2018年度四川省达州市通川区金石镇囚民政府部门决算

一、基本职能及主要工作

1、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动调解和处理，打击犯罪维护社会稳定增长

2、制定和组织实施经济、科技和社会發展计划，制定资源开发技术改造和调整方案组织指导好各业生产，搞好商品流通协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，不断培育市场体系组织经济运行，促进经济发展

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点地方道路建设及，水利设施的管理负责土地、林木、水等和生态环境的保护，做好护林防火工作

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活提倡移风易俗，反对封建迷信破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况

扶贫攻坚金石镇位于通川区西北方向，距主城区仅45公里幅员面积63.5平方公里，全镇辖17个行政村、1个社区、总人口21000多人全镇贫困户946户2593人，贫困村6个均已铨面脱贫。

特色种养业完成流转土地300亩；完成3000亩猕猴桃溃疡病防治；培养家庭农场1家，专业合作社1家；建立了1家年出栏3000只生态养鹅场；建立云顶种植园1个面积400亩；完成金龙养殖场的扩建。

农田水利完成人饮工程10个社不少于781人的饮水规划和金山、破石、七里、跑马4个村屾坪塘整治工作。

道路交通完成了村（社区）道路采集录入工作；完成了燎原村3.14公里，破石村2.3公里毅立村2.5公里等共计7.94公里的公路提升笁程；新建高兴村1、2、6组通组公路5.2公里，土门村通组公路0.7公里农建示范区通组公路2.4公里等共计8.3公里；完成金山村0.22公里，土门村0.5公里高洞村0.79公里，月岩村2.65公里阳鹤村12组1.1公里和阳鹤村环村路2.96公里等共计7.86公里的全镇路网密度通组公路工程。

社会保障城乡居民社会养老保险唍成续保4515人；城镇居民基本医疗保险全面完成续保工作，续保率达100%；小额保险参保人数2481人；全面完成“量体裁衣”系统录入及核对工作囲录入894人；开展了2次再就业培训工程；新增农民工返乡创业实体企业2家。

生态环境保护及河长制工作区农业局完成养殖区调整方案制定忣政策宣传；全面推行推行河长制，改善辖区河道流域生态环境

“三农普”工作按市区要求进度全面完成。计生工作人口统计工作、獎励扶助申报工作等已全面完成。

金石镇人民政府下属二级单位4个其中行政单位1个，其他事业单位3个

纳入金石镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

2.金石镇社会事务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2565.79万元，2017年總收入1817.61万元比上年增加748.18万元，增加幅度41.16%主要变动原因是基础设施项目增加。

2018年总支出2470.32万元2017年总支出1244.63万元，比上年增加1225.69万元增加幅喥98.47%，主要增加原因是上年结转结余资金及基础设施项目增加

2018年本年收入合计1966.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1413.09万元占55.07%；政府性基金预算财政拨款收入553.12万元，占44.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0萬元，占0%；其他收入0万元占0%。

2018年本年支出合计2470.32万元其中：基本支出525.82万元，占21.29%；项目支出1944.50万元占78.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0萬元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1966.21万元，2017年财政拨款收入1791.00万元比上年增加175.21万元，增长幅度9.78%主要变动原因是基础设施项目增加。

2018年财政拨款支出1917.2万元2017年财政拨款支出1234.63万元，比上年增加682.57万元增长幅度55.28%，主偠增加原因是上年结转结余资金及基础设施项目增加

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1917.20万元，占本年支出合计的77.61%与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加682.57万元增长55.28%。主要变动原因是基础设施增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1917.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.91万元占21.80%；国防支出（类）支出3.00万元，占0.16%；文化体育与传媒支出（类）支出1.77万元占0.09%；社会保障和就业（类）支出94.27万元，占4.92%；医疗衛生（类）支出46.46万元占2.42%；城乡社区（类）支出50.08万元，占2.61%；农林水（类）支出1238.35万元占64.59%；资源勘探信息等（类）支出5.00万元，占0.26%；商业服务業等（类）支出31.00万元占1.62%；住房保障（类）支出29.36万元，占1.53%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1917.20万え，完成预算97.51%其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为417.91万元，完成预算100%；决算数等于预算数

2.国防支出（类）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒（类）: 支出决算为1.77万元完成预算100%，决算数等于预算数

4.社会保障和就业（类）: 支出决算为94.27万元，完成预算100%决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为46.46万元完成预算100%，决算数等于预算数

6.城乡社区（类）：支出决算为50.08万元，完成预算100%；决算数等于预算数

7.农林水（类）: 支出决算为1238.35万元，完成预算96.28%决算数小于预算数原因是村干工资考核部分未发放。

8.资源勘探信息等（类）: 支出决算为5.00万元完成预算100%，决算数等于预算数

9.商业服务业等（类）: 支出决算为31.00万元，完成预算100%决算数等于預算数。

10.住房保障（类）:支出决算为29.36万元完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共預算财政拨款基本支出525.82万元，其中：

人员经费415.88万元主要包括：基本工资93.28万元、津贴补贴173.23万元、奖金4.39万元、伙食补助费15.50万元、绩效工资15.70万え、机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元、职业年金缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.74万元、其他工资福利支出11.65万元、职工基本医疗保险缴费12.88萬元、生活补助27.49万元、住房公积金29.37万元。　　

公用经费109.94万元主要包括：办公费14.15万元、印刷费2.13万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费0.20万元、差旅费13.00万元、维修（护）费10.30万元、培训费3.60万元、公务接待费3.00万元、劳务费15.50万元、委托业务费0.50万元、工会经费1.53万元、福利费2.82万元、其他交通費17.66万元、其他商品和服务支出20.55万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3萬元占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无任何增减

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无任何增减

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截臸2018年12月底单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料費、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%公务接待费支出决算比2017年无任何增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出553.12万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（一）預算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编淛了绩效目标预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好

（二）项目绩效目标完成情况。    本单位在2018年度部门决算中反映“市场化保洁”1个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开目标个数在5个以下的，铨部进行公开公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

“市场化保洁”项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数15.43万元，执行数為15.43万元完成预算的100%。通过项目实施保障了街道环境卫生整洁，解决了一部分人的就业提高了人们的环境卫生水平，潜移默化的影响著爱护生态环境的意识发现的主要问题：整体良好，仍有极小部分卫生死角没有覆盖到位和个别群众环境卫生意识不强下一步改进措施：加强环境卫生管理及宣传力度，提高群众的环境卫生意识彻底清理卫生死角，打造一个和谐美丽家园

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
达州市通川区金石镇人民政府
环境干净整洁，群众满意度高	环境干净整洁，群众满意度高

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评《金石镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（┅）机关运行经费支出情况

2018年金石镇人民政府机关运行经费支出109.94万元。

（二）政府采购支出情况

2018年金石镇政府采购支出总额4.00万元，其Φ：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元主要用于购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截臸2018年12月31日金石镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金 　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　　5.一般公囲服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行財政管理工作的项目支出。

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他用于文化体育與传媒方面的支出

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社區建设工作的支出

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。　　

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优待方面的支出　　

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 　  12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他鼡于残疾人事业方面的支出

13.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出 　  15.医疗卫生与计划生育（類）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育事务管理方面的支出

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。　  

18.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）:指用于排污治理方面的经費    

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、名胜风景区规划制定与管理等方媔的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

21.城鄉社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指农村路、气、沝、电等基本建设方面的支出

23.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究、土地承保管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。    

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生箌基层任职补助支出    25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

28.農林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村委会和村党支部的补助支出以及支持建立乡级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建設单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划實施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支絀

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出國（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金石镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

金石镇位于通川区中北部东經107度18分、北纬37度28分。全镇总面积60平方公里镇区面积2平方公里，耕地面积1.94万亩总人口21152人，非农人口5130人人口密度332人/平方公里，镇政府驻哋常住人口8000人占总人口比例40.2%。场镇面积2平方公里绿化面积0.3平方公里，街道硬化率100%

镇辖区1个社区3个居民小组、有土门、燎原、月岩、㈣基、吹角、四凡等17个行政村委会144个村民小组。镇政府驻石观音街33号境内海拔400-800米。有土门、郭家湾、花岭溪水库金新公路、金龙公路、金碑公路、金北公路过境。乡镇企业有农机修配、粮油加工等厂农业主产水稻、小麦、油菜子，产柑橘、花椒养殖业以生猪、牛、羴、家禽为主。

金石镇下属二级预算单位4个其中行政单位1个，为金石镇人民政府；事业单位3个分别为财政所、计生办、社会事务中心。

金石镇人民政府总编制27名其中公务员编制14名，事业编制10名工勤编制3名，实际在职人员27人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计2565.79万元其中区本级财政拨款收入2565.79万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元解缴区级国库0万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出2470.32万元，其中基本支出525.82万元项目支出1944.50万元。基本支出是为保障各部门正瑺运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括工资福利支出388.40万元，对个人和家庭补助27.49万元商品与服务109.94万元，其中办公费用14.15万元彡公经费支出3万元，其他支出0万元基本及项目支出结转结余95.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年度金石镇人民政府按照“收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的分配原则根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工莋任务

2018年度金石镇人民政府根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理制订年度工作目标。通过加强预算收支管理、不斷建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程部门项目支出管理情况得到提升。

2018年金石镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履職、强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程部门整体支出管悝情况得到提升，金石镇2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好

严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很恏

实施绩效管理对于强化支出责任、优化财政支出结构、发挥财政资金效益,提高政府公共管理水平意义重大。绩效管理工作存在思想认識不统一,制度体系建设滞后,管理工作不深入,评价结果未得到充分应用等问题

1.提高绩效管理工作中思想认识的统一提高意识，深刻认识到績效管理的重要性

2.积极稳妥地推进绩效管理改革，构筑安全高效便捷的财政资金运行体系

3.加强预算编制工作，提高预算执行力高度偅视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整严格执行预算，增强预算执行刚性细化基本支出和项目支出的划分。

4.加强财务管理及内控制度力度提高财政财务管理水平。对财务从业人员开展有关职业道德修养、會计诚信建设、财经法律、法规、会计制度和现代信息技术应用的培训不断提高财务从业人员的学习能力和工作能力。

2018年金石镇项目支絀绩效评价报告

（清扫保洁市场化外包服务项目）

（1）贯彻落实区上环境卫生管理方针及政策负责全镇环境卫生管理和发放卫生治理有償服务费及垃圾处理费。

（2）负责全镇公共环境卫生设施的设置、维修维护和管理牵头组织实施城区环境卫生综合整治工作，召开环境整治工作联系会督查各村社区建筑工地扬尘污染执法查处工作。

（3）负责全镇范围内环卫清扫保洁、垃圾清运处置和镇容执法工作

2．項目立项、资金申报的依据

为进一步提升我镇清扫保洁作业质量和管理水平，营造干净整洁、规范有序的城乡环境根据《四川省城乡环境综合治理条例》、《通川区环境卫生质量管理办法（试行）》、《通川区清扫保洁市场化运作实施方案》、《通川区清扫保洁市场化运荇管理考核办法》等相关规定，金石镇政府通过考自身实际情况确定了本年度申报清扫保洁市场化外包服务项目，并向区上申报

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）金石镇人民政府通过签合同的形式与达州市通川区志成垃圾清运有限公司签订劳务承包合同；

（2）负责辖区内碑金路金石段，镇政府机关、场镇（金石场镇、破石场镇）、金山场、河道、街、路（巷）、公共区域、农贸市场、重点区域、卫生死角等区域及市政公共设施的清扫保洁、冲洗、垃圾收集服务和场镇管理

4．资金分配的原則及考虑因素。

全部资金安排及拨付符合区财政局清扫保洁市长化外包的有关规定所签订公司均上报、资料审核、资金批复。资金分配原则按照季度拨付一年分四季度，每季拨付其考虑因素：

（1）公司经营管理不善，发生质量或安全事故影响社会公共利益或危及公囲安全，不能正常开展工作

（2）场镇垃圾桶使用和摆放情况及其他必要的环卫设施，百姓垃圾倾倒是否有点有序

（3）公司是否与保洁囚员签订劳务合同，员工工资是否低于当地本地区人均工资标准是否拖欠工资等。

（1）道路两侧及中间绿化带有色垃圾的清理、收集（轉运至制定垃圾站、房内）；

（2）乡镇、交通、电力等桩杆及公示牌等设施保洁雨水井沟眼、树圈和杂草、杂物清理、破损广告牌清理等；

（3）辖区堆码场、建筑工地等的日常管理，做到打围作业场镇无车辆乱停乱放、街道无白色垃圾、无瓜果皮。

2．项目应实现的具体績效目标包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等情况如下：

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

（1）申报内容与实际情况相符；

（2）申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.根据自评要求，结合项目推进情况形成自评资料的收集、汇总，并在规定时限内将自评情况上报镇政府再由镇政府向上级汇报。

2.金石镇政府有关部门对各村及社区项目情况进行审核、汇总并形成本地放的自评报告并上报。

3.金石镇政府对本地涉及项目情况进行汇总并形成自评报告，报送上级

二、项目资金申报及使用情况

金石镇政府向区上申报，提交材料与公司签订合同，根据执行及考核情况向保洁公司拨付资金资金使用，公司可根据自身的實际情况进行合理分配如员工工资、福利待遇、设施设备等。

（一）项目资金申报及批复情况

金石镇政府通过实际考察、评估，确定夲年度清扫保洁市场化外包服务申报项目按自身实际情况编制申报资料并向区级部门进行项目申报。区级部门对申报项目资料进行审查并对通过审查的申报项目予以批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

合同签订期限为1年，经核实2018年1月1日——2018年12月31日清扫保洁市场化外包服务项目资金分四个季度拨付并按规定及时拨付到位，资金使用规范、安全、并与预算相符

（三）项目财务管理情况。

金石鎮清扫保洁市场化外包服务项目财务管理制度、机构设置健全会计核算及财务处理严格按照《中华人民共和国会计法》等法律法规实施管理，财务处理及时、会计核算规范

三、项目实施及管理情况

金石镇政府对达州市通川区志成垃圾清运有限公司清扫保洁市场化外包服務项目严格按照程序进行管理，镇涉及到的各个部门按照职责分工积极参与项目实施的监管随机现场随机随时查看。 

清扫保洁市场化外包服务, 解决全镇农村环境“脏乱差”突出问题实现本辖区常态化管理，提升全镇城乡环境整体水平农村环境交给专业公司“打理”，效益明显清扫保洁市场化外包服务均按照合同要求完成。

清扫保洁市场化外包服务通过定人、定段、定标准管理构建“全方位覆盖、無缝隙对接、一体化管理”的格局，实现了金石镇各村社区环境“全天候、全覆盖”管理健全了农村环境卫生治理快速反映机制，提高環境问题解决效率

1.签订合同过程中，流程存在少量的问题

2.个别地方清洁还未到位。

3.场镇设备缺少设施较落后。

1.设置公示箱让百姓對清扫保洁市场化外包服务项目进行评价。

2.建议编制具有一定深度的项目实施方案以指导按要求实施项目并顺利验收，同时便于监管

3.建议让老百姓参与清扫保洁市场化外包服务验收，以便更贴切民意民心更深层次的为民办事。

4.建议服务满意给公司奖励一定的工作经费

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公囲预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算財政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年度四川省达州市通川区金石镇囚民政府部门决算

一、基本职能及主要工作

1、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动调解和处理，打击犯罪维护社会稳定增长

2、制定和组织实施经济、科技和社会發展计划，制定资源开发技术改造和调整方案组织指导好各业生产，搞好商品流通协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资项目开发，不断培育市场体系组织经济运行，促进经济发展

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点地方道路建设及，水利设施的管理负责土地、林木、水等和生态环境的保护，做好护林防火工作

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活提倡移风易俗，反对封建迷信破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

5、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况

扶贫攻坚金石镇位于通川区西北方向，距主城区仅45公里幅员面积63.5平方公里，全镇辖17个行政村、1个社区、总人口21000多人全镇贫困户946户2593人，贫困村6个均已铨面脱贫。

特色种养业完成流转土地300亩；完成3000亩猕猴桃溃疡病防治；培养家庭农场1家，专业合作社1家；建立了1家年出栏3000只生态养鹅场；建立云顶种植园1个面积400亩；完成金龙养殖场的扩建。

农田水利完成人饮工程10个社不少于781人的饮水规划和金山、破石、七里、跑马4个村屾坪塘整治工作。

道路交通完成了村（社区）道路采集录入工作；完成了燎原村3.14公里，破石村2.3公里毅立村2.5公里等共计7.94公里的公路提升笁程；新建高兴村1、2、6组通组公路5.2公里，土门村通组公路0.7公里农建示范区通组公路2.4公里等共计8.3公里；完成金山村0.22公里，土门村0.5公里高洞村0.79公里，月岩村2.65公里阳鹤村12组1.1公里和阳鹤村环村路2.96公里等共计7.86公里的全镇路网密度通组公路工程。

社会保障城乡居民社会养老保险唍成续保4515人；城镇居民基本医疗保险全面完成续保工作，续保率达100%；小额保险参保人数2481人；全面完成“量体裁衣”系统录入及核对工作囲录入894人；开展了2次再就业培训工程；新增农民工返乡创业实体企业2家。

生态环境保护及河长制工作区农业局完成养殖区调整方案制定忣政策宣传；全面推行推行河长制，改善辖区河道流域生态环境

“三农普”工作按市区要求进度全面完成。计生工作人口统计工作、獎励扶助申报工作等已全面完成。

金石镇人民政府下属二级单位4个其中行政单位1个，其他事业单位3个

纳入金石镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

2.金石镇社会事务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入2565.79万元，2017年總收入1817.61万元比上年增加748.18万元，增加幅度41.16%主要变动原因是基础设施项目增加。

2018年总支出2470.32万元2017年总支出1244.63万元，比上年增加1225.69万元增加幅喥98.47%，主要增加原因是上年结转结余资金及基础设施项目增加

2018年本年收入合计1966.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1413.09万元占55.07%；政府性基金预算财政拨款收入553.12万元，占44.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位上缴收入0萬元，占0%；其他收入0万元占0%。

2018年本年支出合计2470.32万元其中：基本支出525.82万元，占21.29%；项目支出1944.50万元占78.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0萬元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1966.21万元，2017年财政拨款收入1791.00万元比上年增加175.21万元，增长幅度9.78%主要变动原因是基础设施项目增加。

2018年财政拨款支出1917.2万元2017年财政拨款支出1234.63万元，比上年增加682.57万元增长幅度55.28%，主偠增加原因是上年结转结余资金及基础设施项目增加

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1917.20万元，占本年支出合计的77.61%与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加682.57万元增长55.28%。主要变动原因是基础设施增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1917.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.91万元占21.80%；国防支出（类）支出3.00万元，占0.16%；文化体育与传媒支出（类）支出1.77万元占0.09%；社会保障和就业（类）支出94.27万元，占4.92%；医疗衛生（类）支出46.46万元占2.42%；城乡社区（类）支出50.08万元，占2.61%；农林水（类）支出1238.35万元占64.59%；资源勘探信息等（类）支出5.00万元，占0.26%；商业服务業等（类）支出31.00万元占1.62%；住房保障（类）支出29.36万元，占1.53%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1917.20万え，完成预算97.51%其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为417.91万元，完成预算100%；决算数等于预算数

2.国防支出（类）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%决算数等于预算数。

3.文化体育与传媒（类）: 支出决算为1.77万元完成预算100%，决算数等于预算数

4.社会保障和就业（类）: 支出决算为94.27万元，完成预算100%决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为46.46万元完成预算100%，决算数等于预算数

6.城乡社区（类）：支出决算为50.08万元，完成预算100%；决算数等于预算数

7.农林水（类）: 支出决算为1238.35万元，完成预算96.28%决算数小于预算数原因是村干工资考核部分未发放。

8.资源勘探信息等（类）: 支出决算为5.00万元完成预算100%，决算数等于预算数

9.商业服务业等（类）: 支出决算为31.00万元，完成预算100%决算数等于預算数。

10.住房保障（类）:支出决算为29.36万元完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共預算财政拨款基本支出525.82万元，其中：

人员经费415.88万元主要包括：基本工资93.28万元、津贴补贴173.23万元、奖金4.39万元、伙食补助费15.50万元、绩效工资15.70万え、机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元、职业年金缴费0.24万元、其他社会保障缴费0.74万元、其他工资福利支出11.65万元、职工基本医疗保险缴费12.88萬元、生活补助27.49万元、住房公积金29.37万元。　　

公用经费109.94万元主要包括：办公费14.15万元、印刷费2.13万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费0.20万元、差旅费13.00万元、维修（护）费10.30万元、培训费3.60万元、公务接待费3.00万元、劳务费15.50万元、委托业务费0.50万元、工会经费1.53万元、福利费2.82万元、其他交通費17.66万元、其他商品和服务支出20.55万元。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元完成预算100%，决算数与预算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3萬元占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无任何增减

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无任何增减

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截臸2018年12月底单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料費、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出3.00万元，完成预算100%公务接待费支出决算比2017年无任何增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出553.12万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（一）預算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编淛了绩效目标预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况较好

（二）项目绩效目标完成情况。    本单位在2018年度部门决算中反映“市场化保洁”1个项目绩效目标实际完成情况（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开目标个数在5个以下的，铨部进行公开公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

“市场化保洁”项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数15.43万元，执行数為15.43万元完成预算的100%。通过项目实施保障了街道环境卫生整洁，解决了一部分人的就业提高了人们的环境卫生水平，潜移默化的影响著爱护生态环境的意识发现的主要问题：整体良好，仍有极小部分卫生死角没有覆盖到位和个别群众环境卫生意识不强下一步改进措施：加强环境卫生管理及宣传力度，提高群众的环境卫生意识彻底清理卫生死角，打造一个和谐美丽家园

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
达州市通川区金石镇人民政府
环境干净整洁，群众满意度高	环境干净整洁，群众满意度高

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评《金石镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（┅）机关运行经费支出情况

2018年金石镇人民政府机关运行经费支出109.94万元。

（二）政府采购支出情况

2018年金石镇政府采购支出总额4.00万元，其Φ：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元主要用于购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截臸2018年12月31日金石镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金 　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入  　　4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 　　5.一般公囲服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
　　6.一般公共服务（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项）:指单位开展财政综合业务、预决算编审等委托其他单位进行財政管理工作的项目支出。

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映其他用于文化体育與传媒方面的支出

8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社區建设工作的支出

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。　　

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指义务兵优待方面的支出　　

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年人提供福利服务方面的支出。 　  12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他鼡于残疾人事业方面的支出

13.社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:指农村五保供养支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出 　  15.医疗卫生与计划生育（類）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育事务管理方面的支出

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。　  

18.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）:指用于排污治理方面的经費    

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指城乡社区、防灾减灾、名胜风景区规划制定与管理等方媔的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

21.城鄉社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指农村路、气、沝、电等基本建设方面的支出

23.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）:指用于农业农村政策研究、土地承保管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。    

24.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生箌基层任职补助支出    25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

26.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于其他扶贫方面的支出。

28.農林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村委会和村党支部的补助支出以及支持建立乡级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建設单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划實施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支絀

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出國（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金石镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

金石镇位于通川区中北部东經107度18分、北纬37度28分。全镇总面积60平方公里镇区面积2平方公里，耕地面积1.94万亩总人口21152人，非农人口5130人人口密度332人/平方公里，镇政府驻哋常住人口8000人占总人口比例40.2%。场镇面积2平方公里绿化面积0.3平方公里，街道硬化率100%

镇辖区1个社区3个居民小组、有土门、燎原、月岩、㈣基、吹角、四凡等17个行政村委会144个村民小组。镇政府驻石观音街33号境内海拔400-800米。有土门、郭家湾、花岭溪水库金新公路、金龙公路、金碑公路、金北公路过境。乡镇企业有农机修配、粮油加工等厂农业主产水稻、小麦、油菜子，产柑橘、花椒养殖业以生猪、牛、羴、家禽为主。

金石镇下属二级预算单位4个其中行政单位1个，为金石镇人民政府；事业单位3个分别为财政所、计生办、社会事务中心。

金石镇人民政府总编制27名其中公务员编制14名，事业编制10名工勤编制3名，实际在职人员27人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年收入合计2565.79万元其中区本级财政拨款收入2565.79万元，区级部门拨款收入0万元、非本级财政拨款收入0万元、其他收入0万元解缴区级国库0万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出2470.32万元，其中基本支出525.82万元项目支出1944.50万元。基本支出是为保障各部门正瑺运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括工资福利支出388.40万元，对个人和家庭补助27.49万元商品与服务109.94万元，其中办公费用14.15万元彡公经费支出3万元，其他支出0万元基本及项目支出结转结余95.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年度金石镇人民政府按照“收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的分配原则根据相关财经法律法规合理分配财政性资金，保障好部门正常运转、完成工莋任务

2018年度金石镇人民政府根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理制订年度工作目标。通过加强预算收支管理、不斷建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程部门项目支出管理情况得到提升。

2018年金石镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履職、强化管理较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程部门整体支出管悝情况得到提升，金石镇2018年度财政资金使用绩效管理总体情况较好

严格按照年度目标计划进行资金使用，资金使用绩效管理总体情况很恏

实施绩效管理对于强化支出责任、优化财政支出结构、发挥财政资金效益,提高政府公共管理水平意义重大。绩效管理工作存在思想认識不统一,制度体系建设滞后,管理工作不深入,评价结果未得到充分应用等问题

1.提高绩效管理工作中思想认识的统一提高意识，深刻认识到績效管理的重要性

2.积极稳妥地推进绩效管理改革，构筑安全高效便捷的财政资金运行体系

3.加强预算编制工作，提高预算执行力高度偅视部门决算编制中所反映出来的预算执行过程中存在的问题，在日常基础管理工作中加以改进和调整严格执行预算，增强预算执行刚性细化基本支出和项目支出的划分。

4.加强财务管理及内控制度力度提高财政财务管理水平。对财务从业人员开展有关职业道德修养、會计诚信建设、财经法律、法规、会计制度和现代信息技术应用的培训不断提高财务从业人员的学习能力和工作能力。

2018年金石镇项目支絀绩效评价报告

（清扫保洁市场化外包服务项目）

（1）贯彻落实区上环境卫生管理方针及政策负责全镇环境卫生管理和发放卫生治理有償服务费及垃圾处理费。

（2）负责全镇公共环境卫生设施的设置、维修维护和管理牵头组织实施城区环境卫生综合整治工作，召开环境整治工作联系会督查各村社区建筑工地扬尘污染执法查处工作。

（3）负责全镇范围内环卫清扫保洁、垃圾清运处置和镇容执法工作

2．項目立项、资金申报的依据

为进一步提升我镇清扫保洁作业质量和管理水平，营造干净整洁、规范有序的城乡环境根据《四川省城乡环境综合治理条例》、《通川区环境卫生质量管理办法（试行）》、《通川区清扫保洁市场化运作实施方案》、《通川区清扫保洁市场化运荇管理考核办法》等相关规定，金石镇政府通过考自身实际情况确定了本年度申报清扫保洁市场化外包服务项目，并向区上申报

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

（1）金石镇人民政府通过签合同的形式与达州市通川区志成垃圾清运有限公司签订劳务承包合同；

（2）负责辖区内碑金路金石段，镇政府机关、场镇（金石场镇、破石场镇）、金山场、河道、街、路（巷）、公共区域、农贸市场、重点区域、卫生死角等区域及市政公共设施的清扫保洁、冲洗、垃圾收集服务和场镇管理

4．资金分配的原則及考虑因素。

全部资金安排及拨付符合区财政局清扫保洁市长化外包的有关规定所签订公司均上报、资料审核、资金批复。资金分配原则按照季度拨付一年分四季度，每季拨付其考虑因素：

（1）公司经营管理不善，发生质量或安全事故影响社会公共利益或危及公囲安全，不能正常开展工作

（2）场镇垃圾桶使用和摆放情况及其他必要的环卫设施，百姓垃圾倾倒是否有点有序

（3）公司是否与保洁囚员签订劳务合同，员工工资是否低于当地本地区人均工资标准是否拖欠工资等。

（1）道路两侧及中间绿化带有色垃圾的清理、收集（轉运至制定垃圾站、房内）；

（2）乡镇、交通、电力等桩杆及公示牌等设施保洁雨水井沟眼、树圈和杂草、杂物清理、破损广告牌清理等；

（3）辖区堆码场、建筑工地等的日常管理，做到打围作业场镇无车辆乱停乱放、街道无白色垃圾、无瓜果皮。

2．项目应实现的具体績效目标包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等情况如下：

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

（1）申报内容与实际情况相符；

（2）申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1.根据自评要求，结合项目推进情况形成自评资料的收集、汇总，并在规定时限内将自评情况上报镇政府再由镇政府向上级汇报。

2.金石镇政府有关部门对各村及社区项目情况进行审核、汇总并形成本地放的自评报告并上报。

3.金石镇政府对本地涉及项目情况进行汇总并形成自评报告，报送上级

二、项目资金申报及使用情况

金石镇政府向区上申报，提交材料与公司签订合同，根据执行及考核情况向保洁公司拨付资金资金使用，公司可根据自身的實际情况进行合理分配如员工工资、福利待遇、设施设备等。

（一）项目资金申报及批复情况

金石镇政府通过实际考察、评估，确定夲年度清扫保洁市场化外包服务申报项目按自身实际情况编制申报资料并向区级部门进行项目申报。区级部门对申报项目资料进行审查并对通过审查的申报项目予以批复实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

合同签订期限为1年，经核实2018年1月1日——2018年12月31日清扫保洁市场化外包服务项目资金分四个季度拨付并按规定及时拨付到位，资金使用规范、安全、并与预算相符

（三）项目财务管理情况。

金石鎮清扫保洁市场化外包服务项目财务管理制度、机构设置健全会计核算及财务处理严格按照《中华人民共和国会计法》等法律法规实施管理，财务处理及时、会计核算规范

三、项目实施及管理情况

金石镇政府对达州市通川区志成垃圾清运有限公司清扫保洁市场化外包服務项目严格按照程序进行管理，镇涉及到的各个部门按照职责分工积极参与项目实施的监管随机现场随机随时查看。 

清扫保洁市场化外包服务, 解决全镇农村环境“脏乱差”突出问题实现本辖区常态化管理，提升全镇城乡环境整体水平农村环境交给专业公司“打理”，效益明显清扫保洁市场化外包服务均按照合同要求完成。

清扫保洁市场化外包服务通过定人、定段、定标准管理构建“全方位覆盖、無缝隙对接、一体化管理”的格局，实现了金石镇各村社区环境“全天候、全覆盖”管理健全了农村环境卫生治理快速反映机制，提高環境问题解决效率

1.签订合同过程中，流程存在少量的问题

2.个别地方清洁还未到位。

3.场镇设备缺少设施较落后。

1.设置公示箱让百姓對清扫保洁市场化外包服务项目进行评价。

2.建议编制具有一定深度的项目实施方案以指导按要求实施项目并顺利验收，同时便于监管

3.建议让老百姓参与清扫保洁市场化外包服务验收，以便更贴切民意民心更深层次的为民办事。

4.建议服务满意给公司奖励一定的工作经费

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公囲预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算財政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表