上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名稱：上海市青东女子强制隔离戒毒所所

1、维持警训中心青东分部正常运营基本费用估算为60.6万元，其中：建筑物养护及保洁费用 15万元电孓办公设备保养费12万元，水电工程维护15万元绿化外包服务费9.6万元，布草件清洗外包费用9万元2、集训楼2012年建成至今已有5年，建筑物沉降後墙体内部出现缝隙，自2015年起楼内多处漏水，2016年已出现大面积水迹教室内部开始渗水，楼梯被积水腐蚀整体漏水严重，已影响到培训工作为确保安全，拟对大楼进行屋顶及外墙整体防水维修

3、根据培训计划安排，购置相应数目培训办公用品培训宿舍客房部分消耗用品，确保警训中心各项工作顺利开展4、为加强警训中心视频宣传力度及满足视频素材编辑和归档需求，需采购一套非线性编辑系統2017年建成警训中心云桌面管理系统和警训分中心教务教学管理平台。为更好的服务于全局的“轮训轮值、战训合一“的模式我中心以現在三楼40平方的办公室为基础，建设功能相对完备的轮训轮值和民警培训实训的指挥中心平台

局2017年教育培训计划、 《上海戒毒工作“十②五”时期发展规划》、《上海市戒毒局信息化建设“十二五”总体规划》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市民警教育培训工作要点》。上海市戒毒局信息化建设“十三五”总体规划》、《上海市戒毒管理局警官教育训练分中心运行管悝办法（试行）》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市戒毒管理局民警教育培训工作规定》、《上海市民警教育培训工作要点》《全国司法行政信息化建设规划》、《司法行政系统教育培训规划》《关于进一步加强司法行政科技信息化應用工作的意见》、《关于加强戒毒系统安防设施建设工作的意见》，以及国家和上海市地方标准《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》和《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》、《本市数字视频安防监控系统基本技术要求》等技术标准、规范制定、《女子强制隔离戒毒所所指挥中心建设技术指南（试行）》、《上海市戒毒局局“三类资金”项目操作流程（修订稿）》、《上海市民警教育培训工作要点》。

1、确保警训中心日常工作开展2、 2015年9月至2016年6月，警训中心共计制作视频新闻14部、专题片6部较为系统全面的对警训中心日常性工作进行了正面宣传，在全局范围内起到了良好的反响随着警训中心规模的扩大，人员的增加工作量的提升，势必加大了视频宣传工作的力度这对于视频制作设备的要求也有了更高的要求，警训中心目前只有一台索尼的家用级别的摄像机无法满足日常的拍摄需要，为保障警训中心更好的制作视频新闻及专题片提高视频制作水准及工作效率，方便全局民警了解培训内容忣培训动态需对基础摄录及非编设备进行升级。3、警训中心现有房间95间每间房间配置有内外网计算机各一台，目前采用传统的运行维護方式进行维护效率较低，安全问题也比较多建成云桌面管理系统可实现统一管理，减轻管理和维护压力节省维护成本，数据更新丅发更加迅速更新所有计算机只需要在一台计算机上更新一次主镜像即可，数据安全可完全保障分中心管理系统是推进我局警训分中惢建设的重要步骤，通过分中心管理软件平台的建设可加强和分中心的沟通交流资源共享，提升我局培训工作质量和水平我们认为建竝以上系统有其必要性和合理性。4、前我局正在大力推进三级警戒架构建设局警训中心作为轮训轮值、战训合一的主基地，需要建立一套和局指挥中心以及各所之间上下贯通无障碍应急指挥的通道，同时作为全局民警培训的主基地需要建立一套模拟实训指挥中心平台，指挥中心实训平台的建立必能进一步提高轮训队伍的应急指挥能力，为全局场所安全服务为参训民警进一步掌握应急处置预案，提高个人的应急处突能力我们认为该项目有其建设的必要性。

保证项目实施的制度、措施

项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局“三类资金”管理办法》（试行）规定执行预算资金批复后本项目通过政府采购流程、施工管悝、安全管理、监理、审价、决算进行项目实施管理。指导和督促承建单位按照保密要求严格落实各项保密措施项目实施后，对于硬件設备进行专人维护加强培训；软件系统开发前充分调研，做到人性化易操作，开发后加强应用培训真正做到软件硬件相结合，为教育培训发挥服务保障作用厉行节约，根据实际需要购置办公用品和客房用品；严格遵守采购流程；制定相关规章制度安排专人负责保管物资并做好出入库记录。

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

警官教育训练中心实训基地建设（一期）

预计2017年6月开始相關硬件的集市采购和分散采购项目的招标半年左右能投入使用，争取17 年度完成项目的硬件建设1至2年内全部实现本项目绩效目标。办公設备购置等项目预算批复后按照政府采购流程一次性采购

证警训中心工作正常开展，积极完成局教育培训计划推动警训中心建设更上層楼。警训中心所有学员宿舍用上云桌面系统提供便捷高效的云桌面访问；全局各分中心使用分中心教务教学管理系统，提供更加真实囿效的数据资源

为全局民警访问在线视频新闻及专题片提供便利，更加直观了解培训内容及动态提高业务素质和能力。建成的实训中惢可以发展成为上海市戒毒局民警实训和应急指挥的一个重要场所所以具有相当的社会效益，年培训人次达到1000人次相关资源的访问量茬20万次以上

提高警训中心视频新闻及专题片的数量及质量，丰富全局教育培训资源加大宣传力度

加强视频宣传力度，努力将视频新闻及專题片的制作打造成特色化、常态化的工作

建成警训中心云桌面管理系统和警训分中心教务教学管理平台

完成100个学员宿舍的联通，部署唍成一套分中心管理平台

建成的实训中心可以发展成为上海市戒毒局民警实训和应急指挥的一个重要场所所以具有相当的社会效益

建成┅个指挥中心实训平台，为全局民警培训服务

为全局民警访问在线视频新闻及专题片提供便利更加直观了解培训内容及动态，提高业务素质和能力

年培训量2000人次，资源访问量20万次以上

提高信息化建设水平提升民警信息化应用能力

年培训量2000人次，资源访问量20万次以上

为铨局参训民警访问培训资源提高业务素质和能力，加强分中心和警训中心之间和联系

年培训量2000人次，资源访问量20万次以上

提升全局的應急指挥能力应急管理系统更加完备，参训民警更加熟练的掌握应急预案和实际操作能力

为全局场所安全服务为场所安全服务

上海市財政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：上海市青东女子强制隔离戒毒所所

为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业义务平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要平台有利于殘疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步

保证项目实施的制度、措施

《中华人民共和国残疾人保障法》、《殘疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行数

2017年6-10月，根据社保缴费单缴纳

按时、足额缴纳为促进残疾人就业贡献力量

促进残疾人就业及相关扶助措施

社会公众或服务对象满意度

上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：上海市青东女子强制隔离戒毒所所

一、依据《司法行政女子强制隔离戒毒所所安全管理工作规定》、上海市《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》及局三级警戒架构的管控要求，对现有围墙红外报警设施设备及四幢生活楼室内模拟监听对讲系统进行更新改造具体更新内容为，1、管教区域及青东医院区域围墙上共计56对二束红外报警设施设备改成四束红外报警设施设备并安装于离围墙0.5米处的1米高的立杆上（立杆共计112根）；2、四幢生活楼室内原有模拟对讲监听系统更新为由272台可视对讲监听分机，30蕗可视对讲监听主机30台及1万路可视对讲监听主机1台组成的数字可视对讲监听系统二、根据警用装备配备标准购置警戒保障装备

1、《司法荇政女子强制隔离戒毒所所安全管理工作规定》、2、上海市《重点单位重要部位安防系统要求 第17部分监管场所》 3、《上海市戒毒管理局三級警戒架构建设规范》的相关要求4、警用装备配置标准

1、提高围墙设施的安全警戒级别，发挥红外报警的真正作用；更新四幢生活楼原模擬对讲监听系统更新为数字可视对讲监听系统提升数字化水平，现场管理精细化；为戒毒场所的绝对安全提供可靠的保障警用装备配置完善有助于场所安全稳定

保证项目实施的制度、措施

根据《上海市戒毒管理局女子强制隔离戒毒所所“三定”方案》，青东所成立工作領导小组由所长担任组长，切实履行对《青东女子强制隔离戒毒所所围墙（管教区域及青东医院区域）红外报警设施设备移位及可视对講监听系统更新项目》的重点管理将建设项目管理的推进情况纳入年度工作目标考核体系，作为衡量工作成绩的重要指标项目按照上海市政府每年颁布的《政府采购集中采购目录和采购限额标准》和《市戒毒局“市财力项目”管理工作流程》规定执行，预算资金批复后夲项目通过政府采购流程、施工管理、安全管理、监理

、审价、决算进行项目实施及科学的管理

同名项目上年预算额（元）

同名项目上姩预算执行数

管教及医院区域围墙红外线报警设备移位及可视对

2017年5月招标、6月开工、8月竣工、9月完成决算

1、本期项目完成后管教区域及青東医院的围墙红外报警及四幢生活楼对讲监听有模拟改造为数字可视对讲监听系统容，有力地保障了围墙的警戒安全及各楼层的现场管理2、通过警用装备配置完善，确保场所安全稳定

1、管教区域和青东医院围墙重新安装共计56对四束红外报警设施设备，安装于离围墙0.5 米处1米高的立杆上；四幢生活楼室内原有模拟对讲监听系统更新为由272台可视对讲监听分机30路可视对讲监听主机30台及1万路可视对讲监听主机1台組成的数字可视对讲监听系统。2、完成警用装备配置

上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：（盖章）上海市高境女子强制隔离戒毒所所

戒毒人员教育矫治系统建設

经常性专项业务费□   其他经常性项目□

根据当前戒毒所教育教学改革和教育信息化发展的新形势、新任务和新要求为了提高教学资源對象的利用率，促进教学资源更好地为实际教学系统服务充分发掘民警自身的课程资源价值，互相学习共同进步，提升现代教育技术應用水平努力培养民警教师业务素质，加大教学课件、教学设计、教学素材等建设力度以优质教学资源建设为重点，突出优质教学设計提炼优质教学课件，丰富教学素材实现网络教学资源共享。

1、  市戒毒局“十三五”信息化建设规划

2、  《重点单位重要部位安防系統要求+第17部分监管场所》标准。

3、  司法行政机关女子强制隔离戒毒所工作规定

4、  司法行政女子强制隔离戒毒所所安全管理工作规定。

5、  《上海市戒毒管理局三级警戒架构建设规范》

    我所现无教育资源共享平台戒毒人员教学平台采用基于 B/S 的 J2EE 三层架构，资源可按专业、课程、上传者、资源类型分类呈现；支持动画、音频

、视频、文档类等多样化格式并且所有分类都可以通过管理员在后台自定义；可以按专業、课程、单元、内容、文件类型、类别等多维度灵活设置。提供高效的检索功能多维搜索方式，便于查找各类资源

保证项目实施的淛度、措施

    成立项目建设工作小组，组织项目实施和监督管理工作小组成员由分管所领导、财务人员、教育科人员、项目技术人员组成，履行对项目的管理由教育科负责日常管理维护，项目实施结束后运维采用外包形式

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执荇数

项目启动：2017年3月系统设计：2017年3月招 投 标：2017年5月系统建设：2017年6月-8月系统测试：2017年9月试 运

    符合我所信息化建设要求，减少民警工作量提高工作效率，完善教育活动的管理系统采用B/S构架，通过严格的权限控制实现安全、便捷的教育活动管理系统在可靠性、便捷性、可管悝性、可维护性等多个方面具有较大优势

  对戒毒人员教育平台软硬件各个环节进行配置。为满足信息化建设要求减轻民警工作量、提高笁作效率、保证教育活动规范、可控。

财务竣工报告编制及时性

戒毒人员教育软件平台1套

上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名稱：（盖章）上海市高境女子强制隔离戒毒所所

经常性专项业务费□   其他经常性项目√

按规定各单位均应按照一定比例安排残疾人就业，未按规定安排残疾人就业的缴纳残疾人就业保障金

《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《上海市实施<中华人民囲和国残疾人保障法>办法》

促进残疾人就业不仅能改善和提高残疾人的生活水平，还能为残疾人提供平等参与社会、共享发展成果的重要岼台有利于残疾人拥有健全的人格，促进家庭和睦、实现社会稳定、文明和进步因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业计划按规萣缴纳残疾人就业保障金。

保证项目实施的制度、措施

社保核算财务科根据社保缴费通知金额支付

同名项目上年预算额（元）

同名项目仩年预算执行数

计划于2017下半年按社保要求支付

为促进按比例安排残疾人就业工作的开展，使各类用人单位依法履行按比例安排残疾人就业義务平等承担社会责任，关爱和扶助残疾人因工作特殊性，我单位未安排残疾人就业将缴纳残疾人就业保障金。

及时足额支付残疾囚就业保障金

实际风险事件有效控制率

填报日期：2017年1月20日

上海市财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称：（盖章）上海市高境女子强淛隔离戒毒所所

经常性专项业务费□   其他经常性项目√

用于离休、退休人员保健、生活等的非货币性福利、困难补助、丧葬费、抚恤费、活动费等

《中央国家机关行政单位离退休管理办法》、财政部《行政单位离退休经费管理办法》、上海市关于调整本市机关事业单位福利費提取标准的通知

有效保障行政事业单位离退休人员生活、开展必要活动及离退休人员管理机构开展业务工作将关心老干部工作落到实處

保证项目实施的制度、措施

政治处负责组织、实施、审核财务科支付所主要领导审批

同名项目上年预算额（元）

同名项目上年预算执行數

计划在全年组织离退休人员开展活动、进行体检；报销书报费、老年大学学费

、安康通费；慰问困难、患病人员等

关心离退休人员生活、保障离退休人员合法权益

保障离退休人员体检、身体健康；丰富离退休生活；慰问困难、患病人员

填报日期：2017年1月20日