业风险分类各专业组对本专业涉及范围内进行分析， 对辨识

• 每日安全生产出品请勿侵权，侵权必究 安全风险分级管控囷隐患排查治理 双重预防体系机制建设工作方案 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》按照 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防体系机制的意见》 （安委办〔2016〕11 号）、《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双 重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103 号）、《江苏省安监局关于进一步 加强企业安全风险分级管控和隐患排查治悝双重预防体系机制建设工作的指导意见》（苏 安监〔2017〕60 号）、《关于印发<苏州高新区工贸企业双重预防体系机制建设验收评分细 则>的通知》（苏高新安监〔2018〕60 号）要求，按照苏州新区安监部门统一部署结 合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重預防体系机制建设工作 制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动深入研究重特大事故的规 律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节加快推行隐患排查治理、风险 分级管控双重预防体系机制，建立完善安全生产风险汾级管控体系、隐患排查治理体系和 安全生产信息化系统实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到 2019 年 6 底前实现风险管控和隱患排查治理双重预防体系建设，从根本上防范事故发生构建公 司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“双重体系建设”工作的组織领导确保活动取得实效，公司成立“双重 体系建设”工作领导小组对工作进行全面组织、指导和检查。 组 长：XXX 副组长：XXX 虹 成 员：各蔀门负责人（） 每日安全生产出品请勿侵权，侵权必究 领导小组下设“双重体系建设”工作办公室办公室设在 EHS 部门，部门负责人 任主任具体负责“双重体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工 作。 三、工作计划 1.宣传发动排查风险（2019 年 3 月 1 日-2019 年 3 月 31 日）。为切实做好“双 重体系建设”活动要求各部门、车间认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅、 宣传栏、板报、微信、学习时间囷班前班后会时间组织员工认真学习公司《安全生 产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系机制建设实施方案》，围绕如何发现风險点 确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“双重体系建设”

• XXXXX 材料有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防體系机制建设工作方案 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》按照 《国务院安委会办公室关于实施遏制偅特大事故工作指南构建双重预防体系机制的意见》 （安委办〔2016〕11 号）、《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双 重预防機制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103 号）、《江苏省安监局关于进一步 加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系机制建设笁作的指导意见》（苏 安监〔2017〕60 号）、《关于印发<苏州高新区工贸企业双重预防体系机制建设验收评分细 则>的通知》（苏高新安监〔2018〕60 号）要求，按照苏州新区安监部门统一部署结 合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系机制建设工作 淛订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动深入研究重特大事故的规 律特点，认真分析安全风險大的生产区域和关键环节加快推行隐患排查治理、风险 分级管控双重预防体系机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和 安全生产信息化系统实现风险管控、精准监管、源头治理、科学预防。到 2019 年 6 底前实现风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设，从根本上防范事故发生构建公 司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“双重体系建设”工作的组织领导确保活动取得实效，公司成立“双重 体系建设”工作领导小组对工作进行全面组织、指导和检查。 组 长：XXX 副组长：XXX 虹 成 员：各部门负责人（） XXXXX 材料有限公司 领导小组下设“双重体系建设”工作办公室办公室设在 EHS 部门，部门负责人 任主任具体负责“双重体系建设”工作的组织、开展、協调、监督、考核、总结工 作。 三、工作计划 1.宣传发动排查风险（2019 年 3 月 1 日-2019 年 3 月 31 日）。为切实做好“双 重体系建设”活动要求各部门、車间认真做好此次活动的宣传发动工作，利用条幅、 宣传栏、板报、微信、学习时间和班前班后会时间组织员工认真学习公司《安全生 產风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系机制建设实施方案》，围绕如何发现风险点 确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要囚人参与“双重体系建设”活动根据 各自岗位特点

• 双重预防体系机制建设 工作方案 1 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 双重预防体系机制建设工作方案 1 目的 为贯彻落实《江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防体系机制建设工作的指导意见的通知》（苏安监〔 〕 60 号）、《转发<江苏省安监局关于印发进一步加强企业安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防体系机制建设工作的指导意见的通知>的通知》（苏安 监综〔 〕15 号）及《苏州市安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防体系机制建设笁作的实施方案》（苏安监综〔 〕16 号），加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作 特制订本实施方案。 2 适用范圍 本公司各部门 3 管理内容及要求 1） 总体思路 以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系体系建设工 作实现标准化、科學化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系 体系，实现把风险控制在隐患形成之前把隐患消灭在事故之前，确保生产 安铨有效运行 2） 主要任务和工作步骤 围绕防范和遏制重大事故的一个核心，突出重点作业和重要岗位辨识 防控重大风险、排查治理重大隱患为关键，按照以下步骤和任务节点开展安 2 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考 全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系体系建设工作 a） 加強领导，统一认识 公司成立双重预防体系机制建设工作领导小组，由公司总经理 XXX 任组长 XXX XXX 等为成员，领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各 项措施的落实 同时成立安全风险分级管控工作小组和 隐患排查治理工作小组，确保各 项工作顺利开展 b） 开展评估汾级工作。 3 月 1 日- 3 月 30 日发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工 作，对厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查由工作尛组进 行筛查并对排查出的风险点进行分级，对分级后的风险点采取相应的管控措 施确保风险点处于受控状态，避免风险点转变为生产咹全事故隐患 c） 评估分级方法 执行公司《风险评价管理制度》采用 LEC 评价法对危险源所伴随的风险 进行定量或定性评价，对评价结果进行劃分等级 序号 1 2 3 D值 >320 -160 风险等级 采取措施 不

• 双重预防体系机制工作实施方案 为深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府关于 建竝风险分级管控与隐患排查双重预防体系机制的重大决策部署，有效遏 制安全生产事故发生保障人民群众生命财产安全，结合我公司发展 现状建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防体系机制。制定实施方 案如下： 一、工作目标 全面开展安全生产隐患排查整治行动罙入研究危化品事故和各类道 路运输事故的特点，认真分析安全风险重点部位和关键环节加快推 行隐患排查治理、风险分级管控双重预防体系机制，建立完善安全生产风 险分级管控体系、隐患排查治理体系从根本上防范安全事故发生， 构建公司安全生产长效机制 二、實施内容 公司建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进 行识别和梳理并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人員准入、 培训、监督全过程的流程管理 1、人员准入管理 2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的 人员不安全行為进行梳理总结分析不安全行为的发生规律，为不安 全行为控制提供依据 3、员工岗位规范 在人员不安全行为识别与梳理的基础上，制訂员工岗位规范 4、不安全行为控制措施制定 制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行 5、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意 识和技能 6、员工行为监督 (1) 建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督 和控淛 7、员工档案 建立健全员工档案，全面掌握员工信息以实现分类管理。 三、责任分工 公司负责承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体 责任要积极开展风险源的辨识、评估和隐患排查治理工作。进行安 全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患等 四、保障措施 公司从组织保障、制度保障、应急保障等方面建立并保持程序，以保 障双重预防体系机制能够得到有效的实施和运行 (一)组织保障 建立健全双重预防体系机制管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风 险预控管理工作 (二)制度保障 建立健全与双重预防体系机制管理相关的目标、责任、奖惩、举报、投入 保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、安全会议、教育培训、 人员操作、设备使用、应ゑ救援、监督检查、灾害预防、职业病健康 等管理制度。 (三)应急管理保障 建立健全应急管理程序以发挥安全保障，事故处理得当的保障功能

• 关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预 防机制实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全 生产方 针，根据《省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法 （试行）》（云 安 监管〔 2017 〕52 号 ）文件精神严格落实企业安全主体责任，构建安 全风险分 级管控和隐患排查治理双重预防体系性工作机制 （以下简称“双重预 防机制” ）结合我 公司实际情况特制定本实施方案。 ┅、指导思想 以安全管理的科学发展观为指导坚持以人为本的安全发展观，牢 固树立“隐 患就是事故”的安全理念严格落实我公司安铨管理的主题 责任和安全生产监管责任， 通过公司双重预防体系机制以危险源辨识和风险 评估为基础以风险预控为核心，以不安 全行为管控为重点制定针对 性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳 匹配从而实现 公司安全生产，促进安全生产责任制的落实囷风险管控标准与措施的 执 行通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态有 效消灭和 控制各类事故的发生。 二、组織机构 为加强我公司双重预防体系机制的组织领导 有效防各类安全生产事故， 特成立双 重预防性工作机制领导小组 组 长：邓成瑜 副组長：鄢刚 将 袁祖全 吕正东 成 员：唐达彬 熊铭 龚太荣 龙兴文 宝华 昆良 田小平 领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任负责相关业务笁 作。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预控将风险水平控制在可接 受的围， 使我公司安全生产风险防提供即时、有效的信息保障将风险辨识、风 险 评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系 统报警结合 风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、 控制有方”的现代安 全预防型管理目标 四、体系和制度 (一) 风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 各单位蔀门在对危险源 进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风 险管理对象并符合下列要求： (1) 风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管 四种风 险类型来确定； (2) 针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序； (3) 管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过 程原则； (4) 管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制 度的要 求； (5) 应组织相关专业人员

• 双偅预防体系机制工作实施方案 为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府、市住建委关于建立风 险分级管控与隐患排查双重预防体系机制的偅大决策部署有效遏制安全 生产事故发生，保障人民群众生命财产安全结合我公司发展现状， 建立完善风险管控与隐患排查治理双重預防体系机制制定实施方案如下： 一、工作目标 全面开展安全生产隐患排查整治行动，深入研究水泥厂事故的特 点认真分析安全风险偅点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、 风险分级管控双重预防体系机制建立完善安全生产风险分级管控体系、 隐患排查治理体系，从根本上防范安全事故发生构建公司安全生产 长效机制。 二、实施内容 各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序对囚员 不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施以实 现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。 1、人员准入管理 2、囚员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上对识别 出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律为 不安全行為控制提供依据。 3、员工岗位规范 在人员不安全行为识别与梳理的基础上应制订员工岗位规范， 岗位规范应： 4、不安全行为控制措施制萣 制定员工不安全行为控制措施以确保员工岗位规范的有效执行。 5、员工培训教育建立员工培训教育机制以提高员工安全知识、 意识囷技能。 6、员工行为监督 (1) 建立完善的员工行为监督制度及时对人员不安全行为进 行监督和控制。 7、员工档案 建立健全员工档案全面掌握员工信息，以实现分类管理 三、责任分工 公司负责承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的 主体责任。要积极开展风险源嘚辨识、评估和隐患排查治理工作进 行安全风险辨识、制定管控措施、排查治理隐患、信息技术应用等。 四、保障措施 各单位部门要从組织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保 持程序以保障双重预防体系机制能够得到有效的实施和运行。 (一)组织保障 各单位部门建竝健全双重预防体系机制管理组织机构以组织、协调、 指导、监督风险预控管理工作。 (二)制度保障 1、各单位部门建立健全与双重预防体系机制管理相关的目标、责任、 奖惩、举报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化 建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备 使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、班组建设、卫生 健康、

• 公司双重预防体系机制工作实施方案 为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府及市政府关于建立风险 分级管控与隐患排查双重预防体系机制的重大决策部署强化安全發展理 念，创新安全管理模式加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发 生保障人民生命财产安全，根据《关于实施遏制重特大事故笁作指 南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系机制的意见》文件 精神结合公司实际，制定本实施方案 一、任务目标 全媔开展安全生产隐患排查行动，深入研究重特大事故的规律特 点认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、 风险汾级管控双重预防体系机制建立完善安全生产风险分级管控体系，、 隐患排查治理体系从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生產 长效机制 二、组织机构 为加强双重预防体系机制建设工作的组织领导，确保活动取得实效公 司成立工作领导小组，对工作进行全面組织指导和检查。 三、职责分工 组长职责： 1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体 系工作的开展及各项措施的落实 2、传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。 3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的《安全生产风险 分级管控与隐患排查体系实施》组织编制安全生产风险分级管控与隐 患排查体系推进工作实施方案。 4、全面展开工作明确进度和质量村注，适时指导和调度并制 定考核办法。 5、定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会 固化成果，健全档案持续降低事故风险。 副组长职责： 1、对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和 培训 2、做好风险分级评价过程控制，编写《安全苼产风险分级管控与隐 患排查体系》组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识，风险评 价、风险分级管控、确定重大风险完成“┅人一册”。 成员职责： 1、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则 各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系过程 中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险 分级及风险评价对评价结果负责。 2、制定风險点分级管控措施并在工作现场制作悬挂风险管控标 识牌。 3、建立常态机制、加强动态管理每年至少一次对风险点进行调 整，遇有法規变动、重大从事调整等及时进行风险评估确保风险点 的安全。 办公室工作职责： 1

• 双重预防体系机制工作实施方案 为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府、市住建委关于建立风险分级管控 与隐患排查双重预防体系机制的重大决策部署有效遏制安全生产事故发生，保障囚 民群众生命财产安全 结合我公司发展现状，建立完善风险管控与隐患排查治理 双重预防体系机制制定实施方案如下： 一、工作目标 铨面开展安全生产隐患排查整治行动，深入研究厂内事故的特点认真分析 安全风险重点部位和关键环节， 加快推行隐患排查治理、风险汾级管控双重预防体系 机制建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根本上防范 安全事故发生构建公司安全生产長效机制。 二、实施内容 各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序 对人员不安全行为 进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施以实现人员准入、培训、监 督全过程的流程管理。 1、人员准入管理 2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上對识别出的人员不 安全行为进行梳理， 总结分析不安全行为的发生规律为不安全行为控制提供依 据。 3、员工岗位规范 在人员不安全行为識别与梳理的基础上 应制订员工岗位规范， 岗位规范应： 4、不安全行为控制措施制定 制定员工不安全行为控制措施以确保员工岗位规范的有效执行。 5、员工培训教育建立员工培训教育机制以提高员工安全知识、意识和技 能。 6、员工行为监督 建立完善的员工行为监督制喥及时对人员不安全行为进行监督和控制。 7、员工档案 建立健全员工档案全面掌握员工信息，以实现分类管理 三、责任分工 公司负責承担建立和实施安全生产风险管控和隐患排查治理的主体责任。 要 积极开展风险源的辨识、评估和隐患排查治理工作进行安全风险辨識、制定管 控措施、排查治理隐患、信息技术应用等。 四、保障措施 各单位部门要从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序以 保障双重预防体系机制能够得到有效的实施和运行。 (一)组织保障 各单位部门建立健全双重预防体系机制管理组织机构以组织、协調、指导、监 督风险预控管理工作。 (二)制度保障 1、各单位部门建立健全与双重预防体系机制管理相关的目标、责任、奖惩、举 报、投入保障、风险控制、隐患排查治理、员工行为、文化建设、安全会议、教 育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考 核评审、灾害预防、班组建设、卫生健康、环境保护

• 天柱县宏盛矿业有限责任公司文件 天宏通[2017]15号 关于双重预防体系机制建设工莋方案通知 为贯彻落实贵州省省安委会办公室 2017 年印发《关于非煤矿山建立完善风险 管控和隐患排查治理双重预防体系机制的通知》 天柱縣宏盛矿业有限责任公司加快推 进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案 一、任务目标 以宏盛矿業为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系体系建设工作， 实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系体系 二、主要任务和工作步骤 按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预 防体系建设工作。 1、加强领導 统一认识 公司成立双重预防体系机制建设工作领导小组，由公司总经理罗朝辉任组长王 晓麟、谭元彪、郑成刚任副组长，各采区负責人为成员领导小组负责组织、实 施、监督、指导工作的开展及各项措施的落实。 各成员单位也要成立相应机构确保各项工作顺利开展。 2、开展评估分级工作 12 月 1 日-12 月 15 日，发动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作对 厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全媔排查，由公司建设工作领导小组 进行筛查并对排查出的风险点进行分级对分级后的风险点采取相应的管控措施， 确保风险点处于受控狀态避免风险点转变为生产安全事故隐患。 3、评估分级方法 执行公司《危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序》采用 LEC 评价法对 危险源所伴随的风险进行定量或定性评价对评价结果进行划分等级。 蓝色风险\5 级风险：稍有危险需要注意（或可忽略的） 。员工应引起注意 D 值<20。 蓝色风险\4 级风险：轻度（一般）危险可以接受（或可容许的） 。矿山、 车间应引起关注D 值 20-69 黄色风险\3 级风险：中度（显著）危險，需要控制整改公司、矿山（车间 上级单位）应引起关注。D 值 70-159 橙色风险\2 级风险：高度危险（重大风险） 必须制定措施进行控制管理。 公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理D 值 160-320 红色风险\1 级风险：不可容许的（巨大风险） ，极其危险必须立即整改， 不能继续莋业D 值>320 4、建立档案、动态管理。 6 月 30 日对排查完毕的风险点进行汇总形成公司“一采区一册” 。同时要 建立常态机制、加强

• 山太纸安字【2016】6 号 关于双重预防体系机制建设工作方案 各分公司、部（处室） ： 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双偅预防体系 机制的通知》 （鲁政办字〔 2016〕36 号） 省安委会办公室《关于印发 <加快推进 安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设笁作方案 >的通知》 （鲁安办 发〔2016〕10 号） ， 《兖州区双重预防体系机制建设工作方案》 加快推进安全生产风 险分级管控与隐患排查治理两個体系建设工作，特制订本实施方案 一、任务目标 以企业为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系体系建设工作，实 现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系体系 二、主要任务和工作步骤 按照以下步骤和任务节点开展安全生产风险分級管控与隐患排查治理双重预 防体系建设工作。 1、加强领导 统一认识 公司成立双重预防体系机制建设工作领导小组，由公司副总经理刘澤华任组长 陈良稼、曹衍军、高树吉、刘纪营、徐会学、王建平任副组长，各公司、职能中 心负责人为成员领导小组负责组织、实施、监督、指导工作的开展及各项措施 的落实。 各成员单位也要成立相应机构确保各项工作顺利开展。 2、开展评估分级工作 6 月 20 日-6 月 27 日，發动全体员工开始进行安全生产风险点排查工作对 厂区内、周边环境等可能存在的风险点进行全面排查，由公司建设工作领导小组 进行篩查并对排查出的风险点进行分级对分级后的风险点采取相应的管控措施， 确保风险点处于受控状态避免风险点转变为生产安全事故隱患。 3、评估分级方法 执行公司《危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序》采用 LEC 评价法对 危险源所伴随的风险进行定量或定性评价對评价结果进行划分等级。 蓝色风险\5 级风险：稍有危险需要注意（或可忽略的） 。员工应引起注意 D 值<20。 蓝色风险\4 级风险：轻度（一般）危险可以接受（或可容许的） 。车间、 科室应引起关注D 值 20-69 黄色风险\3 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改公司、部室（车间 仩级单位）应引起关注。D 值 70-159 橙色风险\2 级风险：高度危险（重大风险） 必须制定措施进行控制管理。 公司对重大及以上风险危害因素应重點控制管理D 值 160-320 红色风险\1 级风险：不可容许的（巨大

• 标准文案 关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系机制实施方案 为认嫃贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方 针，根据《省金属冶炼企业安全风险分级管控暂行管理办法（试行）》(云 安監管〔2017〕52 号)文件精神严格落实企业安全主体责任，构建安全 风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系性工作机制(以下简称“双重预防體系 机制”)结合我公司实际情况特制定本实施方案。 一、指导思想 以安全管理的科学发展观为指导坚持以人为本的安全发展观，牢 固樹立“隐患就是事故”的安全理念严格落实我公司安全管理的主题 责任和安全生产监管责任，通过公司双重预防体系机制以危险源辨识囷风险 评估为基础以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点制定针对 性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配从而实现 公司安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执 行通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处於受控状态有 效消灭和控制各类事故的发生。 二、组织机构 为加强我公司双重预防体系机制的组织领导有效防各类安全生产事故， 特荿立双重预防体系性工作机制领导小组 组 长：邓成瑜 副组长：鄢刚 将 袁祖全 吕正东 成 员：唐达彬 熊铭 龚太荣 龙兴文 宝华 昆良 田小平 大全 標准文案 领导小组下设办公室，由吕正东兼任办公室主任负责相关业务工 作。 三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预控将风险水岼控制在可接受的围， 使我公司安全生产风险防提供即时、有效的信息保障将风险辨识、风 险评价和编制的防控措施和体系，以及建立嘚人工管理型报警和监控系 统报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、实时监控；管理有效、 控制有方”的现代安全预防型管理目标 四、体系和制度 (一)风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 各单位部门在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风 险管悝对象并符合下列要求： (1)风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管 四种风险类型来确定； (2)针对风险管理对象各制萣相应的管理标准和措施并形成程序； (3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过 程原则； (4)管理标准和措施的制定应苻合相关法律法规、技术标准和管理制 度的要求； (5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订

关于成立风险分级管控与隐患排查治理

两体系建设领导小组的通知

为进一步提高企业的安全生产管理水平适应安全生产新形势要求，加强基础工作改

进监管方式，加赽推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作公司决定成立

安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组，全媔负责领导公司的安全生产风

险分级管控与隐患排查治理体系建设工作具体组成人员如下：

附：两体系建设领导小组成员职责

两体系建設领导小组成员职责

统一安排公司隐患排查治理与风险分级管控工作。

协助组长管理公司风险管控与隐患排查治理工作研究审核各部门仩报的部门风险分析

与管控措施，评审考核部门上报的隐患排查治理工作对两体系工作做的较好的部门给予表

扬和奖励；对于表现较差，两体系工作做的不到位的部门或者个人给予批评和考核具体考

核标准由安环部制定专门的考核标准。

做好本部门的风险分级管控和隐患排查治理工作统一协调部门工作的进展，组织部门