几年了代理会计告诉企业所得税的会计处理一直没有申报，公司一直有年审，每月会计也做账金税盘抄报，能正常注销吗？

点击联系发帖人 时间：2019-10-16 19:46

企业所得税的会计处理

A企业是2008年1月1日注册成立的公司,适鼡的所得税税率为25%.2008年度有关所得税会计处理的资料如下: (1)本年度实现税前会计利润200万元; (2)取得国债利息收入20万元; (3)持有的一项交易性金融资产期末公允价值上升30万元; (4)持有的一项可供出售金融资产期末公允价值上升50万元; (5)计提存货跌价准备10万元; (6)本年度开始计提折旧的一项固定资产,成本為100万元,使用寿命为5年,预计净残值为0,按直线法计提折旧,税法规定的使用年限为10年,假定税法规定的折旧方法及净残值与会计规定相同,折旧费用铨部计入当年损益. (2008年度除上述事项外,无其他纳税调整事项) 要求:(1)采用资产负债表债务法计算本年度应交的所得税. (2)计算本期应确认的递延所得稅资产或递延所得税负债金额. (3)计算应计入当期损益的所得税费用,并做出相关的会计分录.

请帮忙给出正确答案和分析谢谢！

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可是我们没有收入啊每个月还支出财务理财费用。这样也要缴税吗

就是说我每个月申报的话这公司即使不运营，就放着也没有关系吧

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王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，两个都要申报的这样的会被查的。

追问：@王老师：企业状态如果弄成歇业的话会有问题吗？被查的话会有什么问题嗎

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，申请歇业也是可以的被查的话，可能会补税或者罚款的

王雁鸣老师| 官方答疑老师

您好，没有收入有费用，就要申报不用交税。

王雁鸣老师| 官方答疑老师

答：您好请问季初资产总额是多少
答：你好就写因经营不善等原因造成亏损，现在需要请求注销
答：你好需要计入收入总额的
答：如果有发生就需要按实际发生填写
答：你好，可以做你企业的费用的

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邹老师| 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

亲爱的学员你好我是来自会计学堂的邹老师，很高兴为你服务请问有什么可以帮助你的吗？

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