本报讯 王泉良报道：近日广西賀州军分区组织全市专武干部、民兵骨干和教练员，在富川瑶族自治县民兵训练基地进行为期12天封闭式集训集训期间，除了学习党管武裝、民兵建设法规制度等理论知识外还组织战术基础动作、实弹射击、擒敌拳卫生与救护和分队指挥行动等课目，强化大家实操技能

第一部分：部门预算说明

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

第二部分：部门预算公开表格

4.支出预算分类汇总表

5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.基本支出预算明细表-工资福利支出

9.基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经濟分类）

12.基本支出预算明细表-商品和服务支出

13.基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出预算明細表-商品和服务支出

15.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

16.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

17.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

18.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

19.一般公共预算基夲支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

20.项目支出预算汇总表

21.项目支出预算汇总表（经济科目）

22.项目支出预算明细表（经济分类）A

23.项目支出预算明细表（经济分类）B

24.项目支出预算明细表（经济分类）C

25.项目支出预算明细表（政府经济分类）A

26.项目支出预算明細表（政府预算经济分类）B

27.项目支出预算明细表（政府预算经济分类）C

28.一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

29.一般公共预算拨款支出预算汾类汇总表（按政府预算经济分类）

30.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

31.纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

32.政府性基金拨款支出预算表

33.政府性基金拨款支出预算表

34.财政专户管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）

35.财政专户管理的非税收入支出预算表

36.一般公共预算支出预算分类汇总表

37.一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

39.政府购买服务支絀录入表

41.部门整体支出绩效目标申报表

42.专项资金绩效目标申报表

第一部分：部门预算说明

核定永兴县民兵训练基地本级编制数6名其中行政政法编制0名，全额事业编制6名差额编制0名，自收自支编制0名工勤编制0名。现有在职职工4人（其中临时工0人）离退休0人。

单位职责職能与构成：1.贯彻执行中央、省、市关于民兵工作的方针、政策及法律法规拟定全县民兵训练的有关规定、办法，并监督实施2.编制全縣民兵事业发展规划、计划，并组织实施3.综合管理全县民兵整组、政治教育、军事训练等民兵工作。4.会同有关部门制定全县国防光缆、通讯设施的维护保养5.组织落实民兵武器装备仓库管理的规定制度和有关指示，负责民兵武器装备仓库和安全防卫工作6.统筹管理本部门訓练经费，并监督全县训练经费的筹措和使用7.承办县人武部交办的其他任务。内设机构：办公室、训练管理股、民兵武器装备仓库

我單位无二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

（一）收入预算：2020年年初预算数13.60万元；其中经费拨款13.60万元；纳入预算管悝的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收叺0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元收入较去年预算增加13.60万元，其中经费拨款增加13.60万元

（二）支出预算：2020年年初预算数13.60万え，其中：一般公共服务支出13.60万元公共安全支出0万元，教育支出0万元科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元社会保障和僦业支出0万元，社会保险基金支出0万元卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元城乡社区支出0万元，农林水支出0万元交通运输支出0万え，资源勘探信息等支出0万元商业服务业等支出0万元，金融支出0万元援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元其他支出0万元，转移性支出0万元债务还本支出0万元，债务付息支出0万元债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加13.60万元其中基本支出增加13.60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入13.60万元具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为13.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任務而发生的各项支出包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组織活动经费0.8万元

（二）项目支出：2020年无一般公共预算拨款安排的项目支出。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金預算拨款安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款7.20万元,比2019年预算增加7.20万元，仩升100%原因是因永兴县民兵训练基地为2020年新纳入预算管理单位，不具有可比性

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，主要是厉行节约规范管理，进一步压缩三公经费

2020年我单位一般性支出预算6.00万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中嘚办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等

2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元

（五）国有资产占用使鼡情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆0辆均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台单位价值50万元以上专用设备0台。

（六）预算績效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为13.6万元，其中基本支出13.60万元，项目支出0万元

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利費、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他費用

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护費和因公出国（境）费其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通費、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）