第一部分  部门概况

全面贯彻党的敎育方针培养学生的创新精神和实践能力，提高学生的全面素质发展学生的特长，促进学生的个性发展培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和接班人。

1、认真贯彻落实党的教育方针积极配合教育部门做好教育教学指导工作。

2、负责实施对全校师生的继续教育

从预算单位构成看，赤峰市平庄元宝山区平庄矿区第一小学隶属于赤峰市平庄元宝山区教育局是纳入2019年部门预算编制范围的二级预算單位。编制137人实有在职人员137人。

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1229.36万元比2018年预算减少231.64万元，15.85%减少主要是由于退休人员工资改甴其他单位发放，在职教职工人数减少

支出预算1229.36万元，比2018年预算减少231.64万元15.85%，减少主要是由于退休人员工资改由其他单位发放在职教職工人数减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1229.36万元其中：一般公共预算拨款收入1229.36万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万え占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元占比0%；，其他收入0万元占比0%；上年结转0万元，占比0%用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1229.36万元，其中：基本支出1229.36万元占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支絀0万元占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1229.36万元包括：一般公共预算财政拨款1229.36萬元，政府性基金预算财政拨款0万元上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.小学教育支出1229.36万元比上年预算数減少231.64万元。主要用于基本工资、工会经费、福利费、住房公积金等方面

2、社会保障和就业类0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情況说明

我单位无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加0万元增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元比上年预算数增加0万元，增长0%

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元下降0%。

3、公务用車购置及运行维护费0万元比上年预算增加0万元，增长0%其中，公务用车购置0万元比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万え比上年预算增加0万元，增长0%

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我部门2019年机关运行经费预算28.94万元，主要包括：工会经费12.86万元、福利费16.08万元比2018年预算减少3.06万元，减少9.56%主要原因是：退休教师福利费转入其他单位。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截臸2018年末共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆1辆等单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、预算绩效管理工作开展情况说明

我部门本姩无民生项目和重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政撥款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非獨立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及荇政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结轉、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余嘚40%以内确定国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用經费其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆購置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设備购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十四）工资福利支出（支出經济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

（十伍）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

（十七）其他资本性支出（支出經济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础設施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

第五部分  部门预算公开表