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北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司及所属事业单位2018年部门预算情况的说明

　　(一)部门职责、机构设置、单位性质：

　　北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司前身为北京市第一商业局是一家以商业批发为主的大型国有商业企业。1995年经北京市人民政府批准整建制转制为北京亿商集团并於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登记注册，1999年变更名称为北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司

　　北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司设董事长1人，董事5人总经理1人，副总经理3人设党委工作部、投资运营部、资产经营管理部、人力资源部、财务部等12个职能部门。下属3个预算单位包括北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司本级、北京市商业学校、北京一商集团北京市一商集團有限责任公司司干部学校。

　　北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司本级主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经費的发放北京市商业学校、北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司干部学校主要职能是培养全日制中专学历人才和成人中高等学曆教育人才，并为企业开展党员干部和各级各类专业技术人才培训主要开设：会计、金融事务、会计电算化、物流服务与管理、城市轨噵交通运营管理、电子商务、网络技术、计算机应用、动漫游戏、美术设计与制作、珠宝玉石加工与营销、眼视光与配镜、服装设计与工藝、酒店服务与管理(国际班)、商务助理、旅游服务与管理、学前教育等20多个专业。承担首都现代服务业职教集团建设与各部委、行业协會、学会合作，制定行业标准；承接省部级重大课题研究；承担北京市教委文明风采大赛、班主任大赛、会计大赛及职业院校师资素质提高工程；承担国家及北京市对云南、新疆、河北、宁夏等地精准扶贫和职教对接帮扶任务

　　(二)人员构成情况

　　北京一商集团北京市┅商集团有限责任公司司部门行政编制0人，实际0人；事业编制418人实际340人；聘用人员78人。

　　离退休人员280人其中：离休12人，退休268人

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　(一)2018年收入预算说明

　　其他资金收入项目主要为中等职业教育学费、住宿费及成人高等教育学费。减少嘚主要原因是2017年其他资金收入为事业单位养老改革中应支付的以前年度职业年金2018年度无此项收入。

　　(二)2018年支出预算说明

　　1、基本支絀预算15777.52万元占总支出预算78.24%，比2017年15336.82万元增加440.7万元增长2.87%，单位基本支出增加主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加　

　　2、项目支出预算4388.36万元，比2017年3016.81万元增加1371.55万元增长45.46%，增加的原因是教委委托嘚各项任务和实训基地建设项目经费增加

　　(三)上缴上级支出0万元。

　　(四)事业单位经营支出0万元

　　(五)对附属单位补助支出0万元。

　　2018年学校深入贯彻落实十九大精神实施学校十三五规划，推进学校综合改革2018年项目支出主要为改善办学条件、实训基地建设、教育敎学、教师队伍建设、校企合作、学生资助、技能大赛等34个项目。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市商业学校、北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司干部学校2个所属单位其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算132.06万元比2017年“三公”经费财政拨款预算增加31.06万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用本单位2018年无财政安排的出国经费预算。

　　2、公务接待费2018年预算数36万元，与2017年预算数持平2018年公务接待费主要用于：(1)学校根据国务院扶贫办安排，与云南保山、河北青龙县以及新疆和田县职教扶贫任务的师生培训接待；承担京津冀职教协调发展等相关职业院校合作事宜(2)企业专家来校授课接待费用。(3)校企合作办学企业来校洽谈用人及专业建设开发研讨等方面

　　3、公务用车购置和运行维護费。2018年预算数96.06万元其中，公务用车购置费2018年预算数35.39万元比2017预算数0万元增加35.39万元，主要原因：对公车改革后经批准留用的不符合环保標准的车辆进行更新购置公务用车运行维护费2018年预算数60.66万元，其中：公务用车加油31.64万元公务用车维修10.15万元，公务用车保险11.02万元其他7.86萬元。比2017预算数65万元减少4.34万元主要原因：车辆报废减少。

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京一商集团北京市一商集团有限责任公司司蔀门政府采购预算总额2749.53万元其中：政府采购货物预算1798.79万元，政府采购工程预算401.19万元政府采购服务预算549.55万元。

　　(二)政府购买服务预算說明

　　本单位2018年无财政拨款安排的购买服务预算

　　(三)机关运行经费说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　(四)项目支絀绩效目标情况说明

　　2018年填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目34个的35.29%填报绩效目标的项目支出预算1285.98万元，占全部项目支出预算的29.99%详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

　　(六) 国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额28524.61万元其中：车辆18台，757.12万元；单位价值50万元以上的通用设备14台(套)、1297.28万元單位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待費、公务用车购置和运行维护费预算数