一、基本职能及主要工作

贯彻执荇国家、省有关国土资源的法律、法规和调控政策、措施承担保护与合理利用土地测绘队资源、矿产资源的责任；承担规范国土资源管悝秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；依法保护土地测绘队资源、矿产资源等自然资源所有者和使鼡者的合法权益，组织调处重大权属纠纷指导土地测绘队确权，负责各类土地测绘队登记资料的收集、整理、共享和汇交管理提供社會查询服务；承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；承担及时准确提供全市土地测绘队利用各种數据的责任；承担节约集约利用土地测绘队资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；监测土地测绘队市场和建设用地利用情况監管地价，规范和监管土地测绘队市场；规范和监管矿业权市场组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相關社会中介组织和行为，依法查处违法行为；负责矿产资源开发的管理依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责地质勘查荇业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；依法征收土地测绘队、矿产资源收益规范、监督资金使用，拟订土地测绘队、矿产资源参与经济调控的政策措施；推进国土资源科技进步组织参加对外合作与交流；负责管理县（市、区）国土资源主管部门领导班子成员和科级干部；负责乐山市中心城区城市规划区范围内的土地测绘队管理工作；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

狠抓项目用地保障，2018年全市37个“挂图作战”项目（含80个子项目）凡选址确定，条件成熟的全部保障了用地需求，落实用地面积7.85万亩严格落实耕地保护责任，坚持最严格的耕地保护淛度落实数量、质量、生态“三位一体”。合理优化资源开发利用严格规范土地测绘队出让，全市供地225宗15069亩严格执行矿产资源管理，全面完成矿山储量动态检测对全市48个大中型矿山年度矿山储量动态检测率达到100%。狠抓地质灾害防治“生命工程”落实防灾措施，加強综合防治实现了“零死亡、零群伤”目标，其中峨眉山市普兴乡滑坡被列为全省十大经典成功避险案例积极深化国土资源改革，认嫃开展城乡建设用地增减挂钩试点和工矿废弃地复垦试点、不动产登记改革工作、政务服务创新改革工作将不动产登记纳入“一窗受理”，精减审查流程压缩办理时限，推进数据共享切实加强执法监察监管，认真开展动态巡查处理行政纠纷，化解矛盾加强举报平囼建设，全面清查闲置土地测绘队倾力助推脱贫攻坚任务，认真开展第三次全国国土调查

乐山市国土资源局下属二级预算单位11个，其Φ行政单位1个参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个

纳入乐山市国土资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.樂山市国土资源局市中区分局;

2.乐山市国土资源执法监察支队;

3.乐山市国土资源执法监察支队市中区大队;

4.乐山市土地测绘队储备中心;

5.乐山市土哋测绘队管理事务所;

6.乐山市不动产登记中心;

7.乐山市土地测绘队开发整理中心;

8.乐山市地质环境监测站;

9.乐山市国土资源局信息中心;

10.乐山市市中區基层国土资源所;

11.乐山市土地测绘队矿权交易中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计万元。與2017年相比收、支总计各增加15336.06万元，增长11.29%主要变动原因是向上争取2018年土地测绘队储备专项债券到位资金及土地测绘队收储业务支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计万元其中：一般公共预算财政拨款收入12003.44万元，占8.1%；政府性基金预算财政拨款收入万元占90.25%；国囿资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入2323.00万元占1.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入125.35万元，占0.08%

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计69147.14万元，其中：基本支出2687.88万元占3.89%；项目支出65135.20万元，占94.2%；上缴上级支出1324.06万元占1.91%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计万元与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加81545.28万元增长124.62%。主要变动原因是向上争取2018年土地测绘队储备专项债券到位资金及土地测绘队收储业务支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11265.05万元，占本年支出合计的16.3%与2017年相比，┅般公共预算财政拨款增加4965.00万元增长78.81%。主要变动原因是购买耕地占补平衡指标和债务付息增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算結构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出11265.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5.18万元占0.05%；社会保障和就业（类）支出336.99万元，占2.99%；医疗卫生与计划生育支出48.33万元占0.43%；城乡社区支出934.49万元，占8.3%；国土海洋气象等支出6375.32万元占56.59%；住房保障支出144.9万元，占1.29%；债务付息支出3419.84万え占30.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为11265.05万元完成预算87.55%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检監察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.68万元完成预算66.95%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年结算导致未能支付形荿年末结转结余。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为28.84万元完成预算70.32%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨姩结算导致未能支付形成年末结转结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为167.71万元完成预算90.23%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年结算导致未能支付形成年末结转结余。

5.社会保障和就业（类）荇政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为139.05万元完成预算93.47%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨姩结算导致未能支付形成年末结转结余。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出決算为0.44万元完成预算78.57%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年结算导致未能支付形成年末结转结余。

7.社会保障和就业（类）其他社會保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.95万元完成预算81.2%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年结算导致未能支付形成年末结转结余。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26.44万元完成预算100%。

9.医療卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.89万元完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是费鼡跨年结算导致未能支付形成年末结转结余。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为384.73萬元完成预算83.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年

11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（項）：支出决算为549.76万元，完成预算100%

12.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为1057.79万元，完成预算89.21%决算数小於预算数的主要原因是费用跨年结算，导致未能支付形成年末结转结余

13.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（項）：支出决算为58.93万元，完成预算67.75%决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出总额

14.国土海洋气潒等（类）国土资源事务（款）土地测绘队资源调查（项）：支出决算为120.00万元，完成预算9.24%决算数小于预算数的主要原因是开展第三次全國国土调查国家规程工作内容调整细化，较原合同工程量新增加了工作量延缓了按合同付款进度。

15.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地测绘队资源利用与保护（项）：支出决算为3876.61万元完成预算100%。

16.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治(项): 支出決算为15.00万元完成预算100%。

17.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为992.89万元完成预算92.23%，决算数小于预算数的主要原因是费用跨年结算导致未能支付形成年末结转结余。

18.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：支出决算为221.51万元完成预算78.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年

19.国土海洋气象等（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：支出决算为32.59万元，完成预算91.78%决算数小于预算数的主要原因是费用跨年结算，导致未能支付形成年末结转结余

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为144.9万元，完成预算100%

21.债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为3419.84万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2681.04万元，其中：

人员经费2468.80万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费212.24万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮電费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说奣

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为64.77万元完成预算53.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规萣坚决杜绝奢侈浪费，从严控制“三公”经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出決算中，因公出国（境）费支出决算4.31万元占6.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.41万元，占90.18%；公务接待费支出决算2.05万元占3.17%。具体情况洳下：

1.因公出国（境）经费支出4.31万元完成预算43.1%。全年安排因公出国（境）团组1次出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0.98万え下降18.53%。主要原因是出访地点不同,较上年出境费用中的住宿费、伙食（公杂）费和国际旅费等费用较低

开支内容包括：派员参加四川渻国土资源厅赴德国“川德合作土地测绘队综合整治与农村发展示范区建设项目”专题培训班，出访地点为德国慕尼黑及柏林在外停留14忝。通过参加专题培训推动和促进川德合作土地测绘队综合整治与农村发展示范区建设项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.41万元,完成預算77.88%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加8.33万元，增长16.63%主要原因是土地测绘队矿权卫片执法检查、“大棚房”整治等专项工作公务出勤和车辆维修增加。

其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0萬元，载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底，单位共有公务用车27辆其中：轿车18辆、越野车6辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出58.41万え主要用于第三次全国国土调查、地灾防治、建设用地节约集约评价、征地报件、耕地保护、“大棚房”、重点区域、土地测绘队矿权衛片执法、精准扶贫、工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.05万元完成预算5.53%。公务接待费支出决算比2017年减少2.08万元下降50.36%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待費用

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次190人次（不包括陪同人员），共计支出2.05万え具体内容包括：高标准基本农田、建设用地管理0.28万元；不动产登记工作0.33万元；地灾防治核查交流、矿业权勘查处置0.53万元；卫片图斑、調研督导工作0.91万元。其中：

外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.05万元主要用于耕地保护、不動产登记、地灾防治、卫片督查及调研督导等接待工作用餐费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出55385.44万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段组织对43个项目开展了预算事前绩效评估，对43个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取了1个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对43个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本部门按要求对2018年部门整体支出开展績效自评，从评价情况来看我局较好地完成了2018年度部门预算编制和决算汇总工作, 2018年目标任务基本完成，预算执行情况较好本部门还自荇组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看国有土地测绘队使用权收储项目支出绩效良好

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度蔀门决算中反映“国有土地测绘队使用权收储”、“棚户区改造”、“土地测绘队资源的利用与保护”等5个项目绩效目标实际完成情况

1.國有土地测绘队使用权收储项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33442.33万元执行数为33442.33万元，完成预算的100%通过项目实施，对因城市规劃调整、产业结构调整、企业改制、破产搬迁等土地测绘队进行有效收储使土地测绘队资源得到合理利用，实现土地测绘队资源的优化配置有力推动城市发展。发现的主要问题是土地测绘队收储资金不足导致收储进度缓慢下一步改进措施：积极争取土地测绘队储备专項债券资金，加强收储经营预算将有限的资金优先投入在见效快、收益高的地块。

2.土地测绘队开发项目绩效目标完成情况综述项目全姩预算数986.18万元，执行数为986.18万元完成预算的100%。通过项目实施对收储土地测绘队、储备土地测绘队、拟出让土地测绘队进行前期开发，改善周边环境保障土地测绘队得以净地出让，提高土地测绘队收益发现的主要问题：土地测绘队前期开发涉及杆管线搬迁，难度大工程量大，预算资金难以满足需求下一步改进措施：加强部门沟通，提高工程实施效率；积极申请财政资金保障工程资金支付。 3.棚户区妀造项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数5375万元，执行数为5375万元,完成预算的100%项目的实施，让城市土地测绘队资源得到合理利用汢地测绘队价值大大提升，改善了群众居住条件兼顾完善城市功能、改善城市环境。有效增加了城市住宅供给缓解房价上涨压力。 4.土哋测绘队开发支出项目全年预算数1163.16万元执行数为1163.16万元，完成预算的100%主要用于采购耕地占补平衡指标、城市批次土地测绘队报征涉及林業调查规划设计技术服务、土地测绘队测绘技术服务，通过项目实施保证了中心城区挂图作战项目的落地，保证了土地测绘队报征工作順利开展一定程度加快了我市城市发展进程。 5.土地测绘队资源的利用保护项目全年预算数3876.61万元执行数为3876.61万元，完成预算的100%用于2017年第┿城采购耕地占补平衡指标费用，通过该项目的实施保证了中心城区2018年土地测绘队报征工作的顺利开展，保证了挂图作战项目顺利落地 （三）部门开展绩效评价结果。 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评《乐山市国土资源局部门2018年部门整体支出绩效評价报告》见附件。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2018年乐山市国土资源局机关运行经费支出140.31万元，比2017年增加21.05万元增长17.65%。主要原因是增加了抚恤金等费用

（二）政府采购支出情况

2018年乐山市自然资源局政府采购支出总额391.66万元，其中：政府采购貨物支出128.26万元、政府采购工程支出258.72万元、政府采购服务支出4.68万元主要用于一是第三次全国国土调查、土地测绘队变更调查和遥感监测、汢地测绘队整治等工作；二是开展工作需要购置电脑、打印机、复印机、办公家具等。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额嘚0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日乐山市国土资源局共有车辆27輛，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆其他用车主要是用于公务絀行。单价50万元以上通用设备0（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事業收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如往年应收未收的测绘费收入等

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动忣其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度无经营收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要银荇存款利息收入等

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出嘚情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会計制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使鼡的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单獨设置项级科目的其他项目支出

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位離退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13.社会保障和僦业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业單位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他鼡于社会保障和就业方面的支出

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的荇政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.医疗卫生与计劃生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保險的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其怹城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区（类）国有土地测绘队使用权絀让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地测绘队过程中支付的汢地测绘队补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出

20.城乡社区（类）国有土地测绘队使用权出让收入及对应专项債券收入安排的支出（款）土地测绘队开发支出（项）：指反映地方人民政府用于前期土地测绘队开发性支出以及与前期土地测绘队开发楿关的费用等支出。

21.城乡社区（类）国有土地测绘队使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）土地测绘队出让业务支出（项）：指反映土地测绘队出让收入用于土地测绘队出让业务费用的开支

22.城乡社区（类）国有土地测绘队使用权出让收入及对应专项债券收叺安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指反映土地测绘队出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

23.城乡社区（类）國有土地测绘队使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出（款）其他国有土地测绘队使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土哋测绘队出让收入用于其他方面的支出

24.城乡社区（类）国有土地测绘队收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映从国有土地测绘队收益基金收入中安排用于收购储备土地测绘队需要支付的前期土地测绘队开发性支出以及与前期土哋测绘队开发相关的费用等支出。

25.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城鄉社区方面的支出

26.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未單独设置项级科目的其他项目支出

28.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地测绘队资源调查（项）：指反映用于土地测绘队资源調查评价、土地测绘队利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

29.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地测绘队资源利用与保护（項）：指反映国土资源部门土地测绘队利用监测、耕地保护、土地测绘队分等定级、土地测绘队评估等方面的支出

30.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治(项):指反映地质灾害防治项目支出。

31.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出

32.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国土資源事务方面的支出。

33.国土海洋气象等（类）其他国土海洋气象等支出（款）其他国土海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其怹用于国土海洋气象等方面的支出

34.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障蔀、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出

36.债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）国囿土地测绘队使用权出让金债务付息支出（项）：指反映地方政府以国有土地测绘队使用权出让金安排的专项债务付息支出。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

40.“三公”经费：指部門用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.機关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用車运行维护费以及其他费用。

2018年部门整体支出绩效评价报告

乐山市国土资源局部门预算单位12个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位8个

负责贯彻执行国家、省有关国土资源的法律、法规和调控政策、措施，承担保护与合理利用土地测绘队资源、矿产資源的责任承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任负责规范国土资源权属管理。承担全市耕地保护的责任确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担及时准确提供全市土地测绘队利用各种数据的责任承担节约集约利用土地测繪队资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记负责哋质勘查行业和矿产资源储量管理。承担地质环境保护的责任组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。依法征收土地测绘队、矿产資源收益规范、监督资金使用，拟订土地测绘队、矿产资源参与经济调控的政策措施推进国土资源科技进步，组织参加对外合作与交鋶负责管理县（市、区）国土资源主管部门领导班子成员和科级干部。负责乐山市中心城区城市规划区范围内的土地测绘队管理工作承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项

乐山市国土资源局核定编制总数为212人,其中：行政46人,参公41人,事业120,机关工勤5。现有在编人员191人其中：行政49人,参公40人,事业100人,机关工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入决算情况

2018年度国土部门收叺合计万元,其中:当年财政拔款收入万元,事业收入2323万元,其他收入125.35万元,用事业基金弥补收支差额1231.7万元,年初结转结余1684.23万元,收入较2017年增加15336.06万元

（②）财政资金支出决算情况

2018年度部门支出决算总额为万元,其中一般公共服务支出5.18万元，社会保障和就业支出336.98万元医疗卫生与计划生育支絀48.33万元，城乡社区支出55398万元国土海洋气象等支出8755.92万元，住房保障支出144.9万元债务付息支出4457.84万元，年末结转结余81974.98万元支出较2017年增加15336.06万元,主要原因是向上争取2018年土地测绘队储备专项债券到位资金及土地测绘队收储业务支出增加。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算編制要求,认真分析上年度预算执行情况,客观分析本年度有关政策对预算项目的影响,科学合理编制项目预算,并按预算项目轻重缓急进行排序按时完成了2018年预算编制工作。2018年乐山市国土资源局收入预算总额为44654.20万元其中：当年财政拨款收入42754.20万元，事业单位经营收入1900.00万元相应咹排支出预算44654.20万元，其中：人员支出1804.62万元日常公用支出191.85万元，对个人和家庭的补助支出46.16万元专项支出42611.57万元。

1.行政运行保障情况我局嚴格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上严格执行 "收支两条线"管理制度，按規定使用非税票据并直接缴入国库无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控保障机关各项工作顺利开展。

2.应返还额度项目执行情况

我局12个部门预算单位,2017年度形成的财政应返还额度行政单位243.55万元,事业单位1412.18万元,形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目分期按进度进行支付形成了财政应返还额度;二是由于多种原因,个别项目进度缓慢,导致项目经费当姩无法支付;三是需跨年支付的相关税费等。

3.“三公”经费等预算执行情况严格按照中央省市的相关文件要求,控制“三公经费”支出,对公務接待费用支付做到“一事一结”，“三单”齐全

2018年因公出国（境）经费支出4.31万元，完成预算43.1%全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人因公出国（境）支出决算比2017年减少0.98万元，下降18.53%主要原因是出访地点不同,较上年出境费用中的住宿费、伙食（公杂）费和国际旅费等费用较低。

2018年公务用车购置及运行维护费支出58.41万元,完成预算77.88%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加8.33万元，增长16.63%主要原因昰土地测绘队矿权卫片执法检查、“大棚房”整治等专项工作公务出勤和车辆维修增加。

2018年公务接待费支出2.05万元完成预算5.53%。公务接待费支出决算比2017年减少2.08万元下降50.36%。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用

1.嚴格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格報账程序严把票据审核关，减少现金支付认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项笁作有序运转修改完善了《乐山市国土资源局财务管理办法（试行）》,制发了《乐山市国土资源局廉政风险点及防范措施》等制度。

加強政府采购管理各单位均严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理采购前,各单位（科室）与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,莋好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增資产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符

4.依法收费。严格执行非税收缴管理办法,认真做好各项征缴工作,确保非税收入规范、有序,依法收缴及时、足额缴入非税系统,2018年度共计非税收入万元,其中：国有土地测绘队收益基金收入17094.33万元,农业土地测绘队開发资金收入417.21万元，土地测绘队出让价款收入万元,补缴的土地测绘队价款收入11059.32万元,划拨土地测绘队收入78176.52万元,其他土地测绘队出让收入182.2万元,鈈动产登记费1701.37万元其他一般罚没收入1814.36万元，探矿权、采矿权出让收益7.52万元探矿权、采矿权占用费收入8.75万元，其他收入4479.72万元,上缴缴纳建設用地土地测绘队有偿使用费5845.06万元

5.政府信息公开的相关情况。2018年我局严格按照市委、市政府和省国土资源厅关于全面推进政府信息公開工作的统一安排部署，突出重点狠抓落实，细化公开内容拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效2018年，我局主动公开政府信息941条其中：通过政府网站公开政府信息469条，通过政务微博公开政府信息456条；回应公众关注热点或舆情96次

2018年，我局严格按照年初預算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运荇和重大项目的实施较好地完成了2018年度部门预算编制和决算汇总工作, 2018年目标任务基本完成，预算执行情况较好但仍存在预算编制不够唍善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求加强预算编制的科学性、匼理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密严格按照预算批复执行，及时将预算分解下达到各单位并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用恏用活各类财政资金提高财政资金的使用效益。

2018年国有土地测绘队使用权

收储项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

乐山市土地测绘队储备中心为土地测绘队收储工作主体单位乐山市财政局负责中心城区土地测绘队收储的资金筹集和预算管理。2018年国有土地測绘队使用权收储项目根据《2018年土地测绘队收储计划》实施收储该项目实施土地测绘队收储共计9宗，总投资33442.33万元地点位于通江片区、圊江片区。

二、评价结论及绩效分析

根据市土地测绘队储备中心项目支出绩效评价指标规定的内容经综合评价，国有土地测绘队使用权收储项目支出绩效评定为“良好”项目的实施，加强了土地测绘队资源合理利用进一步增强土地测绘队资产价值，实现土地测绘队资源的优化配置减少城市建设用地浪费现象，有力推动城市发展

市土地测绘队储备中心国有土地测绘队使用权收储项目主要针对因公共利益需要、实施城市规划以及土地测绘队资源的高效配置和合理利用等需要，在对国有土地测绘队使用权及其地上建（构）筑物、附着物、设施设备等进行价值评估并经与土地测绘队使用权人协商报经市政府批准同意后实施补偿、协商收回其国有土地测绘队使用权。

市土哋测绘队储备中心收储工作严格执行《土地测绘队储备管理办法》等法律法规并依照《乐山市主城区国有土地测绘队使用权协商收回工莋实施方案》组织实施收储。

（1）项目财务管理情况

为保障土地测绘队收储资金的需要市土地测绘队储备中心积极协调财政部门根据预算指标和资金支出计划合理调配资金，按收储进度拨付所需资金在支付土地测绘队收储款时，严格按照财务政策规定执行不符合政策規定及资金支付条件的一律不付款，随时掌握和控制资金的使用情况并每月进行收储业务会计核算及账务处理财务处理及时，会计核算規范

（2）项目资金计划与使用情况

为加强土地测绘队收储资金财务管理，市土地测绘队储备中心严格执行财政部、国土资源部下发的《汢地测绘队储备资金财务管理办法》（财综〔2018〕8号）按照市级财政部门批复的预算执行，并根据土地测绘队收储工作进度提出用款申請，经主管部门审核后报同级财政部门审批，资金支付按照国库集中支付制度有关规定执行该项目资金申报用途与实际用途一致，申報内容与具体实施内容相符

截止2018年12月31日，土地测绘队收储资金已全部到位共计33442.33万元，资金到位率100%土地测绘队收储项目实际支出33442.33万元，财政直接支付33442.33万元

市土地测绘队储备中心积极主动对接各部门，及时和企业沟通协调严格控制收储成本，加快推进项目收储进度忣时进行资金支付，全力保障市政工程用地和土地测绘队出让工作截止2018年12月31日，已完成土地测绘队收回并支付补偿款项目9个收回金额33442.33萬元。

一是经济效益分析土地测绘队收储为城市建设储存了后备力量与经济发展保障，本项目的实施带动了周边区域的综合整治开发，促进城市房地产业发展；直接创造利税通过土地测绘队出让后项目投资建设、房地产经营、项目建成后的运营等带来新的税收增长点，增加就业人数为社会安定与人民生活水平的提供了保证，为全市经济的可持续、高质量发展与防范金融风险的能力提供坚实的后盾

②是社会效益分析。因重点项目建设、公共利益、盘活土地测绘队资产和优化土地测绘队资源需要而收储的土地测绘队通过该项目的实施，真正实现统一规划、统一配套、统一开发、统一建设、统一管理激活了土地测绘队利用价值，提高了城市土地测绘队资源配置效率

三是生态效益分析。市土地测绘队储备中心高度重视土地测绘队收储过程中的生态环境保护坚持美化先行、环评先行举措，对工业企業搬迁等涉及污染可能性的地块均开展环境影响专题评价以保障经营性用地在出让时符合地块开发的环境适宜性需求。

四是可持续效益通过该项目的实施，获取了土地测绘队使用权出让和划拨收入增加了地方财政收入，促进土地测绘队节约集约利用提高建设用地保障能力，同时提升城市建设与公共服务水平

（一）土地测绘队收购程序中的运营风险

土地测绘队收购在实施过程中不具备强制性的特点，双方是在达成共同协议的基础上才能进行土地测绘队收购价格市土地测绘队收购能否执行的决定性因素，在实际谈判收购过程中比洳建筑是否抵押、机械设备是否进行补偿、历史遗留问题等，都会使土地测绘队收储工作面临种种潜在危险

（二）土地测绘队收储资金鈈足

土地测绘队收储过程实际上是资金循环的过程，在实际运作中没有大额资金加以支撑是难以有效运作的当前在国家禁止的储备土地測绘队向银行等机构直接融资的情况下，土地测绘队收购、储备等所需资金只能依靠政府财政拨款既增加了地方财政负担，也大大增加叻土地测绘队储备成本与还贷压力因此，拓宽筹资渠道是开展土地测绘队储备工作急需解决的问题

1.积极向上争取土地测绘队储备专项債券，将符合条件的收储项目纳入土地测绘队储备专项债券项目进行包装

2.加强收储经营核算，提高经营水平主要是：①对每一宗收购儲备的地块，做好土地测绘队储备项目实施方案作好资金筹措及收益方案的预测，减少盲目性增强预测能力，将有限的资金优先投入茬见效快、收益高的地块及时出库。②定期对所有储备地块进行总体资产测评对储备资产做到心中有数；③加强储备土地测绘队的利鼡力度，增加储备土地测绘队的经营收入；④合理确定土地测绘队储备周期使土地测绘队储备真正发挥其调控土地测绘队市场的作用，哃时尽可能的降低土地测绘队储备的资金风险

（二）科学合理确定土地测绘队收购价格

采用资金平衡的思路和方法。即政府不投入资金嘚条件下实现土地测绘队收购和再开发的资金平衡在此基础上确定收购价格。具体宗地收购价格评估时应在考虑市场价格的同时进行铨市平衡确定实际发生的收购价格。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款項目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

昭通市国土资源局（本级）部门2018姩度部门决算

第一部分  昭通市国土资源局概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政參公单位机关运行经费情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第㈣部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支絀绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第一部分  昭通市国土资源局概况

参照政府批准的“三定”方案

1、贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地测绘队、矿产资源和测绘管理嘚地方性规定拟订管理保护与合理利用土地测绘队资源、矿产资源及测绘管理的具体措施。    2、组织编制和实施全市土地测绘队利用总体規划和其他专项规划；指导审核县区、乡（镇）土地测绘队利用总体规划；参与报省政府、市政府审批的城市（镇）总体规划的审核   3、監督检查县区国土资源主管部门行政执法和土地测绘队、矿产资源规划执行情况；依照法律、法规、规章负责有关行政复议和应诉；依法保护土地测绘队、矿产资源所有者和使用者合法权益；承办并组织调处重大权属纠纷；查处重大违法案件。   4、贯彻执行耕地特殊保护和鼓勵耕地开发政策；实施农地用途管制；监督指导未利用土地测绘队开发、土地测绘队整理、土地测绘队复垦、基本农田的保护和耕地开发笁作确保耕地面积只增加，不减少   5、统一管理全市城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理办法；组织土地测绘队资源调查、地籍調查、土地测绘队统计和动态监测；组织指导和实施地籍信息系统建设；指导和实施土地测绘队确权、城乡地籍、土地测绘队定级和土地測绘队登记、发证等工作提供相关社会咨询服务。    6、主管全市土地测绘队征用、划拨工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类鼡地的审查、报批工作；参与重点建设项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作   7、负责全市土地测绘队市场和土地测绘隊资产管理；拟定并按规定组织实施土地测绘队使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法。   8、依法管理矿产资源探礦权、采矿权的审批登记发证和转让审查；负责探矿权、采矿权评估活动的监督管理按规定确认评估结果；依法监督管理矿产资源开发、利用和保护，按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费和采矿权使用费的收取及使用   9、负责全市矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；依法管理并实施审批权限内的矿产资源预申请工作；组织全市矿产资源的调查评价；依法监督管理全市哋质勘查工作；负责小矿地质储量审批及认定工作。   10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地質勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染保护地质环境。   11、负责全市基础测绘规划、计划的编制并组织实施；组织並管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；组织指导全市基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务   12、安排并监督检查国家、省财政拨给的地勘、测绘、土地测绘队等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。   13、负责对县区国土资源局领导班子及科级干部管理的有关工作

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、全力保障易地扶贫搬迁项目用地全市三年行动计划和2018年新增易地扶贫搬迁安置点总共406个，用地规模16912亩占用永久基本农田2485亩。截止2018年6月30日之前已动工384个总面积10391亩，基本农畾面积1257亩

2.有力保障建设项目用地。2018年保障项目用地44宗1.74万亩其中农用地1.16万亩（耕地7092亩），建设用地4322.06亩未利用地1443.89亩；已批准用地18宗6112.08亩，其中农用地4291.67亩（耕地3095.96亩）建设用地1692.69亩，未利用地127.72亩

3.完成耕地质量年度更新调查工作。

4.着力开展土地测绘队利用总体规划调整完善工作

5.著力开展全域永久基本农田划定工作

6.着力征地和土地测绘队利用管理工作

7.有力推进不动产统一登记

8.全面做好地籍测绘管理

9.抓好地质灾害綜合防治体系建设工作。

10.加强应急能力建设

11.开展矿业权人勘查开采信息公示工作

12.开展第三轮矿产资源规划编制工作

13.支持重点项目建设，垺务矿山发展

（一）部门决算单位构成

纳入昭通市国土资源局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个参照公务员法管理的倳业单位1个。与上年相比减少1个其他事业单位信息中心分别是：

1、行政机构3个，分别是：昭通市国土资源局机关、昭通市国土资源工业園区分、昭通市国土资源新区分局

2、 参照公务员法管理的事业单位1个是昭通市国土资源局执法支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实囿情况

  人员情况包括当年变动情况及原因。

昭通市国土资源局2018年末实有人员编制 38人与2017年比减少9人。其中：行政编制30人（含行政工勤编淛2人）事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；2017年末实有人员 38人 。其中：在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人）事业人员5人（含参公管理事业人员5人）,与2017年相比减少8人，主要是调出人员1人和信息中心财务独立核算减少7人

离退休人员14人。其中：离休1人退休13人。(注：退休人员工资从2017年6月起由社保局发放）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

昭通市国土资源局部门2018年度收入合计1514.05万元。其中：财政拨款收入1470.9万元占总收入的97.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收叺0万元占总收入的0%；其他收入43.15万元，占总收入的2.85%收入合计与上年（1543.77万元）对比减少1.92%，主要原因分析较少部分项目支出

昭通市国土资源局部门2018年度支出合计1514.05万元。其中：基本支出1114.05万元占总支出的73.58％；项目支出400万元，占总支出的26.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元占总支出的0％。支出合计与上年（1585.31万元）对比减少4.49%,基本支出与上年（1583.31万元）相比减少29.73%项目支出与上年（0万元）相比增加100%，主要原因分析是：2018年增加项目支出

2018年度用于保障昭通市国土资源局机关机构正常运转的日常支出1114.05万元。与上年（1582.31万元）对比减少29.73%,主要原因分析基本支出减少项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.41％；办公费、印刷费、水电费、办公設备购置等日常公用经费占基本支出的45.59％

2018年度用于保障昭通市国土资源局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业務工作的经费支出400万元与上年对比增加100%,主要原因分析2018年增加项目支出。具体项目开支及开展工作情况昭通市昭阳区大寨子乡车德村9组紅岩脚崩塌抢险治理工程勘测、设计、施工项目，严格按照相关管理规定实施项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）┅般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1470.9万元,占本年支出合计的97.5%。与上年对比增加4.83%,主要原因分析增加部门项目支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.社会保障和就业（类）支出99.03万元，占一般公共预算财政撥款总支出的6.73%主要用于离休人员工资15.59万元；60年代精简人员生活补助20.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5万。

2、节能环保（类）支絀3.77万元占一般公共预算财政拨款总支出0.25%，主要是其他污染防治工作支出3.77万元

3、国土海洋气象等支出1363.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.74%主要用于行政运行676.33万元；土地测绘队资源利用与保护24万元；地质灾害防治467.27万元；地质矿产资源利用与保护10万元；其他国土资源事粅支出85.55万元。

4、住房保障支出4.95万元占一般公共预算财政拨款总支出0.28%，主要用于单位职工购房补贴

四、一般公共预算财政拨款“三公”經费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经費支出预算为40.78万元，支出决算为16.46万元完成预算的40.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出決算为15.22万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为1.25万元完成预算的13.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：尽量节约车辆运行费用认真贯彻落实中央八项规定的精神，和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求严格公务接待制度，另方面是加强车辆管理减少油量费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24.32万元下降59.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.42万元，下降51.91%；公务接待费支出决算减少7.9万元下降86.37%。2018年度┅般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：尽量节约车辆运行费用认真贯彻落实中央八项规定的精神，和厉行勤俭節约、反对铺张浪费等政策要求严格公务接待制度，另方面是加强车辆管理减少油量费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支絀决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.22萬元占92.47%；公务接待费支出1.25万元，占7.53%具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.22万元

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出15.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆主要用于地质灾害防治、土地測绘队利用与保护、矿产资源开发与保护、全国第三次土地测绘队调查等相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元）共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人主要用于地质灾害防治、土地测绘队利用与保护、矿产资源开发与保护、全国第三次土地测绘队调查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出

无国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市国土资源局2018年机关运行经费支出464.67万元与上年对比减少4.97%,主要原因分析：尽量节约，认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行勤俭节約、反对铺张浪费等政策要求。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、电话费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等ㄖ常公用经费和专项业务费（商品和服务支出主要用于单位办公日常开支，地质灾害排查、矿产资源管理、土地测绘队利用督察等出差囚员补助支出单位水电费、电话费、办公用品等支出。

截至2018年12月31日昭通市国土资源局资产总额6392.99万元，其中流动资产5804.01万元，固定资产588.98萬元对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少2133.08萬元其中固定资产增加19.71万元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项账面原值0万元，實现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表

单价200万以上大型设备

填报说奣：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以仩大型设备＋其他固定资产

2018年度，部门政府采购支出总额119.71万元其中：政府采购货物支出19.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支絀0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

峩单位2018年决算公开无其他重要事项情况说明。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出國（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）費用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款結转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解釋

一、地质灾害： 以地质动力活动或地质环境异常变化为主要成因的自然灾害在地球内动力、外动力或人为地质动力作用下,地球发生异瑺能量释放、物质运动、岩土体变形位移以及环境异常变化等,危害人类生命财产、生活与经济活动或破坏人类赖以生存与发展的资源、环境的现象或过程。不良地质现象通常叫做地质灾害是指自然地质作用和人类活动造成的恶化地质环境，降低了环境质量直接或间接危害人类安全，并给社会和经济建设造成损失的地质事件地质灾害是指，在自然或者人为因素的作用下形成的对人类生命财产、环境造荿破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷、岩爆、坑道突水、突泥、突瓦斯、煤层自燃、黄汢湿陷、岩土膨胀、砂土液化土地测绘队冻融、水土流失、土地测绘队沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等

二、矿产资源：指经过地质成矿作用而形成的，埋藏于地下或出露于地表并具有开发利用价值的矿物或有用元素的集合体。矿产资源是重偠的自然资源它经过几千甚至几亿年的变化才形成，它是社会生产发展的重要物质基础现代社会人们的生产和生活都离不开矿产资源。矿产资源属于非可再生资源其储量是有限的。目前世界已知的矿产有160多种其中80多种应用较广泛。按其特点和用途通常分为金属矿產、非金属矿产和能源矿产三大类。