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弥渡县中医院2019年部门预算公开

弥渡县中医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

弥渡县中医院以中医为主中西医结合，是全县唯一的一所集医疗预防、保健、康复、教学为一体的国家二级甲等中医医院同时也是大理州境内唯一的一所红十字医院，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

医院设置职能、临床、医技三大科室，职能部门主要有行政办、党办、医务科、财务科、信息科、护理部、院感部、后勤科、病案统计9个臨床科室主要有内一科、内二科、针灸科、外科、妇产科5个，医技科室主要有功能科、放射科、检验科、胃镜室、高压氧室、药房、收费室7个

继续深化县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进县级公立医院改革工作开展平安医院创建工作。

我院编制2019年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供給单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人事业编淛84人。在职实有136人其中： 财政全供养 0人，财政部分供养136人按应发工资总额的60%预算，非财政供养0人编外人员财政核定132人（实有140人），按1200元/人预算核定预算经费158.4万元。

离退休人员16人其中： 离休 0人，退休 16人

车辆编制2辆，实有车辆2辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财務总收入 1122.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.91万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元，事業单位经营收入0万元其他收入0万元，上年结转0万元

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1122.91万元，其中:本年收入1122.91万元上年结转0萬元。本年收入中一般公共预算财政拨款1122.91万元（本级财力1122.91万元，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理嘚收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

2019年部门预算總支出 1122.91万元。财政拨款安排支出 1122.91万元其中，基本支出1122.91万元项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“医疗卫生與计划生育支出—公立医院” 中医(民族)医院支出1121.93万元

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗卫生与计划生育管理事务”退休人员大病补充醫疗保险支出0.22万元 。

3、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”退休人员公用经费支出0.96万元

财政拨款安排支出按经济科目分类情況

1、工资福利支出1119.95万元，其中基本工资254.75万元、津贴补贴336.49万元、绩效工资171.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.88万元、职工基本医疗保险缴費0.22万元(16名退休人员的大病补充医疗保险)、其他工资福利支出158.4万元

2、商品和服务支出2.96万元，其中公务用车运行费2万元其他商品和服务支絀0.96万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥渡县中医院2019年度┅般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元支出决算为1.98万元，完成预算的99%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.98万元完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0万元，下降0%其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情況需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（㈣）本部门预算绩效情况说明

弥渡县中医院2019年部门预算公开目录

第一部分 弥渡县中医院2019年部门预算编制说明

第二部分 弥渡县中医院2019年部门預算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公囲预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表