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不注册vat增值税，真的有可能关店噢！收藏
最近有客户陆续收到欧盟后台提示，要求填写自己的vat增值税号，不然可能导致业务被中断。　　那么，什么是VAT税号？要怎么申请？需要什么资料?多少费用？首先，什么是VAT?什么是EORI?　　VAT No.-- 增值税税号即 VAT No. VAT即Value Added Tax，附加税，欧盟的一种税制，自动附加在商务活动产生的费用当中。EORI No.--（Economic Operators’ Registration and Identification）号码是由欧盟成员国的海关颁发给企业或个人与海关交流的唯一必备数字标识，一国注册全欧盟通用。　　其次,VAT的税率是多少？　　英国：20%　　德国：19%　　法国：20%　　西班牙：21%　　意大利：22%　　申请英国VAT的方法　　提供公司营业执照　　提供身份证扫描件和其他住址证明　　由我司代理注册VAT税号　　VAT全称是VALUE ADDED TAX, 这是欧盟国家普遍使用的售后增值税，也即是指货物售价的利润税。当货物进入英国（按欧盟法例），货物缴纳进口税；当货物销售后，商家可以退回进口增值税，再按销售额交相应的销售税。　　下面我们分析下进口税和销售税的各自算法。　　进口税 = IMPORT VAT + IMPORT DUTY　　进口税：包括关税 (IMPORT DUTY) 和进口增值税（IMPORT VAT）。　　它们的计算方式如下：IMPORT VAT = （申报货值 + 头程运费 +DUTY）X 20% （这是商家可以退回）IMPORT DUTY = 申报货值 X 产品税率港宜商务Sara为您服务。（同微信） qq： 百分百注册成功，不成功全额退款。
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6月23日晚，亚马逊全球开店官方微信号发布了一篇《关于英国增值税法规的重要更新》。
文中写道：
按照英国新的VAT法规的要求，如果英国税务及海关总署（HMRC）确认某个卖家不符合增值税（VAT）法规的规定，根据相关法律法规，我们需要配合HMRC的相关工作，提供可能会承担英国税务责任的卖家的相关信息。如果HMRC确认某个卖家违反了VAT法规，亚马逊第三方业务会根据相关法律法规的要求，停止其在Amazon.co.uk上的销售并关闭账户。
同时，在文中亚马逊表示，建议卖家立即咨询税务顾问，采取适当的行动，避免因为VAT违规而导致账户关闭的风险。
总结起来就是一句话，HMRC严查亚马逊卖家偷税漏税，我们顶不住压力啦！各位卖家赶紧注册VAT，不然的话，一旦被查到，我们只能关闭账户！
毋庸置疑，这一次的官方公告又一次为我们敲响了警钟。各位亚马逊英国站的卖家还是尽早看下自己的资质，如果符合要求（如下文），还是早点注册VAT税号，并正常申报。否则，关号的风险即在眼前。
根据规定，需要缴纳VAT的卖家一般符合以下两种情况：
a. 在英国储存商品（如海外仓，FBA），并且在英国销售
b. 在欧盟成员国储存商品，远程销售给英国买家
那么，应该如何避免VAT严查对店铺业务的潜在影响？
参照亚马逊官方的建议尽快注册VAT税号。注册成功之后，立即输入至亚马逊卖家账户的卖家资料中，以便获得加入全球开店部分其它项目的资格，并且避免对店铺销售业务的潜在影响。
此外，按季度申报VAT，即便没销售额，也需要每季度定期做税务申报，可选择由代理代为申报或自行申报。否则，税局可能会针对此情况出罚款信件，甚至追究法律责任。
小编针对VAT注册，整理了以下一些关注的要点，供大家学习参考：
1、VAT的申报周期是多长？
对于非英国注册商业机构或个人申请的英国VAT号码，出口易可以提供代理申报服务。
商家需要在申报期间满后一个月内，完成申报以及缴纳税款工作。
申报期间说明
1)&第一个申报期
商家收到英国VAT号码之后，第一个申报期，会在HMRC的信件说明，商家需要留意HMRC信件所提到的第一个申报期。
一般而言，如果商家在&日&取得VAT号码，第一个申报期则是&日-日&。
商家需要在&日-31日&之间，把&10月21日-11月30日&的交易如实申报，并且缴纳相应税款。
2)&后续申报期
第一个申报期之后，回复正常的申报期，三个月为一期。由于商家取得增值税号的时间不一样，则不同商家有不同的申报期，与自然季度概念不一致。
2、如果我是用同一个VAT号码在多个亚马逊账号上，会引起帐号关联吗？
是的，如果您使用同一个VAT号码在多个亚马逊账号，亚马逊会认为这些账号属于同一个经营人或者公司。
3、注册了VAT税号后，还可以使用货代的VAT税号进行清关吗？
可以，但是有风险。小编还是建议使用自己的VAT税号进行清关。使用货代的VAT税号清关，会有以下风险：
a.多个卖家共用同个VAT税号清关，卖家头程服务质量及效率不能得到有效保证；
b.若做头程清关的VAT和挂靠在卖家销售平台上的VAT不一致，头程清关缴纳的VAT税费在VAT销项税申报环节不能抵扣，即使当期销售税额小于进口所缴的VAT金额，也无法实现退税
4、如果公司名称更改，还可以继续使用以前注册的VAT税号吗？
a.若只是由于原公司更改了公司名称，公司证书代码不变，可继续使用该VAT号码，你只需要提供新的公司名称以及营业执照，代理通知英国税局对该VAT税号做公司名称更改即可；
b.若是重新注册了公司，公司证书代码已改变，则需要注册新的VAT号码。
5、注册后，每个季度都要交税，客户销售很少，每个季度0申报，是否会有影响？不交税有什么影响？
a.申请注册VAT下来后，即便没销售额，也需要每季度定期做税务申报，可选择由代理代为申报或自行申报；
b.没有销售额，但当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，有退税。
c.没有销售额，当期无进口清关，做0申报；
d.有销售额，当期有进口清关并产生进口税金单，做非0申报，进口税金单可抵扣。进&销，有退税；进&销，需补缴抵扣多出的销售税。
e.有销售额，当期无进口清关，或有进口清关，但无进口税金单产生，需做0申报，并缴销售税
f.若申报后需要缴纳一定税费，请务必在申报回执下来后7个工作日内交税完毕，若延迟交税，HMRC会在延迟日起按当期税额的3%每日计算利息，超过30天后HMRC将出示法庭信件，后果严重会对该纳税人进行起诉。
6、有了英国VAT，可以使用其他欧盟国家海外仓和FBA吗？
首先，要强调的是，英国VAT是否可以在其他欧盟国家清关？答案是可以的。但这种税务设计的前提是货物要转到英国来仓储和销售。按照欧盟的税法规定，货物仓储在哪里就要注册当地的VAT,换句话说，如果一家中国公司注册的英国的VAT号码，并不能&合法的&使用欧洲其他地区的海外仓。
其次，中国企业在欧洲各国分别注册VAT是碟中谍（Mission: Impossible）,怎么解决这个问题呢？最常见办法就是距离销售（distance sales）比方说，在英国使用海外仓，但是把货物快递到欧盟其他国家的消费者手里。当然，这个销售额并不是无限的，每个国家根据具体要求也有所不同，比如法国2016年为35K欧元，德国100K欧元，超过还是要在当地注册VAT的。
7、我们在申请英国VAT的时候是否要注明我们是跨境电商？如果不需要，正常的公司运作，是有场地，人工，以及其他的费用，我们可否用这些抵扣我们的成本？
申请VAT表格需要填写申请人在英国的贸易形式，申请人可以根据自身的情况填写；如在英国当地产生费用，提供相关单据，可作为进项抵扣材料.
8、每个季度申报英国VAT，都需要我们准备什么材料？越详细越好。
季度税务申报所需材料：
进项单据，即进口增值税纳税文件，C79文件 或 物流公司提供的账单；
销项单据，即开具给客人的账单 或paypal销售数据 或 银行月度账单；
采购及销售数据，货品采购单据；
其他费用单据，即在英国当地产生的费用单据
9、如非在英国经营业务，可完全免税 。例如，我现在的产品在英国，通过英国ebay将其中15000欧元的产品买到了塞浦路斯或者法国，这时候的VAT应该如何退，以及如何缴纳。
是否需在英国缴税，需要看您的产品是否在英国发出并卖出去.
按照您说的情况，如果产品是在英国发到法国，卖往法国的销售也是在英国申报，若卖往法国的销售额超过远程销售的限额，则需要在法国申请税号，在法国缴税.
关于退税的情况，只要当季度税务申报的销项增值税比进项增值税少，则为净退税的情况；退税的实现，可申请转回英国的银行账号或税局提供支票。
10、VAT和EORI的关系?
VAT是增值税号码，通常入关需要的是EORI号码，而如果经济实体已经拥有VAT号码，需要在海关激活成为EORI号码，通常为9位增值税号码前面加GB，后面加000。EORI号码也可以在没有VAT的情况下申请，但是需要跟第一票货物的信息一起申请，这里强调，中国的经济实体此路不通。
11.英国VAT能否在德国和法国清关?
通常的处理办法是货物从英国进口，转运至欧洲其他国家，如果以英国为基地发送货物至欧盟其他国家，分为两种情况：A.货物转移；B.距离销售。情况A是必须要在当地进行重复增值税务登记的。情况B，由于销售行为是在欧盟内进行，故享受免税直发，但在每个国家有不同限额限制，以德国为例，每年上限为100,000欧元。又比如法国将会在2016年一月对于B情况由100,000欧元降至35,000欧元。
12.如果拥有VAT账号，未进行VAT申报会怎样？
首先会对下次入关形成风险，其次看税局的反应速度，严重会查封企业库存，追究法律责任。
13.是否应当补缴在VAT申请之前应当缴纳的VAT？
在您申请英国VAT时，您应当诚实地向英国税务部门披露其所需的信息，并在英国税务部门要求时，及时向英国税务部门缴纳VAT申请之前符合其VAT增值税规定的应税税额。
加入您新成立一个独立的法人实体或以其他独立的身份，而重新进行英国VAT增值税应税销售，即使您以此新法人身份申请了英国VAT并因而没有被英国税务部门立即要求补缴VAT增值税款，您仍有可能在之后被英国税务机关调查并被要求补缴相应税款乃至处以其他处罚及/或强制措施。
14.什么情况可以申请低税率申报？
预期销售额12月内不超过15万英镑，可以申请7.5%的低税率申报。低税率申报的话，就不抵消进口VAT了。如果想通过选择货代的包税包清关方案，并用低税率申报的，请慎重，因为你光有销售数据，却没有进口的数据，税局迟早会留意到你。
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亚马逊太可怕！昨天才邮件提醒填写VAT，第二天就直接关账号！
昨天我们才说到有大卖在当天被亚马逊盯上，提示需要填写税号，并且在邮件中解释了这个事情.......
然而还不到一天，这位大卖就告知我们自己的店铺居然被亚马逊关了（邮件后面有具体说明）！
先让我们平复一下心情，整理一下VAT整个事件的发展脉络：
抽查只是第一步
四月份亚马逊就开始了行动，对于税号进行了抽查，有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台，亚马逊一律关闭了账号！
打电话通知是第二步
六月份亚马逊陆陆续续从高到底打电话通知卖家赶紧准备VAT税号，也有亚马逊内部消息流出：9月30号之前英国站必须填VAT税号！随后关闭了一小批账号！
邮件提醒是第三步
七月份Prime day之际，卖家收到VAT邮件提醒并且在邮件中解释了这个事情…
直接关店铺是第四步
昨天才收到提醒邮件，第二天就直接关了店铺。
亚马逊的雷厉风行简直给卖家来个措手不及，卖家还没在Prime day的紧张兴奋中缓过来，况且后台还有这么多资金，这下被关，简直就是晴天霹雳，就差拿刀架在JEFF脖子上了！
情急之下卖家找到了我们寻求办法，然而到了这个时候唯一可要回店铺的方式就是跟亚马逊客服解释VAT还在办理中，会以最快的速度在后台填写税号！但能不能要回只能看天意。
VAT这个问题拉扯已久，亚马逊方面则回答说将在法律许可的范围之内配合HMRC对卖家进行监管。
也许是HMRC对亚马逊逼的太紧，亚马逊再也撑不住了，无奈之下开始了直接关店铺的举措，如果亚马逊不执行，那么它在欧洲市场将难以立足，JEFF可不会眼睁睁的看着自己一手打下的王国就此消失，稳住亚马逊在欧洲的地位，还怕没有新卖家注册？
所有卖家注册VAT是第五步
面对这些警钟做欧洲站的你还没有一丝害怕？
2015年底英国财政大臣面对巨大跨境电商税收亏空，而中国卖家又是他们重点照顾对象，上任前以“会为英国挽回4000万英镑的口号”登上了财政大臣的宝座。
亚马逊作为一条全球市值前三名的强龙无法抗衡欧洲税局这条地头蛇，需要遵守欧洲的税法，因此这一年下来，一步一步的在通过自己的行动给卖家敲警钟！
这次直接关店铺，相当于给众多卖家下了最后通牒！
再不注册VAT，那接下来的后果不堪设想，也许某一天你打开自己的店铺会突然发现再也登不进！
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请输入内容亚马逊店铺直接被关！一切都是因为VAT......
近日，亚马逊创始人杰夫·贝索斯凭借亚马逊股票股价的上涨超过比尔·盖茨成为世界新首富。可惜几个小时后，亚马逊股价下跌，杰夫·贝索斯又成为了世界第二富豪。
但是，世界富豪杰夫·贝索斯却过得一点也不舒心，因为英国税务局已经盯上了他的亚马逊，并且不断施加压力，甚至可能也是影响亚马逊股价下跌的原因之一。
就在贝索斯成为首富的这段时间，英国税务局开始直接越过亚马逊平台，对亚马逊平台的众多卖家进行税务清查。
并且英国税务局还发起了查账信，需要卖家尽快注册VAT并且提供税号，无法提供的话，就命令亚马逊移除卖家的销售权限！
因为没有VAT税号，店铺被直接移除销售权
英国税务局凭什么这么牛，竟然对世界首富的企业这么不客气，而亚马逊为啥就直接妥协了呢？
原因很简单，那就是英国缺钱了。从2010年到2016年，英国网络零售额占比从13.5%增长到23%，但是每年却有131亿英镑的增值税未被支付。
面对如此巨大的跨境电商税收亏空，英国财政大臣表示：英国政府将采取措施加强海外贸易商在英国境内销售增值税（VAT）监管。
日，英国新法案Finance Act(经济法案)开始生效，HMRC（英国税务局）针对海外企业加强了VAT立法，要求海外商家必须注册英国VAT。
亚马逊作为一条全球市值前三名的强龙也无法抗衡欧洲税局这条地头蛇，需要遵守欧洲的税法。因此这一年下来，亚马逊正一步一步的通过自己的行动给卖家敲警钟！
亚马逊给卖家的提醒邮件
目前亚马逊已经向英国税务局妥协，全盘接受英国税务局下达的关于亚马逊卖家需要交纳税费的做法。
所以英国税务局可以直接从亚马逊后台调取卖家的销售记录，并给查到的卖家发送查账信，并有权命令亚马逊移除销售权限！
其实四月份亚马逊就开始了行动，对于VAT税号进行了抽查，有未注册VAT或注册之后未把VAT号码上传到亚马逊后台，亚马逊一律关闭了卖家账号！
亚马逊后台有关英国VAT税号的提醒
而现在，亚马逊开始陆陆续续打电话通知卖家准备VAT税号，更有内部消息称：9月30号之前英国站必须填VAT税号，否则就要关闭了一批不符合标准的亚马逊卖家账号！
事到如今，亚马逊欧洲站的卖家需要注册VAT已经板上钉钉。
对于中国的亚马逊欧洲站卖家来说，注册VAT账号就意味着需要增加额外的成本，那有什么办法可以合理避税？或者是减少一些税收呢？
首先我们简单的了解一下VAT，以及一些可以合理减少缴税的方式。
什么是VAT？
征收范围VAT全称是VALUE ADDED TAX，是欧盟国家普遍使用的售后增值税，也指货物的利润税。英国VAT增值税是英国政府对在英国境内商业交易所收取的税项。
如果卖家的产品使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货，就属于英国/其他欧盟国的VAT增值税应缴范畴。
如果不使用英国/其他欧盟国本地仓储进行发货，采用直邮的方式进行发货的话，就需要遵循欧盟各国的远程销售额税务，对于英国来说，只要直邮的年销售额超过7万英镑也需要缴纳VAT增值税。
没有VAT税号会有什么后果？
1、进口增值税退税货物出口时若没有使用自己的VAT号，则无法享受进口增值税退税。
2、海关清关需要若被查出借用他人VAT或VAT 号无效的情况，货物可能被扣无法清关。
3、VAT发票开具如果你不能提供有效的VAT发票给你的海外客户，客户有可能会取消交易。也有可能被检举偷税行为。
4、销售平台要求英国及其他欧盟税局正在通过多方面渠道严查中国卖家的VAT号，各销售平台也在逐步要求卖家提供VAT税号。
注册VAT后，可享受退税和低税率
VAT销售增值税和进口增值税是两个独立缴纳的税项，当货物进入英国，货物缴纳进口税；当货物销售后，商家可以退回进口增值税（IMPORT VAT），再按销售额交相应的销售税(SALES VAT)。
1、可以申请进口增值税退税
进口增值税(IMPORT VAT)=(申报的货物价值+头程运费+关税)×20%（这里的20%指的是英国的增值税率）
这一部分的进口增值税费用是卖家可以申请退回的，唯一需要注意的就是，如果你没有使用自己的VAT税号，无法享受进口增值税的。
2、可申请7.5%的低税率
如果你的年销量在15万英镑之内，就可以申请7.5%的低税率进行申报，一旦年销量超过15万英镑，就会恢复20%的税率。
并且享受低税率申报也就无法享受进口增值税的退回，而低税率申报的前提是必须要有VAT税号。
注册VAT后，不要零申报或不申报
很多亚马逊卖家在注册了VAT账号后，还想着零申报甚至是不申报。如果你的亚马逊店铺处于正常经营状态，并且还有不少盈利的时候，选择零申报或者不申报将会非常危险。
因为现在正处于英国税务局针对亚马逊平台的严查时期，正常经营却选择零申报将会引起英国税务局的高度关注，后果非常严重。
所以注册VAT账号后，需要专业的税务师团队为您的账户提供VAT的专业申报，保证您的跨境电商账户的正常运作。
9月30日前未注册VAT，店铺要被关？
日，英国要求海外商家必须注册英国VAT的新经济法案开始生效，到目前为止已经接近一年，按照惯例这一年时间是给卖家的缓冲期。
而近段时间，英国税务局和亚马逊平台都对欧洲站卖家的VAT税号核查越来越严格，所以很有可能日就是英国政府给亚马逊欧洲站卖家的最后期限。
所以注册VAT税号迫在眉睫，思凯商务为助力亚马逊卖家拓展欧洲市场，特推出英国VAT注册团购活动！
参团人员以活动期间内报名转账截图支付499定金为准，所有团购及优惠需在8月31日前完成注册，否则价格优惠作废。
温馨提示：已经在亚马逊（欧洲站）有销售记录的卖家，务必在9月30日前申请VAT并上传，因此，VAT注册委托要于8月10日前完成，以免耽误进程。
活动流程：
活动报名-定金预付-准备资料-签约打款-递交至HMRC-取得英国VAT号及EORI号（4-6周）
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