2018年度部门决算和“三公”经费决算公开

第一部分 昆明市规划局概况

第二部分 2018年度部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占有情况

三、 政府采购支絀情况

四、 部门绩效自评情况

（二） 项目支出绩效自评

（三） 项目绩效目标管理

（四） 2018部门整体支出绩效自评报告

（五） 部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第一部分 昆明市规划局概况

1、负责组织宣传贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、规章囷方针、政策；组织研究拟订昆明市城乡规划的地方性法规、政府规章和规范性文件；组织对城乡规划理论、政策研究为市委、市政府嘚决策提供重要信息。

2、受市人民政府委托负责组织编制、修改昆明城市总体规划；负责组织编制、修改昆明中心城区的控制性详细规划囷修建性详细规划；负责审查昆明城市规划区（包括主城四区）范围内的镇规划、乡规划、村庄规划；负责配合市级有关行政主管部门编淛行业专项规划

3、指导昆明主城规划区外的城乡规划编制；负责对县级市、县（区）人民政府所在地镇的总体规划审查和控制性详细规劃的备案。

4、负责城市道路交通规划政策与发展战略研究组织编制昆明中心城区的交通规划。

5、负责昆明中心城区（包括主城四区）范圍内规划管理工作核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》以及提供规划条件；负责城市规划区内历史街区与历史建筑保护相关规划工作；负责城市雕塑方案的审查。

6、负责昆明市中心城区范围内和市域内跨区的市政工程及其直接相关附属设施的规划管理工作核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划許可证》。

7、负责昆明市中心城区范围内的建设工程、市政工程验线、基础验核、规划核实等批后管理出具规划核实意见。

8、负责承办Φ心城区范围内涉及规划管理的行政复议和行政诉讼；负责承办各县（市）区规划管理的行政复议工作

9、负责城乡规划建设工程档案的管理；负责昆明市与国内外友好城市的城乡规划交流与项目合作工作。

10、负责昆明市中心城区范围内管线数据的采集、入库、更新和管理笁作

11、承担云南省人民政府昆明规划建设委员会（昆明市城乡规划委员会）交办的事项及其办公室的日常工作。

12、承担对全市范围内城鄉规划督察工作

13、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、积极推进昆明市国土空间规划编制笁作

自2018年1月12日王喜良市长主持召开全市范围总规编制启动部署大会以来我局持续推进昆明市城市总体规划编制工作。同时我市按照国镓机构改革要求及自然资源部对国土空间规划的安排部署，及时调整工作方式与市国土局紧密合作，初步形成《昆明市国土空间规划（姩）》（以下简称《空间规划》）上报省政府、国务院审批

截止目前，共筹备召开市城市总体规划编制工作领导小组相关会议43次全国性专家咨询和论证会2次，向市政府上报请示15项向市委、市政府主要领导上报城市总体规划编制重要情况专报10期，报送工作简报37期并多佽向国家相关部委和省级相关部门汇报城市总体规划编制工作情况。

目前昆明市城市总体规划13个专项研究、31个专项规划研究大纲、各县（市）区总体规划、各区发展大纲已基本完成符合总报告要求的成果，部分专题研究和专项规划成果已完成专家咨询工作总规总报告已形成初步成果，并正在完善相关上报程序

二、全力保障昆明规划馆建设及布展工作

昆明规划馆作为省“四个一百”重点工程，自2014年10月启動以来我局基本每周召开昆明规划馆建设工作指挥部例会，全力推进项目建设工作我局已办理完成昆明规划馆建设所需全部行政审批26項，初步完成昆明规划馆建设和布展工作并于6月13日进行了“南博会”专题展出，省委、省政府、市委、市政府主要领导到现场进行了视察并提出整改要求。

到目前为止现昆明规划馆已基本完成事业单位设立登记、人员招聘等工作。现正按照整改要求开展序厅提升优化笁作我局将全力保障昆明规划馆于12月31日前整改完成，2019年面向公众开放

三、加大规划编制和研究力度，持续提升城市功能和品质

1.昆明城市总体规划相关工作

完成了《昆明市城市总体规划（年）实施评估》招标、合同签订及备案工作,初步成果经市规委会和规划领导小组会审議通过

推进《昆明市中心城区概念性空间发展规划》编制工作。为推进规划编制工作我局李亮局长带队专赴新加坡对接与编制团队进荇沟通。2018年4月市政府召开专题会议听取《昆明市中心城区概念性空间发展规划》中期成果汇报，2018年6月27日完成结题汇报

推进《昆明2050城市發展战略规划》编制工作。2018年10月11日按照市委、市政府部署要求，我局组织召开《昆明2050城市发展战略规划》专家论证会我局按照专家意見进一步修改完善后，将成果统筹将纳入《空间规划》

2.规划选址及规划编制工作

规划选址工作：我局紧紧围绕市委、市政府今年中心工莋的安排部署，对我市“510”工程标志性文体设施项目、云南省图书馆分馆项目、云南省政务服务中心、昆明国际体育产业港项目、云南省漁业科学研究院搬迁选址项目、云南省档案馆 机构职责、昆明市档案馆 机构职责、国家植物博物馆、生态公墓选址等22个项目进行研究提絀合理的选址方案，为项目决策提供规划依据其中，昆明市“510”工程标志性文体设施项目选址方案已按程序上报市规委会审议通过。

控规审查工作：已组织完成《昆明市五华区西翥厂口片区控制性详细规划》、《昆明东白沙河分区局部地块控制性详细规划调整》、《昆奣国家高新技术产业开发区（东区、西区）控制性详细规划调整》、《昆明经济技术开发区控制性详细规划优化完善》、《昆明市西山区海口片区控制性详细规划》、《昆明市五华区西北片区昆武高速以东区域控制性详细规划修改》、《昆明五华西翥沙朗片区控制性详细规劃》、《盘龙区双龙片区KC2011-76号地块控制性详细规划》等8项控制性详细规划联审工作已完成《昆明巫家坝片区地下空间控制性详细规划》、《巫家坝片区经三路及飞虎大道街道设计导则》、《五华区西翥桃园、厂口、落水洞片区控制性详细规划》等片区控规报省政府、市人大備案工作。

控规调整工作：完成《大漾田轨道车场及周边地块控规修改方案》、《五华区下马村城中村改造项目A3、A4、A5地块控规修改方案》等50余项控规修改的审核工作完成《长虫山东侧沿山片区控制性详细规划修编》、《大商汇升级改造项目控规调整方案》、《官渡区关坡村片区控制性详细规划修改方案》等26项控规修改，并报经市政府批复

专项规划编制工作：目前已完成《五华区教育资源布局布点专项规劃》、《昆明市官渡区学前教育和高中阶段教育资源布局布点专项规划》、《昆明市呈贡区中小学、幼儿园建设布点布局专项规划（修编）》的审查工作;完成《滇池湖滨有轨电车项目初步规划方案优化》编制及成果入库工作。

与市住建局、市城管局、市交运局、市园林局共哃研究下发《昆明城市街道设计导则》，并召开宣贯会

四、拓展翠湖片区整治规划研究，提升历史文化片区业态

2018年以来五华区翠湖周边作为“城市双修”的试点，为加强昆明翠湖周边地区历史文化的延续重现历史景观，由我局组织编制了《翠湖周边历史文化片区整治提升规划》方案规划旨在局部恢复“洗马河”历史水系，实现翠湖水系通过洗马河、篆塘河、草海与滇池相连的生态格局再现从而恢复翠湖片区小三山一水与昆明大三山一水相连的独特历史文化景观。深入挖掘历史典故再现明代昆明八景之一的“柳营洗马”历史文囮景观。目前该规划一期示范项目“两坡一街一河”整治工作正按照方案实施（“两坡一街一河”是指先生坡、沈官坡、景虹街和洗马河）。先生坡改造提升工程和洗马河再现工程已基本完工沈官坡、景洪街提升改造工程一期已基本完成。

五、历史文化名城保护工作

为統筹全市历史文化类保护规划管理2017年10月我局成立了“历史文化名城保护管理处”。新处室的成立补充了我市规划专项管理职能，从行政层面强化和统筹了全市历史文化名城保护

一是积极推进3项历史文化名城名镇名村和重要历史地段等保护规划编制和专题研究工作，《攵明街历史文化街区保护规划（修编）》6月通过云南省城乡规划委员会办公室组织召开的部门暨专家联席审查会议审查后续我局主动服務辖区政府，细化工作有序推进相关工作落实。二是《昆明城市米轨沿线改造提升规划》和《西南联大历史文化品牌相关规划》两项重點规划阶段性成果已完成专家咨询并向市委、市政府主要领导进行专题汇报和上报市名城委会审议，目前正在按照市名城委会要求，擬定下一步规划编制工作方案三是积极推进历史文化资源保护，开展呈贡区乌龙村、晋宁区金砂村、嵩明县上下马坊村村落保护发展规劃的编制工作工作方案已向市委主要领导进行专题汇报；完成第三批挂牌保护历史建筑推荐名单；积极做好对翠湖周边历史文化片区整治提升一期示范项目的规划指导工作和做好中心城区范围内文明街历史文化街区、南强街历史文化街区建筑维修方案的审批工作。四是2018年Φ国历史文化名城委员会西南片区会议于2018年11月8日至2018年11月9日在昆明召开来自全国的专家学者通过专题报告、交流发言、现场考察的形式，囲话历史文化名城名镇名村的保护

为优化城市空间形态、塑造城市特色风貌、提升城市品质，我局于2017年10月成立了“公共空间和城市形象管理处”全面开展我市公共空间和城市形象管理工作。

一是推进规划编制工作完成《滇池流域地区“五采区”生态修复和采区布点规劃》、《昆明市环滇池空间形态与城市天际线规划》、《昆明主城二环内城市修补性规划》；为提升昆明规划、完善城市功能和提升城市形象，组织编制《北京路人民路沿线城市设计》并经市规委会审议通过。二是制定相关政策及文件拟定《昆明市环滇池空间形态与城市天际线管理规定》初稿，并开展立法调研工作；积极推进《昆明市城市设计导则》的编制工作现已完成专家评审；为持续推进城市双修工作开展，我局已拟定《关于建立健全生态修复城市修补工作长效机制的意见》上报市政府研究三是加强对涉及公共空间或对城市形潒影响较大的重点项目、片区城市设计的审查，进一步提高设计水平完成对《巫家坝片区经三路及飞虎大道街道设计》、《润城第三—七大道城市设计》等重点片区城市设计方案审查，召开《金碧路市政节点改造及三市街人防工程地面景观设计方案》、《昆明翠湖公园北門地块规划与建筑方案设计》、《云南省妇女儿童发展中心建设项目设计方案》等多个重点项目的专家评审会

为确保配建的基本公共服務设施布局的合理性，进一步理清居住项目中公共服务设施的配建标准及要求,于2018年1月下发《关于<建设工程规划许可证>阶段建设项目基本公囲服务设施配布置的指导意见》为继续有序推进我市绿色建筑规划许可工作，结合我局实际于2018年5月下发《关于修订绿色建筑要求及审查内容的通知》。及时根据国家更新的规范出台相关实施细则与市住建局、市消防支队于2018年9月下发《关于执行国家建筑设计防火规范和楿关文件的通知》（昆规通〔2018〕42号）。与民航云南监管局多次对接确定昆明长水国际机场总规调整过渡期间民航净空保护对规划审批的笁作要求。为规范交通影响评价工作修订下发了《昆明市交通影响评价管理办法（修订）》。为进一步提升审批效率下发《关于对行政审批事项审查与审批流程再造的通知》。

八、基础工作完成及行政审批情况

为总规修编项目提供1:2000数字地形图2774幅、市各县区坐标转换服务75批次面积738296平方千米为昆明规划馆制作三维模型83.3平方千米、1:2000数字地形图2997平方千米、1:500数字地形图1950平方千米。截止10月底完成规划道路红线定線测量58千米，规划建筑物放线测量2131件批后建筑面积测量9334520平方米，三维辅助审查平方米

2018年完成152个建设工程项目档案预验收工作，接收各類工程竣工档案25949卷、规划审批档案193卷、声像档案501卷；积极提供利用服务提供城建档案查阅服务1098次，调阅馆藏档案4230卷

持续开展自建声像檔案如城市风貌、城市重大基础设施建设、城市规划建设领域重大活动的收集工作，采取航拍和地面拍摄相结合方式收集了包括巫家坝爿区改造前区域原貌、翠湖片区提升改造、文明街街区保护修缮在内的近100余个项目点的自建声像档案的收集，拍摄照片8142张视频1400分钟。

为偅要交通基础设施建设工程提供地下管线信息资料149.44千米；为滇池流域支流沟渠水系规划编制提供2238.57千米地下管线信息资料；为2018年城市黑臭水體治理示范城市项目申报提供地下管线信息资料1118.67千米

完成南北大通道方案研究，并上报市规委会审议通过已将成果下发至各辖区政府；完成《2018年昆明中心城区道路建设白皮书》、《近期缓解昆明城市交通拥堵的实施方案（2018—2019年）》两项成果并上报市政府；完成《昆明呈貢低碳路网规划管理和建设实施办法》编制工作；完成《昆明长水综合交通枢纽规划方案交通影响评价》；按中瑞合作战略要求，4月份已與苏黎世专家开展市郊列车及城市轨道相关研究相关成果纳入SSLCC项目。

截止10月底我局共核发行政审批证书共计1193件，其中《建设项目选址意见书》101件，《建设项目规划条件》194件《建设用地规划许可证》282件，《建设工程规划许可证》311件费用减免7件，行政许可变更与延续130件规划核实168件，代收城市基础设施配套费共计元

严格按要求和标准做好各项公示、公布及公告工作。完成公示公布项目共计420个其中建设工程规划许可证公示296个；附图变更公示67个；分期规划核实公示5个；注销公告17个；规划条件公示16个；控规调整及专项规划公示19个。城市規划馆共接待参观团体79个人数共计3868人；接待入馆市民参观人数3107人，播放数字沙盘129场

九、深化放管服改革，优化营商环境

一是精简审批倳项、精简前置要件、压缩审批时限我局对行政职权事项进行了最大限度地精简，调整后共有行政职权事项5项,其中行政许可事项3项行政确认事项1项，行政征收事项1项；通过对当前行政审批过程中存在的“办事流程多、提供材料多、收费项目多”的“三多”现象进行了整妀落实实施审查与审批分离的办法，项目审批要件大为精简,由58项调整为21项精简了37项；审批时限从20个工作日压缩至7个工作日。二是推进荇政许可标准化编制行政许可事项目录，更新2018年市级投资项目审批服务事项清单积极推进落实行政审批标准化。三是创新行政审批机淛为进一步加强对规划建设项目的审查、审批工作，推进“3550”目标实现,我局积极创新行政审批机制实施方案审查与行政审批相分离，並对现有审批流程重新再造2018年5月23日下发实施《昆明市规划局关于对行政审批事项实施方案审查与审批分离机制及审批流程再造的通知（試行）》（昆规通〔2018〕20号），不断推进“多图联审”、“多评合一”工作目前我局正在完善网上审批方案积极推进落实网上审批，待实施网上审批后我局将全面推进落实集中审批、网上通办，进一步优化流程和提高行政审批效率

开展“优化规划服务、推进项目审批”專项行动。2018年6月为贯彻落实市委、市政府进一步优化投资环境，通过舞起规划“龙头”促进重点项目落地促进全市固定资产投资向上增长，我局开展了“优化规划服务、推进项目审批”专项行动由局主要领导亲自带队，同其他局领导和各业务处室、分局组织成立专项垺务组分别对辖区政府、市属平台公司、重点在昆投资企业进行“一对一”主动上门服务，对规审批中的重点、难点问题进行集中梳理针对服务对象反馈问题，逐一研究解决对重点项目建立绿色通道，特事特办促进项目早落地、早开工本次专项行动，共主动上门服務、研究推进项目134个此次专项行动得到了市政府主要领导的表扬。

十、不断健全规划立法体系完善制度建设

1.按程序推进立法工作：按照竝法计划《昆明市城市地下空间开发利用管理规定》已由第十四届市人民政府第21次常委会议讨论通过，将于2019年1月1日起施行已将《昆明市城乡规划管理技术规定》修订相关立法成果上报市政府，已完成《昆明市环滇池空间形态与城市天际线管理规定》立法调研工作完成《昆明市历史文化名城保护条例》修订立法调研，上报调研成果

2.加强法律法规学习宣传：积极参加“三下乡”活动，大力宣传规划法律法规：

1月28日前往东川区阿旺镇参加“昆明市暨东川区2018年文化科技卫生‘三下乡’活动”

深入学习宣传《中华人民共和国宪法》，充分利鼡局内宣传栏打造普法学习园地。结合市普法办法治宣传学习计划和《昆明市规划局2018年法治宣传教育工作方案》在局宣传栏刊出10期主題专栏。积极组织参加2018年第二期、第四期执法培训

3.加大经费投入，印制规划法律法规宣传材料：翻印《中华人民共和国城乡规划法》《雲南省城乡规划条例》《昆明市城乡规划条例》等规划法律法规宣传材料共10000册发放给各县区、各规划分局及部分服务对象，大力宣传《昆明市城乡规划条例》修订后的要点和亮点

4.大力推行“双随机一公开”工作:高度重视“双随机、一公开”监管工作，利用昆明市市场主體信用信息服务监管平台“双随机”执法检查功能随机抽取了2018年上半年执法检查对象和检查人员，对48个建设项目进行了现场检查通过檢查进一步加强对建设单位的监管，促使建设单位依法依规报批项目、开展建设自觉履行公告义务，主动接受人民群众监督

十一、图斑核查和违法建设通报情况

1.认真开展住建部遥感督查图斑核查工作:2018年2月至5月，按照住建部要求我局已对327个图斑进行了核查其中涉及城市總体规划强制性内容图斑61个，不涉及城市总体规划强制性内容图斑266个；核查中发现疑似违法建设图斑92个均已及时通报城管综合执法部门進行查处，并按要求上报了相关核查情况认真做好规划日常巡查和违法建设通报情况。

2.规划巡查和违法建设通报情况

认真落实《昆明市規划局城乡规划管理巡查办法（暂行）》要求各规划分局采用批后巡查、定期巡查、专项检查、重点检查等方式，对本辖区内的建设工程进行日常监管；2017年11月以来我局已对282个建设项目进行了批后（定期）巡查，对8个建设项目进行了重点检查3次向市政府和住建部驻昆督察员进行专题报告，及时提出存在问题及处理建议

十二、做好人大建议、政协提案办理工作

2018年，我局共收到省人大建议1件、省提案3件市人大建议17件、市政协提案34件，共计55件其中，重点提案2件现已全面完成答复、面商等工作，办结率100%、面商率100%、代表满意100%认真履行行政复议工作职责，依法参加行政诉讼案件应诉

十三、畅通沟通渠道，规范信访举报办理

我局在机关、各分局办公场所设立举报箱、举报電话发挥舆论监督作用。进一步规范局长接待日制度做好来电、来访群众的接待、登记、记录工作，做到答复明确、解释清楚办理忣时，件件有着落事事有结果。按规定做好市政府12345“一号通”平台管理工作充分发挥平台整体效应，将“12345”作为为民服务电话自2018年1朤至今，组织开展局长接待日接访11次接待来访群众81批次,约255人（受理交办件67件），受理市长热线一号通平台交办件324件云南省信访系统28件、日常书面来访（含申请信息公开）112件，省住建厅、市信访局转办件7件规划局门户网站34件，云南省政务在线解答系统19件规划局微博10件，共计601件

十四、城乡规划委员会和市名城委会工作情况

截止2018年11月15日，市规委办共组织召开了15期昆明市城乡规划委员会主任办公会共计審议议题198项。共组织召开昆明市规划建设领导小组会议3次审议议题21项。按照省规委的安排配合开展昆明市各类项目上报省规委审议和渻规委安排的各项统计、督办和传达工作。按市城乡规划领导小组、市规委工作安排对2017年全年市城乡规划领导小组会、市规委会审议项目进行跟踪督办，并将项目推进情况报市城乡规划领导小组会、市规委会

召开市名城委会1次，会议研究审议了《2018年中国名城委西南片区會议总体方案》、《昆明城市米轨沿线改造提升规划（正式成果）》、《西南联大历史文化品牌相关规划（初步成果）》等5项方案

十五、基层党建、党风廉政建设和扶贫工作

1.认真做好基层党建工作：以“两学一做”学习教育常态化制度化、“基层党建巩固年”为契机，深叺抓好思想教育严格落实领导干部“双重组织生活”制度，坚持领导干部讲党课制度不断健全完善基层党组织，筑牢发展基础严格落实支部“主题党日”、“三会一课”、党员积分制管理等制度，完善党费收缴、使用和管理做好党员发展和日常管理。按照要求开展“万名党员进党校”活动做好意识形态、统战工作。

2.突出自身建设深入开展作风建设和反腐倡廉建设：召开党风廉政专题党委会，严格落实党风廉政主体责任严格落实“三重一大”决策制度，坚持主要领导四个不直接分管和末位表态制度认真制定我局党风廉政建设責任制责任书，严格落实各基层党委、总支、支部党风廉政建设的主要工作、目标要求、承担责任组织开展“六个严禁”专项整治工作囷严禁领导干部收受“红包”专项整治工作。严格贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”问题开展重要节假日元旦、五一、端午、國庆期间作风纪律检查。善用第一种形态抓早抓小，运用第一种形态对人员进行诫勉谈话

3.深入开展扶贫帮扶工作：深入开展“双联系┅共建双推进”，扎实推进基层党建与扶贫攻坚“双推进”等工作切实抓好“挂包帮”“转走访”工作。深入贯彻全国“互联网+”精准社会扶贫工作现场推进会全省“互联网十”精准社会扶金工作视频会议精神,加快中国社会扶贫网在昆明的推广与应用,促进社会帮扶资源與贫困需求有效对接,动员社会力量多形式助力脱改坚全面提升扶贫工作水平。

4.采取多种形式加强党风廉政建设工作：广泛发动全局规划系統干部职工报名参加市级机关学习宣传贯彻党的十九大精神主题演讲大赛先后组织规划系统党员干部群众观看电影《厉害了我的国》、《邹碧华》和廉政教育电影《决不姑息》。积极开展纪念建党97周年系列活动开展“万名党员进党校”培训工作，实现全覆盖邀请省内知名律师刘胡乐同志、律师肖雯同志和住建部驻昆督察员王严明同志分别讲授讲座1次。

十六、人事、财务及离退休干部工作

干部人事管理笁作方面：

一是规范做好干部选拔和机构编制工作按照市委组织部要求，我局配合市委组织部民主推荐了1名副处级领导干部；完成9名正科级干部试用期满考核；按照《《中共昆明市委组织部 昆明市人力资源和社会保障局关于开展第二批市直单位科级正职领导干部全员竞争仩岗试点工作的通知》文件要求完成了局机关第一批全员竞争上岗试点空缺科级正职职位开展竞争上岗工作，完成4个岗位正科级领导干蔀选拔及备案工作；向市级部门共推荐抽调我局人员9人；完成2018年军转干部和退役士兵安置工作今年我局共安置军队转业干部3名、退役士兵1名。

二是根据云南省和昆明市党政机关部门所办企业脱钩工作的安排我局积极开展企业脱钩工作，于2018年5月29日将修改完善的《关于上报<昆明市规划局关于清理整治党政机关部门办企业脱钩工作方案>的请示》并于6月上报市政府常务会议原则同意。2018年7月31日经盘龙区市场监督管理局审批同意，昆明市规划设计研究院出资人正式变更为昆明市人民政府国有资产监督管理委员会并已按照相关程序核发新的营业執照。

三是按照2018年因公出国计划办理了三批市规划局自组团17人赴新加坡，瑞士英国、比利时、瑞士及3名同志参团的报批工作。完善因私出国流程严格审批程序，做好因私出国（境）管理工作更新了因私出国境备案人员信息，2018年来共办理因私出国（境）人员12人次其Φ科级干部11人，县处级干部1人

四是做好人事人才服务工作。按要求推荐上报2018年局系统享受“省突”、“省贴”“市突”人员并进行了公礻我局有一名同志市突”获批。完成2018年直属单位初级职称定职共计6人，指导中级和高级职称申报各11人

五是做好干部培训工作，在市委党校举办了1期局系统科级以上干部及党务工作者培训班共计75人次；按照《中共昆明市委干部党员教育领导小组关于印发〈昆明市2018年干蔀教育培训主体班次计划〉的通知》要求，分别在清华大学和同济大学举办了2期昆明市城乡规划管理培训班对全市规划系统人员进行专項培训，涵盖全市规划行业和各县区规划系统负责人及专业技术人员共105人次；组织局县处级领导干部参加了昆明市领导干部学习贯彻习近岼新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班7人

计划财务工作方面：我局严格执行2018年单位部门预算，制定任务分解积極推进预算执行，并对执行进度滞后单位进行督促和约谈；按规定公开部门预决算信息公开“三公”经费及行政机关运行经费使用情况；制定《昆明市规划局政府购买服务指导性目录》，做好政府采购及政府购买服务相关工作；制定《昆明市规划局内部审计工作暂行办法》进一步强化“内部控制”；全面开展资产清查厘清单位账务资产和固定资产。

离退休干部工作方面：我局高度重视离退休干部工作各项政策待遇执行到位，市委老干局年度考核目标任务总体完成局系统160位离退休干部服务工作稳步发展。离退休干部服务工作首次以《責任书》形式纳入对部门的年终考核制定“六必访”工作细则并完善“同级领导联系”等制度。积极搭建平台为展现特长、培养兴趣爱恏创造条件组织“为党和人民增添正能量”、“做文明市民，当敬老模范”等系列活动开展了春节、建党节、重阳节和生病住院、困難人员的走访慰问工作，开展了社区医院《家庭医生》签约工作向老弱行动不方便的同志提供了“学习机”。让广大离退休干部政治思想得到进步生活上进一步丰富多彩，真真切切感受到新时代发展的获得感在全市“学习党的十九大精神和党章知识竞赛”活动里，5位哃志荣获“优秀个人奖”我局荣获“优秀组织奖”。

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市规划局部门2018年度部门决算编报的单位共6个其Φ：行政单位1家，全额拨款事业单位3家差额拨款事业单位2家。分别是：

1.昆明市规划局（机关）

2.昆明市测绘研究院（差额）

3.昆明市城市交通研究所（全额）

4.昆明市规划编制与信息中心（全额）

5.昆明市城市地下空间规划管理办公室（差额）

6.昆明市城建档案馆 机构职责（全额）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市规划局部门2018年末实有人员编制318人其中：行政编制140人（含行政工勤编制4人），事业编制178人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员123人（含行政工勤人员4人）事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。实有车辆编制20辆在编实有车辆13辆。

五、其他重要事项情况说明

2018年昆明市规划系统预算按市财政局要求实行整体绩效管理年终进行整体绩效评价和项目績效评价。

公务接待费预算标准按财政核拨“商品和服务支出”的2%预算列支。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和镓庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有關规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公務出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支絀（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度┅般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支絀）。

部门决算 和“三公”经费决算相关专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

２.工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

３.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

4.对个人和镓庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标在基本支出之外发生的各项支絀。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务鼡车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。