资产负根本无法知道固定资产怎么办？_百度知道
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资产负根本无法知道固定资产怎么办？
您好！我刚接手一个小型餐厅的财务工作，那个餐厅开业6年了但是一直都没有正规的财务做账流程，都是老板做的流水账，现在我整理了一份财务报表，科目余额汇总表根凭证汇总表做的，借贷方都平了，在资产负债表这儿遇到问题了，待摊费用因为开业这么久了，应该不...
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、如果账面上还有待摊费用余额，应该本期一次性摊销完毕，否则总在账上挂着也不是个事儿啊。借：管理费用—摊销
贷：待摊费用2、如果没有固定资产，是盈利：主营业务成本
营业税金及附加 等借：主营业务收入
贷：本年利润本年利润余额=贷方-借方如果余额在贷方，可以不做累计折旧，资产负债表这两项空着或填0即可。3、本年利润是每月月末结转一次，主要分录借：本年利润
1、资产负债表上的现金、银行存款、应收款、库存商品，负债项目只有一个应付款一个实收资本，这些数据我都整理出来了。2、因为是小餐厅，固定资产与待摊费用都是写的03、如果要是这样的话，那资产负债表里流动资产的年初数与期末数我就得出来了。流动负债那边的应付数据，与实收资本数据都有，就是本年利润的年初数与期末数怎么得来，以前没有做这个表，只知道1月份的一个利润数，要怎么办才能把年初数与期末数做平？谢谢
按照“资产=负债+所有者权益”的恒等式，既然资产、负债、实收资本的数据都有了，差额就是所有者权益中的“未分配利润”，如果以前没有账，这里就是你的“本年利润”。年初数也按这个公式，把“资产-负债-实收资本”的差额填到“未分配利润”年初数，期末数也同样。这样你的资产负债表就出来了。“未分配利润”可以年初数与期末数为一个数。
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来自团队：
好！会计上规定，企业应当根据会计制度的规定进行摊销核算，开办费在开始生产经营的当月一次性转入“管理费用”科目，而税法规定，开办费在开始生产经营的次月起，但在计算企业所得税时，应当按照税法的规定进行纳税调整。对于固定资产折旧，请查看开账日期到现在止的固定资产明细，再按相应方法计提折旧，在不短于5年的期限内分期平均从应税所得中扣除。对于会计和税法规定的差异
你清理一下现在的固定资产，把这些固定资产给补上去噻，清理后该怎么提折旧怎么提，一直到你现在建的表的时间为止。
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回答问题，赢新手礼包金蝶固定资产计提折旧生成的凭证借贷双方都是管理费用这个对吗?不是应该生成一张_百度知道
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金蝶固定资产计提折旧生成的凭证借贷双方都是管理费用这个对吗?不是应该生成一张
提示借贷有风险，选择需谨慎
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这种情况一般是卡片录入时累计折旧科目和折旧费用分配科目都录成管理费用了，累计折旧对应的科目应该设置成累计折旧。对卡片做变动修改过来即可。
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1、肯定不对，正确的计提折旧分录
借：管理费用（或制造费用）
贷：累计折旧2、你要返回该固定资录入的期间，看折旧与减值准备1下面的折旧费用科目输对了没！！
我发现是我之前累计折旧科目大意搞成了管理费用了，现在修改不了了，怎么办？
1、如果是累计折旧科目弄错了，好象是改不了，2、不过在录入固定资产下的累计折旧如果输入错误，会提示错误，而且是保存不了的啊！你是不是把累计折旧科目改成了管理费用了？（你去看下165这个科目对应的名称是什么？）3、如果真的是发生了这样的错误，那唯一的方法就是反过帐到错误的当期去修改了！
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贷方应该是累计折旧的
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回答问题，赢新手礼包>>>>月的帐在别的公司做，4月份开始转到易代帐做，要重建期初数，有个“本年利润”科目3月份余额是借1000元，但易代帐里软件科目是在贷方。如果把相应的借贷方本年累计数往里填，所对应的余额是错的，那要怎么做？
月的帐在别的公司做，4月份开始转到易代帐做，要重建期初数，有个“本年利润”科目3月份余额是借1000元，但易代帐里软件科目是在贷方。如果把相应的借贷方本年累计数往里填，所对应的余额是错的，那要怎么做？ 0:0:0　wondial
月的帐在别的公司做，4月份开始转到易代帐做，要重建期初数，有个“本年利润”科目3月份余额是借1000元，但易代帐里软件科目是在贷方。如果把相应的借贷方本年累计数往里填，所对应的余额是错的，那要怎么做？ 月的帐在别的公司做，4月份开始转到易代帐做，要重建期初数，有个“本年利润”科目3月份余额是借1000元，但易代帐里软件科目是在贷方。如果把相应的借贷方本年累计数往里填，所对应的余额是错的，那要怎么做？[]
亲，在贷方输入-1000
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