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SAP标准业务流程－销售订单处理
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概述&销售订单是销售凭证的一种，相当于实际业务中的销售合同。它是销售与分销业务中的核心，是SD模块运转流程的关键点。它主要可以完成以下几点功能：1）记录销售信息2）制定销售价格3）制定交货计划4）进行可用性检查5）传输需求6）信用检查7）文本输出8）产生发运或开票需求9）更新凭证流销售订单的结构分为抬头、行项目和计划行三个层次，分别通过凭证类别、行项目类别和计划行类别控制，共同完成以上功能。&1：创建销售订单业务人员在同客户签订了销售合同之后在系统中创建销售订单。步骤：（事务代码：VA01）1. 输入基本信息：1）订单类型（标准订单类型为OR，根据不同业务需要选择不同订单类型，也可自定义）2）输入销售区域&2. 输入销售信息：1）输入客户编码（只需输入售达方，系统自动确定送达方信息或跳出对话框由用户手动选择）2）输入物料编码和订单数量&3. 可用性检查：1）可用性检查是指对产品的库存需求状况进行评估，得出是否满足需求的结果。系统会根据后台可用性检查的设置决定是否进行可用性检查，如果进行可用性检查，应该怎样检查，确定检查范围。2）如果订单中自动运行可用性检查，系统会根据后台设置及库存状况给出三种建议：A.是否能按客户要求时间全部交货B.最早全部交货时间C.最早分批交货时间用户可自行选择其中一种建议，以此为基础建立交货计划及需求传输。& 3）用户也可以手动进行可用性检查。& 4）根据可用性检查结果制定出发运计划。&4．需求传递：& 1）根据订单中的计划行类别决定需求是否传递生产（传输分类也是决定需求如何传输的重要因素）。&4．价格确定：1）系统根据后台配置的价格过程确定及价格主数据自动定价。2）若系统无法自动确定价格则要求用户手动输入价格。3）若系统已经自动确定价格，如果系统配置允许手动更改，则用户仍可以手动修改已经确定出的价格。&5．信贷检查：& 1）后台配置决定是否进行可用性检查、如何进行检查、检查的范围。& 2）在信贷主数据中对客户在某个信贷范围内分配相应的信贷限额。& 3）在创建销售订单时，系统在以上两点的基础上按照订单价值对售达方的信贷进行检查。& 4）如果信贷检查没有通过，则销售订单会被冻结，直到有权限的人将其解冻。6．保存销售订单。&2：参照报价单创建销售订单如果某张销售订单的签订基于某张报价单的，则可以参照报价单创建销售订单。这样可以将相关信息从报价单直接复制到销售订单中，减少工作量。同时会在凭证流当中显示两者的承接关系。步骤：（事务代码：VA01）1. 输入基本信息：1）订单类型（标准订单类型为OR，根据不同业务需要选择不同订单类型，也可自定义）2）输入销售区域&2. 选择参考创建：1）输入参考报价单编号2）修改销售订单信息3. 保存销售订单。&3：创建退货订单接到客户退货需求后，经批准创建退货销售订单。常见《SD_0005销售退货处理》步骤：（事务代码：VA01）1. 输入基本信息：1）订单类型（退货销售订单的订单类型是RE）2）输入销售区域2．销售订单中默认为出具发票冻结。3．输入订单原因（退货原因）。4．保存销售订单。1.一般情况下系统中的销售订单相当于实际业务中的签字生效的销售合同，有了实际的合同才有系统中的销售订单（少数特殊用途下除外）。2.需要各种主数据作为基础，如客户主数据、物料主数据、价格主数据、信贷主数据、客户物料信息记录等。3.销售订单的维护基于销售区域的组织结构。&1．维护销售单据类型、行项目类别、计划行类别及它们的层阶决定关系。2．维护复制控制、合作伙伴功能等。3．维护销售订单中需要完成的各种功能的配置，如：定价控制、可用性检查控制、需求传输控制、信用控制、文本控制、输出控制等。4．销售订单编号范围建议采用标准配置，即内部流水号。1.特殊销售业务：使用订单类型、行项目类别、计划行类别的控制设置，可以完成对各种特殊业务的控制，如是否需交货、是否需开票、如何定价、是否确定成本等。特殊业务如寄售、第三方交易、退货、借贷项凭证、可配置产品等。 上传我的文档
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