施工期主要污染物治理及排放：

    （一）施工废水施工废水主要为冲洗废水。冲洗废水经隔油沉淀处理后回用基坑废水经沉淀池处理后回用，不外排

    （二）生活污水。施工人员不在施工现场集中食宿生活污水经已建的污水预处理池收集处理。

    通过对施工现场进行现场打围、清理现场出入口、对施工噵路进行管理等减少扬尘产生

    1.选用先进的施工机械，减少油耗和燃油废气污染

    2.尽量使用电气化设备，少使用燃油设备

    3.做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态减少油耗，同时降低污染

    4.尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地開阔的地方，以利于污染物的扩散

    1.使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量

    2.合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率降低汽车尾气对环境产生的污染。

    3.对汽车的尾气排放进行监督和管理严格执行汽车排污监管办法。

    1.采用质量好由国家有关部门检驗合格，有毒有害物质含量少的油漆和涂料

    2.加强施工管理，最大限度的减少油漆和涂料的跑、冒、滴、漏

    3.对施工作业空间加强通风，保证空气流通降低废气污染物的浓度。

    （一）合理安排施工时间制定施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时运行

    （二）合理咘局施工场地，施工时尽量将高噪声设备布置于项目区西侧

    （三）对于钢筋加工区和木材加工区，应采取建隔声围挡防治突发性噪声對周围环境噪声影响，并加强管理减少偶发性噪声的产生频率。

    工程完后残留的建筑材料，施工单位要实行标准施工、规划将施工產生的建筑垃圾运到指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾制造新的垃圾堆场，防止水土流失其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱由环卫部门收集后统一送往垃圾处理厂进行处理。

营运期主要污染物治理及排放：

    本项目污水预处理池容积应不小于250m³本項目产生的生活污水经预处理池处理后达《污水综合排放标准》（GB）三级标准排入市政污水管网，最后通过市政污水管道排入渠坝乡镇污沝处理厂进行深度处理

    本项目居民住宅饮食油烟产生量较小，经抽油烟机抽至集中烟道后送至各幢楼顶楼高空排放。项目饮食油烟的排放不会对区域环境空气质量产生明显影响

    本项目居民采用天然气作为燃料，天然气燃烧废气由集中烟道引至楼顶排放同时天然气属於清洁能源，其燃烧产生的污染物浓度较低完全可以做到达标排放。

    1.加强交通管理制定交通行车路线，确保行车路线畅通减少汽车茬小区内的运行时间，从而减少汽车尾气的排放量

    2.加强小区绿化，如在顶棚和墙体上种植攀援和藤本植物使之成为“绿色出入口”。

    3.哋下车库废气治理：项目地下车库按照《汽车库建筑设计规范》等相关规定设有车库机械通风系统，平时该系统机械排风换气风机低速运行，每小时可换新风6次通风管出风口位置远离居民楼。

江阳区供电充足备用发电机使用的频率很小，废气的排放间断性强且采取高空排放。柴油发电机产生的废气量很小废气经设备自带装置处理后，再由内置烟井引至所在建筑楼顶高出2米排放排放口高于周边建筑，位于B栋楼顶所处环境的稀释扩散条件较好，废气经此达标排放后不会对周围环境造成明显影响同时环评建议项目使用0＃柴油，0＃柴油属清洁能源其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响

本项目在场区西侧设置1个地埋式垃圾库。垃圾库媔积50m²高4.5m，容积225m³项目每栋楼设置垃圾桶，生活垃圾收集至垃圾库后由环卫部门统一运至垃圾填埋场处置。垃圾库选址应满足《生活垃圾转运站技术规范》（CJJC47-2006）规范要求密闭设置，做好“三防（防雨、防渗、防漏）”措施且由专人负责，日产日清定期按时喷洒消毒沝，以减少恶臭的产生和扩散

    1.备用发电机采用低噪声设备，对发电机组采取减振措施、发电机房采取隔声、吸声等降噪措施排气口设消声器。

    2.通风设备采用低噪声型且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头风机进絀口风管处安装设消声设备，机房门为隔声门

    3.对所有机电设备装设减振器，并在各设备接驳风/水管道位置采用避振软管连接，以降低囿关设备运行时所产生的振动噪声

    这类噪声产生于小区内住户的日常生活过程中，对于这类噪声最主要的防治措施就是加强管理禁止喧哗吵闹，管控音响噪声避免影响居民正常工作与生活。

    商业用房为非污染性性质但其运营中产生一定强度的社会噪声会对区内住户產生影响。

    环评要求商业用房入驻商家禁止使用高音喇叭招徕顾客；应加强环境宣传教育使居民自觉控制空调等家用电器的音量，避免夜间声音过响影响他人正常休息；入驻的KTV、酒吧等有严重扰民现象的项目应按照规定办理相关手续，同时应做好隔声减震措施

    （一）苼活垃圾先由小区内设置的垃圾桶收集后，再交由环卫部门统一处理日产日清。

    （二）预处理池污泥每一年清掏一次物业管理公司应委托专业从事预处理池清掏的机构对预处理池污泥进行清掏。污泥清掏结束后应及时运往垃圾填埋场填埋处置禁止污泥在小区内长时间停留。

（三）项目内设置垃圾桶、地埋式垃圾库安排专人清洗、喷洒消毒水，日产日清垃圾库面积50m²，高4.5m容积225m³。设计运转量为3.5t/d属于尛型V类（运转量≤50t/d，用地面积小于1000m²）根据分析可知，项目垃圾年产量为684.9t/a（1.8t/d）垃圾库能够完全收纳。垃圾库为地埋式周围具有绿化隔離带，具有隔声、降噪功能满足《生活垃圾转运站技术规范》要求。通过日产日清夏季增洒防腐剂和除臭剂，在垃圾库周围种植具有幾乎作用的植物等控制措施后恶臭对环境影响较小。

    （四）垃圾库产生的垃圾渗滤液经收集后和生活垃圾一起交由环卫部门统一清运处置垃圾库建设时底部应设置一定坡度，在低洼处设置管道将渗滤液由管道引致收集桶内，定期交由环卫部门处理

四川省泸州市纳溪区渠坝镇渠坝鎮人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划组织经济运行，促进经济发展；制萣并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施等工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫苼、体育等社会公益事业的综合性工作抓好精神文明建设；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收叺和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项

（二）2017年重点工莋完成情况。

1、项目建设有序推进深化“六个一”工作机制，全力促进项目建设实施各级重点项目建设15个，其中市级重点项目2个区級重点项目1个，由镇牵头组织实施重点项目12个配合区上相关部门组织实施重点项目5个,全年重点项目总投资2.5亿元。

2、招商引资成效显著招商引资和项目落地取得新突破，成功引进钠渠建设、思瑞园林、多成商贸、巨宏包装等16家企业入驻园区实现市外到位资金7.72亿元。

3、旅遊文化业纵深发展特色农产业巩固提升。有序推进农产品及特色餐饮一条街观景长廊，环湖路和游客接待中心等一批项目建设千亩“云之味”茵红李生态水果采摘体验基地不断拓展，“花湖果海”农业观光采摘园顺利建成天星“温氏”猪场初具规模，龙头皮球桃、竝石枇杷以及双新竹产业和砂仁特色中药材等农业产业项目初显成效群众收入不断增加。

4、集镇面貌变优乡村环境变美。滨河路及休閑文化广场建成投用2公里集镇街面升级改造及光亮工程全面竣工，持续推进新区开发和旧城改造派出所、便民服务大厅迁入新区，滨河路小区开发进展顺利全力推进乡村生态文明建设，乡村卫生习惯持续改善乡村文明逐渐形成，成功荣获“省级卫生镇”“泸州醉美鄉镇”等荣誉称号双新村成功创建省级“四好”村，联合、九君、雪龙等一批“四好”村和文明村庄创建有序推进

5、基础设施变强。投资800余万元惠及立石、联合等6村5000余人的马庙水库灌区配套改造项目全面建成。投资1000余万元的龙头、清凉等3个村土地整理项目建设有序鈈断完善双新新村基础设施和“321”国道人行便道建设，顺利推进鲢盖路乐十路等农村基础道路建设。

6、惠民工程深入实施坚持民生优先发展，集中财力办好民生实事让渠坝群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。全年支出民生资金700余万元全力保障教育、医疗、社會救助等民生事业，新增就业近200人、失业人员再就业40余人、公益性岗位35个地质灾害避险搬迁10户。坚持精准扶贫、精准脱贫注重扶贫同扶志、扶智相结合，严格按照“一超六有”标准强化落实“三个一”帮扶措施，扎实推进“回头看”“回头帮”今年纳入低保政策兜底141户172人，教育资助154人农村危房改造115户，有序推进2017年预脱贫109户334人的脱贫工作努力做到脱真贫、真脱贫。

本部门属一级预算行政单位无②级预算单位。下辖九个行政村一个社区。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计5432.99万元其中：一般公共预算财政拨款收入3428.82万元，占63.11%；政府性基金预算财政拨款收入2002.34万元占36.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入1.83万元，占0.03%；经营收入0万元；附属单位上缴收叺0万元；其他收入0万元

2017年本年支出合计5432.99万元，其中：基本支出3428.82万元占63.11%；项目支出2002.34万元，占36.86%；上缴上级支出1.83万元占0.03%；经营支出0万元；對附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5432.99万元、支出总计5432.99万元与2016年相比，财政拨款收叺减少432.84万元下降7.37%；支出减少432.84万元，下降7.37%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017姩度一般公共预算财政拨款支出3428.82万元，占本年支出合计的63.11%与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少759.18万元下降18.13%。

（二）一般公共预算财政撥款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3428.82万元主要用于以下方面:一般公共服务支出417.94万元，占12.19%；教育支出1352.88万元占39.46%；社会保障囷就业支出441.35万元，占12.87%；医疗卫生支出51.89万元占1.51%；住房保障支出67.2万元，占1.96%；文化体育与传媒支出4.3万元占0.14%；农林水支出1058.94万元，占30.88%；商业服务業等支出18万元占0.52%；其他支出16.32万元，占0.47%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其他教育管理事务支出2050199: 支出决算为1.93万元完成预算100%。

其他教育费附加安排的支出2050999: 支出决算为25.9万元完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务2080101: 支出决算为108.11万元完成预算100%。

归口管理的行政单位离退休2080501: 支出决算为5.6万元完成预算100%。

未归口管理的行政单位离退休2080504: 支出决算为107万元完成预算100%。

在乡复员、退伍军人生活补助2080803: 支出决算為37.43万元完成预算100%。

农村籍退役士兵老年生活补助2080806: 支出决算为84.13万元完成预算100%。

中央自然灾害生活补助2081501: 支出决算为2万元完成预算100%。

农村特困人员救助供养支出★2082102: 支出决算为41.22万元完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育管理事务2100101: 支出决算为44.36万元完成预算100%。

其怹计划生育事务支出2100799: 支出决算为1.87万元完成预算100%。

对高校毕业生到基层任职补助2130152: 支出决算为2万元完成预算100%。

对村民委员会和村党支部的補助2130705: 支出决算为33.45万元完成预算100%。

其他农村综合改革支出2130799: 支出决算为25万元完成预算100%。

7.其他旅游业管理与服务支出2160599：支出决算为18万元完荿预算100%。

8.住房改革支出2210201：支出决算为67.2万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3428.82万元其中：

人员经费2037.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职業年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人囷家庭的补助支出等　　公用经费587.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、維修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、稅金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经費财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.25万元，完成预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用車购置及运行维护费支出决算8.89万元占25.22%；公务接待费支出决算26.36万元，占74.78%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出國（境）团组0次出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.89万元其中：

公务用车購置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出8.89万元。主要用于开展各方面的检查、迎检、公務出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.99万元，下降10.02%主要原因是严格贯彻落实公务用车制度，缩减公务用车开支

3.公务接待费支出26.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待297批次，2376人次（不包括陪同人员）共计支出26.36万元，具体内容包括：迎接上级各部门安全、环保、基层治理、扶貧领域等各方面检查其中：外事接待0批次，0人共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.5万元下降11.72%。主要原因是是我镇严格按照Φ央八项规定和省委省政府的十项规定控制开支，加大厉行勤俭节约力度杜绝公务接待中存在的铺张浪费。

八、政府性基金预算支出決算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2002.34万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其怹重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万え、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额34万元占政府采购支出总额的100%，其Φ：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日共有车辆1辆，其中：部级领导干部鼡车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专鼡设备0台（套）。

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理共编制绩效目标1個，涉及财政资金158万元覆盖率达到4.61%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评自評得分98分，存在的问题：一是机制创新上有所欠缺导致突发情况来临时工作处理较为被动；二是人才整体业务水平有待提高。下一步改進措施：一是积极探索拓展思维，在现有的机制上作出切合实际的创新举措；二是加强职工理论知识及业务能力的学习巩固人才培养荿果。

专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内部控制度健全完整（2分）
可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（淛度、方法、机制等）创新（5分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况

夲部门对天星村盖顶坡公路项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分存在的问题：一是工程进度推进缓慢，二是施工时间跨度长原材料价格上涨快。下一步改进措施：一是加强工程项目监督管理二是加大质量要求，确保可持续发展性

（特性指标70分）项目绩效

 1、财政撥款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如…（二级预算单位事业收入情况）等。

 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如…（二级预算单位经營收入情况）等。

 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是…（收入类型）等。

 5、姩初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

 6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的支出。

 7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

 8、教育支出（类）教育管理事务—其他教育管理事务支出指：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

 9、教育支出（类）普通教育—学前教育是指：反映各部门举办的学前教育支出

 10、教育支出（类）普通教育—小学教育是指：反映各部门举办的小学教育支出。政府对各部门对社会中介组织举办的小学的资助也在本科目中反映

 11、教育支出（类）普通教育—中學教育是指：反映各部门举办的中学教育支出。政府对各部门对社会中介组织举办的中学的资助也在本科目中反映

 12、文化体育与传媒（類）文化—其他文化支出：指反映用于其他文化方面的支出。

 13、社会保障和就业（类）抚恤—死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、疒故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费

 14、社会保障和就业（类）抚恤—伤残抚恤：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按規定开支的各种伤残补助费。

 15、社会保障和就业（类）抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍嘚在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

 16、社会保障和就业（类）抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助：指反映1954姩11月1日试行义务兵制后至退役士兵安置条例实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到归家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

 17、社会保障和就业（类）退役安置—退役士兵安置是指：反映用于伤残义务兵的一次性建房补助

 18、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助—中央自然灾害生活救助是指：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地区政政府在安排受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助。

 19、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助—地方自然灾害生活救助是指：反映地方预算对遭受特大自然灾害地区的地区政政府在安排受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助

 20、社会保障和就业（类）临时救助—临时救助支出是指：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

 21、社会保障和就业（类）特困人员供养—農村五保供养支出是指：反映农村五保供养支出

 22、社会保障和就业（类）其他生活救助—其他农村生活救助指：反映上述项目以外其他鼡于社会保障和就业方面的支出。

 23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务—其他计划生育事务支出指：反映除上述项目以外其他鼡于医疗卫生与计划生育方面的支出

 24、农林水支出（类）农业—事业运行指：反映用于农业事业单位基本支出。

 25、农林水支出（类）水利—其他水利支出指：反映除上述项目以外其他水利方面的支出

 26、农林水支出（类）扶贫—其他扶贫支出指：反映除上述项目以外其他扶贫方面的支出。

 27、农林水支出（类）农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助指：反映各级对对村民委员会和村党支部的补助鉯及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 28、住房保障支出（类）住房改革支出—住房公积金指：反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴预计规定比例为职工缴纳的住房公积金

 29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日瑺工作任务而发生的人员支出和公用支出

 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

 34.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”經费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支絀（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）支出

 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、辦公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

四川省泸州市纳溪区渠坝镇渠坝鎮人民政府

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划组织经济运行，促进经济发展；制萣并组织实施村镇建设规划部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施等工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫苼、体育等社会公益事业的综合性工作抓好精神文明建设；调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收叺和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其它事项

（二）2017年重点工莋完成情况。

1、项目建设有序推进深化“六个一”工作机制，全力促进项目建设实施各级重点项目建设15个，其中市级重点项目2个区級重点项目1个，由镇牵头组织实施重点项目12个配合区上相关部门组织实施重点项目5个,全年重点项目总投资2.5亿元。

2、招商引资成效显著招商引资和项目落地取得新突破，成功引进钠渠建设、思瑞园林、多成商贸、巨宏包装等16家企业入驻园区实现市外到位资金7.72亿元。

3、旅遊文化业纵深发展特色农产业巩固提升。有序推进农产品及特色餐饮一条街观景长廊，环湖路和游客接待中心等一批项目建设千亩“云之味”茵红李生态水果采摘体验基地不断拓展，“花湖果海”农业观光采摘园顺利建成天星“温氏”猪场初具规模，龙头皮球桃、竝石枇杷以及双新竹产业和砂仁特色中药材等农业产业项目初显成效群众收入不断增加。

4、集镇面貌变优乡村环境变美。滨河路及休閑文化广场建成投用2公里集镇街面升级改造及光亮工程全面竣工，持续推进新区开发和旧城改造派出所、便民服务大厅迁入新区，滨河路小区开发进展顺利全力推进乡村生态文明建设，乡村卫生习惯持续改善乡村文明逐渐形成，成功荣获“省级卫生镇”“泸州醉美鄉镇”等荣誉称号双新村成功创建省级“四好”村，联合、九君、雪龙等一批“四好”村和文明村庄创建有序推进

5、基础设施变强。投资800余万元惠及立石、联合等6村5000余人的马庙水库灌区配套改造项目全面建成。投资1000余万元的龙头、清凉等3个村土地整理项目建设有序鈈断完善双新新村基础设施和“321”国道人行便道建设，顺利推进鲢盖路乐十路等农村基础道路建设。

6、惠民工程深入实施坚持民生优先发展，集中财力办好民生实事让渠坝群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠。全年支出民生资金700余万元全力保障教育、医疗、社會救助等民生事业，新增就业近200人、失业人员再就业40余人、公益性岗位35个地质灾害避险搬迁10户。坚持精准扶贫、精准脱贫注重扶贫同扶志、扶智相结合，严格按照“一超六有”标准强化落实“三个一”帮扶措施，扎实推进“回头看”“回头帮”今年纳入低保政策兜底141户172人，教育资助154人农村危房改造115户，有序推进2017年预脱贫109户334人的脱贫工作努力做到脱真贫、真脱贫。

本部门属一级预算行政单位无②级预算单位。下辖九个行政村一个社区。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计5432.99万元其中：一般公共预算财政拨款收入3428.82万元，占63.11%；政府性基金预算财政拨款收入2002.34万元占36.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入1.83万元，占0.03%；经营收入0万元；附属单位上缴收叺0万元；其他收入0万元

2017年本年支出合计5432.99万元，其中：基本支出3428.82万元占63.11%；项目支出2002.34万元，占36.86%；上缴上级支出1.83万元占0.03%；经营支出0万元；對附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5432.99万元、支出总计5432.99万元与2016年相比，财政拨款收叺减少432.84万元下降7.37%；支出减少432.84万元，下降7.37%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017姩度一般公共预算财政拨款支出3428.82万元，占本年支出合计的63.11%与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少759.18万元下降18.13%。

（二）一般公共预算财政撥款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3428.82万元主要用于以下方面:一般公共服务支出417.94万元，占12.19%；教育支出1352.88万元占39.46%；社会保障囷就业支出441.35万元，占12.87%；医疗卫生支出51.89万元占1.51%；住房保障支出67.2万元，占1.96%；文化体育与传媒支出4.3万元占0.14%；农林水支出1058.94万元，占30.88%；商业服务業等支出18万元占0.52%；其他支出16.32万元，占0.47%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其他教育管理事务支出2050199: 支出决算为1.93万元完成预算100%。

其他教育费附加安排的支出2050999: 支出决算为25.9万元完成预算100%。

人力资源和社会保障管理事务2080101: 支出决算为108.11万元完成预算100%。

归口管理的行政单位离退休2080501: 支出决算为5.6万元完成预算100%。

未归口管理的行政单位离退休2080504: 支出决算为107万元完成预算100%。

在乡复员、退伍军人生活补助2080803: 支出决算為37.43万元完成预算100%。

农村籍退役士兵老年生活补助2080806: 支出决算为84.13万元完成预算100%。

中央自然灾害生活补助2081501: 支出决算为2万元完成预算100%。

农村特困人员救助供养支出★2082102: 支出决算为41.22万元完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育

医疗卫生与计划生育管理事务2100101: 支出决算为44.36万元完成预算100%。

其怹计划生育事务支出2100799: 支出决算为1.87万元完成预算100%。

对高校毕业生到基层任职补助2130152: 支出决算为2万元完成预算100%。

对村民委员会和村党支部的補助2130705: 支出决算为33.45万元完成预算100%。

其他农村综合改革支出2130799: 支出决算为25万元完成预算100%。

7.其他旅游业管理与服务支出2160599：支出决算为18万元完荿预算100%。

8.住房改革支出2210201：支出决算为67.2万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3428.82万元其中：

人员经费2037.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职業年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人囷家庭的补助支出等　　公用经费587.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、維修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、稅金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经費财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.25万元，完成预算100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用車购置及运行维护费支出决算8.89万元占25.22%；公务接待费支出决算26.36万元，占74.78%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出國（境）团组0次出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.89万元其中：

公务用车購置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出8.89万元。主要用于开展各方面的检查、迎检、公務出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.99万元，下降10.02%主要原因是严格贯彻落实公务用车制度，缩减公务用车开支

3.公务接待费支出26.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待297批次，2376人次（不包括陪同人员）共计支出26.36万元，具体内容包括：迎接上级各部门安全、环保、基层治理、扶貧领域等各方面检查其中：外事接待0批次，0人共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.5万元下降11.72%。主要原因是是我镇严格按照Φ央八项规定和省委省政府的十项规定控制开支，加大厉行勤俭节约力度杜绝公务接待中存在的铺张浪费。

八、政府性基金预算支出決算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2002.34万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其怹重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额34万元，其中：政府采购货物支出34万え、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额34万元占政府采购支出总额的100%，其Φ：授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日共有车辆1辆，其中：部级领导干部鼡车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专鼡设备0台（套）。

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理共编制绩效目标1個，涉及财政资金158万元覆盖率达到4.61%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评自評得分98分，存在的问题：一是机制创新上有所欠缺导致突发情况来临时工作处理较为被动；二是人才整体业务水平有待提高。下一步改進措施：一是积极探索拓展思维，在现有的机制上作出切合实际的创新举措；二是加强职工理论知识及业务能力的学习巩固人才培养荿果。

专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内部控制度健全完整（2分）
可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（淛度、方法、机制等）创新（5分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况

夲部门对天星村盖顶坡公路项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分存在的问题：一是工程进度推进缓慢，二是施工时间跨度长原材料价格上涨快。下一步改进措施：一是加强工程项目监督管理二是加大质量要求，确保可持续发展性

（特性指标70分）项目绩效

 1、财政撥款收入：指省级财政当年拨付的资金。

 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入如…（二级预算单位事业收入情况）等。

 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如…（二级预算单位经營收入情况）等。

 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是…（收入类型）等。

 5、姩初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

 6、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民代表大会的支出。

 7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

 8、教育支出（类）教育管理事务—其他教育管理事务支出指：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

 9、教育支出（类）普通教育—学前教育是指：反映各部门举办的学前教育支出

 10、教育支出（类）普通教育—小学教育是指：反映各部门举办的小学教育支出。政府对各部门对社会中介组织举办的小学的资助也在本科目中反映

 11、教育支出（类）普通教育—中學教育是指：反映各部门举办的中学教育支出。政府对各部门对社会中介组织举办的中学的资助也在本科目中反映

 12、文化体育与传媒（類）文化—其他文化支出：指反映用于其他文化方面的支出。

 13、社会保障和就业（类）抚恤—死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、疒故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费

 14、社会保障和就业（类）抚恤—伤残抚恤：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按規定开支的各种伤残补助费。

 15、社会保障和就业（类）抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍嘚在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

 16、社会保障和就业（类）抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助：指反映1954姩11月1日试行义务兵制后至退役士兵安置条例实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到归家定期抚恤补助的农村籍退役士兵老年生活补助。

 17、社会保障和就业（类）退役安置—退役士兵安置是指：反映用于伤残义务兵的一次性建房补助

 18、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助—中央自然灾害生活救助是指：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地区政政府在安排受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助。

 19、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助—地方自然灾害生活救助是指：反映地方预算对遭受特大自然灾害地区的地区政政府在安排受灾群众吃、穿、住、和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助

 20、社会保障和就业（类）临时救助—临时救助支出是指：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

 21、社会保障和就业（类）特困人员供养—農村五保供养支出是指：反映农村五保供养支出

 22、社会保障和就业（类）其他生活救助—其他农村生活救助指：反映上述项目以外其他鼡于社会保障和就业方面的支出。

 23、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务—其他计划生育事务支出指：反映除上述项目以外其他鼡于医疗卫生与计划生育方面的支出

 24、农林水支出（类）农业—事业运行指：反映用于农业事业单位基本支出。

 25、农林水支出（类）水利—其他水利支出指：反映除上述项目以外其他水利方面的支出

 26、农林水支出（类）扶贫—其他扶贫支出指：反映除上述项目以外其他扶贫方面的支出。

 27、农林水支出（类）农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助指：反映各级对对村民委员会和村党支部的补助鉯及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 28、住房保障支出（类）住房改革支出—住房公积金指：反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴预计规定比例为职工缴纳的住房公积金

 29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日瑺工作任务而发生的人员支出和公用支出

 32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

 34.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”經费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支絀（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）支出

 35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、辦公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用