去年房租未入账今年可以补做嗎?发票上的日期是从去年10月开始的跨年可以用吗?会计分录... 去年房租未入账今年可以补做吗?发票上的日期是从去年10月开始的跨姩可以用吗?会计分录
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答:步骤一般是:冲减跨年度的收入未入账如何处理、冲回成本、然后把以前年度损益调整结转到未分配利润.
借:应收账款 (红字)
贷:以前年度损益调整 (红字)
贷:应交税费-应交增值税-销项税 (红字)
借:以前年度损益调整 (红字)
贷:库存商品-**(红字)
紦以前年度损益调整结转到未分配利润:
借:利润分配-未分配利润
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2、借:利润分配--未分配利润
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我觉得有点悬了:去年10月份的票,今年前俩月补进去都有点牵強了何况都到现在了。
最好去问问当地的会计师事务所因为你这个还牵扯到去年的税的问题了。
如果去年已预提出来了可能好办些。
还是问问正规事务所别在这瞎耽误工夫了吧。
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