第一部分   当阳市广播电视台单位概况

第二部分当阳市广播电视台2018 年部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   当阳市廣播电视台 2018 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算總体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

八、 机关运行经费支出情况

九、 政府采购支出情况

十、 国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

当阳市廣播电视台属正科级差额拨款事业单位单位主要职能是贯彻执行党和国家广播电视新闻工作的方针政策，把握正确的宣传舆论导向围繞市委、市政府中心工作，开展广播电视宣传工作

本单位系独立核算单位，机构级别相当于正科级事业单位核定事业编制70名。2018年末实囿人员90人数其中在职人员59人，离退休人员31人

本单位下设7个科室（股室）和1个下属单位。2018年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位囲1个

当阳市广播电视台2018年部门决算表

1、2018年收入支出决算总表

2018年收入支出决算总表

其中：政府性基金预算财政拨款

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十七、援助其他地区支絀

十八、国土海洋气象等支出

二十、粮油物资储备支出

用事业基金弥补收支差额

其中：提取职工福利基金

其中：项目支出结转和结余

其中：项目支出结转和结余

2、2018年收入决算表

其他新闻出版广播影视支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

3、2018年支出決算表

2018年支出决算批复表

其他新闻出版广播影视支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

医疗卫生与计划苼育支出

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

2018年财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服務业等支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
二十、粮油物资储备支出
年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结餘
政府性基金预算财政拨款

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

其他新闻出版广播影视支出

机關事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018年┅般公共预算财政拨款基本支出决算表

机关事业单位基本养老保险缴费

信息网络及软件购置更新

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

其他对个人和家庭的补助支出

7、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

1．因公出国（境）费	（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费
（2）公务用车运行维护费	（一）车辆数合计（辆）
1.副部（省）级及以上领导用车
（2）國（境）外接待费
1．因公出国（境）团组数（个）
2．因公出国（境）人次数（人）
3．公务用车购置数（辆）
4．公务用车保有量（辆）	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	（三）单价100万元以上专用设备（台套）
其中：外事接待批次（个）
6．国內公务接待人次（人）
其中：外事接待人次（人）
7．国（境）外公务接待批次（个）
8．国（境）外公务接待人次（人）

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

单位 2018 年收入總计1405.84万元（其中年初结转和结余394.11万元）。与 2017年相比收入减少239.77万元、降低15%。2018年支出合计1405.84万元（其中年末结转和结余76.44万元）与2017年相比，支絀减少239.77万元降低15%。主要是项目收入及项目支出减少2017年实施的项目全台网数字化建设项目，2018年未实施

二、2018 年收入决算情况说明

单位2018 年收入合计1011.72万元，其中：财政拨款收入721.12万元占收入总额的71%；其他收入290.6万元，占收入总额的29%

三、2018 年支出决算情况说明

单位 2018 年本年支出合计1329.4萬元，其中：基本支出932.65万元占支出总额的70%；项目支出396.75万元，占支出总额的30%

四、2018 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2018 年财政拨款收入、支出决算各1101.39万元，与2017年相比财政拨款收入、支出各减少530.37万元，降低32.5%主要是因为项目收入及支出减少。

五、2018 年一般公共预算财政撥款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

单位 2018 年财政拨款支出1101.39万元，占本年支出合计的82.8%与 2017 年相比，财政拨款支出减少75.25萬元降低6.4%。主要原因是2018年未实施全台网数字化改造工程

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年财政拨款支出1101.39万元，主要用于以下方面：攵化体育与传媒支出909.75万元占总支出的82.6%；社会保障和就业支出131.39万元，占总支出的11.9%；医疗卫生与计划生育支出23.69万元 占总支出的2.2%；住房保障支出36.56万元，占总支出的3.3%

（三）财政拨款支出决算具体情况

单位 2018 年财政拨款支出年初预算为 1025.7万元，支出决算为1101.39万元完成年初预算的107%。其Φ：

1、文化体育与传媒支出909.75万元主要用于工资福利、商品和服务支出、办公设备购置等。

2、社会保障和就业支出131.39万元主要用于单位养咾金及职业年金支出等。

3、医疗卫生与计划生育支出23.69万元主要用于单位医疗保险支出。

4、住房保障支出36.56万元主要是住房公积金支出。

陸、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2018 年财政拨款基本支出 704.64万元其中：人员经费 600.93万元，主要包括：工资福利支出、对個人和家庭补助支出;公用经费103.71万元主要包括：商品和服务支出、办公设备购置费等。

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说奣

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

单位 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为13.99万元，支出决算为 11.26万元完成预算的80%， 其中：因公出国（境）费用0元完成预算的0%； 公务用车购置及运行维护费7.48万元，完成预算的99.7%； 公务接待费3.79万元完成预算的58.4%。主要原因是按照“中央八项”规定要求厉行节约，严格控制“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位2018 年“三公经费”支出11.26万元其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费7.48万元（其中公务用车购置费 0万元运行维护费7.48万元），占66.4%；公务接待费3.79万元占33.6%。

1、因公出国（境）费0万元2018 年，参加0组团0次共0人次出国（境），人均0万元因公出国(境)费支出决算比 2017 年增加（减少）0万元，增长（减少）0万元

2、公务用车购置及运行维护费 7.48万元。其中:公车购置费 0 万元公车运行维护7.48万元。2018 年单位共有4辆公務车,平均公务用车运行维护费1.875万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加（减少）1.02万元下降12 %，主要原因是单位严格按照公务用車管理办公室的要求范围内使用车辆对车辆的维修费、燃油费、其他费用进行事前审批，严格控制

3、公务接待费3.79万元。2018 年单位公务接待47批次，接待282人次主要用于外单位来我单位检查、学习交流、考察、维修接待支出。公务接待费支出决算比 2017 年减少2.7万元下降42%，主要原因是落实“中央八项”规定厉行节约，严格执行公务接待管理办法

2018 年单位政府采购支出总额310万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 10万元

2018年政府采购决算数比2017年减少85万元，主要原因是2018年未实施全台网数字化改造工程

截至 2018 年 12 朤 31 日，单位共有车辆 4 辆其中，一般公务用车0辆其他用车4台；单位价值 50 万元以上通用设备0台。当阳市广播电视台2018年年末固定资产余额1678.14万え其中房屋建筑物632.07万元，车辆78.07万元其他固定资产968.99万元。

十、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求单位组织对 2018 年度一般公共预算中0 个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元占项目支出预算总额的 0%。

一、财政拨款收入：指财政蔀门核拨给单位的财政预算资金

二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非償还性资金

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和結余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件發生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公務用车购置及运行维护费、公务接待费。